Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2015 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 205 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč) Číslo řádku Položka Projekt "Rovná šance" - příspěvek na mzdy b) Projekt "Podpůrná centra pokračují" - příspěvek na mzdy c) Id) Projekt "Mobilní poradenská a informační centra" - příspěvek na mzdy Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci území správních obvodů iel , , ,22 86,95 5,62 5,62 5,62 99,98 2,78 7,00 523,97 2,78 i 7,00 939,37 ' 2,78 99,86 7, ,7 78, ,83 579,84 66, , , ,90 76,98 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož ,59 7, ,77 22,97 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. vyděl, činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,80 89, ,06 86, , , ,69 73,92,00,00 8,04 63, ,99 02,2 Poplatek ze psů ,92 00,35 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,26 60,79 2,73 72,42 Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst Odvod z loterií kromě automatů 6,00 6,00 3,84 64,00 95,00 95,00 99,67 02,40 Příjmy za řidičské oprávnění ,25 90,66 Odvody z výherních hracích přístrojů 46,36 23,8 Správní poplatky ,4 85,55 Daň z nemovitostí Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n ,86 62,45 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM [ř.22 až ř.25) 5 046, , ,97 82,25 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 682, ,70 84, , ,40 84, ,92 7, , , ,92 77, , , ,39 82, , , ,22 63,75 Neinvestiční dotace na restaurování sochy sv. Prokopa u obce Buškovice 46. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (r. 3 až f. 20) služeb 24 b) 25 ORP" Projekt "Podané ruce Podbořansko Práce pro Tebe" příspěvek rwnzd^^ NI dotace pro poskytovatele sociálních služeb na podporu poskytování sociálních 24 a) Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 25 a) Příspěvek spolufinancovaný ze SR o ESP na vytvořeníprac. příležitostí v rámci VPP 25 b) Příspěvek na výkon pěstounské péče 908,00 908, c) Neinvestiční dotace na zabezpečování skenování pro potřeby aplikace CRV 0 25 d) Neinvestiční dotace na program prevence kriminality-víkendové pobyty e) Neinvestiční dotace na činnost odborného lesního hospodáře 60, 60,2 00,0 25 f) Neinvestiční dotace na činnosti vykonávané obcemi v oblasti SPOD 2 487, , g) Neinvestiční dotace na výkon sociální práce 459,00 459,00 0 7,85 7,85 7,85 0 7,85 7,85 7, ,26 303,4 303,4 0 32,26 303,4 303, , , , , a) Investiční přijaté transfery ze SF Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 26 a) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ( a ) a) 4 i Druh příjmu Ostatní investiční přijaté transfery za státního rozpočtu Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu 85 ÚHRN PŘÍJMŮ (r.l + ř.2 + ř.2) Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř ř. 29 ) strana

2 0 paragraf seskupení B/ R O Z P O Č T O V É V Ý D A J E (v tis. Kč) odvětvové třídění Zemědělství, lesní hospod.a rybářství 04 Ozdravování hospodářských zvířat , ,47 95,22 27,2 5 ' 5 40,4 26,94 - deratizace 54,8 27,4 03 Pěstební činnost 036 Správa V lesním hospodářství - neinvestiční dotace na činnost OLH Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 24 Vnitřní obchod 269 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Doprava 222 Silnice - rekonstrukce, výstavba a opravy - cyklostezka 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - dopravní značeni Vodní hospodářství 230 Pitná voda 232 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly Vzdělání a školské služby 3 Předškolní zařízení Výsledek od 30 60, 59,3 60,2 9,7 00,0 25, , , , ,85 63,62 989,88 82, , ,24 60,80 989,88 82, ,00 388,59 4,60 989,88 82,49 88,65 67,20 478,00 377,47 78, ! ,77 72, ,78 8, ,99 30,33 5,00 0 5,00 85,00 3,84 6, ,00 3,84 6,28 005,00 205, , ,50 735,00 67,08 83, , ,28 590,80 47,78 86, ,00 377,47 78,97 089, ,2 7, ,00 355,66 83,33 40 Mateřská škola Bří Čapků Ostatní záležitosti pozemních komunikací 30,20 -firma Bouška-čištěníměsta 3, psi útulek - rekonstrukce, výstavba a opravy ,50 968,5 7, , ,57 354,50 354,50 798,5 58, ,00 83,33 424,50 424,50 23,5 5, ,20 70, ,00 355,66 92, , , ,5 36, ,00 355,66 92, , ,00 83, ,00 32,5 2,8 56,00 55,66 99, , ,20 84, ,20 847,20 83, ,80 50,80 82, ,80 50,80 83, ,86 625,46 73, ,86 46,86 83, ,60 54,53 Mateřská škola Hlubanská 33 Základní školy Základní škola Husova dodatečně zateplení objektu ZŠ čp. 846 Základní škola Husova příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí 34 Speciální základní školy dodatečné zateplení objektu ZŠ praktická čp Základní umělecká škola. strana 2

