Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012"

Monika Doležalová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku ZŠ Povážská - výstavba budovy ČOV - rekonstrukce kontokorentní úvěr ODBOR MAJETKOVÝ Ostatní objekty, hrad, sportoviště, bytová výstavba - hrad ZUŠ - údržba majetku (0,5 % celk. výdajů na akci ročně) Sanace podzemních prostor pod zahradním domkem - OPŽP (celkem: tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) - návsi, příměstské části budova EUROŠKOLY - oprava krovu havárie a opravy budov v majetku města protipovodňová opatření - Příspěvek Povodí Sběrný dvůr Strakonice - OPŽP (celkem: tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) Údržba školských zařízení: - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie ZŠ Povážská - výstavba nové budovy ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace - ROP (ul.chelčického) (celkem: tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) - ZŠ F.L.Čelakovského - tělocvična - JčK (ul.chelčického) (celkem: tis. Kč, dotace 350 tis. Kč, podíl města 650 tis. Kč) - MŠ Šumavská - zateplení - OPŽP (celkem: tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) - ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení + výměna oken - OPŽP (ul. Jezerní) (celkem: tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky - projektová dokumentace komunikace, chodníky - opravy a investice Revitalizace sídliště 1. Máje - 3. etapa - SR (MMR) (celkem tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) - Sídliště Mír - revitalizace - IPRM (celkem tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) - cyklostezky Vodovody a kanalizace - vodohospodářský fond - opravy a údržba drobné opravy vodovodů a kanalizací Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace - OPŽP (celkem tis.kč, dotace tis.kč, půjčka tis.kč, město tis. Kč) - ÚV Hajská - SR (MZ) + JčK (celkem tis.kč, dotace tis.kč, půjčka tis.kč, město tis. Kč) - Úpravna vody Pracejovice - rekonstrukce - OPŽP (celkem tis.kč, dotace tis.kč, podíl města tis. Kč) Tepelné a energetické hospodářství VO - opravy, revize, údržba, rozšíření VS - údržba, opravy, revize, audity energie (voda, teplo, el. energie) Stránka 1

kontokorentní úvěr 1 600 1 600 280 957 ODBOR MAJETKOVÝ 22 800 Ostatní objekty, hrad, sportoviště, bytová výstavba - hrad ZUŠ - údržba majetku (0,5 % celk.

2 Provoz Opravy Investice Závazný Majetkový odbor - ostatní Odborná správa lesů Projekty, expertizy Výkupy pozemků Daně, poplatky, posudky, vratky, kauce Pojištění majetku Poskytování půjček z FRB ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Zeleň Ochrana prostředí Vodní hospodářství Ochrana přírody, ZPF, lesy, myslivost Rennerovy sady - revitalizace zeleně - OPŽP (celkem cca tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města 781 tis. Kč) 80 ODBOR DOPRAVY - Odborné posudky dopravních nehod STAVEBNÍ ÚŘAD - Výdaje spojené s výkonem státní správy ODBOR SOCIÁLNÍ - Příspěvky organizacím se sociálním zaměřením Ostatní ODBOR ROZVOJE - Územní plán a územní řízení Architekt (dětská hřiště, městský mobiliář) Regionální rozvoj MĚSTSKÁ POLICIE - Provoz Platy KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Fond starosty Krizové řízení, bezdrátový rozhlas Hasiči Personální: - odměny uvolnění zastupitelé odměny rada odměny výbory, komise zákon.soc. a zdr.pojištění - zastupitelé platy zaměstnanci úřadu náhrady v době nemoci OOV zákon.soc. a zdr.pojištění - zaměstnaci ost. výdaje (penz. přip., FKSP, odvod úřadu práce,..) školení včetně stravného a cestovného provoz + investice počítačová síť Technologické centrum - OPEU (celkem tis.kč, dotace tis.kč, podíl města tis. Kč) - Zdravé město Stránka 2

přírody, ZPF, lesy, myslivost 1 800 1 800 - Rennerovy sady - revitalizace zeleně - OPŽP 381 381 (celkem cca 2 715 tis. Kč, dotace 1 934 tis. Kč, podíl města 781 tis.

3 Provoz Opravy Investice Závazný ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ - SPOZ - balíčky k životnímu jubileu SPOZ - vítání dětí ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU cestovní ruch sportovní činnost příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity - příspěvky na sport + na nájemné ve šk. tělocvičnách příspěvky - kultura školství provoz MŠ U Parku - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) fond na údržbu majetku 26 MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (zahradní altánek) 50 MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) 745 MŠ Lidická - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (kolotoč, prolézačky) 185 MŠ Šumavská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (herní prvek na zahradu) 60 ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz limit prostředků na platy 98 - účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (lednice) 50 ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (konvektomat, kopírka) 443 ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (litinová pánev) 300 ZŠ Povážská - příspěvek na provoz limit prostředků na platy 20 - účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (úklidový mycí stroj) MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Provoz - příspěvek účelové prostředky (energie + odpisy) limit na platy zapojení investičního fondu (dle potřeby - max.) zapojení rezervního fondu Stránka 3

tělocvičnách 650 650 - příspěvky - kultura 300 300 - školství provoz 65 65 28 882 MŠ U Parku - příspěvek na provoz 750 750 - účelové prostředky (energie + odpisy) 550 - fond na údržbu majetku 26 MŠ

