11900/ ic/bie/ah 1 DG G 2A

Transkript

1 Rada Európskej únie V Bruseli 2. septembra 206 (OR. sk) 900/6 BUDGET 23 DÔVODOVÁ SPRÁVA Predmet: Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 207: pozícia Rady z 2. septembra / ic/bie/ah

2 OBSAH Strana I. ÚVOD...5 II. HLAVNÉ PRVKY POZÍCIE RADY... 6 III. ODHADOVANÉ PRÍJMY IV. ODHADOVANÉ VÝDAVKY A. Administratívne výdavky podľa inštitúcií: Európsky parlament Oddiel I Európska rada a Rada Oddiel II Komisia Oddiel III Administratívne rozpočtové prostriedky Úrad pre publikácie (OP) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB) Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL) Súdny dvor Európskej únie Oddiel IV Európsky dvor audítorov Oddiel V Európsky hospodársky a sociálny výbor Oddiel VI Výbor regiónov Oddiel VII Európsky ombudsman Oddiel VIII... 4 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Oddiel IX... 4 Európska služba pre vonkajšiu činnosť Oddiel X /6 ic/bie/ah 2

3 Strana B. Výdavky Komisie podľa jednotlivých hláv: Hlava 0 Hospodárske a finančné veci Hlava 02 Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Hlava 03 Hospodárska súťaž Hlava 04 Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Hlava 05 Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Hlava 06 Mobilita a doprava Hlava 07 Životné prostredie Hlava 08 Výskum a inovácia Hlava 09 Komunikačné siete, obsah a technológie... 5 Hlava 0 Priamy výskum Hlava Námorné záležitosti a rybárstvo Hlava 2 Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov Hlava 3 Regionálna a mestská politika Hlava 4 Dane a colná únia Hlava 5 Vzdelávanie a kultúra Hlava 6 Komunikácia Hlava 7 Zdravie a bezpečnosť potravín Hlava 8 Migrácia a vnútorné záležitosti Hlava 9 Nástroje zahraničnej politiky... 6 Hlava 20 Obchod Hlava 2 Medzinárodná spolupráca a rozvoj Hlava 22 Európska susedská politika a rokovania o rozšírení Hlava 23 Humanitárna pomoc a civilná ochrana Hlava 24 Boj proti podvodom Hlava 25 Koordinácia politiky Komisie a právne poradenstvo Hlava 26 Administratíva Komisie Hlava 27 Rozpočet Hlava 28 Audit Hlava 29 Štatistika Hlava 30 Dôchodky a súvisiace výdavky /6 ic/bie/ah 3

4 Strana Hlava 3 Jazykové služby Hlava 32 Energetika Hlava 33 Spravodlivosť a spotrebitelia Hlava 34 Klíma... 7 Hlava 40 Rezervy... 7 Rozpočtové riadky týkajúce sa administratívnych výdavkov v rámci okruhu /6 ic/bie/ah 4

5 I. ÚVOD Rada 2. septembra 206 prijala pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 207, ktorej podrobnosti sa uvádzajú v tejto dôvodovej správe. Prvá technická príloha, ktorá sa uvádza v dodatkoch až 4 k tejto dôvodovej správe, obsahuje rozpis celkových výdavkov podľa okruhov viacročného finančného rámca (VFR) na roky , ako aj príslušné podrobné číselné údaje za každú inštitúciu a podľa jednotlivých hláv. Druhá technická príloha, ktorá sa uvádza v dodatku 5 k tejto dôvodovej správe, obsahuje zmeny v poznámkach a rezervách. 900/6 ic/bie/ah 5

6 II. HLAVNÉ PRVKY POZÍCIE RADY K NÁVRHU VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU NA ROZPOČTOVÝ ROK 207 A. Rada prijala pozíciu k návrhu rozpočtu (NR) na rok 207. Hlavné prvky tejto pozície sú: AGREGOVANÉ VÝDAVKY AKO VÝSLEDOK POZÍCIE RADY (v miliónoch EUR zaokrúhlené číselné údaje) Viazané rozpočtové prostriedky (VRP) ,5 Platobné rozpočtové prostriedky (PRP) ,0 B. Podľa pozície Rady k NR na rok 207 sa viazané rozpočtové prostriedky zvýšia o +0,89 % v porovnaní s rozpočtom na rok a platobné rozpočtové prostriedky sa znížia o -7,02 %. Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov uvedená v pozícii Rady k NR na rok 207 zodpovedá 0,89 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ Sumy zahŕňajú rozpočtové prostriedky určené pre osobitné nástroje. Vrátane opravných rozpočtov č. a 2/206. Na základe predpovede HND z mája /6 ic/bie/ah 6