3 paragraf seskupení odvětvové třídění Kultura, církve a sdělovací prostředky Hudební činnost - spoluúčast města no letních slavnostech - letní slavnosti 333 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. 334 Činnosti knihovnické - výstavní síň knihovna Ostatní záležitosti kultury Obnova hodnot místního povědomí Činnosti registrovaných církví a nábož.společností Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře - příspěvky 3399 Ostatní záležitosti kultury 34 3b 7 327,50 335, ,42 335, ,62 320,28 40,77 95,6 35,00 35,00 20,28 67, , , ,40 957,55 39,74 35,24 56, ,00 239,00 239,00 43,6 8,25 767,00 767,00 096,3 62,03 29,00 795,00 5 5,0 45,00 29,00 932,92 5 5,0 45,00 24,74 90,87 42,35 32,9 9,8 9, ,50 22,20 5,00 5,00 935,00 935,00 384,90 4,7 458,00 688,00 26,4 3, , ,00 86,4 34,46 29, ,00 308,00 - Komise péče o občany ,47 58,47 - společenské akce, návštěvy delegaci v obci, pokládání věnců, atd. 835,00 835,00 326,43 39, , , , , ,04 65,28 62,97 725,00 725,00 888,00 888,00 99,95 99,95,26,26 - sportoviště Tatran 2 009, ,00 05,80 50, ,00 60,63 8,75 - koupaliště 507,00 507,00 243,33 82,50 655,00 95,00 39,32 20,6 Tělovýchova a zájmová činnost 342 Sportovní zařízení v majetku obce - ostatní sportoviště Ostatní tělovýchovná činnost 342 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Zdravotnictví 354 Prevence před drogami 3543 Pomoc zdravotně postiženým Bydleni, komunální služby a uzemni rozvoj 36 Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky 362 Bytové hospodářství 363 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - nákup pozemků - ostatní 0 0 5,9 5, , , ,00 295,00 285, , ,62 846,3 99,25 92, , ,89 60,98 4, ,29 95,93 33,64 32, ,29 62,48 9,40 94,04 68,98 (5, , , , , , , ,30 77,87 6,56 8, ,3 42,53 99,93 46,6 4,45 35, ,66 50, , ,20 67,7 8,00 059, ,66 54, ,00 846,2 7,2 265,39 37, ,90 77,40 - veřejné VJC 305,50 305,50 234,87 76,88 - národní dům 55,00 55,00 24,93 6,08 - autobusové nádraží - úklid města a obcí-stálí pracovníci, VPP

