Investiční přijaté dotace ze státních fond , , Ostatní investiční přijaté dotace ze státn ,

Transkript

1 VÝKAZ HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA CHOMUTOVA V ROCE 2004 v Kč Fin 2-12 M MĚSTO CHOMUTOV Zborovská Chomutov IČO: I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a , , , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za uložení odpadů , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn , , , Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 8.885, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Poplatek za provozovaný výherní hrací přís , , , Zrušené místní poplatky , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitostí , , , Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné , , Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- p , , , Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod , , , Splátky půjčených prostředků od obyvatelst , , , Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s , , Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci , , , Neinvestiční přijaté dotace za státních fo , , Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stá , , Neinvestiční převody z Národního fondu , , Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , , Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , , Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat , , Převody z ostatních vlastních fondů , Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů , Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. in Neinv. přijaté dotace ze státních finačníc , ,00

2 Investiční přijaté dotace ze státních fond , , Ostatní investiční přijaté dotace ze státn , , Investiční převody z Národního fondu , , Investiční přijaté dotace od krajů , , Bez ODPA , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Pěstební činnost , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Celospolečenské funkce lesů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , , , Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ , , , Přijaté sankční platby , , , Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službá , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Přijaté sankční platby , , , Silnice , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté pojistné náhrady , , Předškolní zařízení , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Speciální předškolní zařízení , Odvody příspěvkových organizací , , Přijaté pojistné náhrady 8.000, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , Přijaté dary na investice , , Základní školy , , Ostatní přijaté vratky transferů 6.000, Gymnázia 6.000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6.541, Činnosti knihovnické , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , , Přijaté neinvestiční dary , , Ostatní záležitosti kultury , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Přijaté dary na investice , , Zájmová činnost v kultuře , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Příjmy z úroků (část) , Ostatní tělovýchovná činnost , Přijaté dary na investice , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účel ,00

3 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Přijaté pojistné náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich , , , Bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 Nebytové hospodářství , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.014, Územní plánování 1.014, Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , , Ochrana druhů a stanovišť , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.874, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8.874, Přijaté sankční platby , Ostatní správa v ochraně životního prostře , Ostatní přijaté vratky transferů 3.634, Dávky pěstounské péče 3.634, Ostatní přijaté vratky transferů , Dávky sociální péče pro rodinu a děti , Ostatní přijaté vratky transferů 7.139, Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh 7.139, Ostatní přijaté vratky transferů 800, Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot 800, Ostatní přijaté vratky transferů 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř , Ostatní přijaté vratky transferů , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté sankční platby , , , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1.548,00

4 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8.000, Požární ochrana dobrovolná část , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 2.000, , , Přijaté sankční platby , , , Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo , , , Přijaté pojistné náhrady 6.801, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Činnost místní správy , , , Příjmy z úroků (část) , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , , Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od ji , , Ostatní přijaté vratky transferů , Finanční vypořádání minulých let , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní přijaté vratky transferů 8.206, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady 2.309, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho , , Ostatní činnosti j.n , , ,93 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,19

5 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , , Ozdravování hosp.zvířat, pol. a spec.plodi , , , Nákup ostatních služeb , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Pěstební činnost , , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv , , Správa v lesním hospodářství , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Ostatní správa v zemědělství , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , , Silnice , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv , , , Budovy, haly a stavby , , Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům pr , , Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům , , Ostatní invest. půjčené prostředky podnik Provoz veřejné silniční dopravy , , , Věcné dary , , Bezpečnost silničního provozu , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Prevence znečišťování vody , , Opravy a udržování , , Úpravy drobných vodních toků , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní záležitosti vodního hospodářství , , Studená voda 1.000,00 773, Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organ , , Předškolní zařízení , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Speciální předškolní zařízení , , , Knihy, učební pomůcky a tisk Studená voda , , Elektrická energie 8.000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000, , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Neinv.dotace občanským sdružením , Neinvestiční dotace obcím , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Stroje, přístroje a zařízení , ,00