7 C. Súhrn pozície Rady k NR na rok 207 podľa jednotlivých okruhov VFR sa uvádza v týchto tabuľkách: ČLENENIE CELKOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA OKRUHOV VFR 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) Inteligentný a inkluzívny rast ,36% -5,3% celková rezerva pre záväzky strop rezerva a Konkurencieschopnosť pre rast a ,95% +8,89% zamestnanosť celková rezerva pre záväzky strop rezerva b Hospodárska, sociálna a územná ,39% -23,94% súdržnosť strop rezerva Udržateľný rast: prírodné zdroje ,02% -0,5% strop kompenzácia rezervy na nepredvídané udalosti rezerva Z toho: Európsky poľnohospodársky ,28% +,8% záručný fond (EPZF) Výdavky súvisiace s trhom a priame platby čiastkový strop nezahrnuté do výpočtu čiastkovej rezervy Bezpečnosť a občianstvo ,84% +24,42% nástroj flexibility mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti strop rezerva 0 4 Globálna Európa ,74% -9,22% strop rezerva Administratíva ,67% +3,70% strop kompenzácia rezervy na nepredvídané udalosti rezerva Z toho: Administratívne výdavky ,59% +2,62% inštitúcií čiastkový strop kompenzácia rezervy na nepredvídané udalosti čiastková rezerva Okruhy VFR ,88% -7,04% nástroj flexibility celková rezerva pre záväzky mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti strop kompenzácia rezervy na nepredvídané udalosti rezerva Rozpočtové prostriedky ako % HND 3, 4,05 % 0,98 %,04 % 0,89 % Táto suma vyplývajúca zo zaokrúhlenia na výpočet čiastkového stropu a čistého presunu sa vylučuje z výpočtu čiastkovej rezervy. 2 Pri výpočte týchto súm sa do úvahy nebrali rozpočtové prostriedky pre osobitné nástroje (EAR, EGF, FSEÚ). 3 HND na rok 206 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 9. mája HND na rok 207 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 8. mája /6 ic/bie/ah 7

8 ROZDELENIE PODĽA OSOBITNÝCH NÁSTROJOV 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) Rezerva na núdzovú pomoc (EAR) ,94% +,94% Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ,00% -6,67% Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) Osobitné nástroje ,78% +0,26% CELKOVÉ SUMY CELKOVÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OKRUHOV VFR A OSOBITNÉ NÁSTROJE 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) Okruhy VFR ,88% -7,04% Osobitné nástroje ,78% +0,26% Celkový súčet ,89% -7,02% Rozpočtové prostriedky ako % HND 2,05% 0,98%,04% 0,89% HND na rok 206 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 9. mája HND na rok 207 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 8. mája 206. Podrobné výsledky sú uvedené v tých častiach dôvodovej správy, ktoré sa týkajú jednotlivých oddielov a hláv rozpočtu. Pozri tiež dodatky ADD až ADD 5 k tejto dôvodovej správe. 900/6 ic/bie/ah 8

9 D. Rada zohľadnila pri prijímaní svojej pozície k NR na rok 207 tieto zásady:. VŠEOBECNE postupovať v rámci rozpočtových usmernení stanovených pre rozpočet na rok 207 v záveroch Rady prijatých vo februári 206, postupovať tak, aby sa dosiahol rozpočet, ktorý bude v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia, a aby sa náležite zohľadnili súčasné hospodárske a rozpočtové obmedzenia v členských štátoch, poskytnúť primerané financovanie rôznych priorít Únie, pričom sa rozpočtové prostriedky určia na základe plnenia rozpočtu v minulosti i súčasnosti, ako aj na základe reálnych absorpčných kapacít, predvídať potrebné rozpočtové prostriedky, ktoré umožnia plynulé plnenie nových programov vo štvrtom roku VFR , zabezpečiť rozpočtové prostriedky potrebné na podporu politických priorít Únie, najmä na posilnenie rastu a zamestnanosti a reakciu na výzvy v oblasti migrácie; dodržiavať dosiahnutú dohodu o financovaní Európskeho fondu pre strategické investície, ponechať primerané rezervy viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci stropov okruhov a podokruhov VFR okrem (pod)okruhov b a 3, aby bolo možné zvládnuť nepredvídané situácie, 5588/6. 900/6 ic/bie/ah 9

10 udržať platobné rozpočtové prostriedky vo všetkých okruhoch a podokruhoch VFR pevne pod kontrolou a vytvoriť dostatočnú rezervu na krytie nepredvídaných udalostí, čo povedie k zníženiu platobných rozpočtových prostriedkov najmä v (pod)okruhoch a, b, 2 a 4. Pokiaľ ide o administratívne výdavky inštitúcií, Rada pripomenula význam obmedzenia ich zvyšovania v roku 207, ako aj význam znižovania počtu zamestnancov v súlade s cieľom zníženia počtu zamestnancov o 5 % v priebehu rokov stanoveným v medziinštitucionálnej dohode z 2. decembra 203 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení. Preskúmala administratívne rozpočty inštitúcií na tomto základe: udržať objem administratívnych výdavkov inštitúcií pod prísnou kontrolou, a to v súlade s prístupom členských štátov v prípade ich štátnej služby, stanoviť primeranú úroveň administratívneho rozpočtu každej inštitúcie s prihliadnutím na ich osobitosti a ich skutočné a odôvodnené potreby, vykonať cielené zníženia a zvýšiť štandardnú paušálnu zrážku z platov pre takmer všetky inštitúcie a úrady pri zohľadnení plnenia ich rozpočtov v minulosti i súčasnosti a stavu voľných pracovných miest, uplatniť návrh Komisie znížiť stav zamestnancov o % v súlade s cieľom znížiť počet zamestnancov o 5 % v období Ú. v. EÚ C 373, , s.. 900/6 ic/bie/ah 0