4 paragraf seskupení odvětvové třídění Ochrana životn/ho prostředí Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů - odvoz odpadů z nádob 9, , ,30 22, ,05 28,28 56, , ,48 402,47 6, ,37 6,93 46,6 60,46,20 5,60 5,00 3,30 - Pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu - odkup obchodního podílu ,09 i 0,08 356,95 358, ,83 43, ,00 865, ,00 564,96,57 79,43 65,3 0,36 62,87 9,65 59,82 - firma Bouška 755,43 62,95 - ostatní údržba zeleně 065,00 065,00 639,23 60,02 9,65 59, ,05 66, ,72 72, ,2 725, ,6 40,6 55,08 977,56 977,56 0,59 85,70 85,70 275,00 275,00 76,00 76,00 75,45 74,45 99,69 99,69 40,6 977,56 85, , ,6 2,00 0,30 297,95 268,89 76,9 5,0 20,72 22, ,55 Ostatní činnosti 725,2 Projekt "Systémová podpora rozvoje MOS v ČR v rámci územíspr.obvodů ORP" Sociální služby a ostatní činnosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 905,98 2,00 389,95 Výkon pěstounské péče 4349 Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva i v tom Víkendové pobyty Dotace no program prevence kriminality-víkendové pobyty 205 Vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP - ESP + SR 4350 Domovy pro seniory - neinvestiční transfery zřízeným PO 6 522,2 55,00 k ochraně přírody Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 435 Osobní asistence, pečovatelská služba 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. Civilní připravenost na krizové stavy Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek ,48 82,50 - sekánífotbalových hřišť , kácení stromů a údržba , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 53 Výsledek od 5 645,7 253, ,30 572,02 - nákup a opravy nádob na odpad svazový dvůr vyvážení odpadkových košů uložení odpadu na skládku odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů 3749 Bezpečnost a veřejný pořádek Pož. ochrana a integrovaný pózami syslém 55 Požární ochrana-profesionální část 552 Požární ochrana - JSDH Státní moc, státní správa, územní samospráva 62 Zastupitelstva obcí Neinvestiční dotace na výkon sociální práce , ,95 6, ,3 46,2 2 68,35 56,96 729, , ,29 6, ,00 96, ,00 83, , ,0 772,02 66,29 3,00 3, , ,40 22, ,87 25,24 47,73 47, , , ,0 2 5,00 397,02 25, ,43 i, ,43 2,07, Neinvestiční dotace na zabezpečování skenování pro potřeby aplikace CRV Neinvestiční dotace na činnosti vykonávané obcemi v oblasti SPOD 297, , ,00 2 5,00 Kancelář starosty 67 Činnost místní správy 389,95 879,93 \ l 358,65 65,3 9,55 55, ,96 28, , , ,99 65, ,28 52,90 2,73 459,00

5

6 C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str., ř. (v tis. Kč) č. řádku Paragraf Název paragrafu 09 Ostatní zemědělské a potravinářská činnost a rozvoj 25,00 25,00 6,6 26, Podpora ostatních produkčních možností ,97 69, Ostatní záležitosti těžebního průmyslu ,07 66, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti v dopravě ,85 4, Odvádění odpadních vod 0,0 0,0 0,0 3, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 55,00 55,00 58,86 37, Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) 35,00 35,00 29,79 85, Historické povědomí,50,50 766, Sportovní zařízení v majetku obce 35 44,02, 26,0 36 Podpora individuální bytové výstavby 4,50 4,50 3,77 83, Nebytové hospodářství 2255, ,00 64,35 7, Pohřebnictví ,27 80, Místní inženýrské sítě 5,00 24,00 58,44 243, Komunální služby a územní rozvoj j.n. 05,00 059,00 578,97 54, Sběr a odvoz komunálních odpadů 508,00 645,00 648,07 00, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 285,00 285,00 254,6 89, Ostatní v ochraně přírody,00 4,00 4,5 03, Ostatní správa v ochraně živ.prostředí Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 523,97 939,37 732,7 78, Ostatní přijaté vratký, Ostatní sociální péče 89,40 955,23 669,23 70, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 645,00 675,00 544,47 80, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,05 0,20 0,3 54, Bezpečnost a veřejný pořádek 45,00 45,00 56,9 24, PO - dobrovolná část 5,00 84,00 84, Činnost místní správy 25, ,36 3, Obecné příjmy a z finančních operací 5,00 4,55 2,82 9, Pojištění funkčně nespecifikované 4 20,36 97,36 98, Ostatní činnosti jinde nezařazené 8 290,68 408,69 40,60 3 položka 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 37,00 37,00 96,40 70,37 Příjmy celkem 8 084, , ,2 80,6 strana 6

7 C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str., M (v tis. Kč) č. řádku Paragraf Název paragrafu i 032 Podpora ostatních produkčních možností o,oc 2 29 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti v dopravě Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) Sportovní zařízení v majetku obce 8 36 Podpora individuální bytové výstavby Nebytové hospodářství Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,0 5, Sběr a odvoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní správa v ochraně živ.prostředí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 7 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část 9 67 Činnost místní správy Obecné příjmy a z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní činnosti jinde nezařazené Příjmy celkem ,0 73,62 strana 7