VÝROČNÍ ZPRÁVA SK ČESKÝ BROD. za rok 2013

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SK ČESKÝ BROD za rok 2013 V Českém Brodě,

2 OBSAH 1. Úvod 2. Usnesení Valných hromad - Usnesení valné hromady ze dne Činnost SK v roce Složení výboru do valné hromady Složení výboru po valné hromadě Činnost výboru a vedení v roce Přehled členské základny SK v roce Finanční výsledky činnosti 5. Projektová činnost 6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů - Činnost administrativního útvaru - Činnost útvaru hrací plochy - Činnost útvaru Areál-prostory - Zprávy sportovních oddílů a. A-muži b. B-muži c. Dorost d. Žáci e. Přípravka 7. Dobrovolníci 8. Závěr Příloha: Plán činnosti na rok 2014, rozpočet na rok 2014 Stránka 2 z 34

3 1. Úvod Vážení sportovní přátelé, předkládáme výroční zprávu fotbalového klubu SK Český Brod (dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce V roce 2013 jsme se soustřeďovali na další budováním důvěry dobré značky SK Český Brod, a pokročili jsme v budování infrastruktury klubového zázemí v areálu na Kutilce. V souladu se závěry poslední valné hromady jsme pracovali na zavádění dalších klíčových provozních procesů klubu, na posilování vlastní hráčské základny a na zvyšování výnosů. Systematicky jsme pracovali na rozvoji sportovních dovedností a výkonnosti. Věřím, že jsme klíčové oblasti naší činnosti opět zvládli dobře a celý klub tak přispěl ke zlepšování kvality našeho žití, což je naše klíčová hodnota a hlavní důvod našeho snažení. Aktivity mládežnických družstev přípravek, žáků a dorostu navázaly na dobrý standard z minulých dvou let a poskytují kvalitní službu a prostor pro sportovní vyžití našich děti. A-mužstvo dokončilo na jaře 2013 první rok po postupu v divizi po podzimní části přezimuje na středu tabulky, která je však velice vyrovnaná. Pro podporu výnosů pečlivě a vlastními dobrovolníky provozujeme bufet a tělocvičnu a získali jsme několik grantů z veřejných finančních zdrojů a podpůrných programů. Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu, jsme důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem a zaměstnavatelem. Aktivně a úspěšně jsme vypracovávali žádosti na dotační a projektové tituly. Významně jsme pokročili v rekonstrukcích budovy na Kutilce. Po rozšíření travnaté plochy na atletickém areálu jsme připravili druhé regulérní hřiště a poctivě jsme se starali o naše hrací plochy a areál. Všechny naše sportovní oddíly zaznamenaly v roce 2013 solidní, i když trochu proměnnou výkonnost nicméně to ke sportu patří. Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců a všech nadšenců. Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu. Děkujeme také všem sponzorům a našim obchodním partnerům za jejich finanční příspěvky pro náš klub. Děkuji také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají do rozpočtu svými příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem nadšení ale zejména projevem společenské solidarity a odpovědnosti. V roce 2013 se podařilo realizovat několik neinvestičních a investičních akcí díky finanční podpoře Města Český Brod, SZIF - MAS Pošembeří, MŠMT, Středočeského kraje a FAČR. Vím, že jsme pro náš klub v roce 2013 opět pracovali s nadšením a také jsme za něj s nadšením na hřišti bojovali. Všem našim členům a příznivcům za toto nadšení děkuji a jako vždy přeji hodně elánu do nového roku. Sportu zdar Luboš Holý Prezident SK Český Brod Stránka 3 z 34

4 2. Usnesení Valných hromad V průběhu roku 2013 byla svolána jedna valná hromada Tato valná hromada: - projednala zprávu o činnosti klubu za rok schválila princip průběžného financování provozu klubu - schválila aktivní účast klubu v projektech z dotačních titulů pro rozvoj infrastruktury klubu - projednala zprávu kontrolní komise za rok schválila účetní uzávěrku klubu k s celkovými výnosy 1677 tis. Kč a celkovými náklady 3976 tis Kč a způsob financování ztráty - schválila změny stanov klubu - zvolila výbor fotbalového klubu a kontrolní komisi klubu - schválila výši ročních klubových a oddílových příspěvků - projednala plán činnosti klubu na rok schválila rozpočet klubu na rok s celkovými příjmy 2538 tis, Kč a celkovými výdaji 4902 tis, Kč včetně způsobu financování plánované ztráty 3. Činnost SK v roce 2013 Složení orgánů klubu do Výbor: Luboš Holý Ladislav Poupa Iveta Librová Jan Křen Michal Mrázek Vladimír Vostřes Stanislav Lindauer Kontrolní komise: Ondřej Batela Radek Skála Miloš Kundrum Složení orgánů klubu po valné hromadě Výkonný výbor: Luboš Holý Ladislav Poupa Iveta Librová Jan Křen Tomáš Liga Stanislav Lindauer Kontrolní komise: Ondřej Batela Radek Skála Miloš Kundrum Stránka 4 z 34