11 Výsledkom tohto prístupu je primeraná úroveň administratívnych výdavkov, ktorou sa zabezpečí riadne fungovanie inštitúcií. Rada sa zamerala aj na výdavky v oblasti administratívnej podpory súvisiace s operačnými programami a na rozpočtové prostriedky pre výkonné agentúry. V tejto súvislosti vykonala cielené zníženia na základe rovnakých zásad, podľa ktorých sa postupovalo v prípade administratívnych výdavkov inštitúcií. Pokiaľ ide o decentralizované agentúry, navrhuje sa znížiť celkovú úroveň príspevkov z rozpočtu Únie o 5 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch. Tieto zníženia sa týkajú agentúr, ktoré v minulosti nečerpali v plnej miere príspevky prijaté z rozpočtu Únie a/alebo v prípade ktorých mohli byť absorpčné kapacity nižšie ako predpovede Komisie. Rada schválila toto vyhlásenie k predloženiu výkazu odhadov Komisie na rok 207: Rada pripomína pragmatický kalendár dohodnutý medzi Radou, Európskym parlamentom a Európskou komisiou počas ich trialógu z 4. marca 206, v ktorom sa stanovujú dátumy pre rozpočtový postup na rok 207. Tento pragmatický kalendár je dôležitým prvkom na zlepšenie fungovania rozpočtového postupu a pomáha zabezpečiť včasné prijatie rozpočtu, v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 203 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení. Je dôležité, aby Komisia včas predložila výkaz odhadov, aby sa tak poskytlo Rade dosť času na to, aby vypracovala podrobnú technickú analýzu predložených odhadov, zachovala rovnováhu, pokiaľ ide o lehoty, ktoré má každá inštitúcia k dispozícii, a zabezpečila dodržanie lehôt uvedených v pragmatickom kalendári. Rada vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasné predloženie výkazu odhadov pre rozpočet v budúcich rokoch v súlade so správnou praxou zavedenou v predchádzajúcich rokoch a v súlade s cieľom medziinštitucionálnej dohody zabezpečiť riadne fungovanie ročného rozpočtového postupu. 7572/6. 900/6 ic/bie/ah

12 Rada tiež schválila toto vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch: Rada dôsledne preskúma opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva (vrátane informácií o pripísaných príjmoch) s cieľom náležite posúdiť úroveň zdrojov v okruhu 2 (Trvalo udržateľný rast: prírodné zdroje) v rozpočte na rok 207. Rada vyzýva Komisiu, aby naďalej dôsledne kontrolovala realizáciu programov na roky Na tento účel vyzýva Komisiu, aby včas predložila aktualizované údaje o situácii a odhadoch, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky na rok 207, s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu včas prijať všetky potrebné rozhodnutia pre odôvodnené potreby. Rada okrem toho schválila toto vyhlásenie o znížení počtu zamestnancov o 5 %: Rada pripomína dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o postupnom 5 % znížení počtu zamestnancov oproti plánu pracovných miest z. januára 203, ktoré sa má vykonať v rokoch 203 až 207 vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach, ako sa uvádza v bode 27 medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 203 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení. Rada berie na vedomie monitorovanie, ktoré vykonala Komisia, zamerané na pokrok, ktorý pri dosahovaní cieľového zníženia počtu zamestnancov o 5 % k dnešnému dňu dosiahli inštitúcie, ako sa uvádza v tabuľke v dodatku. Vyzýva Komisiu, aby v uvedenej prezentácii poskytla aj porovnateľné celkové údaje týkajúce sa decentralizovaných a výkonných agentúr. Rada pripomína, že cieľovým rokom na úplnú realizáciu 5 % zníženia počtu zamestnancov je rok 207. Je nanajvýš nespokojná s tým, že nie všetky inštitúcie, orgány a agentúry dosiahnu zníženie počtu zamestnancov o 5 % do konca roka 207 a trvá na tom, aby sa okamžite prijali vhodné následné opatrenia na zhodnotenie situácie s cieľom zabezpečiť, aby bolo vyvinuté všetko úsilie na zabránenie akýmkoľvek ďalším prieťahom pri plnení cieľa, ktorým je zníženie počtu zamestnancov o 5 % vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach. 900/6 ic/bie/ah 2

13 Rada tiež zdôrazňuje význam dôkladného monitorovania rozpočtových prostriedkov pre všetky kategórie externých zamestnancov z hľadiska dodatočnej kapacity, ktorá sa vytvorila predĺžením pracovného času na 40 hodín týždenne. Víta skutočnosť, že Komisia predložila prehľad konsolidovaných údajov o všetkých externých zamestnancoch, ktorých zamestnávajú inštitúcie, uvedený v dodatku 2, v súlade s článkom 38 ods. 3 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vyzýva Komisiu, aby aj naďalej poskytovala tieto informácie rozpočtovému orgánu pri predkladaní svojich návrhov rozpočtov na budúce roky. Rada zdôrazňuje, že dosiahnutie cieľového zníženia počtu zamestnancov o 5 % by malo prispieť k úsporám administratívnych výdavkov inštitúcií. V tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby začala hodnotenie výsledku tohto procesu s cieľom získať skúsenosti do budúcnosti. 900/6 ic/bie/ah 3

