VÝROČNÍ ZPRÁVA

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 208

2 Obsah:. Základní údaje o organizaci... 4 Charakteristika organizace... 4 Jednotlivé orgány organizace... 5 Organizační struktura Přehled o činnosti organizace... 7 Základní činnosti (statistické výstupy)... 7 Sociální a fakultativní služby... 9 Činnosti, události a úspěchy v roce Plnění koncepce rozvoje organizace Přehled o zaměstnancích... 5 Organizační schéma... 5 Souhrnné údaje... 7 Údaje o platech zaměstnanců... 9 Údaje o vzdělávání zaměstnanců Základní údaje o hospodaření za rok Náklady a výnosy za rok Plnění závazných ukazatelů Stavy fondů k Významné investiční akce Další údaje Přehled kontrol a výstupů Certifikáty/akreditace Přehled darů a spoluprací za rok Příloha: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát 2

3 ÚVOD Poskytování sociální služby je nelehký úkol. Vyžaduje sílu, svědomitost, píli a zvláště chuť pomáhat lidem, kteří pravidelnou pomoc potřebují. Je to služba propojující a prohlubující mezilidský vztah mezi pracovníkem a jeho svěřencem, tedy seniorem. Posláním naší organizace je podpora, úcta, empatie a vytváření důstojného a aktivního života pro seniory. Tento veřejný závazek je opakovatelným cílem, kterého se organizace snaží docílit každým novým dnem. Velké poděkování patří všem zaměstnancům organizace Domov Štíty-Jedlí, za jejich nasazení a vykonanou práci. Dále sponzorům a dárcům, kteří nás v roce 208 podpořili a dále rodinám a příbuzným uživatelů, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám svými náměty ke zkvalitňování poskytované služby. Poděkování patří i zřizovateli organizace Olomouckému kraji, Díky jeho finanční podpoře může domov plnit své poslání, zkvalitňovat péči a zútulňovat prostory. Helena Holinková zástupkyně ředitelky 3

4 . ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Název/právní forma Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace sídlo: Na Pilníku 222, Štíty IČ: zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 Olomouc zápis v OR: oddíl Pr, vložka 768, OR vedený u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: číslo účtu /000 u KB Zábřeh předmět činnosti: poskytování sociální služby Domov pro seniory dle 49 zákona č. 08/2006 Sb. o sociálních službách, kapacita 53 míst poskytování sociální služby Domov se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 08/2006 Sb. o sociálních službách, kapacita 45 míst kontakty: info@domovstityjedli.cz datová schránka: právnická osoba h5ikh5i CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj, byla založena Olomouckým krajem na základě rozhodnutí č. j. UZ/2/4/2002 ze dne a to s účinností od Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo na svém zasedání dne usnesením č. UZ/8/66/205, podle rozhodnutí Evropské komise č. 202/2/EU ze dne o použití čl. 06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 4

5 JEDNOTLIVÉ ORGÁNY ORGANIZACE Stejně jako v jiných příspěvkových organizací, tak i zde se využívá hierarchického systému, kdy statutárním zástupcem je ředitel. V případě nepřítomnosti ředitele je oprávněn, v souladu s ust. 73 odst. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, jednat jeho zástupce. Další větvení probíhá dle vedoucích jednotlivých úseku organizace. Kolonka prádelny spadají pod provozní úsek, ale v tabulce jsou uvedeny z důvodu zobrazení vedoucích zaměstnanců (údržbářů) v nadřazenosti nad pracovníky prádelen. Podrobnější rozpis pracovníků je zaznamenán v bodu 3 Přehled o zaměstnancích, této výroční zprávy. ÚSEK PRACOVNÍ POZICE JMÉNO Ekonomický úsek ředitelka Zástupce ředitelky/vedoucí úseku Mzdová účetní personalistka - správce rozpočtu pokladník - archivace Hlavní účetní ekonom - referent majetku - pokladník - skladník Bc. Lucie Pospíšilová, DiS. Helena Holinková Iva Pospíšilová Bc. Andrea Holinková Provozní úsek Vedoucí úseku Bc. Andrea Holinková Provozní úsek - Prádelny Zdravotněošetřovatelský úsek Sociálně-aktivizační úsek Stravovací úsek Provozář, údržbář Štíty Provozář, údržbář Jedlí Vedoucí úseku Štíty Vedoucí úseku Jedlí Vedoucí úseku Štíty Vedoucí úseku Jedlí Vedoucí úseku kuchařka skladník Provozní stravovacího úseku Jedlí kuchařka skladník Petr Horký Lukáš Mauler Zdeňka Bilyiová Mgr. Martina Souralová, MBA Pavla Vlková, DiS. Renata Pěničková, DiS. Taťána Odstrčilová Jana Pospíšilová 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační struktura je nedílnou součástí každého fungující systému. Rozdělení jednotlivých pracovních pozic je důležitou součástí pro zachování plynulého a systematického chodu. Propojení jednotlivých úseků napomáhá k úzké spolupráci a rychlému jednání v případě poskytnutí pomoci. Celkem má organizace 5 úseků: ekonomický, provozní, zdravotněošetřovatelský, sociálně-aktivizační, stravovací. Provozní úsek zajišťuje správu a údržbu budovy, údržba venkovních prostor, správa majetku, vozového parku, chod plynové kotelny, chod prádelny, administrativní agenda - odpady, čov, energie Stravovací úsek příprava a výdej jídel ve spolupráci s nutričním poradcem, skladová agenda Ekonomický úsek provádí ekonomické činnost dle platné legislativy, ČÚS a zásad řízení vydané zřizovatelem - vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, evidence majetku, hospodárné čerpání dotací a finančních příspěvků, plnění závazných ukazatelů, hospodárné používaní prostředků z peněžních fondů Sociálně-aktivizační úsek registrace zájemců o službu, vedení dokumentace a fakultativních služeb, tvorba a dodržování standardů kvality, řízení klíčových pracovníků v oblasti individuálního plánování, aplikování aktivizačních metod v praxi, tvorba aktivizace a volného času pro klienty Zdravotně-ošetřovatelský úsek poskytování kvalitní ošetřovatelské a zdravotní péče, spolupráce s doktorem vykonávající odborný dohled, dodržovaní dezinfekčního řádu a platné legislativy v oblasti epidemiologie 6