5 Činnost výboru a vedení v roce 2013 Výbor se v průběhu roku operativně scházel a vedle operativní agendy soustřeďoval svoji činnost na klíčové priority klubu stanovené poslední valnou hromadou. Provozní činnost klubu byla operativně řízena v rámci organizační struktury, kterou etabloval klub v březnu Činnost klubu byla organizována prostřednictvím osmi středisek. Tři střediska (administrativa, hrací plochy a areál-prostory) jsou podpůrná, čtyři střediska jsou sportovní oddíly - přípravka, žáci, dorost a A+B mužstvo. Účetní evidence je pro jednotlivé oddíly a podpůrné útvary vedena odděleně pomocí střediskového účetnictví. Kromě hospodaření středisek je samostatně vedeno účetnictví grantových a dotačních projektů. SK Český Brod valná hromada Výbor klubu Administrativa Hrací plochy Areál-prostory Přípravky Žáci Dorost A+B-mužstvo Stránka 5 z 34

6 Další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích: Rozvoj vlastních hráčské základny patří ke strategickým prioritám klubu a je základem jeho úspěšného rozvoje. Rozšiřování hráčské základny bylo založeno na intenzivní práci s mládeží, zvyšováním atraktivity klubu přes zlepšování jeho sportovního zázemí a akvizicemi nových hráčů do všech oddílů klubu. Rozšíření počtu hráčů přineslo i přihlášení B-mužstva do soutěže. Způsob podpory spočíval v intenzivní komunikaci vedení klubu s vedením oddílů, podpora pořizování sportovního vybavení a zázemí klubu, podpora náborů nový členů přípravek, zajištění tréninkových ploch mimo areál SK, získání grantů a podpora vedení klubu při organizování akcí. Počet aktivních hráčů v oddílech Starší žáci Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 28% 60% 60% Mladší žáci Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 60% 50% 58% Starší přípravka Vlastní hráči 7 8 Hostování 3 1 Celkem 10 9 % vlastních hráčů 70% 89% Mladší přípravka Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 88% 100% 100% Minipřípravka Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 100% 100% Dorost Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 59% 60% 75% Celkem mládež Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 53% 71% 80% Dospělí Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů 66% 74% 80% Stránka 6 z 34

