Gymnázium Jana Palacha,

Transkript

1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org ) Zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpráva byla vypracována podle směrnice č.48/2005 Středočeského kraje, kterou se stanovují zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací

2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Zpráva o hospodaření za rok ) Ú v o d Škola: Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 číslo školy: Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Identif.ředitelství: Ředitel: Mgr.Miroslav Klouček telefon: Zástupce ředitele: Mgr.Milan Schweigstill Ved. šk. jídelny: Václav Slánský telefon: Přepočtený počet žáků 457 Přepočtený počet zaměstnanců celkem 46,74 pedagogičtí pracovníci 30,85 ostatní pracovníci 8,76 pracovníci kuchyně 7,13 Gymnázium Jana Palacha v Mělníku otevírá osmileté a čtyřleté studium se všeobecným zaměřením. V roce 2008 mělo osm tříd čtyřletého studia a osm tříd studia osmiletého. Škola zabezpečuje učebnice pouze žákům nižšího gymnázia, další školní potřeby (sešity a pod.) si žáci kupují sami. Škola sídlí v budově, která byla dostavěna v roce Jedná se o rozlehlou panelovou stavbu s částečně provedeným zateplením zdí. Největší úniky tepla jsou přes prosklené chodby a dřevěnými okny zastaralého typu. Budova je vytápěna horkovodem z EMĚ, má vlastní výměníkovou stanici s částečnou automatickou regulací vytápění. Školní kuchyně má všechny spotřebiče na elektrickou energii. V budově jsou odborné laboratoře a učebny, dvě učebny ICT s 24 pracovními místy, odborné učebny jsou vybavené počítači s připojením na internet (stejně jako studovna, sborovna a kabinety vyučujících), studenti mohou využívat i školní knihovnu se studovnou, výtvarnou dílnu, tělocvičnu a školní hřiště, v době provozu školy je pro ně otevřen školní bufet. Vybavení školy mají studenti možnost využívat i mimo vyučování a v rámci volitelných předmětů a zájmových kroužků

3 2) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Neinvestiční prostředky : Příjmy: celkové tis.kč z toho: a) od zřizovatele tis.kč b) od státu tis.kč b) příjmy za stravné tis.kč c) nahodilé 3 tis.kč d) úroky 1 tis.kč e) použití FRIM (opravy) 60 tis.kč Výdaje: neinvestiční celkem tis.kč z toho: platy zaměstnanců tis.kč zákonné odvody tis.kč soc.odvody FKSP 270 tis.kč výdaje za učební pomůcky a učebnice 83 tis.kč ostatní: a) energie, voda, teplo tis.kč b) služby, opravy, udržování 956 tis.kč c) odpisy 753 tis.kč d) potraviny tis.kč e) nezahrnuté ostatní tis.kč Zisk Investiční prostředky z rozpočtu KÚ z FRIM organizace Celkem 16 tis.kč 0,-Kč 571 tis.kč 571 tis.kč - 3 -

4 Komentář: Celkové neinvestiční výdaje školy byly oproti roku 2007 vyšší o 3%. Přepočtený počet žáků zůstal na stejné úrovni. Při neopatrném zvýšení platů zaměstnanců je celková suma na platy zaměstnanců podobná, jako v předešlém období (nárůst o 4%). V tomto roce se v nákladech nadále projevuje úprava učebního plánu pro gymnázia zvýšení týdenního počtu odučených hodin v jedné třídě o 2 hodiny. Navýšení tarifních platů bylo zajištěno menším počtem dělených vyučovacích hodin a nezvyšováním přepočteného počtu pracovníků. Celkově zajišťujeme provoz oproti normativním hodnotám s úsporou asi šesti pracovníků. Náklady na souhrnnou položku energie,voda,teplo jsou z velké části odvislé od vývoje počasí, dají se předvídat jen zhruba. Skutečné náklady na energie jsou proti minulému roku mírně zvýšené (zdánlivě 14%). Do uzávěrky účetního období však nebyly vodárny schopny nebo dodat vyúčtování za poslední kvartál. Protože k témuž došlo i v roce 2007, je informace o stočném tentokrát objektivní, ale projevil se tu umělý nárůst vývojového ukazatele asi o 4%. Po této korekci je vývojový ukazatel 2008/ %. Výdaje jsou v souladu s rozpočtem. V částce služby, opravy, udržování je kromě obvyklých výdajů zahrnuta částka 60 tis.kč za opravu omítky a schodiště, hrazená z FRIM a také vymalování některých místností. V částce nezahrnuté ostatní výdaje je mimo jiné povinné aktualizace energetického auditu budovy, pravidelné revize zařízení, úrazové pojistné, pojištění majetku, platby bance, materiál celkem, cestovné, obnova a nákup vybavení zahrnující částečně počítače do kabinetů, vybavení učeben, obnova nábytku v chemické laboratoř, plánovaná obměna vybavení kabinetů kancelářským nábytkem, ochranné pomůcky, pak léky, vzdělávání nepedagogických pracovníků a další položky. Z prostředků FRIM bylo na naši žádost schváleno v tomto roce financování ,-Kč: 125tis. na výměnu serveru, 125tis.Kč na opravu omítek a schodiště a 550tisKč na rekonstrukci šaten (vybavení šatnovými skříňkami). Skutečné čerpání bylo vzhledem k úsporám nižší skutečné čerpání ,-Kč. Účelové dotace: Buďme sami sebou: Přijímací zkoušky Motivační sl. platů pro pedagogy ,-Kč (seznamovací kurz 1.roč.) ,-Kč ,-Kč - 4 -