7 2. PŘEHLED O ČINNOSTI ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Poskytujeme: celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla. celoroční stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy. Od pondělí do pátku výběr ze dvou poledních menu. pomoc při zvládání nebo zajištění běžných úkonů péče o vlastní osobu. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče. základní sociální poradenství. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti. pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. poskytování fakultativních služeb. STATISTICKÉ VÝSTUPY k S T R U K T U R A U Ž I V A T E L Ů D L E P O H L A V Í Muži Ženy Domov pro seniory Štíty Domov se zvláštním režimem Jedlí 7

8 S T R U K T U R A U Ž I V A T E L Ů D L E V Ě K U Do 65 let Do 75 let Do 85 let Do 95 let Domov pro seniory Štíty Domov se zvláštním režimem Jedlí S T R U K T U R A U Ž I V A T E L Ů D L E P N P I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. Stupeň Bez PnP Domov pro seniory Štíty Domov se zvláštním režimem Jedlí S T A V U Ž I V A T E L Ů B Ě H E M R O K U Počet přijatých Trvale upoutaných na lůžko Mobilní uživatelé Počet propuštěných Počet úmrtí Domov pro seniory Štíty Domov se zvláštním režimem Jedlí 8

9 SOCIÁLNÍ A FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Štíty poskytuje sociální službu dle 49 zákona č. 08/2006 Sb. o sociálních službách, s kapacitou 53 míst. Zařízeno je určeno pro mobilní i imobilní uživatele. Domov se zvláštním režimem Jedlí poskytuje sociální službu dle 50 zákona č. 08/2006 Sb. o sociálních službách s kapacitou 45 míst. Zařízení je určeno pro mobilní i imobilní uživatele. UBYTOVÁNÍ Součástí každého pokoje je sociální zařízení a vybavení: lůžko s úložným prostorem nebo polohovatelné lůžko s eletrickým nebo mechanickým ovládání, noční stolky, šatní skříně opatřené trezorem pro úschovu cenných věcí, stůl, dvě židle, lampička a police. V ceně ubytování je také zahrnuto topení, teplá a studená voda, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Uživatel má dále možnost si dovybavit pokoj vlastními drobnými předměty a elektronikou. ŠTÍTY 2 - LŮŽKOVÝ POKOJ DENNÍ UBYTOVÁNÍ 65 Kč MĚSÍČNÍ UBYTOVÁNÍ Kč 3 - LŮŽKOVÝ POKOJ DENNÍ UBYTOVÁNÍ 55 Kč MĚSÍČNÍ UBYTOVÁNÍ Kč JEDLÍ 2 - LŮŽKOVÝ POKOJ DENNÍ UBYTOVÁNÍ 80 Kč MĚSÍČNÍ UBYTOVÁNÍ Kč 3 - LŮŽKOVÝ POKOJ DENNÍ UBYTOVÁNÍ 75 Kč MĚSÍČNÍ UBYTOVÁNÍ Kč 9

