Schváleno MŠMT RVP dne: č. j. schválení oboru L/01 Autotronik / /

Transkript

1

2 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Zřizovací listinou vydanou Libereckým krajem a evidovanou pod č. j.: ZL 21/06-Š a následně ZL 8/09-Š je organizace zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků. Organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Dále poskytuje další vzdělávání a přípravu pracovníků formou rekvalifikace, formou kvalifikačních zkoušek v povolených oborech, poskytuje práce a služby včetně vzdělávacích kurzů, souvisejících s povolenými obory, provádí obchodní činnost související s povolenými obory. Škola provozuje rozsáhlou doplňkovou činnost, která bezprostředně navazuje na hlavní činnost školy. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Od školního roku 2014/2015 byly všechny ročníky vyučovány dle ŠVP. Čís. kód oboru Název učeb./ stud. oboru Schváleno MŠMT RVP dne: č. j. schválení oboru L/01 Autotronik / Poznámka ročník H/01 Mechanik opravář mot.vozidel / ročník H/01 Autolakýrník ŠVP platné od ročník H/02 Opravář lesnických strojů ŠVP platné od a 3. ročník L/51 Podnikání ŠVP platné od ročník dálkového studia L/51 Logistické a finanční služby ŠVP platné od a 2. ročník denního studia H/02 Karosář ŠVP platné od a 3. ročník Podstatnou změnou v organizaci studia bylo, že se nám po roce opět podařilo otevřít učební obor Karosář. O absolventy tohoto oboru je na trhu velký zájem hlavně z řad autoservisů. Jednalo se ale opět o jednu učebně-výrobní skupinu, která se vyučovala spolu s oborem Opravář lesnických strojů. Jinak v organizaci studia žádné změny nenastaly, obory se vyučovaly v nabídce, jak je uvedeno v tabulce. 2

3 1.3 Údaje o žácích Základní údaje o třídách a žácích školy 2014/2015 Obor Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu Autotronik Učební obory ,4 Logistické a finanční služby Ve školním roce studovalo v denním studiu 352 žáků. Je to sice o 13 méně než v předešlém roce, na druhou stranu ale zase byla lepší oborová skladba. Podařilo se otevřít všechny nabízené obory mimo dálkového studia Logistických a finančních služeb. Proti loňsku jsme otevřeli o jednu třídu více, a to učebních oborů. Protože nastoupilo 11 Karosářů, 8 autolakýrníků a 16 Opravářů lesnických strojů, musely tyto třídy být víceoborové, a to i s Mechanikem opravářem motorových vozidel, kterých nastoupilo 51. Skladba žáků dle oborů ve školním roce 2014/2015 STUDIJNÍ OBOR POČTY ŽÁKŮ Autotronik 39-41L/01 (ŠVP) 121 Logistické a finanční služby L/51 (ŠVP) denní studium 16 UČEBNÍ OBOR Opravář lesnických strojů H/02 37 Autolakýrník H/01 (ŠVP) 29 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 (ŠVP) 131 Karosář H/02 18 V tomto školním roce se již všechny obory vyučovaly dle nových nebo inovovaných školních vzdělávacích programů. 3

4 Údaje o příjímacím řízení SŠ a VOŠ Počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 164 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 26 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 153 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 5 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ - z toho vyřešeno autoremedurou - z toho postoupeno krajskému úřadu - Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 25 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 1 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 17 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku - Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do VOŠ - Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do - VOŠ Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení - Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku VOŠ po 1. kole přijímacího řízení - Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do VOŠ - - z toho vyřešeno autoremedurou - - z toho postoupeno krajskému úřadu - Domovy mládeže Počet Počet podaných přihlášek do domova mládeže 120 Počet přijatých dětí, žáků a studentů do domova mládeže 120 Počet podaných přihlášek ve všech kolech je přibližně stejný jako v předešlých letech, podstatné ale je, že do prvních ročníků, hlavně učebních oborů nastoupil dostatečný počet žáků. Menší zájem byl o studijní obor Autotronik a Karosář. Posledně jmenovaný obor se přes veškerou snahu otevřít nepodařilo. Tradičně největší zájem byl o obor Mechanik opravář motorových vozidel a také po delší době jsme otevřeli dálkovou formu studia Logistické a finanční služby. 4