7 Aktivity na podporů výnosů (zlepšení cash flow): Systematická práce na zvyšování výnosů je klíčovou podmínkou dlouhodobé stability klubu. Klub zejména z historických důvodů není schopen svojí vlastní činností zabezpečovat dostatek financí pro jeho běžný provoz a nedostatek finančních prostředků se tak doplňuje půjčkami od členů klubu s cílem postupně zvyšovat dlouhodobě udržitelné příjmu klubu a půjčky časem eliminovat. Činnost vedení se v tomto ohledu zaměřila na podporu oddílů při výběru příspěvků od aktivních hráčů, organizováním občerstvovacích kapacit v areálu (veškerá marže z prodeje jde do výnosů klubu s tím, že provoz je zajišťován našimi dobrovolníky), provozování tělocvičny (spinning, trampolíny, lehké posilování o trénování, organizováním výnosů za hostování hráčů, organizováním výdělečných akcí na Kutilce a práce na získávání dotačních titulů. Výnosy jsme meziročně zvýšili z 1,677 mil na mil to je meziročně o 539 tis (32 %). Zlepšení vnitřní organizace (klíčové procesy): V této oblasti jsme se díky práci na jiných prioritách (zejména realizace a příprava grantových projektů) posunuli jen málo. Organizace provozu klubu vyžaduje nastavování pracovních procesů, jejichž hlavním cílem je zvyšovat efektivitu a spolehlivost našich činností. Na zlepšení naší vnitřní organizovanosti musíme dále pracovat chceme být klubem nejen nadšenců ale i organizací s perfektním systémem práce tady máme ještě veliký kus cesty před sebou tato oblast zůstává naší prioritou i pro další rok. Generel rozvoje areálu Kutilka: Dokončili jsme rekonstrukci fotbalových kabin a sprch. Do šaten a sprch jsme zabudovali vzduchotechniku a šatny vybavili novým nábytkem. Vybudovali jsme druhé travnaté hřiště na atletickém stadionu. Celý povrch jsme zregenerovali, hřiště oseli, zaměřili a osadili brankami. Na jaře 2014 bude hřiště akreditováno FAČR. V rozporu s očekáváními jsme dosud neuzavřeli smlouvu s TJ o dlouhodobém nájmu a provozování areálu Kutilky jednání neustále pokračují. Původní signály o veřejné podpoře Generelu včetně zbudování umělé trávy vzaly zasvé a vedení města rozhodlo v létě 2013, že bude zatím provozovat starý bazén jako přírodní vodní plochu - rozšíření tréninkových ploch tak musíme hledat jinde, Přehled členské základny SK v letech Přehled platících členů SK v roce 2011 Přípravka: 26 (od 5 do 10 let) Žáci: 35 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 16 Muži: 17 (z toho 12 do 26 let) Ostatní členové: 21 Celkem: 115 Přehled platících členů SK v roce 2012 Přípravka: 33 (od 5 do 10 let) Žáci: 29 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 27 (z toho 17 do 26 let) Ostatní členové: 20 Celkem: 124 Stránka 7 z 34

8 Přehled platících členů SK v roce 2013 Přípravka: 40 (od 5 do 10 let) Žáci: 26 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 25 (z toho 13 do 26 let) Ostatní členové: 11 Celkem: Finanční výsledky činnosti Celkové výsledky Celkové náklady klubu v roce 2013 byly 4761 tisíc Kč Celkové výnosy klubu v roce 2013 byly 2215 tisíc Kč. Struktura nákladů, příjmů, plnění rozpočtu a účetní výkazy klubu jsou uvedeny v tabulkách níže. Výbor zajistil průběžné financování klubu pomocí půjčky s některými členy klubu s úrokem 3% p.a. Výbor předkládá valné hromadě k odsouhlasení, aby půjčka na financování rozvoje klubu byla navýšena o 3640 tis. Kč Pro podporu vypracovávání grantových a dotačních titulů registroval klub náklady na mládež od 3 do 26 let v roce 2013 následovně: Náklady na mládež: - Náklady střediska přípravka 151 tis. - Náklady střediska žáci 556 tis. - Náklady střediska dorost 196 tis. - Podíl na nákladech střediska muži (52 % nemzdových nákladů) 617 tis. - Podíl na režii (hrací plocha, areál, administrativa = ) 1105 tis. Celkem 2625 tis. Počet členů (3-26 let) je 94. Náklady na člena do 26 let 29 tis Kč Stránka 8 z 34

9 Výsledky hospodaření dle středisek 2012 (pro srovnání) Stránka 9 z 34

10 Výsledky hospodaření dle středisek 2013 Muži A Muži B Dorost Žáci Přípravka Hrací pl. Areál Admin. Celkem Náklady Mzdy Cestovné Pohonné hmoty Pronájem sportovišť Doprava Rozhodčí Poplatky ČFMS Startovné turnaje Hostování/přestup Materiál + odpisy Opravy Nájem Energie Ostatní Náklady celkem Výnosy Dary Reklama Příspěvky Příspěvky na akce, Vstupné Startovné Hostování/přestup Dotace Ostatní příjmy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Rozpočet Rozpočet náklady 2013 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet výnosy 2013 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet HV 2013 celkem Stránka 10 z 34

11 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) IČO Název a sídlo účetní jednotky SK Český Brod Na Kutilce 895 Český Brod A K T I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Dlouhodobý Software (013) nehmotný Ocenitelná práva (014) majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Součet ř. 2 až II. Pozemky (031) Dlouhodobý Umělecká díla, předměty a sbírky (032) hmotný Stavby (021) majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 Součet ř. 10 až III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Dlouhodobý finanční majetek a Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Součet ř. 21 až Odesláno dne: Razítko: Podpis Odpovídá vedoucího za údaje : účetní jednotky : 7:58 1 Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz * Stránka 11 z 34