14 Príloha k vyhláseniu Rady o znížení počtu zamestnancov o 5 % Pracovné miesta podľa plánu pracovných miest všetky inštitúcie Vývoj k dnešnému dňu v porovnaní s cieľovým znížením o 5 % v priebehu 5 rokov v období Cieľové Ročný Rozpočet zníženie o 5 Realizácia znižovania počtu pracovných miest 3 Zostávajúci rozdiel Inštitúcie na rok referenčný oproti cieľovému 202 % v cieľ 2 vo rokoch Spolu Pracovné % body výške % miesta Európsky parlament 5, ,2 % Európska rada a Rada ,0 % Komisia ,0 % Súdny dvor Európskej únie ,0 % Európsky dvor audítorov , % Európsky hospodársky a sociálny výbor ,0 % Výbor regiónov ,2 % Európsky ombudsman ,0 % Európsky dozorný úradník pre ochranu ,0 % Európska služba pre ,0 % vonkajšiu činnosť 7 Inštitúcie spolu ,5 % Schválené pracovné miesta v roku 202 bez zahrnutia rozšírenia o Chorvátsko (40 pracovných miest) a politických skupín EP ( 05 pracovných miest) s týmito úpravami: 80 pracovných miest bolo pridaných pre EP a odpočítaných z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (-48) a Výboru regiónov (-32), aby sa zohľadnil vplyv dohody o spolupráci podpísanej 5. februára 204 medzi týmito inštitúciami. 0 pracovných miest sa presunulo z Rady do ESVČ v roku pracovné miesta sa presunuli z ESVČ do Komisie (PMO) v roku 204. pracovné miesto sa presunulo z Dvora audítorov do Komisie (PMO) v roku 205. pracovné miesto sa presunulo z Rady do ESVČ v roku pracovných miest sa presunulo z Rady do Komisie (PMO) v roku pracovné miesta sa presunuli z EP do Komisie (PMO) v roku 206. pracovné miesto sa presunulo z Dvora audítorov do Komisie v roku Lineárna projekcia počas 5 rokov s % každý rok, údaje sú zaokrúhlené. 3 Zdroje: schválené rozpočty na roky 203, 204, 205, 206 (vrátane opravných rozpočtov a/alebo návrhov opravných rozpočtov) a návrh rozpočtu na rok Do konca roka 207 by sa mal počet pracovných miest v prípade európskeho ombudsmana znížiť o 3 miesta a v prípade európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 2 miesta. 5 Cieľové zníženie pre EP je založené na rozpočte na rok 204 (okrem pracovných miest súvisiacich s politickými skupinami); ako je stanovené vo vyhlásení EP o uplatňovaní bodu 27 medziinštitucionálnej dohody (pozri spoločné závery o rozpočte na rok 206). EP sa zaviazal pokračovať v znižovaní celkového počtu pracovných miest vo svojom pláne pracovných miest a dokončiť toto znižovanie do roku 209 (zníženie o 60 pracovných miest v roku 207 a 208, zníženie o 59 pracovných miest v roku 209); počas čítania návrhu rozpočtu na rok 207 sa EP vo svojom výkaze odhadov zaväzuje vykonať zníženie o 60 pracovných miest v roku V prípade EP stĺpec 206 nezahŕňa 35 pracovných miest požadovaných v návrhu opravného rozpočtu č. 3/206. Počas čítania NR 207 bude musieť EP potvrdiť svoj úmysel ponechať tieto pracovné miesta. 7 ESVČ sa zaviazala realizovať poslednú tranžu zníženia počtu pracovných miest o 5 % (rovnajúcu sa 6 pracovným miestam) v roku /6 ic/bie/ah 4

15 Príloha 2 k vyhláseniu Rady o znížení počtu zamestnancov o 5 % Vývoj externých zamestnancov vo všetkých inštitúciách v rokoch R 206 Inštitúcia R 202 R 203 R 204 R 205 (vrátane NOR NR 207 Vývoj 207/206 Vývoj 207/202 v mil. FTE v mil. FTE v mil. FTE v mil. FTE v mil. 3/206) FTE v mil. FTE EUR FTE % FTE EUR FTE % FTE Európsky parlament 220, , , , , , ,% 46 0,6% 20,3% 043 5,6% Európska rada a Rada 8, , , , , , ,4% 0 0,0% 2,4% 4 6,4% Komisia 452, , , , , , ,7% -2 -,4% 2,% ,5% Súdny dvor Európskej únie 5,2 42 6, 58 6,2 63 6,4 56 6,7 62 7,7 76 5,3% 4 8,3% 49,7% 34 24,0% Európsky dvor audítorov 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 9,7% 3 4,0% Európsky hospodársky a sociálny výbor 2,7 5 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Výbor regiónov 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% - -2,% 0,8% ,0% Európsky ombudsman 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 2 0,7 5 42,4% 3 22,9% 247,0% 262,5% Európsky dozorný úradník pre ochranu 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 2 0,9 6 38,5% 4 33,5% 78,5% 9 29,9% Európska služba pre vonkajšiu činnosť 79, , , , , , ,7% 45 2,5% 3,% -7-0,4% Inštitúcie spolu 776, , , , , , ,0% 2,4% 9,% 43 2,4% Komisia: všetky položky okrem výkonných agentúr 900/6 ic/bie/ah 5