10 STRAVOVÁNÍ Strava je zajištěna v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a 2 vedlejších jídel (přesnídávka, svačina), v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav uživatelů. Strava je připravována v kuchyni domovů a podávána v jídelnách, či přímo na pokoji za pomoci ošetřovatelského personálu. Na Domově Štíty mají uživatelé možnost si vybrat ze dvou obědových menu a večeří od pondělí do pátku a na Domově Jedlí ze dvou obědových menu a pouze jedné večeře od pondělí do pátku. Připravujeme i speciální stravu pro diabetiky. Uvedené ceny jsou na obou střediscích stejné. DENNÍ STRAVA 50 Kč MĚSÍČNÍ STRAVA - DIABETIK Kč DENNÍ STRAVA - DIABETIK 60 Kč MĚSÍČNÍ STRAVA - DIABETIK Kč FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Uvedená tabulka je platná pro Domov pro seniory Štíty. Na Domově se zvláštním režimem Jedlí je součást fakultativních služeb pouze přeprava uživatele. Druh fakultativní služby Telefonní hovory z pevné linky Kopírování a tisk černobíle, jednostranně Kopírování a tisk černobíle, oboustranně Tisk barevně, jednostranně Tisk barevně, oboustranně Laminování dokumentů Přeprava uživatele: Škoda Fabia Škoda Octavia Scout Peugeot Traveller Výše (Kč) ve výši skutečných nákladů dle výpisu z ústředny,- Kč 2,- Kč 3,- Kč 5,- Kč 2,- Kč 9 Kč/km 6 Kč/km 37 Kč/km 0

11 ČINNOSTI, UDÁLOSTI A ÚSPĚCHY V ROCE 208 Domov Štíty Hlavním záměrem Domova pro seniory Štíty je zajištění autenticity prostor domova s přirozeným, domácím prostředím uživatelů. Vypracovaná projektové studie Rekonstrukce, humanizace a přístavba domova nabídla ukázku budoucí možné realizace vybudování zmodernizovaného prostředí, které by vyhovovalo potřebám uživatelů. Studie byla v roce 208 Olomouckým krajem schválena a následující rok se tímto bude nést v duchu zhotovení projektu, stavebních oprav, rekonstrukcí a modernizací objektu. Domov pro seniory Štíty intenzivně pracuje na zkvalitňování poskytované ošetřovatelské péče, individuální či skupinové aktivizaci. Tým pracovníků domova vychází převážně z biografie člověka pro lepší nastavení profesionálního dohledu. Aktivizační činnosti jsou v co největší možné míře zaměřovány na činnosti běžného života a podporu samostatnosti. Respektování individuality a aktuálních potřeb uživatelů jsou nedílnou součástí každodenní pracovní náplně zaměstnanců sociální služby. Úspěšné absolvování dalších úrovní moderních aktivizačních metod v rámci projektu Pomoz mi, ať to zvládnu sám realizovaný pod záštitou Operačního programu Zaměstnanost, přineslo další vývoj a posun v oblasti aplikování aktivizačních metod v praxi. Projekt byl ukončen koncem roku 208 a dvě pracovnice se aktivně účastnily kurzu Smyslové aktivizace Level 2 aktivizační praktik a dalších pracovnic v sociálních službách se účastnily kurzu Bazální stimulace. Realizace Záměr Úspěch Zapojením se do programu Plníme přání seniorům od Sodexo s.r.o. byla vybudována místnost posezení v parku, projekt vypracovaný sociálně-aktivizačním úsekem Štíty. Z finančního daru bylo pořízeno relaxační křeslo, posezení ze dřeva, zdravé svícení a tapety znázorňující prostředí parku. Program Ježíškova vnoučata od Českého rozhlasu splnil velké přání uživatelů domova vesnickou zabíjačku.