12 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k softwaru (073) 30 0 Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 Oprávky k stavbám (081) 34 0 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř I. Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) Součet ř. 42 až 50 a II. Odběratelé (311) Pohledávky Směnky k inkasu (312) 53 0 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) Ostatní pohledávky (315) 56 0 Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) 58 0 Daň z příjmů (341) 59 0 Ostatní přímé daně (342) 60 0 Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) Stránka 12 z 34

13 Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období b 1 2 II. Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus 70 a III. Pokladna (211) Krátkodobý Ceniny (213) 73 0 finanční Bankovní účty (221) majetek Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 Ostatní cenné papíry (256) 77 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 Peníze na cestě (+/-261) 79 0 Součet ř. 72 až IV. Náklady příštích období (381) Jiná aktiva Příjmy příštích období (385) celkem Kursové rozdíly aktivní (386) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř Kontrolní číslo ř. 1 až Stránka 13 z 34

14 P A S I V A Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Vlastní jmění (901) Jmění Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků (921) Součet ř. 87 až Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) X hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B. Cizí zdroje ř Rezervy (941) Dlouhodobé bankovní úvěry (953) Vydané dluhopisy (953) Dlouhodobé Závazky z pronájmu (954) závazky Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Krátkodobé Směnky k úhradě (322) závazky Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané kratkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) Součet ř.105 až Výdaje příštích období (383) Jiná pasiva Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) Součet ř. 129 až ÚHRN PASIV ř Kontrolní číslo (ř.86 až 133) Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 4 Stránka 14 z 34

15 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky SK Český Brod IČO Na Kutilce 895 Český Brod Číslo účtu A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Název ukazatele Číslo řádku hlavní hospodářská celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 13 0 IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Činnosti Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1 Stránka 15 z 34

16 Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 551 majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 552 nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními 581 složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 ) B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Stránka 16 z 34

17 Číslo účtu Číslo řádku V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Činnosti hlavní hospodářská celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 652 hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 681 složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Název ukazatele Provozní dotace Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úč.jednotky: Odpovídá za údaje: 3 Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz Stránka 17 z 34

18 5. Projektová činnost Klub v roce 2013 pracoval na přípravách i realizaci projektů pro podporu sportu a rozvoj sportovní infrastruktury financovaných z veřejných zdrojů. Stav jednotlivých akcí je rekapitulován v následující tabulce. Vedení klubu bude aktivně pokračovat v přípravě dalších projektů pro fiskální rok 2014 a Projekty podané v roce 2011 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Stav Klubovna Rekonstrukce sportoviště Kutilka (šatny a sprchy) MAS Pošembeří/ Město ČB (102 tis) StK - podpora sportu Město ČB (138 tis) Realizováno, proplaceno v 2013 Město ČB - proplaceno Realizováno, proplaceno v 2013, Město ČB - proplaceno Projekty podané v roce 2012 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Klubovna sociální zázemí MAS Pošembeří Stav Realizováno, proplaceno v 2014, Město ČB - proplaceno Projekty podané v roce 2013 Projekt Dotační program Rozpočet Spoluúčast SK Stav Šatny a branky MAS Pošembeří 410 Realizováno, žádost o proplacení 74 podaná v 1/2014 FAČR Zelené hřiště Realizováno, proplaceno MŠMT Sportovní činnost 65 0 Realizováno, proplaceno Mládež činnost Město ČB 80 0 Dokončeno, proplaceno Provoz 2013 Město ČB 20 0 Dokončeno, proplaceno Májový českobrodský pohár Město ČB Dokončeno, proplaceno Stránka 18 z 34

