Rozpočet města Holešova na rok Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Transkript

1 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu z právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Souhrnný dotační vztah Dotace Odvody příspěvkových organizací Pohřebnictví - náhrady za telefonní hovory Úroky z účtů Vratka DPH za 4. Q Finanční vypořádání minulých let 0 7 Celkem kapitola Odbor kultury a školství - kap. 13 Dotace Platby od obcí za náklady na žáky Příjmy z prodeje zboží Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko Celkem kapitola Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14 Správní poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Dotace Pronájem lesů Pronájem koupaliště Pronájem zahrádek Příjmy ze hřbitovních míst Pronájem pozemků Prodej majetku (TS) Prodej nemovitostí Pronájem sloupů VO Pronájem míst k parkování Pronájem kanalizace 0 24

2 3611, 6310 Fond rozvoje bydlení Příjmy z věcného břemene Celkem kapitola Odbor obecní živnostenský úřad - kap. 15 Správní poplatky Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16 Správní poplatky Dotace na volby do Poslanecké sněmovny Prodej majetku Pokuty a náklady řízení Rozvoz stravy a prádla Pronájem kanceláří Vratky z minulých let a přijaté náhrady , 6310 Sociální fond Celkem kapitola Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18 Dotace sociální dávky Splátky sociálních půjček Průkazy ZTP 5 5 Celkem kapitola Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19 Správní poplatky Změny územního plánu Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola Odbor životního prostředí - kap. 20 Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za odnětí zemědělské půdy Dotace na činnost lesního hospodáře Správní poplatky Příjmy z EKOKOMu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Čištění vtokových vpustí Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola Odbor kancelář starosty - kap. 22 Dotace Příjmy přestupkové komise Pronájem Sádku Dobrotice Pronájem kulturního domu Tučapy Pronájem kotelen , 3613 Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje Dar na pořízení hasičského vozu 0 75 Celkem kapitola Odbor dopravně správních agend - kap. 23 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky

3 2299 Pokuty a náklady řízení Celkem kapitola Městská policie - kap Pokuty Celkem kapitola Mateřské centrum Srdíčko - kap Příjmy z činnosti centra Celkem kapitola Pomocná hospodářská správa - kap. 62 Dotace Úřadu práce na zřízená místa VPP Celkem kapitola Příjmy celkem

4 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Výdaje ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet 3111 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ Návratná finanční výpomoc pro 1. ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.ZŠ Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým organizacím - ÚŠJ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS 3319 Odbor finanční - kap. 11 vybavení zámku Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS vybavení zámku Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - CpS Pojištění majetku města Úroky z úvěrů Ostatní Platba daně z příjmů PO za město Úhrada sankce FU Platba DPH Finanční vypořádání Všeobecná rezerva města Celkem kapitola Odbor školství a kultury - kap Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska Dotace Cyklistickému klubu Drásal Dotace občanským sdružením - festival židovské kultury dle povahy Dotace na podporu tzv. akce milion Dotace občanskému sdružení Moravské děti na soutěž v Číně Dotace občanskému sdružení Rottal klub Holešov na přípravu plesu Příspěvek Mikroregionu Holešovsko Cestovní ruch a propagace města Vedení kronik Obnova památek Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko ,3421 Sportovní den města, zabezpečení společenských akcí dle povahy Neinvestiční transfery občanským sdružením (tělocvičny) Oslavy Dne učitelů Celkem kapitola