16 2. OSTATNÉ VŠEOBECNÉ ASPEKTY a) Nomenklatúra Pokiaľ ide o nomenklatúru, Rada akceptovala NR na rok 207. b) Právne základy Pokiaľ ide o právne základy, osobitná pozornosť sa venovala zachovaniu súladu s ustanoveniami medziinštitucionálnej dohody. c) Programové vyhlásenia Osobitná pozornosť sa venovala programovým vyhláseniam, ktoré predložila Komisia. 3. VÝDAVKY PODĽA OKRUHOV VIACROČNÉHO FINANČNÉHO RÁMCA Pokiaľ ide o výdavky podľa jednotlivých okruhov a podokruhov VFR, pozícia Rady je: a) v prípade výdavkov na inteligentný a inkluzívny rast (okruh VFR) i) pokiaľ ide o výdavky na konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (podokruh a VFR) 900/6 ic/bie/ah 6

17 stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 397,0 milióna EUR vo viacerých rozpočtových riadkoch vrátane výdavkov na administratívnu podporu, konkrétne o 6,5 milióna EUR v prípade veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, o 25,3 milióna EUR v prípade spoločného strategického rámca pre výskum a inováciu, o 8,6 milióna EUR v prípade programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, o 2, milióna EUR v prípade programov Customs, Fiscalis, Anti-Fraud, o,5 milióna EUR v prípade Nástroja na prepájanie Európy, o 6,6 milióna EUR v prípade akcií financovaných na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu a o 4,0 milióny EUR v prípade iných programov; to zahŕňa využitie celkovej rezervy na záväzky vo výške 265 miliónov EUR pre tento podokruh; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 33,5 milióna EUR, z toho o 29,7 milióna EUR v prípade veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, o 74,3 milióna EUR v prípade spoločného strategického rámca pre výskum a inováciu, o,2 milióna EUR v prípade programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, o 7, milióna EUR v prípade programov Customs, Fiscalis, AntiFraud, o 5,4 milióna EUR v prípade Nástroja na prepájanie Európy, o 5,0 milióna EUR v prípade energetických projektov zameraných na podporu hospodárskeho oživenia, o 3,7 milióna EUR v prípade akcií financovaných na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu a o 2,9 milióna EUR v prípade iných programov; 900/6 ic/bie/ah 7

18 v uvedených sumách sa zohľadňujú aj zníženia príspevkov decentralizovaným agentúram v celkovej sume 2,3 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci tohto podokruhu, v rámci podokruhu a je k dispozícii rezerva vo výške 478,0 milióna EUR. ii) pokiaľ ide o výdavky na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť (podokruh b VFR) stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 3,0 milióna EUR, a to vo vzťahu k viacerým konkrétnym rozpočtovým riadkom týkajúcim sa výdavkov na administratívnu podporu v rámci tohto podokruhu; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 99,0 milióna EUR, najmä pre programy na obdobie , konkrétne v oblastiach: prechodné regióny (o 0,0 milióna EUR), konkurencieschopnosť (rozvinutejšie regióny) (o 43,0 milióna EUR), Kohézny fond (o 20,0 milióna EUR), Európska územná spolupráca (o 8,0 milióna EUR), technická pomoc a inovačné opatrenia (o 25,0 milióna EUR) a európska pomoc pre najodkázanejšie osoby (o 20,0 milióna EUR); umiestniť do rezervy sumu 8,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 9,8 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkov pre program na podporu štrukturálnych reforiem, keďže chýba prijatý právny základ; v rámci podokruhu a je k dispozícii rezerva vo výške 6,2 milióna EUR. 900/6 ic/bie/ah 8

19 b) pokiaľ ide o výdavky na udržateľný rast: prírodné zdroje (okruh 2 VFR) znížiť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli požadované v NR 207, o 79,5 milióna EUR v riadkoch týkajúcich sa výdavkov na administratívnu podporu, v riadkoch týkajúcich sa operačnej technickej pomoci a v riadkoch týkajúcich sa operačných výdavkov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 98,0 milióna EUR, z toho o 77, milióna EUR v prípade Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, o 20,2 milióna EUR v prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, o 0,2 milióna EUR v prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu a o 0,2 milióna EUR v prípade programu LIFE; v uvedených sumách sa zohľadňujú aj zníženia príspevkov decentralizovaným agentúram o sumu 0,3 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci tohto podokruhu; umiestniť do rezervy sumu 5, milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 2,5 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkov pre program na podporu štrukturálnych reforiem, keďže chýba prijatý právny základ; v rámci okruhu 2 je k dispozícii rezerva vo výške 938,8 milióna EUR. Ďalšie preskúmanie návrhu sa uskutoční v kontexte ročného opravného listu aktualizujúceho odhadované potreby a rozpočtové prostriedky na poľnohospodárske výdavky. 900/6 ic/bie/ah 9

20 c) v prípade výdavkov na bezpečnosť a občianstvo (okruh 3 VFR) stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 24,3 milióna EUR vo viacerých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa výdavkov na administratívnu podporu (o 0,5 milióna EUR) a operačných výdavkov na nové programy (o 2,5 milióna EUR); stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov vrátane zníženia rozpočtových prostriedkov požadovaných v NR 207 celkovo o 2,6 milióna EUR vo viacerých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa výdavkov na administratívnu podporu (o 0,5 milióna EUR) a operačných výdavkov na nové programy (o 8,8 milióna EUR); v uvedených sumách sa zohľadňujú aj zníženia príspevkov decentralizovaným agentúram v celkovej sume 2,4 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci tohto podokruhu; rezerva, ktorá je k dispozícii v rámci okruhu 3, je rovná nule; nástroj flexibility sa mobilizuje vo výške 530,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; rezerva na nepredvídané udalosti sa mobilizuje vo výške 40,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch pre tento okruh. Táto suma sa kompenzuje znížením rezervy v okruhu 2 (Udržateľný rast: prírodné zdroje) o 530,0 milióna EUR a v okruhu 5 (Administratíva) o 60,0 milióna EUR. 900/6 ic/bie/ah 20