5 1.4 Údaje o pracovnících školy Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Celkem 3,00 9,50 11,80 10,0 0,30 34,60 z toho ženy 0 2,00 3,00 3,00 0 8,00 Odborná kvalifikace pro přímou výchovnou činnost včetně externistů (v přepočtených úvazcích): přepočtení na plně zaměstnané z toho bez odborné způsobilosti 34,60 1,80 Z toho: Počet (ve fyzických osobách) Z toho bez kvalifikace (ve fyzických osobách) Výchovný poradce 1 1 Koordinátor IKT 1 Koordinátor ŠVP a vzd. programů - - VOŠ Školní metodik prevence 1 - Koordinátor environmentál. výchovy - - Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích vychovatelé asistenti pedagoga ostatní celkem Školní rok 2014/15 z hlediska pedagogického obsazení byl přibližně stejný, jako v minulém roce, pouze došlo ke změnám na některých pozicích, ale to již před začátkem školního roku. U jedné učitelky, kde nebyla splněna kvalifikace, došlo ke změně tak, že začala pracovat jako vychovatelka a jeden učitel odborného výcviku přešel větší částí svého úvazku na pozici učitele. Dále na pozici učitele odborného výcviku nastoupil jeden nový zaměstnanec. 5

6 Nepedagogičtí pracovníci Přepočtené úvazky THP 7,902 Zaměstnanci jídelny 8,345 POP 6,688 Doplňková činnost 5,833 K činil dle výkazu P1-04 průměrný evidenční počet zaměstnanců v hlavní a doplňkové činnosti 68,69, z toho: - pedagogických pracovníků 39,922 - nepedagogických pracovníků 27,768 Průměrná měsíční mzda (v Kč) k Průměrná měsíční mzda pedag. pracovníků včetně vychovatelů Průměrná měsíční mzda nepedag. pracovníků

7 2. Hospodářská část Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou je příspěvkovou organizací dle zřizovací listiny č. j. ZL-21/06-Š a následně ZL 8/09 Š, zřizovatelem je Liberecký kraj. Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, zřizovatelem je povolena doplňková činnost zejména měření emisí zážehových a vznětových motorů, provozování STK, provozování svářečské školy a autoškoly, pořádání kurzů a rekvalifikací, stravovací a ubytovací služby, pronájem bytových a nebytových prostor. Doplňková činnost je uskutečňována na základě příslušných oprávnění v souladu s platnými právními předpisy. Dle zřizovací listiny má ISŠ Vysoké nad Jizerou svěřený do správy rozsáhlý nemovitý a movitý majetek. Na jeho opravy a údržbu bylo v kalendářním roce 2015 vynaloženo celkem ,11 Kč. Zdrojem financování byl příspěvek na provoz, doplňková činnost a investiční fond (doplňkový zdroj). Úspěšně byly realizovány následující akce: oprava rozvodů technických zařízení na budově D ,78 Kč oprava kabelů u rozvodných skříní Kč zpevnění stropu nad knihovnou v budově B Kč oprava střešní konstrukce na budově B Kč oprava omítek v chodbě u šaten v budově B ,54 Kč tesařské práce Kč oprava venkovních tarasů Kč oprava oplocení areálu školy Kč výmalba učeben, kabinetů, školní kuchyně ,90 Kč výměna podlahových krytin v učebně a kabinetech na budově D Kč oprava venkovních schodišť a komína Kč nátěry zábradlí, drobné opravy fasády Kč oprava povrchu podlahy STK Kč oprava sekčních vrat u budovy H Kč oprava stropu v garážích Kč oprava elektroinstalace v budově H ,73 Kč oprava svařovacích automatů Kč opravy žaluzií Kč oprava nákladního automobilu Iveco Kč Z příspěvku na provoz byly pořízeny nové školní lavice a židle do učeben A 132 a D 32 v hodnotě Kč. Na domov mládeže byly zakoupeny válendy za Kč. Do vychovatelny a klubovny na domově mládeže a do kabinetů byl pořízen nábytek v hodnotě Kč. Na zakázku byly pořízeny kuchyňské linky a botníky na domovy mládeže za Kč. Do učeben A 132 a B 152 byly zakoupeny interaktivní tabule včetně softwaru pro tvorbu digitálních učebních materiálů. Součástí dodávky IT v hodnotě Kč byly rovněž notebooky. 7