6 Pěstitelské celky trvalých porostů 3113 Základní školy , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Speciální základní školy , , , Opravy a udržování , , , Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl , , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov , Gymnázia , Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov , , , Střední odborné školy , , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Základní umělecké školy , , , Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , Divadelní činnost , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz , Neinv.dotace občanským sdružením , Neinv.dotace církvím a naboženským společn 3.000, Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , Hudební činnost , Knihy, učební pomůcky a tisk , , Elektrická energie , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.000, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Činnosti knihovnické , , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům fyz , Vydavatelská činnost , Budovy, haly a stavby Umělecká díla a předměty , , Výstavní činnosti v kultuře , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie 1.000, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000,00 500, Nájemné , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 240, Pohoštění , , , Neinv.dotace občanským sdružením Umělecká díla a předměty , , Ostatní záležitosti kultury , , , Opravy a udržování , , Zachování a obnova kulturních památek , , Opravy a udržování , , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his , , Ostatní osobní výdaje 3.000, ,00 681, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , ,00

7 Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , , Opravy a udržování , , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv , , , Budovy, haly a stavby , , Zájmová činnost v kultuře , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní nákupy j.n , Věcné dary , , , Dary obyvatelstvu 5.000, , , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Opravy a udržování , , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv , , , Budovy, haly a stavby 6.000, , Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům pr , , Sportovní zařízení v majetku obce , , , Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinv.dotace občanským sdružením , Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f , Ostatní tělovýchovná činnost , , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov , Využití volného času dětí a mládeže , Neinvestiční dotace obecně prospěšným spol , Neinv.dotace občanským sdružením , , Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f , Budovy, haly a stavby , , , Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov , , Ostatní ambulantní péče , , Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov , , Ostatní nemocnice , , Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , Zdravotnická záchranná služba , Nákup ostatních služeb 7.000, , Neinv.dotace občanským sdružením , Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením , , , Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návy , , , Neinv.dotace občanským sdružením , Ostatní speciální zdravotnická péče , Opravy a udržování , , Neinvestiční dotace společenství vlast. je , , , Budovy, haly a stavby , , Bytové hospodářství , , , Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Služby peněžních ústavů , , ,00

8 Opravy a udržování , , , Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům práv , Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům pr , , Nebytové hospodářství , , , Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím f , , , Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst , , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodář , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad , , , Pohřebnictví , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje , Budovy, haly a stavby , , Územní plánování , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Nespecifikované rezervy , , Budovy, haly a stavby , , , Pozemky , , , Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům pr , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , Monitoring ochrany ovzduší , , , Nákup ostatních služeb , , Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , , , Sběr a svoz ostatních odpadů , , , Nákup ostatních služeb , Využívání a zneškodňování nebezpečných odp , Nákup ostatních služeb , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Nákup ostatních služeb , Prevence vzniku odpadů , Konzultační, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.dotace občanským sdružením 8.000, Budovy, haly a stavby , , , Ostatní nakládání s odpady , , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Ochrana druhů a stanovišť , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00

9 Nákup ostatních služeb , , , Chráněné části přírody , , , Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde , , Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po sk , , Nákup ostatních služeb , , , Dary obyvatelstvu , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji , , , Nákup ostatních služeb 2.000, ,00 814, Ekologická výchova a osvěta 2.000, ,00 814, Sociální dávky , , , Dávky sociální péče pro staré občany , , , Sociální dávky , , , Dávky sociální péče pro rodinu a děti , , , Sociální dávky , , , Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené , , , Sociální dávky 4179 Ostatní dávky sociální pomoci Sociální dávky , , , Příspěvek při péči o osobu blízkou , , , Sociální dávky , , , Příspěvek na zvláštní pomůcky , , , Sociální dávky , , , Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérovéh , , , Sociální dávky , , , Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.mot , , , Sociální dávky , , , Příspěvek na provoz motorového vozidla , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Veřejně prospěšné práce , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Odborná praxe absolventů , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , , Elektrická energie , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00