21 d) v súvislosti s výdavkami týkajúcimi sa globálnej Európy (okruh 4 VFR) stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 05,2 milióna EUR vo viacerých konkrétnych rozpočtových riadkoch; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 70,2 milióna EUR, z toho o 2,8 milióna EUR v prípade nástroja predvstupovej pomoci, o 2,4 milióna EUR v prípade nástroja európskeho susedstva, o 47, milióna EUR v prípade nástroja rozvojovej spolupráce, o 7,3 milióna EUR v prípade nástroja partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami, o 0,2 milióna EUR v prípade európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, o 0,4 milióna EUR v prípade nástroja na podporu stability a mieru, o 4,6 milióna EUR v prípade iniciatívy Humanitárni dobrovoľníci EÚ, o, milióna EUR v prípade iných akcií a programov a o 4,3 milióna EUR v prípade akcií financovaných na základe výsadnej právomoci Komisie a osobitných právomocí udelených Komisii; v rámci okruhu 4 je k dispozícii rezerva vo výške 05,2 milióna EUR. 900/6 ic/bie/ah 2

22 e) pokiaľ ide o administratívu (okruh 5 VFR) pozícia Rady je zhrnutá v tejto tabuľke: 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) PRP PRP PRP PRP Dôchodky a európske školy ,94% Dôchodky ,94% Dôchodky zamestnancov ,84% Dôchodky bývalých členov ,6% Európske školy ,94% Administratívne výdavky inštitúcií ,62% Oddiel III Komisia ,32% Komisia bez úradov ,48% Príloha 2 Úrad pre publikácie ,40% Príloha 3 Európsky úrad pre boj proti podvodom Príloha 4 Európsky úrad pre výber pracovníkov Príloha 5 Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov Príloha 6 Úrad pre infraštruktúru a logistiku Brusel Príloha 7 Úrad pre infraštruktúru a logistiku Luxemburg ,53% ,38% ,34% ,60% ,86% Ostatné inštitúcie ,89% Oddiel I Európsky parlament ,39% Oddiel II Európska rada a Rada ,43% Oddiel IV Súdny dvor Európskej únie ,66% Oddiel V Dvor audítorov ,76% Oddiel VI Európsky hospodársky a sociálny výbor ,2% Oddiel VII Výbor regiónov ,78% Oddiel VIII Európsky ombudsman ,69% Oddiel IX Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Oddiel X Európska služba pre vonkajšiu činnosť ,73% ,55% 5 Administratíva ,70% v rámci okruhu 5 je k dispozícii rezerva vo výške 44,5 milióna EUR, pokiaľ ide o stav zamestnancov, Rada akceptovala plány pracovných miest v NR na rok 207 tak, ako ich navrhla Komisia. 4. OSOBITNÉ NÁSTROJE Rada nezahrnula žiadnu sumu v platobných rozpočtových prostriedkov do rezervy pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (-30,0 milióna EUR). Okrem toho nezahrnula žiadnu sumu ani do rezervy pre Fond solidarity Európskej únie (-53,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a -200,0 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch). 900/6 ic/bie/ah 22

23 III. ODHADOVANÉ PRÍJMY. Podľa pozície Rady k NR na rok 207 predstavujú celkové rozpočtové príjmy Európskej únie EUR, čo sa rovná 0,89 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Vlastné zdroje potrebné na financovanie NR Európskej únie na rok 207, ako vyplýva z pozície Rady, predstavujú 0,88 % HND EÚ, čo je menej ako maximálna povolená hodnota,23 % HND, ku ktorej sa dospelo výpočtom podľa článku 3 ods. rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev 2. Odhady rôznych príjmov, závislých od príspevkov z platov, a súvisiace konsolidované tabuľky sa upravili v súlade s rozhodnutiami prijatými na základe žiadostí rôznych inštitúcií o rozpočtové prostriedky a pracovné miesta. Príjmy na financovanie pozície Rady k NR na rok 207 sa uvádzajú v tabuľkách na nasledujúcich stranách. 2 Na základe predpovede HND z mája 206. Ú. v. EÚ L 63, , s /6 ic/bie/ah 23