8 Fond investic byl v roce 2015 zdrojem financování technického zhodnocení nemovitého a movitého majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku: stavební úpravy ubytovacích jednotek v 3. NP na budově D Integrované střední školy Vysoké n.jiz. č.p. 300 v hodnotě Kč nezávislá klimatizace do nákladního automobilu Iveco Kč AVL DITEST DISMOKE 488 (dostavba přístroje do stanice AVL MDS 21) pro STK za Kč rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně školy s rozpočtovanými náklady Kč, jenž bude realizována v roce 2016 digitální regloskop HTD 815 za Kč (z fondu investic čerpáno Kč, částka Kč obdržena jako věcný dar) Po ekonomické stránce byla činnost organizace v roce 2015 úspěšná. Hospodářský výsledek za hlavní činnost činil ,15 Kč před zdaněním, po zdanění ,26 Kč. Hospodářský výsledek za doplňkovou činnost před zdaněním představoval ,68 Kč, po zdanění ,57 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek bude převeden v plné výši ,83 Kč do rezervního fondu. 2.1 Hlavní činnost organizace Hospodářský výsledek hlavní činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 činil ,15 Kč před zdaněním. Na zisku v hlavní činnosti se největší mírou podílely příjmy od žáků za ubytování na domovech mládeže a nácviková činnost žáků v rámci odborného výcviku. Příjmy v hlavní činnosti celkem: ,96 Kč, největší položky tvoří: celkové příjmy od zřizovatele: ,46 Kč, v tom Kč příspěvek na čistý provoz Kč příspěvek na odpisy Kč dotační fond LK (projekt Interaktivní specifická primární prevence na ISŠ Vysoké nad Jizerou) ,46 Kč spolufinancování EU (neinvestice) - TechUP příjmy od MŠMT: Kč, v tom: Přímé náklady na vzdělávání v částce Kč Excelence středních škol Kč Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Kč Podpora odborného vzdělávání Kč Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství Kč vlastní tržby (stravování, ubytování žáků,.) v částce ,51 Kč smluvní pokuty a úroky z prodlení ,68 Kč ostatní příjmy (výnosy z prodeje nepotřebného majetku, ostatní výnosy.) v částce ,70 Kč projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ ,05 Kč 8

9 projekt Podpora vzdělávání v ISŠ Vysoké nad Jizerou reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ (Výzva č. 56) ,33 Kč projekt Podpora výuky cizích jazyků reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ (Výzva č. 57) Kč projekt Pospolu ke vzdělávání v praxi reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ ,35 Kč ERASMUS PLUS v částce ,67 Kč Výdaje v hlavní činnosti celkem: ,70 Kč Z toho největší výdajové položky tvoří zejména: mzdové náklady Kč odvody z mezd, FKSP Kč spotřeba- materiálu Kč - energie Kč - vodné Kč náklady na opravy a udržování Kč odpisy dlouhodobého majetku Kč ostatní služby Kč Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou získala do svého rozpočtu finanční prostředky i z dalších zdrojů formou projektů: V roce 2015 se uskutečnily odborné stáže v rámci projektu ERASMUS PLUS zaměřené na získání a výměnu zkušeností v odborném vzdělávání: - 8 žáků ISŠ Vysoké nad Jizerou v polské partnerské škole ve Walbrzychu - 4 žáci ISŠ Vysoké nad Jizerou ve slovenské Stredné odborné škole Tvrdošín - 8 pedagogů ISŠ Vysoké nad Jizerou ve slovenské partnerské škole v Tvrdošíně V červnu 2015 byl ukončen projekt OP VK reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, kterého se Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou účastnila jako jedna z 29 partnerských středních škol Libereckého kraje. Cílem projektu bylo přiblížit a zpopularizovat technické a přírodovědné vzdělání žákům základním a středních škol. V rámci tohoto projektu škola organizovala projektové dny pro žáky základních škol, pro prohloubení znalostí žáků ISŠ sloužily dva volnočasové kroužky Práce s diagnostickým přístrojem a Oprava a údržba jednostopých vozidel. Rozpočet projektu činil ,96 Kč. Od do Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou ve spolupráci s Podorlickým vzdělávacím centrem, Dobruška realizovala projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Pospolu ke vzdělávání v praxi s celkovým rozpočtem ,44 Kč, který se zaměřoval na tyto oblasti: - skupinové a individuální praxe u sociálních partnerů, - výměnné pobyty - výuka studentů s odborníkem z praxe - exkurze do podniků sociálních partnerů - analýzy zajišťování praktického vyučování v daném regionu - školení pedagogů s odborníkem z praxe 9