10 Služby školení a vzdělávání 2.000,00 700, Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Ostatní nákupy j.n , , Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je Platby daní a poplatků 4226 Ostatní podpora zaměstnanosti , , , Budovy, haly a stavby , , Domovy pro zdravotně postižené občany , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diag , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Domovy důchodců , , , Věcné dary , , Neinv.dotace občanským sdružením , Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě , , , Neinv.dotace občanským sdružením 6.000, Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , Ústavy péče pro mládež , Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád , , Studená voda , , Plyn 1.000,00 91, Nákup ostatních služeb 3.000, , Domovy penzióny pro matky s dětmi , , Nákup materiálu j.n , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a man , , , Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb 5.000, , Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř 5.000, , Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etn , , Opravy a udržování , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , , Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate , , , Nákup ostatních služeb , , , Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za , , , Ostatní platy , , , Nákup materiálu j.n , Studená voda 4.000, , , Elektrická energie , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání 1.000, , Nákup ostatních služeb , , ,00

11 Opravy a udržování , , , Ochrana obyvatelstva , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ochranné pomůcky , , Prádlo, oděv a obuv , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt 1.000, ,00 165, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 112, Pohoštění , , , Nákup kolků 9.000, , , Platby daní a poplatků 6.000, ,00 200, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Bezpečnost a veřejný pořádek , , , Ostatní osobní výdaje 2.000, , , Ochranné pomůcky , , , Prádlo, oděv a obuv 5.000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Studená voda , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 5.032, Neinv.dotace občanským sdružením , , , Požární ochrana dobrovolná část , , , Ostatní platy , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní nákupy j.n , , ,00

12 6112 Zastupitelstva obcí , , , Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt , , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000, , Pohoštění , , Volby do zastupitelstev územních samospráv , , Ostatní platy , , Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , Služby pošt 5.000, , Služby peněžních ústavů Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9.000, , Pohoštění , , Volby do Evropského parlamentu , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odstupné , , , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , , Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav , , , Ochranné pomůcky , , , Prádlo, oděv a obuv , ,00 891, Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu j.n , , , Realizované kurzové ztráty Studená voda , , , Teplo , , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby pošt , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání , , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Ostatní nákupy j.n , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně

13 Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad , , , Věcné dary , , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat , Ostatní výdaje související s neinvestičním Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , , , Neinvestiční dotace krajům Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn , , Nákup kolků , , , Platby daní a poplatků , , , Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 6.000, , , Dary obyvatelstvu , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv , , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst , , , Programové vybavení , , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje , , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Výpočetní technika , , , Činnost místní správy , , , Neinv.transfery mezinárod.organizacím , , , Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) , , , Úroky vlastní , , , Realizované kurzové ztráty 3.000, , , Služby peněžních ústavů , , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územn , Nákup ostatních služeb 100, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatků , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv , , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n , Ostatní finanční operace , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , , Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r , , Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 5.000, , Finanční vypořádání minulých let , , Náhr.platů zaměstnav.při nástupu občana k , , Neinv.dotace občanským sdružením Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organi , , Nespecifikované rezervy , , Ostatní neinvestiční výdaje j.n Ostatní činnosti j.n , ,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,79

14 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku /řádku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčky (+) , ,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+-) , , ,86- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-) 8116 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) , ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) , , ,00- Změna stavu dlouhodobých prostř.na bank.účtech(+-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-) 8126 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech(+-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (+-) 8216 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostř.na bank.účtech(+-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (+-) 8226 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+-) 8902 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,40-