5 Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap Dotace Židovské obci Brno na úklid židovského hřbitova Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obslužnosti Rekonstrukce zámku - 1. etapa Rekonstrukce zámku - 2. etapa Odpadové centrum Technických služeb Cyklostezka Holešov - doplatek Městský kamerový systém Operační středisko městské policie v zámku Stavební úpravy odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko ve Všetulích Zateplení 1. Základní školy Vudování parkovišť Výstavba bytů pro sociálně začleňované občany Oprava chodníku Nerudova ulice Demolice Školní ulice Demolice Novosady čp. 396, Výstavba kolumbária dle povahy Drobné investice a opravy dle povahy Poplatky k investicím a opravám Údržba silnic Údržba ostatních pozemních komunikací Údržba autobusových zastávek Dopravní značení Rozbory odpadních vod Údržba sportovních zařízení v majetku obce Provoz koupaliště Provoz stadionu Míru Provoz hřbitova Provoz veřejného WC Komunální služby - výdaje spojené s prodejem majetku Provoz a údržba veřejného osvětlení Aktualizace digitální mapy Údržba veřejné zeleně Úklid města Fond rozvoje bydlení Výkupy pozemků Služby realitní kanceláře - výkupy pozemků Centrum volnočasových aktivit Americký park Kanalizace Tučapy - Količín Jihovýchodní obchvat 0 70 Celkem kapitola Odbor správní a vnitřních věcí - kap Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Svaz měst a obcí Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků Sbory pro občanské záležitosti Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků Příprava sčítání lidu v roce Úprava budovy úřadu Masarykova, rozšíření pobočkové ústředny, 6171 nákup auta Náklady na provoz úřadu Výdaje sociálního fondu Celkem kapitola Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap Neinvestiční dotace Charitě Holešov Nákup poukázek pro čerpání dávek v hmotné nouzi dle povahy Sociální dávky Komunitní plánování Klub důchodců ,4399 Ostatní sociální záležitosti 50 50

6 6402 Finanční vypořádání Celkem kapitola Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap Územně plánovací dokumentace a podklady Ostatní podklady k územnímu plánování Celkem kapitola Odbor životního prostředí - kap Příspěvek na přehlídku trofejí Dotace na činnost lesního hospodáře Deratizace Rozbory vod Zpracování manipulačního řádu mlýnského náhonu Protierozní ochrana Nebezpečné odpady Komunální odpady Tříděný odpad - Sběrný dvůr Úklid skládek Monitoring půdy a podzemní vody Pořízení uniformy Náhradní výsadba (Zlínský kraj) Odborné zahradnické práce včetně koupaliště Celkem kapitola Odbor kancelář starosty - kap Ochrana obyvatelstva Živelné události - povodně Náklady na činnost zastupitelstva Soudní poplatky a náhrady Náklady na provoz IT egon Centrum Výpočetní technika Programové vybavení ,3613 Správa bytového a nebytového fondu - mandátní smlouva ,3613 Správa bytového a nebytového fondu - provoz bazénu ,3613 Správa bytového a nebytového fondu dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Dobrotice dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Količín Účelové prostředky na opravu veřejného osvětlení v Količíně 0 70 dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Tučapy dle akce Finanční prostředky na drobné investice a opravy - Žopy ,6112 Provoz OV Dobrotice včetně Sádku ,6112 Provoz OV Količín včetně areálu ,6112 Provoz OV Tučapy včetně kulturního domu ,6112 Provoz OV Žopy Účelová neinvestiční dotace Charitě Holešov Krizový stav - povodně Hasiči Holešov Oslavy založení sboru v Holešově Hasiči Dobrotice Pořízení hasičského auta pro HZS Dobrotice Hasiči Količín Hasiči Tučapy Pořízení hasičského auta pro HZS Tučapy Hasiči Žopy Celkem kapitola Odbor dopravně správních agend - kap Poradenské a právní služby Celkem kapitola

7 Městská policie - kap Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Provoz městské policie Pořízení přístroje pro noční vidění Umístění psů v útulku Provoz pultu centrální ochrany Celkem kapitola Tajemník - kap Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Odměny členům zastupitelstva ,6112 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Celkem kapitola Rada města - kap. 51 dle povahy Neinvestiční transfery (dotace, příspěvky) Celkem kapitola Mateřské centrum Srdíčko - kap Platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Příspěvek sdružení mateřských center Činnost mateřského centra Celkem kapitola Pomocná hospodářská správa - kap Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Činnost PHS 5 5 Celkem kapitola Výdaje celkem

8 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Financování Pol. Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap Zůstatek prostředků na bankovních účtech z roku 2009 zapojených do rozpočtu roku Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP kotelna zámek Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČMZRB - vodovod Dobrotice Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS - komunikace + zámek Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB - zámek Celkem kapitola Financování celkem