19 6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů Činnost administrativního útvaru Rozpočet útvaru (náklady): 30 tis Skutečné náklady útvaru: 90 tis. Kč Aktivity: Příprava 6 grantových projektů a podání žádostí Řízení a administrativní podpora projektů (Rekonstrukce Šaten, Sociální zázemí klubovny, Rekonstrukce travnatých ploch, Vybavení šaten a branky, Májový turnaj, Českobrodský pohár, Mládež a Provoz 2013, Amfóra, Město v pohybu) Správa web stránek a profilu SK Český Brod na Facebook Výběr příspěvků od oddílů Organizování náboru přípravek PR aktivity klubu Vedení účetnictví, platby a řízení likvidity Práce na Generelu Kutilka Činnost útvaru Hrací plochy Rozpočet útvaru: 177 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 156 tis. Kč Aktivity: Opravy čerpadel a hadic Opravy a údržba sekačky Pravidelná údržba hracích ploch Letní regenerace ploch Rozšíření hrací plochy na atletickém stadionu zaměření a příprava plochy 90 x 54 m na druhé hřiště Údržba ploch po povodních Nátěry branek a opravy sítí Činnost útvaru Areál-prostory Rozpočet útvaru: 582 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 912 tis. Kč (vyšší náklady na energie, odpisy včetně zařízení z dotací zároveň také ve výnosech útvaru, náklady na přípravu dotací a přípravu nové nájemní smlouvy) Aktivity: Úklidová akce Ukliďme Pošembeří Údržba prostor po povodních Podpora rekonstrukcí objektu Drobná údržba, úklid, praní dresů Podpora turnajů Instalace zabezpečovacího systému, úprava skladových prostor Úprava nádvoří před akcí Město v pohybu Podpora provozu klubovny a tělocvičny Podpora škol Stránka 19 z 34

20 Zprávy sportovních oddílů A-muži Celkové výdaje rozpočet: Celkové výdaje skutečnost: účtování přestupů) 3194 tis. Kč 2704 tis. Kč (včetně týmu B, nižší prémie, změna metodiky Trenér: Zdeněk Andrlík Asistent trenéra: Zdeněk Šmejkal ml Vedoucí mužstva: Jan Křen Manažer mužstva: Zdeněk Andrlík Jaro 2013: Soutěž: Divize B Umístění: 12 Počet bodů: 36 Podzim 2013: Soutěž: Divize B Umístění: 11 Počet bodů: 17 Stránka 20 z 34

21 2012/2013 Divize B - MUŽI 2013/2014 Divize B - MUŽI branky body branky body doma doma soupeř soupeř venku ČB soupeř zápas kumul venku ČB soupeř zápas kumul Motorlet Praha D Brozany V Vyšehrad Praha V Neratovice D Libiš D Chomutov V Nový Bor V Lovosice D Vilémov D Úvaly V Baník Souš V Aritma Praha V Toužim D Motorlet Praha D Úvaly V Vyšehrad Praha V Litol D Louňovice D Lovosice D Nový Bor V Brozany V Litol D Meteor Praha D Štětí V Neratovice V Kladno D Žatec D Žatec V Čelákovice V Baník Souš D Motorlet Praha V Brozany D Vyšehrad Praha D Neratovice V Libiš V Chomutov D Nový Bor D Lovosice V Vilémov V Úvaly D Baník Souš D Aritma Praha D Toužim V Motorlet Praha V Úvaly D Vyšehrad Praha D Litol V Louňovice V Lovosice V Nový Bor D Brozany D Litol V Meteor Praha V Štětí D Neratovice D Kladno V Žatec V Žatec D Čelákovice D Baník Souš V Stránka 21 z 34

22 Body nadšení, partnerství, kvalita života 70 body 2012/2013 body 2013/2014 postup 2013 sestup Kolo 0 Činnosti/Akce: Leden-Březen Zimní příprava třikrát týdně tréning (UMT Kostelec, Brandýs posilovna, rege, Kutilka spinning Zimní turnaj Vyšehrad přípravné zápasy Zimní soustředění Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec Listopad Letní příprava třikrát týdně Přistoupim, Český Brod, přípravné zápasy Pohár Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Stránka 22 z 34

23 Dorost Celkové výdaje rozpočet: Celkové výdaje skutečnost: 172 tis. Kč 186 tis. Kč Trenér: Asistenti: Vedoucí mužstva: Tomáš Liga Radek Lanc, Jaroslav Wurm Pavel Kulhavý Soutěž: 1.A třída dorostu Podzim 2013: Umístění: 6 Počet bodů: /2013 I.A třída - DOROST 2013/2014 I.A třída - DOROST doma branky body doma branky body soupeř soupeř venku ČB soupeř zápas kumul venku ČB soupeř zápas kumul Březno V Teplýšovice D Libiš D Jesenice V Benátky V U.Janovice D Litol D Čechtice D Jirny V Č.Pečky V Bělá D Týnec n.s. D Úvaly V Mnichovice V Milovice V Jirny D Lysá n.l. D Zeleneč V Bakov V Liblice D Mšeno D Říčany V Čelákovice V Kouřim D SKP MB D Sázava V Březno D Teplýšovice V Libiš V Jesenice D Benátky D U.Janovice V Litol V Čechtice V Jirny D Č.Pečky D Bělá V Týnec n.s. V Úvaly D Mnichovice D Milovice D Jirny V Lysá n.l. V Zeleneč D Bakov D Liblice V Mšeno V Říčany D Čelákovice D Kouřim V SKP MB V Sázava D Stránka 23 z 34