24 A. FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť počas rozpočtového roka 207 v súlade s článkom rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev VÝDAVKY Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozpočet na rok 206 Zmena (%). Inteligentný a inkluzívny rast ,3 2. Udržateľný rast: prírodné zdroje ,5 3. Bezpečnosť a občianstvo ,42 4. Globálna Európa ,22 5. Administratíva ,70 6. Kompenzácie p.m. p.m. Osobitné nástroje ,26 Celkové výdavky ,02 PRÍJMY Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozpočet na rok 206 Zmena (%) Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9) ,2 Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku (kapitola 3 0, článok 3 0 0) p.m Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2) Zostatok vlastných zdrojov založených na DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 a 3 2) p.m. p.m. Celkové príjmy pre hlavy 3 až ,70 Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly a 2) ,26 Vlastný zdroj založený na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky a 2, kapitola 3) ,00 Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 4) Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom p.m. p.m. -0,56-6,27 Celkové príjmy , Číselné údaje v tomto stĺpci zodpovedajú číselným údajom v rozpočte na rok 206 (Ú. v. EÚ L 48, , s. ) upraveným o opravné rozpočty č. a 2/206. Článok 30 ods. tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie: Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe. Vlastné zdroje pre rozpočet na rok 207 sú stanovené na základe rozpočtových prognóz prijatých na 66. zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje spoločenstiev 8. mája /6 ic/bie/ah 24

25 TABUĽKA Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom Členský štát % neobmedzeného základu DPH % hrubého národného dôchodku Sadzba obmedzenia (v %) % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia % obmedzeného základu DPH Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený () (2) (3) (4) (5) (6) Belgicko Bulharsko Česká republika Dánsko Nemecko Estónsko Estónsko Írsko Grécko Španielsko Francúzsko Chorvátsko Chorvátsko Taliansko Cyprus Cyprus Lotyšsko Litva Luxembursko Luxembursko Maďarsko Malta Malta Holandsko Rakúsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Fínsko Švédsko Spojené kráľovstvo Spolu Základ určený na použitie neprevýši 50 % HND. 900/6 ic/bie/ah 25

26 TABUĽKA 2 Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 3) Členský štát % obmedzeného základu DPH Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (v %) Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe () (2) (3) = () (2) Belgicko , Bulharsko , Česká republika , Dánsko , Nemecko , Estónsko , Írsko , Grécko , Španielsko , Francúzsko , Chorvátsko , Taliansko , Cyprus , Lotyšsko , Litva , Luxembursko , Maďarsko , Malta , Holandsko , Rakúsko , Poľsko , Portugalsko , Rumunsko , Slovinsko , Slovensko , Fínsko , Švédsko , Spojené kráľovstvo , Spolu /6 ic/bie/ah 26

27 TABUĽKA 3 Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 4) Členský štát % hrubého národného dôchodku Jednotná sadzba dodatočného základu vlastné zdroje Dodatočný základ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe () (2) (3) = () (2) Belgicko Bulharsko Česká republika Dánsko Nemecko Estónsko Írsko Grécko Španielsko Francúzsko Chorvátsko Taliansko Cyprus Lotyšsko , Litva Luxembursko Maďarsko Malta Holandsko Rakúsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovensko Fínsko Švédsko Spojené kráľovstvo Spolu Výpočet sadzby: ( ) / ( ) = 0, /6 ic/bie/ah 27

28 TABUĽKA 4 Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 206 podľa článku 4 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 5) Koeficient (%) Suma. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na teoretickom neobmedzenom základe DPH 8, Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia 7, () (2) 0, Celkové pridelené výdavky Výdavky spojené s rozšírením Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) (5) Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) (6) 0, Výhoda pre Spojené kráľovstvo Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) (8) Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) (0) Zaokrúhlené percentá. Suma výdavkov spojených s rozšírením zodpovedá celkovým prideleným výdavkom v 3 členských štátoch (ktoré pristúpili k EÚ po 30. apríli 2004) s výnimkou priamych poľnohospodárskych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ako aj časti výdavkov na rozvoj vidieka zo záručnej sekcie EPUZF. Výhoda pre Spojené kráľovstvo zodpovedá dosahom, ktoré pre Spojené kráľovstvo plynú z prechodu na obmedzenú DPH a zo zavedenia vlastných zdrojov založených na HNP/HND. Tieto neočakávané zisky zodpovedajú čistým ziskom Spojeného kráľovstva vyplývajúcim z nárastu z 0 % na 25 % od. januára 200 percentuálneho podielu tradičných vlastných zdrojov, ktoré si ponechávajú členské štáty na pokrytie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov (TVZ). 900/6 ic/bie/ah 28

29 TABUĽKA 5 Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške EUR (kapitola 5) Členský štát Percentuálny podiel základu HND Podiely bez Spojeného kráľovstva Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2 Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3 () (2) (3) (4) (5) Rozsah financovania (6) = (2) + (4) + (5) Rozsah financovania použitý na korekciu Belgicko 2,83 3,39 5,45,55 4, Bulharsko 0,30 0,36 0,57 0,6 0, Česká republika,05,26 2,03 0,58, Dánsko,88 2,26 3,63,03 3, Nemecko 2,37 25,59 0,00-9,20 0,00 6, Estónsko 0,4 0,7 0,28 0,08 0, Írsko,22,46 2,35 0,67 2, Grécko,20,43 2,3 0,66 2, Španielsko 7,58 9,08 4,6 4,5 3, Francúzsko 5,7 8,6 29,22 8,30 26, Chorvátsko 0,30 0,36 0,58 0,7 0, Taliansko,20 3,4 2,58 6,3 9, Cyprus 0,2 0,4 0,23 0,06 0, (7) 900/6 ic/bie/ah 29