10 Cílem projektu bylo zlepšení klíčových a odborných kompetencí studentů obou škol, zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, zvýšení motivace do profesního života a výměna zkušeností mezi oběma školami. Projekt Podpora vzdělávání v ISŠ Vysoké nad Jizerou reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ s celkovým rozpočtem ve výši Kč, který probíhal od do , byl zaměřen na 3 klíčové aktivity: - čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí - zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky ISŠ Vysoké nad Jizerou získala z OP VK finanční prostředky ve výši Kč na realizaci projektu Podpora výuky cizích jazyků reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Projekt se uskutečnil v období od do a byl zaměřen se na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků v cizím jazyce formou blended learningu. Rozpočet projektu činil Kč. Z Dotačního fondu Libereckého kraje byl podpořen finanční částkou Kč projekt s názvem Interaktivní specifická primární prevence na ISŠ Vysoké nad Jizerou s celkovým rozpočtem Kč. Projekt se zaměřil na problematiku škodlivostí drog, kouření, alkoholu, šikany. Program byl studenty i lektory hodnocen velmi kladně. 2.2 Doplňková činnost organizace Doplňková činnost organizace je realizována na základě zřizovací listiny, živnostenských listů a platných povolení odděleně na jednotlivých střediscích: DČ autoškola: výnosy ,81 Kč, náklady ,96 Kč, HV: zisk ,85 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 0,0951, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 9,51 haléřů zisku. Výuku autoškoly v DČ absolvují v naprosté většině žáci naší školy, kteří nemají získání řidičského oprávnění ve školních vzdělávacích programech. Zajišťujeme také řidičská oprávnění v rámci rekvalifikace pro úřady práce. Nabídka autoškoly byla v roce 2014 na základě průzkumu zájmů ze strany uchazečů rozšířena o skupinu BE. DČ ubytování: výnosy: ,93 Kč, náklady ,20 Kč, HV: zisk ,73 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 0,9932, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 99,32 haléřů zisku. V rámci DČ ubytování zajišťuje škola převážně ubytování pro lyžařské kurzy ostatních středních škol, rekreační pobyty rodinného typu. Finanční prostředky jsou použity na dovybavení domovů mládeže. DČ stravování: výnosy ,88 Kč, náklady ,45 Kč, HV: zisk ,43 Kč před zdaněním 10

11 Nákladová rentabilita činí 0,3101, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 30,01 haléřů zisku. Stravování cizích osob je tradičně činností s vysokým obratem. Získané finanční prostředky byly investovány zpět do vybavení školní kuchyně a dále byly provedeny běžné opravy školní kuchyně. DČ STK, emise: výnosy ,30 Kč, náklady ,35 Kč, HV: zisk 896,95 Kč před zdaněním Ke zvýšení nákladů došlo v souvislosti se změnami v právních předpisech pořízeno zařízení pro fotodokumentaci kontrolovaných vozidel a s ním související úpravy elektroinstalace, školení techniků, počítač pro SME. DČ svařování: výnosy ,48 Kč, náklady ,35 Kč, HV: zisk ,13 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 0,3130, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 31,30 haléřů zisku. Doplňková činnost svařování slouží pro širokou veřejnost a pro žáky naší školy. Žáci si mohou doplnit svářečské oprávnění, které nemají ve školních vzdělávacích programech. DČ kurzy: výnosy ,850 Kč, náklady ,82 Kč, HV: zisk ,03 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 0,4930, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 49,30 haléřů zisku. Zajišťování vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů má již několikaletou úspěšnou tradici. Od roku 2004 jsme školicím střediskem firmy UNIVER, spol. s r.o. Turnov a realizujeme školení techniků měření emisí vozidel pro klienty z celé ČR. ISŠ Vysoké nad Jizerou rovněž zajišťuje kurzy doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení a pravidelná školení profesních řidičů. DČ pronájem bytových a nebytových prostor: výnosy ,57 Kč, náklady ,01 Kč, HV: zisk ,56 Kč před zdaněním Nákladová rentabilita činí 1,960, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 196 haléřů zisku. Příjmy z pronájmu části skladovací haly, bytu pro zaměstnance a prodejního stánku pro občerstvení a prodej tiskovin představují významný příjem do rozpočtu školy. Výsledky hospodaření na jednotlivých střediscích DČ jsou dány přílohami. Hospodářský výsledek na DČ celkem činil: zisk ,68 Kč před zdaněním. Daň z příjmů právnických osob z doplňkové činnosti činila ,11 Kč. Nákladová rentabilita doplňkové činnosti činí 0,1259, tj. z každé vynaložené koruny nákladů získá organizace 12,59 haléřů zisku. 11

12 2.3 Výsledky inventarizace Výsledky inventarizace prokázaly, že účetní stav majetku organizace odpovídá stavu skutečnému. Zůstatky na inventarizovaných účtech jsou uvedeny v tabulce č Plnění nápravných opatření Organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2015 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2015 Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2015 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2015 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci ke dni Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů za období leden prosinec Doklady Rozvaha, příloha a Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace za rok 2015 Výsledky hospodaření organizace hlavní a doplňková činnost za rok

13 Výkaz P1 04 za rok 2015 Protokol č.j. OD/3-SOD-AŠ/15-Skm o výkonu státního odborného dozoru ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne , Městský úřad Semily, odbor dopravy, Husova 82, Semily. Protokol o kontrole čj. KHSLB 20917/2015 pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ze dne , Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, Liberec. Protokol o provedené kontrole č.j. OD-1305/15/278.5/St ze dne , kontrola provedena na základě ustanovení 81 a 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, Liberec 2 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57