NÁVRH ROZPOČTU OBCE TŘI SEKERY 2019 VÝDAJE ( VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH POTŘEB A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU)

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE TŘI SEKERY 2019 VÝDAJE ( VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLÁDANÝCH POTŘEB A ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU) Položka Popis Navržený rozpočet Doplňující informace Celoplošné opravy povrchů místních komunikací Zimní údržba místních komunikací, posypy, jarní zametání komunikací Nádoby na zimní posyp Nákup materiálu jinde nezařazený Posypový materiál, nádoby na zimní posyp 2212 Silnice Projektová dokumentace - chodníky Tři Sekery; Krásné, Úprava prostor před radnicí - nové povrchy komunikací, parkovací místa 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Vodovodní přivaděč Tachovská Huť Chodovská Huť 2310 Pitná voda Obnova rybníka Ptačák Projektová dokumentace, úprava požární nádrže Tři Sekery 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Knihy, učební pomůcky, tisk Neinvestiční příspěvky příspěvk.organizaci 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvky ostatním organizacím Dary pro děti z MŠ a ZŠ Provozní náklady MŠ a ZŠ včetně doplatku mezd a odvodů, příspěvek na opravy budovy ZŠ a MŠ Nákup knih do místní knihovny Mzdy - knihovna Knihy, pomůcky a tisk Nákup časopisů do knihovny 3314 Činnosti knihovnické Nákup ost služeb v muzeu obce Revize, drobné opravy Nákup budovy bývalé fary ve Třech Sekerách Výměna střešní krytiny muzea a přístřešku, drobné opravy 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místní kultury Spotřeba plynu v Kulturním domě Revizní zprávy,nátěry, drobné opravy Žárovky, čistící prostředky a další drobný materiál

2 Nákup židlí Vodné, stočné (zpětně se vyúčtovává od odběratele) Dohody o provedení práce - úklid KD 3392 Zájmová činnost v kultuře Den dětí, Zahradní slavnost, další kulturní obecní akce Pohoštění Občerstvení - obecní akce Věcné dary Jubilanti, vítání občánků,svatby atd Opravy oken a vodovodu v katolickém kostele Odměny za užití duševního vlastnictví Poplatky OSA a filmovým distributorům za užití děl Drobný materiál výstavy, volnočasové aktivity 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř Nutná údržba hřiště-postřiky,provzdušňování trávníku apod Drobné opravy Víceúčelové hřiště Spotřeba vody ve sportovních kabinách 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční transfery spolkům Dotace Tatran na provozní výdaje a DHIM Věcné dary Poháry fotbalový turnaj 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Dětské hřiště Tachovská Huť, případně přírodní zahrada Tři Sekery Revize, drobné opravy 3421 Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery spolkům Příspěvek Svazu včelařů a Rybářskému spolku Sekerka, Royal Rangers Proplacené práce spolkům 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace spotřeba vody ve zdravotnické části budovy Vytápění ordinací a příslušenství Spotřebovaná elektrické energie v ordinacích a příslušenství Revize komínů, kotlů, hasicích přístrojů apod Zednické opravy soklu budovy 3519 Ostatní ambulantní péče Nepředvídatelná údržba Platba za vodu v bytech - zpětně se inkasuje od nájemníků Platba za elektrickou energii zpětně se inkasuje

3 Pravidelná revize, posudky apod Nezbytné opravy většího rozsahu v bytech 3612 Bytové hospodářství Revize kotle, hasicích přístrojů apod Úprava prostor přízemí budovy Slatina na zázemí pro sport a turistiku Nákup materiálu jinde nezařazený Drobné nákupy, barvy, spotřební materiál Spotřeba plynu Spotřeba vody Elektrické energie Nebytové hospodářství Platba za provozování veřejného osvětlení ve všech částech obce Platba za elektrickou energii za veřejné osvětlení u továrny a k ČOV Veřejné osvětlení ulice k ČOV Tři Sekery, projektová dokumentace dalších částí 3631 Veřejné osvětlení Platba za popelnici na hřbitově Drobné opravy, nátěry 3632 Pohřebnictví Nájemné za půdu Platby PF ČR Platby daní a poplatků Daň z prodeje pozemků Pozemky Nákup pozemků do vlastnictví obce (PF, Lesy ČR, fyzické osoby) 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Komunální odpad - platby za odvoz TKO 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Objemný odpad, kontejnery 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Platba za likvidaci nebezpečného odpadu 3724 Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů Tříděný odpad 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odp Pracovní nástroje, náhradní díly PHM do sekaček Sadbový materiál, prořezy stromů, údržba záhonů Informační tabule, DHIM, odpočinková místa, Stroje, přístroje, zařízení Komunální malotraktor

4 DPP - údržba obecního majetku Výdaje na prádlo, oděv, obuv Pracovní oblečení pro zaměstnance obce Drobný dlouhodobý majetek Pracovní pomůcky, nástroje 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Příprava na krizové situace 5212 Ochrana obyvatelstva Ostatní platy Refundace platu hasičům za uskutečněné výjezdy (čerpá se i dotace) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Pojistné z refundovaných platů Ochranné pomůcky Nákup ochranných prostředků ové topení Spotřeba plynu v hasičské zbrojnici Spotřeba vody v hasičské zbrojnici Spotřeba elektrické energie v hasičské zbrojnici etapa rekonstrukce a přístavby hasičské zbrojnice Stroje, přístroje, zařízení Přístroj na resuscitaci, další drobná technika Neinvestiční příspěvky spolkům Dotace na pořízení slavnostních stejnokrojů Benzín a oleje do techniky a auta Revize, kontroly dýchacích přístrojů apod Opravy budovy, hasičského auta 5512 Požární ochrana dobrovolná část Odměny členům zastupitelstev obcí Plat starostky, platy zastupitelů Povinné pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení z platu Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné z platu starostky a zastupitelů 6112 Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců obce Dohody o provedení práce Povinné pojištění na sociálním zabezpečení Odvody z platů zaměstnanců obce Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Odvody z platů zaměstnanců obce Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Zákonné pojištění za zaměstnance Knihy, pomůcky a tisk Příručky, metodické materiály Nákup drobného majetku Náplně do kopírky, ostatní kancelářský materiál apod. Poštovní služby Poštovné Služby elektronických komunikací Telefony, Internet

5 Výměna rozvodů ÚT ve sklepních prostorách radnice Softwarové služby,posudky, geom. plány a další služby Nákup kolků Kolky na smlouvy kupní apod. Pohoštění Pohoštění na akcích, na jednání OZ apod. Ostatní nákupy jinde nezařazené Členský příspěvek - Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Členský poplatek Svazu měst a obcí ČR a DSO Mariánskolázeňsko Neinvestiční transfery obcím Projednání přestupků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Pokuta za opožděné tvrzení daně Školení a vzdělávání Školení, BOZP Cestovné Cestovní náklady na školení a pracovní cesty úředníka Ostatní služby (mzdové, bezpečnostní, atd.) Zpracování dat, služby komunikačních.technologií Servis, IT služby Pohonné hmoty do služebního auta Konzultační, poradenské a právní služby Soudní spory, právní služby Platby daní a poplatků Průběžná daň za obec je rozpočtována i v příjmech 6171 Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky 6310 Obecné příjmy y výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce 6320 Pojištění funkčně nespecifikované VÝDAJE CELKEM ,00Kč ROZPOČET OBCE TŘI SEKERY NA ROK 2019 BUDE SCHVÁLEN POUZE V PARAGRAFECH. Vyvěšeno : Sejmuto :