12 Zabíjačkové pochutiny, svařené víno a domácí pálenka potěšila každého z přítomných. Každoročně probíhá mezigenerační setkávání v úzké spolupráci s dětmi z 3. ZŠ Zábřeh a ZŠ Štíty, kde dochází ke vzájemným návštěvám v rámci čtenářského klubu Knihomolci. Aktivita proběhla v soutěžích Šťastné stáří očima dětí nebo Zábřežský sedmiboj pořádány městem Zábřeh. Různé společenské a kulturní akce, nebo výlety umožňují uživatelům kontakt s okolním prostředím. Na základě finančních darů a pomoci studentů ze Střední odborné školy sociální péče Zábřeh a města Štíty, byl pořádán další ročník Svatomartinské slavnosti, jehož smyslem je setkávání nejen s uživateli jiných organizací jako ze Šumperka, Libiny nebo Prostějova, ale zvláště s rodinnými příslušníky jednotlivých uživatelů. Vánoční čas byl zpříjemněn projektem Zahrajte si na Ježíška, kde věcné dárky poskytnutými od zaměstnanců firmy HELLA Autotechnik Nova s.r.o. Mohelnice, byly osobně uživatelům předány a vytvořili tak vánoční atmosféru plnou pokory a lidské soudnosti. Domov Jedlí Záměrem Domova se zvláštním režimem Jedlí bylo po dobu dvou let (od roku ) aktivně zapojovat své zaměstnance do základních a nástavbových kurzů Smyslové aktivizace a Bazální stimulace, které byly realizovány projektem Pomoz mi, ať to zvládnu sám pod záštitou Operačního programu Zaměstnanost. Jedním z cílů tohoto projektu je vytvoření a zavedení nových aktivizačních a ošetřovatelských metod do každodenní péče o uživatele, které zvýší kvalitu a efektivitu poskytované služby. Důležitou částí projektu jsou vnitřní předpisy a metodika, které stanovují pravidla a postupy zavádění konceptů aktivizačních metod. Snaha o rozvoj sociálního cítění, respektování individuálních potřeb, požadavků a zájmů hraje důležitou roli při každodenním kontaktu pracovníka s uživatelem. Všechna péče se odvíjí od individuálního plánování a standardů kvality poskytované péče. 2

13 Úspěšně došlo k využívání biografického zhodnocení stavu v úzké spolupráci s rodinami jednotlivých uživatelů. Vzhledem k neutuchající situaci, kdy jsou přijímáni uživatelé s vysokou mírou závislosti na pomoci druhých, se koncept Bazální stimulace pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou jeví jako nejadekvátnější možností péče. V nejzákladnější rovině podporuje vnímání, díky kterému člověk provádí pohyb a komunikuje. I přes časovou a fyzickou náročnost ze strany pracovníků se koncept zavedl do denní ošetřovatelské péče. Pravidelná spolupráce pokračuje s Mateřskou školkou a Základní školou Jedlí a s Dětským centrem Ostrůvek, p.o. pocházející ze Šumperka. Poskytovanou službu dále představujeme stážistům vysílaných ze škol nebo jiných obdobných zařízeních. Domov navštívili i pracovníci ze společnosti Siemens s.r.o. z Mohelnice v rámci firemního dobrovolnictví. Proběhlo zapojení do programu Ježíškova vnoučata pod záštitou Českého rozhlasu, který plnil přání seniorům. Dlouhodobým záměrem Domova Jedlí byla realizace venkovní pergoly pro uživatele, jejíž stavba proběhla v létě roku 208. Děkujeme za investici od Olomouckého kraje a zároveň za sponzorský dar od dárce, který zainvestoval projektovou dokumentaci a správní poplatek. Z hlediska nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.206/679 o ochraně osobních údajů, nebudou ve Výroční zprávě zobrazeny fotografie zobrazující uživatele Domova. Fotografie, které je možné zveřejnit na základě souhlasu daného uživatele, jsou vyvěšeny na webových stránkách organizace, popřípadě jsou k dostání u sociálních pracovnic. 3

14 PLNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ORGANIZACE Podrobnější popis strategických cílů je popsán v dokumentu Plán rozvoje organizace za období , který je vyvěšen na webových stránkách organizace nebo na veřejně přístupných nástěnkách Domova pro seniory Štíty a Domova se zvláštním režimem Jedlí. Domov Štíty Rozvoj moderních přístupů práce realizace Systematické vzdělávání a odborný rozvoj Certifikát kvality "hvězdy" udělovaný APSS Zrušení třílůžkového pokoje Systém roomer do všech pokojů Údržba budovy Domov Jedlí Rozvoj moderních přístupů práce Systematické vzdělávání a odborný rozvoj Vážka Tena expert - značka profesionality oš.péče Údržba budovy Moderní přístupy se postupně a v pravidelném plánovacím harmonogramu v rámci poskytovaných služeb aplikují do praxe již v průběhu projektu Pomoz mi, ať to zvládnu sám. Systematické vzdělávání a odborný rozvoj se v organizaci provádí systematicky po celý kalendářní rok. Stejně tak i údržba budovy probíhá nepřetržitě dle naléhavosti situace. Nezrealizované cíle u Domova pro seniory Štíty jsou v důsledku očekávané realizace projektové studie Rekonstrukce, humanizace a přístavba domova. Po uskutečnění této akce bude domov žádat o certifikaci kvality hvězdy. Nezrealizovaný cíl u Domova se zvláštním režimem Jedlí nastal v důsledku stále probíhajícího projektu Pomoz mi, ať to zvládnu sám, který zahrnoval potřebná školení a kurzy pro pracovníky sociálních služeb až do konce roku