5 3) Doplňková činnost Doplňkovou činnost organizace v roce 2008 neprovozovala. 4) Doplňující informace Pohledávky organizace nemá. Závazky : Část příjmů z pronájmu za poslední měsíc roku 2008 ve výši 1710,-Kč bude KÚ odvedena v roce Ostatní příjmy z nájemného byly průběžně odesílány KÚ postupně během roku 2008 (nejsou tedy uváděny v našich příjmech), Jiné závazky škola nemá. Účelové dotace byly vyčerpány zcela a byly použity na stanovený účel. 5) Zhodnocení celkového hospodaření Ve sledovaném období byly úkoly organizace plněny v plném rozsahu. Průměrná naplněnost tříd činila 29 žáků na třídu. Kapacita školní kuchyně je 700 vařených jídel denně, kapacita jídelny 420 strávníků. Vaříme proto i pro ISŠS, která si obědy odváží do své jídelny. Kromě toho nabízíme stravování i žákům Střední zdravotnické školy, Soukromé podnikatelské školy a v poslední době po dohodě s ředitelstvím i žákům SOŠ Neratovice zařazeným do střediska praktické výuky na Mělníku. Počet strávníků činil v uplynulém období 560 (520 žáků a 40 zaměstnanců). Přepočtený počet zaměstnanců se v roce 2008 oproti roku 2007 nezměnil (pedagogičtí 30,85, nepedagogičtí 8,76, v kuchyni 7,13), fyzický počet zaměstnanců je kolem 56 část zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek, někteří zaměstnanci byli přijímáni jen na zástup po dobu nemoci stálých pracovníků. Daří se zajistit bezproblémový provoz školy a financovat i provoz sítě Internet pro potřeby žáků i vyučujících a postupně naplňovat plán ICT. V roce 2008 byly vybaveny výpočetní technikou a připojením do sítě LAN školy další kabinety vyučujících a část odborných učeben, byl vyměněn server a zakoupena licence na program filtrující internetové stránky. Účelové a vázané dotace byly účelně čerpány (na DVPP, Sám sebou, přijímací zkoušky, motivační navýšení nenárokových složek mezd pedagogických pracovníků). Drobné opravy, úpravy prostranství kolem budovy, praní prádla a další drobné práce prováděli pracovníci školy. Projevilo se to menší potřebou provozních výdajů ušetřené prostředky mohly být použity na vybavení školy

6 Odpisy byly dotovány zřizovatelem v plné výši, daří se proto naplňovat FRIM plánovanými prostředky. Oproti minulému roku se zvýšila platba za spotřebovanou energii o 14% - po zohlednění platby vodného (viz výše) jsou náklady zhruba o 10% vyšší, než v roce Z dlouhodobého hlediska má roční spotřeba energie mírně klesající tendenci (nikoliv však finanční krytí). Do výdajů na údržbu je kromě obvyklých výdajů zahrnuta částka 60tis.Kč za opravy fasády, hrazená z FRIM. Dále pak vymalování některých místností, pravidelná a povinná revize tělocvičny a hasičských přístrojů, stálé platby za servis výtahů a topení, rekonstrukci učebny a její příprava na projekt modernizace škol realizovaný zřizovatelem, obnova zařízení laboratoře chemie a jiné. Dále byla značná část těchto výdajů věnována na opravy a údržbu výpočetní techniky a na rozšíření vnitřní ICT sítě. Z opatření navrhovaných v minulé zprávě: Podle pokynů KÚ je připravena a pracovníky kraje schválena nová učebna pro instalaci moderní audiovizuální techniky v rámci projektu modernizace škol Středočeského kraje. V roce 2008 byla provedena plánovaná rekonstrukce šaten, oprava byla financována z FRIM, oproti předpokládaným nákladům bylo použito asi 85% schválených prostředků. Podařilo se nám zajistit dodavatele na opravu fasády a schodiště a opravu provést. Byl aktualizován energetický audit budovy jako nutná součást žádosti na získání dotace na výměnu oken z fondů EU. Vytváří se paradoxní situace, která nás netěší a nevíme, jak ji řešit než bude vypsán nový termín pro podání žádostí, opět bude náš audit starší půl roku a nebude ho asi možné použít. Server školní počítačové sítě je vyměněn, síť je připravena na spuštění dálkového přístupu rodičů a žáků do naší informační sítě. Vybudování jazykového koutku jsme odložili na další období vzhledem k zaneprázdnění učitelů jinými úkoly nová maturita, tvorba ŠVP. 6) Opatření pro další období Ve spolupráci s předmětovou komisí jazyků plánujeme zřízení volně přístupného informačního koutku se stálým připojením na cizojazyčné informační zdroje, který se nepodařilo vybudovat v roce podle původního plánu Z fondů FRIM chceme financovat další údržbu budovy natření některých kovových součástí, zvláště okenních parapetů. V roce 2009 bude vyměněno osazení jedné počítačové učebny novými počítač. Stávající počítače jsou již finančně odepsané a morálně zastaralé. Akce bude financována z FRIM školy po schválení zřizovatelem

7 Bude dokončeno zpracování ŠVP pro vyšší gymnázium. Podle tohoto ŠVP začneme vyučovat od září 2009 v prvním ročníku. 7) Příloha: Tabulky č. 10, 11, 12, 13 podle Směrnice č.48/2005, bodu 3. V Mělníku dne Mgr.Miroslav Klouček ředitel školy - 7 -