15 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,93 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE , , ,29 PŘÍJMY CELKEM , , ,19 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , Příjmy odvodů z finančního vypořádání z minulých let mezi krajem a obcí Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř.rozp.územ.úrovně j.n Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , , Neinvestiční přijaté dotace od krajů , , , Neinvestiční přij.dot.od roz.územ.úrov.j.n Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů j.n , Investiční přijaté dotace od obcí Investiční přijaté dotace od krajů , , Investiční přijaté dot.od roz.územ.úrov.j.n ZP Dotace přijaté z území jiného okresu , , ,00 ZP Splátky půjček přij.z území jiného okresu 4192 ZP Dotace přijaté z území jiného kraje ,00 ZP Splátky půjček přij.z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,07 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,21 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,58 VÝDAJE CELKEM , , ,79 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrov.j.n , , Převody vlastním rezervním fondům Převody vlastním rozpočtovým účtům , Převody vlastním fondům j.n , Výdaje z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi , , Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky veř.roz.územ.úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery veř.rozp.územ.úrov.j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky krajům Investiční půjčky veřej.roz.územ.úrov.j.n ZP Dotace poskytnuté na území jiného okresu , , ,00

16 ZP Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZP Dotace poskytnuté na území jiného kraje ,00 ZP Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,67 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,40 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,40- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,40- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu řádku stav k vykazovaného bankovních období účtů text r Základní běžný účet , , ,23- Vkladový výdajový účet 6020 X Běžné účty peněžních fondů , , ,63- Běžné účty celkem , , ,86- Bankovní účty k limitům OS 6050 X X Příjmový účet 6060 X

17 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r ZP Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a podobné příjmy od jiných veř.rozpočtů 7010 X X ZP Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů 7020 X X ZP Výdaje za nákupy neinvestičního zboží a služeb od jiných veřejných rozpočtů 7030 X X ZP Výdaje na investičního nákupy od jiných veřejných rozpočtů 7040 X X ZP Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách 7050 X X ZP Splátky půjček přijatých v nepeněž.jednotkách ZP Transfery poskytované v nepeněž.jednotkách 7060 X X 7070 X X ZP Investice ve vlastní režii 7080 X X ZP Dotace přijaté z území jiného okresu , , , Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , , Neinv.přij.dotace od rozp.územ.úrovně j.n Investiční přijaté dotace od obcí Inv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrovně j.n ZP Splátky půjček přij.z území jiného okresu Splátky půjček od obcí Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZP Dotace poskytnuté na území jiného okresu , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transf.veř.rozp.územní úrov.j.n Investiční transfery obcím Inv.transfery veř.rozpočtům územní úrov.j.n ZP Půjčky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky veř.rozp.místní úrov.j.n Investiční půjčky obcím Inv.půjčky veř.rozpočtům místní úrovně j.n ZP Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací řízení likvidity 7270 ZP Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních operací řízení likvidity 7280 ZP Dotace přijaté z území jiného kraje , Neinvestiční přijaté dotace od obcí , Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinv.přij.dotace od rozpočtů územ.úrov.j.n Investiční přijaté dotace od obcí Investiční přijaté dotace od krajů Inv.přij.dotace od rozpočtů územní úrov.j.n. 7350

18 ZP Splátky půjček přij. z území jiného kraje Splátky půjček od obcí Splátky půjček od krajů Splátky půjček od veř.rozp.územní úrovně j.n ZP Dotace poskytnuté na území jiného kraje , Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transf.veř.rozp.územ.úrovně j.n Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně j.n ZP Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky krajům Neinvestiční půjčky veř.rozp.územ.úrovně j.n Investiční půjčky obcím Investiční půjčky krajům Inv.půjčky veř.rozpočtům územní úrovně j.n VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku text r IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ Účelový Název Číslo Položka Název Výsledek od znak územn. počátku roku celku a b c Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s , Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a , Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s , Neinv.dot. na zajištění bydlení dle záko , Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s , Účelové neinv.dotace zoolog. a botanický , Program péče o krajinu Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s , Program péče o krajinu , Investiční dotace na úsporná energetická Ostatní investiční přijaté dotace ze stá , Investiční dotace na úsporná energetická , Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s , Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst , Náklady na čin. odborného les.hospodáře Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s , Náklady na čin. odborného les.hospodáře , Přísp. na obnovu lesů poškozených imisem Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze s ,00