30 Členský štát Percentuálny podiel základu HND Podiely bez Spojeného kráľovstva Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2 Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3 () (2) (3) (4) (5) Rozsah financovania (6) = (2) + (4) + (5) Rozsah financovania použitý na korekciu Luxembursko 0,24 0,29 0,46 0,3 0, Maďarsko 0,75 0,90,45 0,4, Malta 0,06 0,08 0,2 0,04 0, Holandsko 4,72 5,65 0,00-4,24 0,00, Rakúsko 2,26 2,7 0,00-2,03 0,00 0, Poľsko 2,85 3,4 5,48,56 4, Portugalsko,22,46 2,36 0,67 2, Rumunsko,6,39 2,23 0,63 2, Slovinsko 0,26 0,32 0,5 0,4 0, Slovensko 0,53 0,64,02 0,29 0, Fínsko,38,65 2,65 0,75 2, Švédsko 3,26 3,9 0,00-2,93 0,00 0, Spojené kráľovstvo 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Výpočty sú s presnosťou na 5 desatinných miest. Spolu 00,00 00,00 00,00-28,40 28,40 00, (7) 900/6 ic/bie/ah 30

31 Členský štát Čisté odvody z produkcie cukru (75 %) TABUĽKA 6 Súhrn financovania všeobecného rozpočtu podľa druhu vlastných zdrojov a podľa členských štátov Tradičné vlastné zdroje (TVZ) Čisté clá (75 %) Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %) Náklady na výber (25 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.) Vlastný zdroj založený na DPH Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav Vlastný zdroj založený na HND Korekcia pre Spojené kráľovstvo () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) Celkové národné príspevky (8) = (5) + (6) + (7) Podiel na celkových národných príspevkoch (%) Celkové vlastné zdroje 2 (9) (0) = (3) + (8) Belgicko , Bulharsko , Česká republika , Dánsko , Nemecko , Estónsko , Írsko , Grécko , Španielsko , Francúzsko , Chorvátsko , Taliansko , p.m. (vlastné zdroje + ostatné príjmy = celkové príjmy = celkové výdavky); ( = = ). 2 Celkové vlastné zdroje ako percento HND: ( ) / ( ) = 0,88 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND:,23 %. 900/6 ic/bie/ah 3

32 Členský štát Čisté odvody z produkcie cukru (75 %) Tradičné vlastné zdroje (TVZ) Čisté clá (75 %) Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %) Náklady na výber (25 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.) Vlastný zdroj založený na DPH Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav Vlastný zdroj založený na HND Korekcia pre Spojené kráľovstvo () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) Celkové národné príspevky (8) = (5) + (6) + (7) Podiel na celkových národných príspevkoch (%) Celkové vlastné zdroje (9) (0) = (3) + (8) Cyprus , Lotyšsko , Litva , Luxembursko , Maďarsko , Malta , Holandsko , Rakúsko , Poľsko , Portugalsko , Rumunsko , Slovinsko , Slovensko , Fínsko , Švédsko , Spojené ,47 kráľovstvo Spolu , Celkové vlastné zdroje ako percento HND: ( ) / ( ) = 0,88 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND:,23 %. 900/6 ic/bie/ah 32

33 2. Čisté tradičné vlastné zdroje (clá a odvody z produkcie cukru) predstavujú 20 25,2 milióna EUR. 3. Základ DPH Únie na rok 207 predstavuje ,4 milióna EUR (pri sadzbe vo výške %) pri zohľadnení všeobecného obmedzenia základu HND členských štátov vo výške 50 %, ktoré sa muselo skutočne uplatniť v prípade základov DPH piatich členských štátov (Estónska, Chorvátska, Cypru, Luxemburska a Malty). Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH je 0,30 %. 4. Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na dodatočnom základe vyplývajúca z pozície Rady k NR na rok 207 je 0,659 %. 5. Iné príjmy než vlastné zdroje (hlavy 4 až 9) predstavujú 699,42 milióna EUR. 6. V hlave 4 (rôzne dane, odvody a poplatky Spoločenstva) sa články 4 0 0, a 4 0 upravili podľa rozhodnutí, ktoré sa prijali vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom a zamestnancom. 7. Celkové vlastné zdroje v % HND: ( ) / ( ) = 0,88 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND:,23 %. 900/6 ic/bie/ah 33

34 IV. ODHADOVANÉ VÝDAVKY A. ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY PODĽA INŠTITÚCIÍ EURÓPY PARLAMENT Oddiel I 2 Rada neupravila návrh rozpočtu Európskeho parlamentu uvedený vo svojej pozícii k NR na rok 207 (oddiel I). Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) NR na rok 207 Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel (suma) Rozdiel (v %) / ,40% z toho rezerva EURÓPA RADA A RADA Oddiel II Rada upravila návrh rozpočtu Európskej rady a Rady uvedený v jej pozícii k NR na rok 207 takto: Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) NR na rok 207 Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel (suma) Rozdiel (v %) / ,43% V dôsledku nižšieho čerpania sa dosiahlo cielené zníženie uplatnením osobitného zníženia na rozpočtové prostriedky týkajúce sa tlmočenia ( EUR). Po zohľadnení súčasného stavu voľných pracovných miest sa paušálna zrážka z platov ponechala na úrovni 5,5 %, ako sa navrhuje v NR na rok Pozri tiež dodatky ADD 2, ADD 3 a ADD 5 k tejto dôvodovej správe. Tieto sumy zohľadňujú príspevok inštitúcie pre akreditované európske školy (typ 2) vo výške EUR v roku 206 a EUR v roku /6 ic/bie/ah 34