4 Provoz Opravy Investice Závazný MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Provoz - příspěvek účelové prostředky (energie + odpisy) limit na platy významné akce ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Provoz - příspěvek účelové prostředky (energie + odpisy) limit na platy SPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ Provoz - příspěvek účelové prostředky (energie + odpisy) limit na platy zapojení IF (oprava ubytoven,čerpadla,vrty,časomíra) ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS z toho: komunikace včetně zimní údržby veřejné osvětelní čištění města údržba zeleně provoz veřejných WC správa hřbitova provoz odpadového dvora svoz domovního odpadu OSTATNÍ - Provoz MHD Příspěvek Hospodářské komoře Nájemné - plocha pro poutě Daň z příjmu PO za obec platby daní SR - odpočet DPH C e l k e m výdaje Rekapitulace Návrh r Běžné výdaje Kapitálové výdaje V ý d a j e celkem Stránka 4

19 800 - účelové prostředky (energie + odpisy) 14 520 - limit na platy 12 486 - zapojení IF (oprava ubytoven,čerpadla,vrty,časomíra) 830 46 000 ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS z toho: 46 000 46 000 -

5 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Druh příjmu Návrh rozpočtu r Daňové příjmy: Sdílené daňové příjmy: DPFO - závislá činnost a funkční požitky DPFO - samostatně výdělečná činnost DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení 400 vydání rybářských a loveckých lístků 130 odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování apod. vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí 400 povolení tomboly 35 odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidičského průkazu povolení k provozování VHP 500 ostatní 100 Ostatní daně a poplatky: poplatek za komunální odpad poplatek ze psů 700 poplatek za rekreační pobyt 35 poplatek za užívání veřejného prostranství 750 poplatek ze vstupného 120 poplatek z ubytovací kapacity 200 poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku z provozu VHP 900 platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) 500 ostatní (znečisť.ovzduší,odnětí půdy nebo lesa,apod.) 78 Nedaňové příjmy: Lesy - prodej dřevní hmoty Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích 800 pískovna v Holi 300 nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy 150 pozemky pozemky - pouť 750 Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad 80 odbor dopravy Městská policie 450 ostatní (odbor VV,odbor ŽP,živnostenský úřad,apod.) 150 Stránka 5

placené obcí) 43 000 DPH 93 000 Výlučné daňové příjmy: 42 000 daň z nemovitostí 22 000 DPPO placená obcí 20 000 Správní poplatky: 7 865 stavební úřad - stavební povolení 400 vydání rybářských a

6 Druh příjmu Návrh rozpočtu r Přijmy z úroků, dividendy: dividendy Česká spořitelna, a.s. 800 dividendy Teplárna, a.s úroky 50 Ostatní příjmy: odpad.hosp.-kompenzace skládkovného a dopravy příspěvek na parkovací místa 100 prodej předmětů MIC a publikací 200 EkoKom - odměna za třidění odpadu přijaté dary a příspěvky 200 ostatní (služby, Zátoň, ) 451 Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení 20 Přij. dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ Neinv. dotace přijaté z všeob. pokl. správy SR soc.právní ochrana dětí Neinvest. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu školství zřizovatelská funkce - knihovna výkon státní správy Investiční dotace ze státního rozpočtu + zahran. SR - Velké náměstí - rekonstrukce SR+EU - ČOV - intenzifikace ROP - ZŠ F.L.Čelakovského - modernizace (ul. Chelčického) SR + EU - ZŠ F.L.Čelakovského - výměna oken, zateplení (ul. Jezerní) SR + EU - MŠ Šumavská - zateplení a výměna oken SF + SFŽP - Sběrný dvůr Strakonice OPEU + SR - Technologické centrum Investiční dotace od JčK ZŠ F.L.Čelakovského - tělocvična (ul. Chelčického) 350 Neinvestiční přijaté dotace od obcí VHČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: prodej bytů prodej hmotného majetku - teplovod prodej pozemků C e l k e m příjmy Rekapitulace r Návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace, příspěvky - běžné P ř í j m y b ě ž n é c e l k e m Dotace, příspěvky - kapitálové Kapitálové příjmy P ř í j m y k a p i t á l o v é c e l k e m P ř í j m y celkem Stránka 6

Zátoň, ) 451 Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení 20 Přij. dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ 156 751 Neinv. dotace přijaté z všeob. pokl. správy SR soc.právní ochrana dětí 4 252 Neinvest.

7 Rozpočet financování ( v tis. Kč ) návrh rozpočtu rok SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK ZŠ Povážská koupě Pivovaru ÚV Hajská PŘIJATÝ ÚVĚR ČOV - rekonstrukce - SFŽP ČOV - rekonstrukce - úvěr zapojení ktk úvěru C e l k e m financování Vyvěšeno : Sejmuto: Stránka 7

Pivovaru -3 500 ÚV Hajská -2 082 90 723 PŘIJATÝ ÚVĚR ČOV - rekonstrukce - SFŽP 5 259

Podobné dokumenty

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá