Příloha č. j. EO/06/707

Transkript

1 Příloha č. j. EO/06/707 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Statutárního města Jihlavy za rok 2005 Zpracovala: Jitka Teichmanová

2 Obsah 1. Úvod 1 2. Údaje o plnění příjmů a výdajů Seznam rozpočtových opatření Rozpočet 2005 příjmy obecně Rozpočet 2005 výdaje obecně Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Přehled prováděných stavebně investičních akcí Mzdové prostředky Financování 3.1. Rekapitulace příjmů a výdajů Přehled o finančním vypořádání Účetní hodnota majetku ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy 5.1 Aktiva Pasíva Inventarizace Běžné účty peněžních fondů Hospodaření příspěvkových organizací 83 Jihlava, dne

3

4 1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok Hospodaření Statutárního města Jihlavy probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 14. prosince 2004 (usnesení 901/04 ZM) a doplněn usnesením č. 5/05 ZM ze dne 22. února Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2005 (údaje jsou v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtová Rozpočet Skutečnost schválený opatření upravený k tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje Privatizační fond Ekologický fond Převody do účelových fondů a z fondů Základní běžný účet CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO Účetní rozdíl příjmů a výdajů (účet 933 Převod zúčtovaných příjmů a výdajů minulých let) je tis. Kč a tato částka bude převedena do Fondu rezerv a rozvoje. Stav základního běžného účtu k je tis. Kč. Ve finančním vypořádání budeme vracet tis. Kč. Jedná se především o nevyčerpané sociální dávky. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku tis. Kč, po odečtu tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, to je částka tis. Kč. V cenných papírech máme uloženo tis. Kč. V upraveném rozpočtu je schváleno financování z FRR ve výši tis. Kč. Hospodařením města jsme získaly finanční prostředky k použití v dalších letech: Jihlava, dne

5 Fond rezerv a rozvoje tis. Kč (převod finanční vypořádání 6.396) Základní běžný účet tis. Kč ( ) tj. celkem tis. Kč. Z této částky budeme do rozpočtu 2006 v průběhu roku zapojovat částku 193 tis. Kč. Jedná se o účelovou dotaci z Kraje Vysočina na cyklostezku, která byla připsána v závěru roku a která se bude dle smlouvy čerpat až v roce K použití v dalších letech nám zbývá cca Kč. Na kladném výsledku hospodaření roku 2005 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: V oblasti příjmů: Překročení daňových příjmů oproti rozpočtu o 37 mil. Kč Překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 12 mil. Kč Překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 15 mil. Kč Celkem o 64 mil. Kč vyšší příjmy V oblasti výdajů: Úspora v čerpání běžných výdajů třídy 5 v čerpání běžných výdajů třídy 5 ve výši 26 mil. Kč Úspora v čerpání kapitálových výdajů třídy 6 zapojených na rozpočet 38 mil. Kč (v tom 32 mil. Kč kapitálová rezerva) Celkem 64 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků ve výši cca 6 mil. Kč) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených Statutárním městem Jihlava. Jihlava, dne

6 2. Plnění rozpočtu Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2005 byl během roku upraven takto: Rozpočet 2005 (v tis. Kč) Rozpočet upravený k Rozpočet schválený tř. 1 Daňové příjmy tř. 2 Nedaňové příjmy tř. 3 Kapitálové příjmy tř. 4 Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod, turismus Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Školní stravování Činnost vysokých škol Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Činnosti registrovaných církví a nábož. spol Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem aj.náv.látkami Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, kom.služeb a úz.rozvoje Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť Jihlava, dne

7 3742 Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež Pečovatelská služba Sociální hospitalizace Domovy důchodců Sociální pomoc osobám starým a zdravotně postiženým Soc. pomoc dětem a mládeži Ost. sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do územních zastupitelských orgánů Volby do EU Činnost místní správy Ostatní činnosti tř. 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem tř. 8 Saldo příjmů a výdajů = financování Financování Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Privatizační fond Ekologický fond Převod ze ZBÚ Převody do fondů Během roku 2005 bylo schváleno 112 rozpočtových opatření. Z toho 44 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 901/04 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán. Využito bylo cca 2,5 mil. Kč z tohoto limitu a z toho největší položkou je rozpočtové opatření na dary obyvatelstvu v souvislosti s přihlašováním obyvatel v závěru roku Jihlava, dne

8 2.1 Seznam rozpočtových opatření v roce 2005 RO č. 1 Usnesení č. 2/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ve výši ,- Kč RO č. 2 Usnesení č. 6/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací: RO č. 3 Usnesení č. 40/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč 3419 Tělovýchovná činnost ve výši ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy ,- Kč na 3111 Předškolní zařízení 6.000,- Kč a 3113 Základní školy 8.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace na akci 60 b.j. Na Dolech ve výši ,- Kč Usnesení č. 41/05-RM přesun mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 57/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací Usnesení č. 87/05-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na uvedené dotace RO č. 5 Usnesení č. 129/05-RM poskytnutí dotace pro Federaci židovských obcí v ČR, Maiselova 18, Praha ve výši 50 tis. Kč na údržbu a obnovu židovského hřbitova v Jihlavě - zvýšení 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností a snížení 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč dle zdůvodnění RO č. 6 Usnesení č. 6/05 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši ,- Kč na tyto kapitálové výdaje: MŠ Seifertova přístavba stravovny a stavební úpravy ,- Kč Studie ÚHA změny územního plánu ,- Kč Amfiteátr odtrubnění Jihlávky, mostky, sociální zařízení, opláštění ,- Kč Realizace rekonstrukce tržnice ,- Kč Kompostárna včetně překopávacího stroje ,- Kč ZŠ Kollárova rekonstrukce stravovny ,- Kč Finanční studie zimní stadion ,- Kč Stadion Jiráskova VŠ koleje ,- Kč RO č. 7 Usnesení č. 8/05 - ZM přesun z 3319 Záležitosti kultury, pol Nespecifikované rezervy ve výši ,- Kč na 3741 Ochrana druhů a stanovišť, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. RO č. 8 Usnesení č. 9/05 - ZM přesun v rámci 3113 Základní školy z pol Opravy a udržování ,- Kč na pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím z důvodu navýšení příspěvku pro ZŠ Křížova. RO č. 9 Usnesení č. 11/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol Správní poplatky a zvýšení výdajové části rozpočtu 3314 Záležitosti knihovnické, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku ,- Kč z důvodu navýšení příspěvku pro Městskou knihovnu Jihlava. RO č. 10 Usnesení č. 12/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol Daň z nemovitosti a zvýšení přídělu do Fondu pro okrajové části o částku ,- Kč. RO č. 11 Usnesení č. 13/05 - ZM zapojení prostředků z Privatizačního fondu ve výši ,- Kč na kapitálové výdaje akce Výstavba 18 b.j. Na Dolech. RO č. 12 Jihlava, dne

9 Usnesení č. 15/05 - ZM poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na údržbu požární stanice - zvýšení příjmové části rozpočtu pol Správní poplatky a zvýšení výdajové části rozpočtu 5511 Požární ochrana profesionální část, pol Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu ve výši ,- Kč. RO č. 13 Usnesení č. 16/05 - ZM snížení výdajové části rozpočtu 3319 Ostatní záležitosti kultury, pol Nespecifikované rezervy o částku ,- Kč dle zdůvodnění tis. Kč zvýšení na úkor vyšších příjmů za správní poplatky a tis. Kč snížení a převod do rezervy rozpočtu města RO č. 14 Usnesení č. 20/05 - ZM poskytnutí příspěvku Vladimíru a Dagmar Součkovým, Velký Beranov 266 na zvýšené náklady při obnově objektu Komenského 40, Jihlava ve výši ,- Kč a RO: přesun mezi položkami v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši ,- Kč na uvedený příspěvek. RO č. 15 Usnesení č. 29/05 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na položky dle rozpočtové skladby na schválené dotace RO č. 16 Usnesení č. 31/05 - ZM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 17 Usnesení č. 130/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve finančním objemu ,- Kč přesun mezi jednotlivými odbory v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finanční objemu ,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z Fondu Vysočiny na podporu projektu A Dokončení pasportu komunikací a technické mapy Statutárního města Jihlavy ve výši ,- Kč RO č. 18 Usnesení č. 134/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3319 Záležitosti kultury z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 19 Usnesení č. 213/05-RM přesun v rámci schváleného paragrafu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací RO č. 20 Usnesení č. 223/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy ve finančním objemu 3.000,- Kč přesun mezi paragrafy z 3631 Veřejné osvětlení ve výši ,- Kč na 6171 Činnost místní správy zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Jihlava na podporu projektu Plaší, ale naši, naučná stezka v ZOO Jihlava ve výši ,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 284/05-RM Usnesení č. 286/05-RM Přesun v rámci schváleného 3319 Záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 22 Usnesení č. 122/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje dle upravené přílohy č.j. EO/05/1942 a tř. 8 Financování pol Změna stavu prostředků na bankovních účtech o částku ,- Kč RO č. 23 Usnesení č. 123/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o ,- Kč a vytvoření rezervy 6171 ve výši ,- Kč - na podporu při zabezpečování vzdělání zdravotně handicapovaných žáků ve výši ,- Kč RO č. 24 Usnesení č. 124/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3513 Lékařská služba první pomoci z důvodu zabezpečení lékařské služby první pomoci o částku ,- Kč. RO č. 25 Jihlava, dne

10 Usnesení č. 125/05 - ZM přesuny z provozního rozpočtu do kapitálového v rámci 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč 5511 Požární ochrana profesionální část ve výši ,- Kč přesuny v rámci provozního rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku města ve výši ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč RO č. 26 Usnesení č. 126/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3634 Lokální zásobování teplem o ,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 3634 Lokální zásobování teplem o ,- Kč snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 3634 Lokální zásobování teplem o ,- Kč 6409 Ostatní činnosti o ,- Kč RO č. 27 Usnesení č. 129/05 ZM Usnesení č. 131/05 ZM Usnesení č. 132/05 ZM Usnesení č. 135/05 ZM Usnesení č. 136/05 ZM Přesun v rámci schváleného 3319 Záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 28 Usnesení č /05 ZM, 27/05 ZM poskytnutí příspěvků a přesun mezi položkami v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši ,- Kč na schválené příspěvky. RO č. 29 Usnesení č. 334/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 4.000,- Kč RO č. 30 Usnesení č. 339/05-RM přesun v rámci schváleného rozpočtu z 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 6409 Ostatní činnosti za účelem zaplacení dražební jistoty. RO č. 31 Usnesení č. 340/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 376/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 2223 Bezpečnost silničního provozu ve finančním objemu 2.500,- Kč 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve finančním objemu ,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve finančním objemu 1.000,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 6409 Ostatní činnosti ve finančním objemu 150,- Kč přesun mezi paragrafy z 6171 Činnost místní správy ve výši 750,- Kč na 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Pomocná škola Jihlava ve výši 4.800,- Kč - z rozpočtu Kraje Vysočina pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši ,- Kč - ze Státního fondu životního prostředí na Park M.R. Štefánika Jihlava ve výši ,- Kč RO č. 33 Usnesení č. 451/05 -RM Přesuny mezi položkami v rámci schváleného 3113 Základní školy ve finančním objemu ,- Kč RO č. 34 Usnesení č. 209/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Zvláštní škola Jihlava na podporu projektu Jazyková výbava učitelů ve výši ,- Kč - z Fondu Vysočiny pro příspěvkovou organizaci Pomocná škola Jihlava na podporu projektu Sportování v Pomocné škole ve výši ,- Kč RO č. 35 Usnesení č. 210/05 - ZM snížení příjmové a výdajové části rozpočtu o ,- Kč z důvodu změny školského zákona dle zdůvodnění. RO č. 36 Jihlava, dne

11 Usnesení č. 211/05 - ZM přesuny z provozního rozpočtu do kapitálového v rámci 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč z 3631 Veřejné osvětlení ve výši ,- Kč na 2212 Silnice přesuny v rámci provozního rozpočtu z 3631 Veřejné osvětlení ve výši ,- Kč 6171 Činnost místní správy z 3745 Péče o veřejnou zeleň ve výši ,- Kč na 3632 Pohřebnictví přesun z kapitálového rozpočtu do provozního v rámci 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši ,- Kč RO č. 37 Usnesení č. 220/05 - ZM přesuny v rámci provozního rozpočtu z rezervy 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč a na 3741 Ochrana druhů a stanovišť ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 38 Usnesení č. 212/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 1014 Zvláštní veterinární péče o ,- Kč a 6171 Činnost místní správy o 5.000,- Kč 6171 Činnost místní správy o ,- Kč přesun mezi paragrafy z 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,- Kč na 6171 Činnost místní správy RO č. 39 Usnesení č. 213/05 - ZM přesuny v rámci provozního rozpočtu 2223 Bezpečnost silničního provozu 3612 Bytové hospodářství 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 6112 Zastupitelstva obcí 3412 Sportovní zařízení v majetku města 6171 Činnost místní správy o částku 6409 Ostatní činnosti z 3113 Základní školy na 3539 Jiná zdravotnická zařízení dle zdůvodnění RO č. 40 Usnesení č. 214/05 - ZM přesun z kapitálového rozpočtu akce Provizorní napojení na I/38 ve výši ,- Kč na: - akce dle zdůvodnění pro příměstské části v celkové výši ,- Kč - akci Okružní komunikace ve výši ,- Kč RO č. 41 Usnesení č. 215/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o ,- Kč následovně: akce Napojení PPJ Kronodoor ,- Kč akce Cyklostezka a VO v PPJ ,- Kč akce Cyklostezka ul. Havlíčkova Humpolecká ,- Kč akce Stadion Jiráskova ,- Kč akce Rekonstrukce Masarykovo nám ,- Kč akce Kino Dukla projekční příprava a realizace ,- Kč snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o ,- Kč následovně: akce Rekonstrukce ulice Věžní ,- Kč studie ÚHA nespecifikované ,- Kč zvýšení příjmové části rozpočtu o ,- Kč následovně: ,- Kč výplata společníkům v poměru dle jejich obchodních podílů snížení základního kapitálu Jihlavských kotelen s.r.o ,- Kč zapojení příjmů za odvod výtěžku z provozování loterií ,- Kč správní poplatky na úseku dopravy RO č. 42 Usnesení č. 216/05 - ZM převod z provozního rozpočtu 2140 Vnitřní obchod a turismus do kapitálového rozpočtu z důvodu úhrady dodávky a montáže figurální plastiky a kamenických prvků ve výši ,- Kč. RO č. 43 Usnesení č. 217/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 2212 Silnice ve výši ,- Kč z důvodu povýšení rozpočtu na zimní údržbu RO č. 44 Usnesení č. 218/05 - ZM - snížení 3419 Tělovýchovná činnost, pol Nespecifikované rezervy o ,- Kč - zvýšení příjmové části rozpočtu 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, pol Přijaté sankční platby o ,- Kč zvýšení 3419 Tělovýchovná činnost, pol Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám o ,- Kč dotace FC Vysočina a.s., Jiráskova 68, Jihlava za postup do 1. ligy Jihlava, dne

12 RO č. 45 Usnesení č. 219/05 - ZM převod z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 6409 Ostatní činnosti z důvodu poskytnutí dotace JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny RO č. 46 Usnesení č. 291/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí o částku ,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku města, akce Rekonstrukce a výstavba fotbalového stadionu na ul. Jiráskova v Jihlavě o částku ,- Kč. RO č. 47 Usnesení č. 227/05 ZM Usnesení č. 228/05 ZM Usnesení č. 230/05 - ZM přesuny v rámci schváleného paragrafu 3319 záležitosti kultury a paragrafu 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 nespecifikované rezervy na příslušnou položku dle schválených grantů. RO č. 48 Usnesení č. 232/05 - ZM přesun mezi položkami v rámci 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši ,- Kč na příspěvek Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Vrchlického 1, Jihlava na opravu části krovu a výměnu střešní krytiny na evangelické faře RO č. 49 Usnesení č. 256/05 - ZM zvýšení 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku ,- Kč převodem z investiční akce Napojení PPJ na I/38 PD + realizace z důvodu poskytnutí příspěvku z programu regenerace MPR Královské kanonii premonstrátů na Strahově, se sídlem Strahovské náměstí 1/132, Praha 1 na opravu kostela sv. Jakuba v Jihlavě pro rok 2005 RO č. 50 Usnesení č. 281/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol Příjmy z prodeje pozemků a zvýšení výdajové části rozpočtu 3412 Sportovní zařízení v majetku obce, pol Budovy, haly a stavby o ,- Kč. RO č. 51 Usnesení č. 282/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3634 Lokální zásobování teplem, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend a výdajové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol Budovy, haly a stavby o částku ,- Kč z důvodu úhrady objektu chrámu Povýšení svatého Kříže a vrácení finančních prostředků ve výši ,- Kč na zaplacení dražební jistoty do rezervy rozpočtu 6171 Činnost místní správy. RO č. 52 Usnesení č. 221/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku ,- Kč z důvodu proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce. RO č. 53 Usnesení č. 532/05 RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši ,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace z rozpočtu kraje Vysočina pro Základní školu speciální Jihlava, Březinova 31 ve výši ,- Kč na dofinancování projektu Culture across Europe RO č. 54 Usnesení č. 591/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - na bezbariérové přístupy a úpravy sociálního zařízení pro tělesně postižené žáky v ZŠ Křížová 33, Jihlava ve výši ,- Kč - pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci projektů z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši ,- Kč - na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů ve výši ,- Kč - na realizaci schválených projektů 2. etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2005 ve výši ,- Kč převod z 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ve výši 750,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 592/05-RM provedení rozpočtového opatření převod částky ,- Kč z 6409 Ostatní činnosti na 6171 Činnost místní správy dle zdůvodnění. RO č. 56 Usnesení č. 593/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na úhradu provozních nákladů SPC pro MŠ Demlova ve výši ,- Kč - na realizaci projektu podpory zdraví ,- Kč, z toho MŠ Mozaika ,- Kč a ZŠ O.Březiny ,- Kč - na realizaci integrace azylantů v roce 2005 ve výši ,- Kč RO č. 57 Jihlava, dne

13 Usnesení č. 638/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2005 neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši ,- Kč - z Fondu Vysočiny na podporu projektu jednodenní poznávací výlet pro MŠ Demlova ve výši 8.898,- Kč - na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,- Kč - na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši ,- Kč - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Vítejte u nás doma pro ZŠ O. Březiny ve výši ,- Kč - z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 na podporu projektu Domov důchodců ve výši ,- Kč - z rozpočtu kraje Vysočina na základě Zásad podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 na podporu projektu Pečovatelská služba ve výši ,- Kč - na podporu integrace romské komunity v roce 2005 na projekt Škola v přírodě pro ZŠ Jarní ve výši ,- Kč - z Ministerstva kultury ČR na zachování a obnovu kulturních památek ,- Kč RO č. 58 Usnesení č. 637/05-RM - převod částky ,- Kč 3612 Bytové hospodářství do rezervy rozpočtu města přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu - z 3612 Bytové hospodářství na 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši ,- Kč - z 3612 Bytové hospodářství na 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč - z 3612 Bytové hospodářství (oddělení realit) ve výši ,- Kč a z 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši ,- Kč na 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši ,- Kč - z 2310 Pitná voda ve výši ,- Kč a z 2321 odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši ,- Kč na 2333 Úpravy vodních drobných toků ve výši ,- Kč RO č. 59 Usnesení č. 314/05-ZM Usnesení č. 315/05-ZM Přesun v rámci schváleného 3319 Záležitosti kultury a 3419 Tělovýchovná činnost z položky 5901 Nespecifikované rezervy na příslušné položky dle schválených dotací na kulturu a sport. RO č. 60 Usnesení č. 305/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu - zapojení odvodu z investičního fondu ZŠ E. Rošického do rozpočtu zřizovatele ve výši ,- Kč a zvýšení kapitálového rozpočtu akce Víceúčelové hřiště E. Rošického o částku ,- Kč - zapojení finančních prostředků přijatých na základě dohod o částečné úhradě nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace ve výši ,- Kč a zvýšení kapitálového rozpočtu akce Územní plán města o částku ,- Kč. RO č. 61 Usnesení č. 306/05 - ZM převody z provozního do kapitálového rozpočtu v rámci schváleného paragrafu 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny ve výši ,- Kč 3113 Základní školy ve výši ,- Kč 2212 Silnice ve výši ,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč 3322 Zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši ,- Kč RO č. 62 Usnesení č. 307/05 - ZM převody v rámci kapitálového rozpočtu v celkové výši ,- Kč dle přílohy č.j. EO/05/4859. RO č. 63 Usnesení č. 308/05 - ZM zvýšení příspěvku pro tyto zařízení ZŠ Nad Plovárnou o ,- Kč ZŠ Kolárova o ,- Kč ZŠ T.G. Masaryka o ,- Kč ZŠ Demlova o ,- Kč dle zdůvodnění snížení rezervy 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč. RO č. 64 Usnesení č. 309/05 - ZM snížení příspěvku pro Domov důchodců Jihlava Lesnov o částku ,- Kč, snížení příspěvku pro Pečovatelskou službu ,- Kč, zvýšení příspěvku pro Denní a týdenní pobyt mládeže o ,- Kč dle zdůvodnění a vytvoření rezervy 6409 Ostatní činnost ve výši ,- Kč. RO č. 65 Usnesení č. 310/05 - ZM přesun z rezervy 6409 Ostatní činnost na 3729 Ostatní nakládání s odpady, pol Nákup služeb ve výši ,- Kč z důvodu posílení rozpočtu na odpadové hospodářství. Jihlava, dne

14 RO č. 66 Usnesení č. 311/05 - ZM přesun v rámci schváleného rozpočtu 3111 Předškolní zařízení ve výši ,- Kč z pol Opravy a udržování na pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Mozaika Jihlava. RO č. 67 Usnesení č. 324/05 - ZM přesun finančních prostředků z kapitálového rozpočtu Statutárního města Jihlavy z akce studie útvaru hlavního architekta na akci Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs v celkové výši ,- Kč pro rok RO č. 68 Usnesení č. 742/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 18 b.j. Na Dolech ve výši ,- Kč RO č. 69 Usnesení č. 739/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 2140 Vnitřní obchod a turismus ve finančním objemu ,- Kč 3699 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z 4349 Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši ,- Kč na 2333 Úpravy drobných vodních toků RO č. 70 Usnesení č. 741/05-RM snížení pol Příjmy z pronájmu movitých věcí a zvýšení pol Příjmy z podílu na zisku a dividend 3634 Lokální zásobování teplem o ,- Kč. RO č. 71 Usnesení č. 740/05-RM převod částky ,- Kč z 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva na 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve výši ,- Kč a na 6171 Činnost místní správy ve výši 7.200,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 72 Usnesení č. 776/05-RM Usnesení č. 778/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve finančním objemu ,- Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj ve finančním objemu ,- Kč 4319 Ostatní sociální péče ve finančním objemu 9.000,- Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč a 6171 Činnost místní správy převod z rezervy ve výši ,- Kč dle zdůvodnění přesun mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: z 3632 Pohřebnictví ve výši ,- Kč na 6171 Činnost místní správy. RO č. 73 Usnesení č. 775/05-RM Usnesení č. 777/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na rekonstrukci ZŠ T.G. Masaryka ve výši ,- Kč. na sociální dávky ve výši ,- Kč z Úřadu práce ve výši ,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 74 Usnesení č. 364/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 Daňové příjmy o ,- Kč a tř. 3 Kapitálové příjmy o ,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 6 Kapitálové výdaje o ,- Kč dle zdůvodnění a snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje na kapitálové výdaje v celkové výši ,- Kč. RO č. 75 Usnesení č. 365/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj o částku ,- Kč na zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení a přijetí finanční úhrady z pronájmu 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku ,- Kč na základě smlouvy o finančním leasingu RO č. 76 Usnesení č. 366/05 - ZM převody z provozního do kapitálového rozpočtu v rámci 3319 Záležitosti kultury ve výši ,- Kč převod z kapitálového rozpočtu do provozního v rámci 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč Jihlava, dne

15 převod v rámci provozního rozpočtu z 3111 Předškolní zařízení ve výši ,- Kč na 3539 Jiná zdravotnická zařízení dle zdůvodnění RO č. 77 Usnesení č. 367/05 - ZM snížení kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/05/5180 o částku ,- Kč snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši ,- Kč snížení provozního rozpočtu o ,- Kč, z toho: 2212 Silnice o částku ,- Kč 3111 Předškolní zařízení o částku ,- Kč 3113 Základní školy o částku ,- Kč Usnesení č. 374/05 - ZM úprava kapitálového rozpočtu ve finančním objemu ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 78 Usnesení č. 368/05 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje a snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje o ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 79 Usnesení č. 369/05 - ZM zvýšení rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj v příjmové části pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a ve výdajové části pol Platby daní a poplatků o částku ,- Kč. RO č. 80 Usnesení č. 377/05 - ZM poskytnutí investiční dotace ve výši ,- Kč Vysoké škole polytechnické Jihlava na vytvoření insignií VŠPJ a studie pro rozvojové záměry a zvýšení rozpočtu 3211 Činnost vysokých škol, pol Investiční dotace vysokým školám o částku ,- Kč z rezervy 3612 Bytové hospodářství. RO č. 81 Usnesení č. 394/05 - ZM zvýšení 3639 Komunální služby a územní rozvoj v příjmové části položka 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a výdajové části položka 6130 Pozemky o částku ,- Kč RO č. 82 Usnesení č. 408/05 - ZM převod z rezervy 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova místního kulturního, národního a historického povědomí, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek. RO č. 83 Usnesení č. 363/05 - ZM úprava usnesení č. 304/05-ZM - změna termínu úvěru RO č. 84 Usnesení č. 370/05 - ZM zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje ve výši ,- Kč na financování investiční akce Rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2. RO č. 85 Usnesení č. 371/05 - ZM převod z rezervy 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč na 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z důvodu vyšších nákladů na čistotu města. RO č. 86 Usnesení č. 372/05 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o ,- Kč, z toho: snížení stavby 18 b.j. Na Dolech o ,- Kč zvýšení vybavení 18 b.j. Na Dolech o ,- Kč (kuchyně) změna financování: snížení zapojení úvěru o ,- Kč na částku ,- Kč, z toho ,- Kč stavba a ,- Kč kuchyně RO č. 87 Usnesení č. 820/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijatou dotaci ve výši ,- Kč na Rekonstrukci MŠ Mozaika, U Dlouhé stěny, Jihlava Usnesení č. 822/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace - ze státního rozpočtu na Akční plán Statutárního města Jihlavy ve výši ,- Kč - na výstavbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ,- Kč - na činnost odborného lesního hospodáře ,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 819/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: 4319 Ostatní sociální péče ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč a převod z rezervy 6171 ve výši ,- Kč na úhradu nákladů spojených s nákupem tepla dle zdůvodnění a přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: Jihlava, dne

16 snížení 3111 Předškolní zařízení o ,- Kč a zvýšení 3113 Základní školy o ,- Kč a 3539 Jiná zdravotnická zařízení o ,- Kč snížení 6171 Činnost místní správy o 2.000,- Kč a zvýšení 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků o 2.000,- Kč. Usnesení č. 821/05-RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: 6171 Činnost místní správy ve výši 375,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část ve výši 3.000,- Kč zvýšení příjmové i výdajové části 6171 Činnost místní správy o ,- Kč dle zdůvodnění RO č. 89 Usnesení č. 864/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu 3799 Ostatní ekologické záležitosti a programy ve výši ,- Kč 3539 Jiná zdravotnická zařízení ve výši ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši 8.700,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu z 3612 Bytové hospodářství ,- Kč a z 3319 Záležitosti kultury ,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve výši ,- Kč a na 3421 Využití volného času dětí a mládeže ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 90 Usnesení č. 865/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši ,- Kč RO č. 91 Usnesení č. 913/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu: 3419 Tělovýchovná činnost ve finančním objemu ,- Kč 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve finančním objemu ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu: z 3539 Jiná zdravotnická zařízení ,- Kč na 3113 Základní školy z 2221 Provoz veřejné silniční dopravy ,- Kč a z 2223 Bezpečnost silničního provozu ,- Kč na 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč z 2310 Pitná voda ,- Kč a z 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,- Kč na 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši ,- Kč z 3612 Bytové hospodářství 1.000,- Kč na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: zvýšení příjmové i výdajové části 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč zvýšení výdajové části 6171 Činnost místní správy a příjmové části 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách o částku ,- Kč dle zdůvodnění RO č. 92 Usnesení č. 914 /05-RM Usnesení č. 915/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši ,- Kč - z Úřadu práce ve výši ,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava - z Fondu Vysočiny ve výši ,- Kč na podporu projektu Starší učitel, mladší žák mladý učitel, starší žák zavedení ICT do Domova důchodců v Jihlavě - účelové prostředky ve výši ,- Kč na akci Napojení místní komunikace D1 Průmyslového parku Jihlava a firmy Bosch Diesel, s.r.o. na silnici I/38 dle zdůvodnění RO č. 93 Usnesení č. 955/05-RM snížení 6171 Činnost místní správy, položka 5901 Nespecifikované rezervy ve výši ,- Kč a snížení 3612 Bytové hospodářství, položka 5901 Nespecifikované rezervy ve výši ,- Kč a zvýšení 6171 Činnost místní správy, položka 5492 Dary obyvatelstvu ve výši ,- Kč RO č. 94 Usnesení č. 957/05-RM snížení 6171 Činnost místní správy, položka 5011 Platy zaměstnanců o ,- Kč a zvýšení 6171 Činnost místní správy, položka 5492 Dary obyvatelstvu o ,- Kč RO č. 95 Usnesení č. 961/05-RM přesuny mezi položkami v rámci schváleného rozpočtu Záležitosti kultury ve finančním objemu ,- Kč Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč Územní plánování ve finančním objemu ,- Kč Bezpečnost a veřejný pořádek ve finančním objemu ,- Kč Činnost místní správy ve finančním objemu ,- Kč Jihlava, dne

17 Zastupitelstva obcí ve finančním objemu ,- Kč Bytové hospodářství ve finančním objemu ,- Kč Sportovní zařízení v majetku města ve finančním objemu ,- Kč Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve fin. objemu ,- Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí ve finančním objemu ,- Kč přesuny mezi paragrafy v rámci schváleného rozpočtu - z 2212 Silnice ,- Kč na 6171 Činnost místní správy - z 6171 Činnost místní správy ,- Kč na 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - z 3632 Pohřebnictví 7.000,- Kč na 6171 Činnost místní správy - z 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ,- Kč na 3612 Bytové hospodářství ,- Kč a na 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí 5.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 96 Usnesení č. 965/05-RM přesuny v rámci schváleného paragrafu: 1014 Zvláštní veterinární péče ve výši 3.000,- Kč 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč zvýšení 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a snížení 2140 Vnitřní obchod, turismus o 1.000,- Kč dle zdůvodnění RO č. 97 Usnesení č. 962/05-RM zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch o ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 98 Usnesení č. 964/05-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: - ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Cyklostezka ve výši ,- Kč - na činnost odborného lesního hospodáře za období II. a III. čtvrtletí 2005 částky ,- Kč a ,- Kč - z Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu Jihlava na realizaci projektu ,- Kč - snížení dotace na zpracování LHO o částku ,50 Kč dle zdůvodnění. RO č. 99 Usnesení č. 468/05 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj položky 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a zvýšení výdajové části rozpočtu 3639 Komunální služby a územní rozvoj položky 6130 Pozemky o částku ,- Kč RO č. 100 Usnesení č. 426/05 - ZM úpravu kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/05/ snížení tř. 6 Kapitálové výdaje o ,- Kč - snížení tř. 8 Financování zapojení finančních prostředků z FRR o ,- Kč - vytvoření kapitálové rezervy ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 101 Usnesení č. 424/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3113 Základní školy snížení neinvestičního příspěvku ZŠ Demlova o ,- Kč zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Kollárova o ,- Kč ZŠ O. Březiny o ,- Kč ZŠ T.G.Masaryka o ,- Kč ZŠ Jarní o ,- Kč ZŠ Nad Plovárnou o ,- Kč ZŠ Křížova o ,- Kč ZŠ Havlíčkova o 9.750,- Kč ZŠ Seifertova o ,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 425/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu 3612 Bytové hospodářství o příjmy a výdaje na privatizaci bytů o částku ,- Kč a převod ve výši rozdílu příjmů a výdajů na privatizaci ke dni změny Statutu Privatizačního fondu Statutárního města Jihlavy a to částky ,12 Kč do Privatizačního fondu dle zdůvodnění. RO č. 103 Usnesení č. 428/05 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu z 6409 Ostatní činnosti ve výši ,- Kč na 3639 Komunální služby a územní rozvoj dle zdůvodnění. RO č. 104 Jihlava, dne

18 Usnesení č. 427/05 - ZM přesuny v rámci kapitálového rozpočtu 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 105 Usnesení č. 439/05 - ZM zvýšení rozpočtu 3211 Činnost vysokých škol, pol Neinvestiční dotace vysokým školám o částku ,- Kč a snížení rozpočtu 3211 Činnost vysokých škol, pol Investiční dotace vysokým školám o částku ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 106 Usnesení č. 431/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: - z Fondu Vysočiny na podporu projektu Studie uplatnění obnovitelných energií v Jihlavě ve výši ,- Kč - ze státního fondu životního prostředí ČR doplatek ve výši ,- Kč na akci Odbahnění rybníka v Sasově - ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši ,- Kč na akci Malý Heulos - z Úřadu práce ve výši ,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 107 Usnesení č. 430/05 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje akce 18 b.j. Na Dolech a tř. 8 Financování, pol Dlouhodobě přijaté půjčky o částku ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 108 Usnesení č. 429/05 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části 6171 Činnost místní správy o částku ,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu 3612 Bytové hospodářství ve výši ,- Kč přesuny v rámci schváleného rozpočtu na mzdy mezi paragrafy z 6171 Činnost místní správy ve výši ,- Kč na 1014 Zvláštní veterinární péče 6.000,- Kč a na 3113 Základní školy 4.000,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 453/05 - ZM převod částky ,- Kč mezi položkami 3319 Ostatní záležitosti kultury a to z pol Nespecifikované rezervy na pol Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám. RO č. 110 Usnesení č. 454/05 - ZM přesun mezi položkami v rámci kapitálových výdajů 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ve výši ,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 111 Usnesení č. 1010/05RM přesuny v rámci schváleného rozpočtu: přesun z 6171 Činnost místní správy ve výši 5.000,- Kč na 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: z rozpočtu kraje Vysočina na obnovu kulturní památky ve výši ,- Kč RO 112 Usnesení č. 42/06RM Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: Z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektu Cyklostezka Jihlava Třebíč Raabs ve výši ,- Kč Jihlava, dne

19 2.2 Rozpočet příjmy obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: zvýšení daňových příjmů o tis. Kč proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši tis. Kč zvýšení o přijaté kapitálové příjmy z privatizace bytů ve výši tis. Kč v příjmové části rozpočtu zvýšení kapitálových příjmů o tis. Kč jako zdroje na kapitálové výdaje dotace na akci Napojení D1 na I/38 ve výši tis. Kč dotace na akci 18 b.j. Na Dolech ve výši tis. Kč dotace na sociální dávky ve výši tis. Kč 2.3 Rozpočet výdaje obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce tis. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši tis. Kč zvýšení sociálních dávek o tis. Kč b) u kapitálových výdajů po schválené závěrečného účtu navýšení o tis. Kč zvýšení akce rekonstrukce Masarykovo nám. 1 a 2 o tis. Kč zvýšení o akce ze státních prostředků : - výstavba 18 b.j. Na Dolech ve výši tis. Kč - napojení D1 na I/38 ve výši tis. Kč financování 5 % kapitálové výdaje 18 % běžné výdaje 32 % příjmy celkem 45 % příjmy celkem kapitálové výdaje běžné výdaje financování Jihlava, dne

20 2.4 PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí tis. Kč a jsou splněny na 107 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o tis. Kč. RS RU Skutečnost % tř. 1 - Daňové příjmy v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění pol Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkč.požitků ,00 108% pol Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výdělečné činnosti ,00 123% pol Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů ,00 91% pol Daň z příjmů právnických osob ,00 112% pol Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 100% pol Daň z přidané hodnoty ,00 99% pol Poplatek za ukládání odpadů ,50 114% pol Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,76 102% pol Poplatek ze psů ,50 102% pol Poplatky za užívání veřejného prostranství ,00 133% pol Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,00 141% pol Odvod výtěžku z provozování loterií ,28 100% pol Správní poplatky ,50 127% pol Daň z nemovitosti ,00 109% CELKEM ,54 107% Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je rozpočtována ve výši tis. Kč. Činí tis. Kč a je oproti rozpočtu překročena o tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 je nižší o tis. Kč vyšší 20,59% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce 30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je rozpočtována ve výši tis. Kč. Činí tis. Kč a je oproti rozpočtu je překročena o tis. Kč a oproti skutečnosti roku 2004 je vyšší o tis. Kč. Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol. 1113) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je rozpočtována ve výši tis. Kč. Je vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a činí tis. Kč, což je o 528 tis. Kč méně než činí rozpočet a nižší o tis. Kč než v roce Daň z příjmu PO (pol. 1121) Daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč je oproti rozpočtu, který byl rozpočtovým opatřením navýšen o tis. Kč na částku tis. Kč, překročena o tis. Kč a ve srovnání s rokem 2004 je o tis. Kč vyšší. Jihlava, dne