24 Výsledky: Žáci a přípravky Trenéři: pro oddíl žáci: Stanislav Lindauer a Martin Sahula pro oddíl přípravky: David Šťastný, Jiří Gabriel, Zdeněk Andrlík, Martin Sahula Soutěže: Starší žáci (12-14 let) hrají I.A třídu skupina C Mladší žáci (10-12 let) hrají Okresní přebor Kolín Starší přípravka (8-10 let) hraje Okresní přebor starších přípravek - Kolín Mladší přípravka (6-8 let) hraje Okresní přebor mladších přípravek - Kolín Stránka 24 z 34

25 Výsledky 2012/2013 I.A třída - STARŠÍ ŽÁCI soupeř doma venku 2013/2014 I.A třída - STARŠÍ ŽÁCI branky body doma branky body soupeř ČB soupeř zápas kumul venku ČB soupeř zápas kumul Zeleneč V Zruč V Čerčany D Teplýšovice D Votice V Straky V Kostelec n.č.l. D Votice V Mnichovice V Týnec n.s. D Jesenice V K.Hora V Kouřim V Jesenice D Zruč n. S. D J.Lhota V Týnec n. S. D Čelákovice D Zeleneč D Kouřim V Čerčany V Zruč V Votice D Teplýšovice D Kostelec n.č.l. V Straky V Mnichovice D Votice V Jesenice D Týnec n.s. D Kouřim D K.Hora V Zruč n. S. V Jesenice D Týnec n. S. V J.Lhota V Čelákovice Kouřim D V Stránka 25 z 34

26 Mladší žáci v sezóně 2012/2013 skončili na druhém místě okresního přeboru s celkovým počtem bodů 51 (za Jestřebí Lhotou). Po podzimní části sezóny 2013/2014 jsou na také 2 místě s 21 body za AFK Pečky (24 bodů). Starší a mladší přípravka hrají svoje soutěže zejména pro radost ze hry tabulky z tohoto důvodu FAČR nepresentuje. Rekapitulace činnosti za 2013 pro oddíl žáci Leden-Březen Zimní příprava na umělé trávě jednou týdně pátek, tělocvična ZŠ Český Brod/tělocvična Kutilka pondělí, úterý, KBD Český Brod středa, čtvrtek - aerobik a gymnastika. Leden-Březen Zimní turnaj Union starší, mladší žáci Březen Zimní soustředění na horách Trutnov Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Gymnastika, aerobik v březnu a dubnu. Červen Českobrodský pohár turnaj konaný v Českém Brodě Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Stránka 26 z 34

27 Srpen Listopad Letní týdenní soustředění Horní Bradlo Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Gymnastika, aerobik. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, společenský program, drobné pohoštění. Rekapitulace činnosti za 2013 pro oddíl přípravka Leden-Březen Úterý a čtvrtek tělocvična (tunel sportovní haly Slavoj Český Brod) Leden-Březen, Prosinec Zimní turnaj přípravek v Kolíně, Říčany Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Májový českobrodský pohár a turnaj pro 24 družstev - mladší a starší přípravka Červen Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny. Společenský program, drobné pohoštění. Srpen Listopad Letní týdenní soustředění Horní Bradlo (volitelné) Pravidelný trénink na venkovním hřišti 2 x týdně, v listopadu za nepříznivého počasí tělocvična Kutilka nebo KBD Český Brod Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Turnaj ministar posvícení. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Stránka 27 z 34

28 7. Dobrovolníci Výbor a vedení klubu touto cestou upřímně děkují všem dobrovolníkům z řad hráčů či jejich rodinných příslušníků při jejich dobrovolné činnosti pro klub. Děkujeme také ostatním členům klubu či nadšencům a podporovatelům, kteří dobrovolnou činností pomohli klubu, přiložili bez nároku na odměnu ruku k dílu a připojili se tak k výboru a vedení klubu, jež rovněž pracují dobrovolně. Jejich postoj je projevem zájmu o své okolí či svoji rodinu a projev společenské solidarity a odpovědnosti. Předem se omlouváme, pokud jsme někoho z nadšenců opomněli zmínit v následujícím seznamu. Aleš Moravec Michaela Lambertová Andrea Nekolná Michal Bosanyi Andrea Vartová Michal Pokorný Barbora Kubelková Miloš Kundrum David Hubáček Miroslav Kozlíček Dominika Poupová Miroslav Zlatohlávek Honza Soročin Míša Kubelková Honza Svoboda Ondřej Batela Iveta Soročinová Pan Rezek Iveta Vymazalová Paní Klimentová Jakub Částka Paní Šimáková Jana Dlabalová Patrik Beutel Jaroslav Wurm Pavel Král Jiří Bouma Pavel Kulhavý Jiří Křížek Pavel Mrázek Jiří Moravec Pavel Svoboda Jiří Šmejkal Pavel Kliment Jiří Dlabal Petr Kopecký Jiří Gabriel Petr Varta Jiřina Šímová Petra Vorlíčková Josef Nekolný Petra Rezková Josef Salamánek Radek Lanc Karel Rozumný Radek Skála Karel Šíma Radka Sommerová Karel Vymazal René Junek Kateřina Sasková Romana Šmejkalová Katka Cangárová Rudolf Čich ml. Katka Poupová Rudolf Čich st. Katka Samuelová Slečna Marková Katka Skořepová Tomáš Kulvajt Katka Svobodová Tomáš Mixa Lenka Habadová Václav Král Líba Kulhavá Věra Součková Libor Sobíšek Veronika Kuchařová Marcel Skořepa Veronika Librová Marcela Svobodová Veronika Čermáková Martin Čermák Vilém Šebesta Martin Sahula Zdeněk Šmejkal Martin Šimák Stránka 28 z 34

29 8. Závěr Rok 2013 jsme se kromě udržení sportovní výkonnosti opět zaměřovali na zkvalitnění zanedbané fotbalové infrastruktury a rozšíření hracích ploch. Opět jsme posilovali dobré jméno klubu a jeho důvěryhodnost postupovali jsme podle našich klíčových hodnot, kterými jsou NADŠENÍ, PARTNERSTVÍ a KVALITA ŽIVOTA neustále jsme je prosazovali do našich postojů. Pokračovali jsme na uskutečnění naší nové vizi rozvoje klubu tato práce nekončí pokračujeme. Záleží nám na tom, abychom navázali na dlouholetou tradici českobrodského fotbalu a posilovali vnitřní sílu a schopnosti klubu se aktivně rozvíjet i v budoucnosti. V roce 2013 jsme se soustřeďovali na: - zlepšení vnitřní organizace (klíčové procesy) - další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích - aktivity na podporu výnosů (zlepšení cash flow) - dokončení rekonstrukce kabin a sociálního zázemí - zprovoznění 2 travnatého hřiště. V roce 2014 budeme trpělivě pokračovat na nedokončených úkolech z předešlého období a budeme hledat další tréninkové plochy. Proto soustředíme naše úsilí roce 2014 na tyto klíčové oblasti: - další zlepšování vnitřní organizace (klíčové procesy) - další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích - aktivity na podporu výnosů a zlepšení cash flow včetně finačního řízení - vyřešení našeho dlouhodobého vztahu k areálu s TJ - hledání řešení pro nové hrací plochy Plán činnosti a rozpočet na rok 2014 jsou uvedeny v příloze. Stránka 29 z 34