15 3. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Podává přehled o počtu zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích a zvlášť na každou poskytovanou službu. Z hlediska hospodárnosti organizace a neobsazenosti některých pracovních pozic, vznikly pro určité pracovní pozice kumulované funkce. Informace jsou aktuální pro rok 208. a) Domov pro seniory Štíty Úsek Pracovní pozice Počet úvazků Počet pracovníků Ředitelka Ekonomický úsek Vedoucí úseku/zástupce ředitelky Hlavní ekonom/účetní/vedoucí provozního úseku/pokladník/referent majetku/skladník Mzdová účetní/personalistka/pokladník/správce rozpočtu/archivace Provozní Údržbář, provozář domova Štíty úsek Dělník prádelen/švadlena Zdravotněošetřovatelský úsek Vedoucí úseku/vrchní sestra Všeobecná sestra Pracovník v sociálních službách Sociálněaktivizační úsek Vedoucí úseku/sociální pracovník Sociální pracovník Sociální pracovník - pokladník Sociálně-aktivizační pracovník 2 2 Stravovací úsek Vedoucí úseku/kuchařka/skladník Kuchařky 2 2 Pomocnice v kuchyni 3 3 Celkem úvazků k

16 b) Domov se zvláštním režimem Jedlí Úsek Pracovní pozice Počet úvazků Počet pracovníků Ředitelka Ekonomický úsek Vedoucí úseku/zástupce ředitelky Hlavní ekonom/účetní/vedoucí provozního úseku/pokladník/referent majetku/skladník Mzdová účetní/personalistka/pokladník/správc e rozpočtu/archivace Provozní Údržbář, provozář domova Jedlí úsek Dělník prádelen/švadlena 2 2 Zdravotněošetřovatelský úsek Vedoucí úseku/vrchní sestra Všeobecná sestra Pracovník v sociálních službách Sociálněaktivizační úsek Vedoucí úseku/sociální pracovník Sociální pracovník Sociální pracovník - pokladník Sociálně-aktivizační pracovník 2 2 Stravovací úsek Vedoucí úseku/kuchařka/skladník Provozní stravovacího úseku DZR Kuchařky 2 2 Pomocnice v kuchyni 3 3 Celkem úvazků k

17 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA Organizační schéma zobrazuje hierarchické složení nadřízenosti zástupce ředitele a vedoucích pracovníků oproti podřízenosti ostatních zaměstnanců dle poskytované služby Domova Štíty a Domova Jedlí. Zástupce ředitele.0 Mzdová účetní, správce rozpočtu Štíty, Jedlí,.0 Úsek stravovací, vedoucí kuchyně Štíty, Jedlí,.0 Úsek zdravotně ošetřovatelský Štíty, Vedoucí úseku.0 Úsek zdravotně ošetřovatelský Jedlí, Vedoucí úseku.0 Sociálně aktivizační úsek, Vedoucí sociálně aktiv.úseku Štíty.0 Sociálně aktivizační úsek, Vedoucí sociálně aktiv.úseku Jedlí.0 Úsek provozní, provozář, údržbář Jedlí,.0 Vedoucí provozního úseku, ekonom, účetní Štíty, Jedlí.0 Úsek provozní, provozář, údržbář Štíty.0 Kuchařky Štíty 2.0 Provozář stravovacího úseku Jedlí.0 Pomocnice v kuchyni Štíty Kuchařky Jedlí Všeobecné sestry 5.0 Pracovníci v sociálních službách 2.0 Všeobecné sestry 6.0 Pracovníci v sociálních službách 20.0 Sociální pracovnice,.0 Sociální pracovnicepokladník.0 Sociálně aktivizační pracovník 2.0 Sociální pracovnice.0 Sociálně aktivizační pracovník 2.0 Údržbář Jedlí, úvazek 0,6 Pradleny Jedlí 2.0 Pradlena Štíty.0 Pomocnice v kuchyni Jedlí 3.0 SOUHRNNÉ ÚDAJE Poskytují informace v podobě grafického znázornění počtu zaměstnanců dle pohlaví, věku, vzdělání a délky praxe. Souhrnné údaje se vztahují k oběma poskytovaným službám hromadně a týkají se roku 208. D L E P O H L A V Í Z A M Ě S T N A N C Ů 7 4 Muži Ženy 7

18 D L E V Ě K O V É S T R U K T U R Y Z A M Ě S T N A N C Ů do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let D L E V Z D Ě L Á N Í Z A M Ě S T N A N C Ů Základní S výučním listem S maturitou VOŠ VŠ Bc. VŠ Mgr. D L E D É L K Y P R A X E Z A M Ě S T N A N C Ů do 5 let do 0 let do 5 let do 20 let nad 20 let 8

19 ÚDAJE O PLATECH ZAMĚSTNANCŮ V souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoníkem práce, 22 a násl., nařízením vlády č.34/207 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízením vlády č.222/200 Sb., v platném znění, se příspěvková organizace Domov Štíty-Jedlí řídí při určování mezd pro její zaměstnance. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 208 v organizaci Domov Štíty-Jedlí činila Kč. Od proběhlo dle nařízení vlády č. 34/207 Sb., navýšení mezd o 0 % u pracovních pozic všeobecné sestry. PŘEHLED O VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Zaměstnanci Domova pro seniory Štíty plnili v roce 208 celkem 625 hodin na školeních a kurzech zdravotně ošetřovatelský úsek celkem 400 hodin, sociálně aktivizační úsek celkem 72 hodin, stravovací úsek celkem 5 hodin, provozní úsek 2 hodiny. Zaměstnanci Domova se zvláštním režimem Jedlí plnili v roce 208 celkem 840 hodin na školeních a kurzech zdravotně ošetřovatelský úsek celkem 558 hodin, sociálně aktivizační úsek celkem 69 hodin, stravovací úsek celkem 5 hodin, provozní úsek celkem 6 hodin, ekonomický úsek celkem 56 hodin. Vzdělávací plán organizace byl splněn v rozsahu dle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Název vzdělávací akce a) Akreditované kurzy Teorie GDPR v praxi pobytových sociálních služeb Spiritualita v biografické péči Z mého života získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního Nástavbový kurz Bazální stimulace Jak lépe komunikovat v pomáhajících profesích Sociální služby aktuality a praxe Level 2 Aktivizační praktik Smyslové aktivizace Dobrá smlouva jako základ kvalitní služby Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních 9

20 b) Školící akce/seminář Kvalita sociálně zdravotních služeb Elektronické skartační řízení Výživa a stravování v domovech sociální péče Konfliktní situace v komunikaci Výživa nás spojuje Hygienické požadavky ve stravovacích službách Závěr roku v účetnictví PO Přenos údajů z majetkových evidencí PO prostřednictvím šablony Energetický management Přímé daně pro PO účetnictví PO Aktuality v účetnictví PO Školení pro ředitele PO a energetické manažery PO Změny ve mzdové účtárně v roce 209 Elektronické skartační řízení Zaměstnávání osob se zdravotním postižením c) Ostatní Konference Asociace PSS Olomouckého kraje Sexualita a intimita ve stáří Konzultační den evidence majetku Pracovní jednání/setkání Výjezdní porada ředitelů PO Porada ředitelů PO OK v sociální oblasti Podpora rodinných pečujících XXVI. setkání sekce sociálních pracovníků V průběhu roku 208 se 2 zaměstnanců příspěvkové organizace Domov Štíty-Jedlí účastnilo odborných stáží, s celkovou časovou dotací 89 hodin. Za poskytnutí možnosti vykonání stáže děkujeme Sociálním službám Libina, p.o. a organizaci Pontis Šumperk o.p.s. Dále v rámci roku 208 proběhlo 36 supervizních dnů, které zahrnují manažerské, skupinové a individuální supervize. Jednotlivá setkání trvala v průměru 2 hodiny. 20

21 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 208 V rámci zákona o sociálních službách č.08/2006 Sb., jsou v organizaci vedeny dvě sociální služby, dle 49 Domov pro seniory a dle 50 Domov se zvláštním režimem, které jsou účetně vedeny jako hlavní činnost. V organizaci se provozuje i doplňková činnost tzv. hostinská činnost, která se vztahuje na nabídku odběru poledních obědů pro cizí strávníky. V organizaci funguje vícezdrojové financování, které finančně zabezpečuje hlavní činnost, ale nepodílí se na financování doplňkové činnosti. Součást výroční zprávy je rozvaha a výkaz zisku a ztrát organizace, které jsou přiloženy na konci dokumentu. 3% 26% 23% 26% 2% Dotace MPSV Dotace od zřizovatele OK Uživatelé (pobyt, strava) PnP Zdravotní pojišťovny Finanční dary/bonusy Doplňková činnost Ostatní příjmy NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 208 Hodnoty v tabulkách jsou převzaté z výsledovky organizace za rok 208. Týkají se hospodaření organizace v hlavní činnosti za obě poskytované služby dohromady. Organizace hospodařila k s kladným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ve výši.85 Kč transferového podílu a kladným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti v částce 8.605,93 Kč (Jedlí v částce 2.539,7 Kč a Štíty v částce 5.979,22 Kč). Celkem organizace hospodařila s HV ve výši ,93 Kč. 2