30 Příloha k výroční zprávě: Plán činnosti pro rok 2014 Plán činnosti pro oddíl žáci Soutěže: Starší žáci 1.A třída skupina C Mladší žáci Okresní přebor mladších žáků Činnosti/Akce: Leden-Březen Zimní příprava na umělé trávě jednou týdně pátek, tělocvična ZŠ Český Brod/tělocvična Kutilka KBD Český Brod - aerobik a gymnastika. Leden-Březen Zimní turnaj Union starší žáci, jednodenní turnaje Říčany, Běchovice, Benešov mladší žáci Březen Zimní soustředění na horách - Trutnov Víkendový pobyt Český Dub Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Gymnastika, aerobik v březnu a dubnu. Červen Českobrodský pohár turnaj v Českém Brodě Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Srpen Listopad Letní týdenní soustředění Horní Bradlo 3-denní fotbalové soustředění na Kutilce Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Gymnastika, aerobik. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl přípravka Soutěže: Starší přípravka Okresní přebor starších přípravek Mladší přípravka Okresní přebor mladších přípravek Činnosti/Akce: Leden-Březen Úterý a čtvrtek tělocvična (tunel sportovní haly Slavoj Český Brod a tělocvična ZŠ/tělocvička Kutilka) Leden-Březen, Prosinec Jednodenní halové turnaje Běchovice, Říčany, Sázava, Benešov Stránka 30 z 34

31 Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Májový českobrodský pohár a turnaj pro 24 družstev - mladší a starší přípravka Červen Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny. Společenský program, drobné pohoštění. Srpen Listopad Letní soustředění Horní Bradlo Pravidelný trénink na venkovním hřišti 2 x týdně, v listopadu za nepříznivého počasí tělocvična Kutilka nebo KBD Český Brod Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl dorostu Soutěž: 1.A třída dorostu Leden-Březen 3 x týdně: KBD Český Brod, posilovna, spinning Přípravné zápasy Nymburk,Liblice, Kolín Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Srpen Listopad Letní třítýdenní intenzivní tréninkový program Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl muži A Soutěž: Divize Leden-Březen Zimní příprava třikrát týdně tréning (UMT Kostelec a Satalice, Hala zvláštní školy Český Brod, Brandýs posilovna, rege, Kutilka spinning Zimní turnaj Vyšehrad plus 3-4 přípravné zápasy Zimní soustředění Březen Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Stránka 31 z 34

32 Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec Listopad Letní příprava v Českém Brodě a okolí + přátelské zápasy Pohár Pravidelný trénink na venkovním hřišti 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl muži B Soutěž: 4.třída Koordinace aktivit s vyspělými hráči dorostu a vybranými hráči A-mužstva Leden-Duben Zimní příprava vybraní hráči s A-mužstvem Jarní přípravná utkání Duben Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti 1-2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec Listopad Letní příprava v Českém Brodě a okolí + přátelské zápasy Pravidelný trénink na venkovním hřišti 1-2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti útvaru hrací plochy Činnosti: Pravidelná údržba předního a zadního hřiště Vypracování SOP na údržbu hracích ploch. Akreditace druhého hřiště na atletickém stadionu. Zprovoznění automatické závlahy - buben Výměna a údržba sítí Plot u Šembery na zadním hřišti Stránka 32 z 34

33 Plán činnosti útvaru areál Činnosti: Kompresor na foukání balónů Pravidelný úklid, údržba a praní prádla Podpora provozu tělocvičny a klubovny Organizování brigád v areálu Oplocení areálu Plán činnosti útvaru administrativa a vedení Činnosti: Koncepce mládeže Hledání nových hracích ploch Systém nakládání s balóny v SK Provozování tělocvičny Vypracování organizačního řádu Provozování centrálních webových stránek Vytvoření SOP pro evidenci a rozvoj členské základny Pravidla pro provoz občerstvovacích kapacit v areálu Provozní řád vybírání vstupného, evidence počtu návštěvníků Příprava katalogu marketingových služeb Aktivní získávání dotačních titulů na provoz a investice SK Provoz občerstvovacích kapacit, tělocvičny a klubovny Koncert srpen Město v pohybu září Stará garda Zlatá Podpora turnajů přípravek (2 turnaje květen) a žáků (3 turnaje červen) Stránka 33 z 34

34 Návrh rozpočtu na rok 2014 Náklady Muži A Muži B Dorost Žáci Přípravka Hrací pl. Areál Admin. Celkem Mzdy Cestovné Pohonné hmoty Pronájem sportovišť Doprava Rozhodčí Poplatky ČFMS Startovné turnaje Hostování/přestup Materiál Odpisy Opravy Nájem Energie Ostatní Náklady celkem Výnosy Dary Reklama Příspěvky Příspěvky na akce, Vstupné Startovné Hostování/přestup Dotace Ostatní příjmy Jiné příjmy Dary - členové Výnosy celkem Hospodářský výsledek Stránka 34 z 34