22 NÁKLADY z HČ 50 spotřeba materiálu ,95 Kč 502 spotřeba energie ,70 Kč 504 prodané zboží Kč 5 opravy a udržování ,24 Kč 52 - cestovné Kč 53 náklady na reprezentaci 60 Kč 58 ostatní služby ,4 Kč 52 mzdové náklady Kč 524 Zákonné sociální pojištění Kč 525 jiné ost.nákl.-zák.poj.odpovědnosti Kč 527 zákonné sociální náklady ,75 Kč 538 jiné daně a poplatky Kč 549 jiné ostatní náklady Kč 55 odpisy dlouhodobého majetku ,75 Kč 558 drobný dlouhodobý majetek ,2 Kč CELKEM: ,74 Kč VÝNOSY Z HČ 602 tržby z prodeje služeb ,33 Kč 604 výnosy z prodaného zboží Kč 646 výnosy z prodeje DHM 500 Kč 648 čerpání fondů 74.20,80 Kč 649 ostatní výnosy z činnosti Kč transféry ,6 Kč CELKEM: ,74 Kč NÁKLADY Z DČ VÝNOSY Z DČ ,07 Kč Kč Celkový výsledek hospodaření z HČ a DČ k za příspěvkovou organizaci Domov Štíty-Jedlí činí ,93 Kč. 22

23 PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ Pro rok 208 byly schváleny tyto závazné ukazatele: LIMIT MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje byl stanoven limit mzdových prostředků na rok 208 ve výši tis. Kč. Limit byl v průběhu roku jednou upravován a to usnesením Rady Olomouckého kraje. Po úpravách činil limit mzdových prostředků tis. Kč. Závazný ukazatel byl nedočerpán o částku Kč, z důvodu špatného zaúčtování v doplňkové činnosti. PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET PRACOVNÍKŮ Závazný ukazatel přepočteného počtu pracovníků byl usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje schválen na počet 75 pracovníků. Během roku 208 organizace zažádala o navýšení počtu pracovníků o 2 úvazky, ale Rada Olomouckého kraje na svém zasedání žádost neschválila. ODVOD Z FONDU INVESTIC Další závazný ukazatel v návaznosti na usnesení Zastupitelstva olomouckého kraje je plán odpisů, kde výše odpisů z HČ byla schválena ve výši.29 tis. Kč. Odvody z odpisů zasílané zpět zřizovateli, byly stanoveny ve výši.06 tis. Kč. V průběhu roku 208 došlo ke změně závazného ukazatele, kdy došlo k navýšení odvodu z fondu investic o Kč. Příspěvek na provoz odpisy se navýšily na částku.78 tis. Kč a odvod z fondu investic na částku.065 tis. Kč. Ke změně došlo z důvodu navýšení odpisů za nově pořízený majetek. 23

24 STAVY PENĚŽNÍCH FONDŮ FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Dle vyhlášky č. 4/2002 Sb., se řídí fond kulturních a sociálních potřeb, který je tvořen do výše 2% z objemu hrubých mezd. Čerpání fondu ve prospěch zaměstnanců probíhá formou příspěvku na závodní stravování, na penzijní připojištění, odměn za pracovní a životní jubilea a formou tzv. unišeků + FKSP, které mohou zaměstnanci uplatnit v lékárnách pro vlastní výběr vitamínových balíčků. REZERVNÍ FOND Počáteční stav rezervního fondu roku 208 vykazoval částku 8.986,5 Kč. Dne na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje, byl schválen závěrečný účet roku 207 výsledek hospodaření a jeho příděl do rezervního fondu v částce Kč. Organizace vykazovala i transferový podíl, který byl ponechán na účtu 432 výsledku hospodaření předcházejícího účetního období. Zůstatek rezervního fondu k byl ve výši 89.32,5 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů, na který organizace eviduje dary, vykazoval počáteční stav roku 208 v částce 83.0,75 Kč. V průběhu celého roku fond přijímal finanční dary v celkové výši Kč a věcné dary v celkové výši Kč. Poskytnuté dary byly dle náležitosti darovacích smluv právoplatně čerpány. Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů ke dni byl ve výši 36.96,55 Kč. FOND INVESTIC Fond investic je tvořen odpisy, které za hlavní činnosti vykazovaly částku ,75 Kč. Z doplňkové činnosti byl tvořen částkou 505,25 Kč. Zřizovatel organizace posílil fond o schválený příspěvek na odpisy spolu s navýšením příspěvku v průběhu roku o částku.78 tis. Kč. Odvod z fondu investic ve výši 90 % z odpisů byl dodržen. Odvod činil.065 tis. Kč. V rámci roku byla z fondu investic čerpána částka 70.95,50 Kč na pořízení skladové kontejneru pro úschovu nepotřebného majetku a částka Kč pro nákup nového plynového sporáku s elektrickou troubou. 24

25 REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE ROKU 208 V roce 207 organizace žádala v rámci investičních žádanek o zainvestování investičních akcí pro rok 208 zřizovatelem, které byly na zasedání Rady Olomouckého kraje schváleny. Zvedací zařízení schválená částka: 300 tis. Kč skutečná částka: Kč Průmyslové sušiče 2ks schválená částka: 200 tis. Kč skutečná částka: Kč Čističe vzduchu schválená částka: schválená změna: 500 tis. Kč 300 tis. Kč skutečná částka: Kč Pergola schválená částka: 200 tis. Kč skutečná částka: Kč (z daru Kč) Průmyslová pračka 2ks schválená částka: 350 tis. Kč skutečná částka: Kč Rozpis investičního příspěvku byl schválen ve výši.350 tis. Kč. Čerpán byl ve výši Kč. Organizace na realizaci investičních akcí hospodařila v částce Kč. První investiční akce byla realizována v 4/208 na Domově Štíty. Došlo k prodloužení stropního zvedacího zařízení do zbylých pokojů, kde zvedací mechanizmus chyběl. Všechny pokoje I. patra jsou nyní propojeny v rámci sítě stropního zvedacího zařízení určeného pro imobilní uživatele domova. 25

26 Na základě podané žádosti změny použití finančních prostředků, která byla Zastupitelstvem OK schválena, došlo k rozdělení finančních prostředků pro nákup čističů vzduchu. Schválená částka byla rozdělena na 300 tis. Kč pro nákup čističů vzduchu na Domov Jedlí a 200 tis. Kč pro nákup 2 kusů průmyslových sušičů (jeden na Domov Štíty a druhý na Domov Jedlí). Obě investiční akce byly realizovány v 5/208. Další investiční akce pergola na Domově Jedlí, byla realizována v 9/208 a čerpaná částka byla ve výši Kč. Olomoucký kraj přispěl částkou Kč a zbylých Kč bylo poskytnuto z finančních darů pro uhrazení projektové dokumentace a správního poplatku na realizaci pergoly. Poslední investiční akce byla uskutečněna v 0/208. Prádelny na obou střediscích organizace se potýkaly s dlouhodobými problémy a častými opravami průmyslových spotřebičů, které svoji činnost plnily po celou dobu poskytování sociální služby. Bylo potřebné obnovit nejen průmyslové sušiče, ale rovněž průmyslové pračky (po jednom kuse na obou střediscích) a tím docílit ekologičnosti, kvality a zvláště hospodárnosti. 5. Další údaje KONTROLNÍ ČINNOST V roce 208 bylo v organizaci provedeno 7 externích kontrol, kterými nebyly zjištěny závady či nedostatky v míře ovlivňující činnost organizace. Kontroly proběhly v počtu: 2x Krajské hygienické stanice, x Odborového svazu, x Všeobecné zdravotní pojišťovny, 2x Inspektorát práce a x MPSV. Každým rokem je v organizaci prováděn finanční audit vedený firmou Audit Team. Ta provádí kontrolu vyúčtování dotací od MPSV a výsledek zpracovává ve Zprávě nezávislého auditora. Revizní kontroly elektrických a plynových spotřebičů provádí kvalifikovaní pracovníci ze Vzdělávacího Institut, spol. s.r.o. sjednaného od Olomouckého kraje. 26

27 Kanceláří ředitele je průběžně prováděna kontrolní činnost v rámci podpisů příkazce operace a schválení jednotlivých úkonů. Následně kontrola všech účtů z hlediska účetnictví, kontrola majetku je prováděna inventarizací vždy jednou za rok. CERTIFIKÁTY Domov se zvláštním režimem je držitelem certifikátu Vážka udělovaný Českou Alzheimerovou společností, o.p.s. provozovatelům zařízení kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je s platností na 2 roky a Domov jej bude znovu obhajovat v roce 209. PŘEHLED DARŮ ZA ROK 208 Organizace Domov Štíty-Jedlí moc děkuje za poskytnuté finanční a věcné dary, které svým obrovským dílem pomáhají zkvalitňovat nejen poskytovanou službu ale zvláště i život samotných obyvatel domova. Přijaté dary pomohly k realizaci kulturních a společenských akcí (Svatomartinská slavnost, Zahradní slavnost, Den zabijačkových specialit apod.), k nákupu zdravotnického materiálu a inkontinentních pomůcek, k vytvoření projektových studií pro další úpravy prostor domova. Díky věcným darům od soukromých dárců a rodin se dovybavily společenské místnosti i pokoje uživatelů domova. Za poskytnuté dary všem dárcům ze srdce DĚKUJEME! 27

28 28

29 29

30 30

31 3

32 32