město Fulnek Příloha č. 3 Návrh rozpočtu na rok 2015 s individuálním textem

Transkript

1 Fin 0 (prázdné) 8113 Krátkodobé přijaté Úvěr půjčené na předfinancování prostředky KD Děrné (max. 3,6mil. Kč) Změna stavu krátkodobých Předpokládaný prostř. zůstatek na bank. na účtech kromě k účtů st.fin. aktiv - kap.osfa (prázdné) Celkem Fin Celkem Př 0 (prázdné) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 14, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých Daň věcí z nemovitých věcí Splátky půjčených Splátky prostředků FRB od obyvatelstva Neinvest. přijaté transfery Neinvest. ze přijaté stát. rozp. transfery v rámci ze stát. souhrn. rozp. dotač. v rámci vztahu souhrn Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových Sociální účtů fond - tvorba Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (prázdné) Celkem Podpora ostatních produkčních činností 2131 Příjmy z pronájmu Příjmy pozemků z pronájmu pozemků 3 00 Podpora ostatních produkčních činností Celkem Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu Nájemné pozemků od MLF Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem Vnitřní obchod 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod Celkem Silnice 2131 Příjmy z pronájmu Příjmy pozemků z pronájmu pozemků 3 00 Silnice Celkem Základní školy 2122 Odvody příspěvkových Odvod organizací z IF JAK Odvod z IF TGM Odvod z IF TGM - Kanalizační přípojka MŠ Jerlochovice Základní školy Celkem Zájmová činnost v kultuře 2122 Odvody příspěvkových Odvod organizací z IF MKCF Zájmová činnost v kultuře Celkem Podpora individuální bytové výstavby2141 Příjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Celkem Bytové hospodářství 2122 Odvody příspěvkových Odvod organizací z IF SMMF Příjmy z prodeje ostatních Prodej bytů nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Celkem Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu Pronájem ostatních garáže nemovitostí HZ Stachovice a jejich částí Příjmy z prodeje ostatních Splátka za nemovitostí prodej ATC a jejich Jerlochovice částí Nebytové hospodářství Celkem Komunální služby a územní rozvoj jinde 2119nezařazené Ostatní příjmy z vlastní Příjmy činnosti z věcných břemen Odvody příspěvkových Odvod organizací z IF TSMF 2131 Příjmy z pronájmu Příjmy pozemků z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků Splátka za prodej ATC Jerlochovice Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem Využívání a zneškodňování komunálních 2111 odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem Požární ochrana - dobrovolná část 2322 Přijaté pojistné náhrady Náhrady za zásahy mimo území zřizovatele (z roku 2014) Požární ochrana - dobrovolná část Celkem Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu Smlouva ostatních o umístění nemovitostí zařízení a jejich Popp částí 8 40 Činnost místní správy Celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních 2141 operacípříjmy z úroků (část) Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na Příjmy zisku z a podílů dividend na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem Př Celkem Vý 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 5331 Neinvestiční příspěvky Příspěvek zřízeným na zalesnění příspěvkovým - nebude-li organizacím dotace z MSK platba k Platby daní a poplatků Platby státnímu daní a poplatků rozpočtustátnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby - převod z roku Investiční transfery Investiční zřízeným příspěvek příspěvkovým MLF - organizacím splátka úvěru Ostatní záležitosti lesního hospodářství Celkem Vnitřní obchod 5011 Platy zaměstnanců Platy v pracovním zaměstnanců poměru v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na Povinné sociál. pojistné zabezp. na a příspěvek sociál. zabezp. na stát. a příspěvek politiku zaměst. na stát Povinné pojistné na Povinné veřejné pojistné zdravotní na veřejné pojištění zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Knihy, a učební tisk pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý Drobný hmotný majetek dlouhodobý majetek (vč. části z dotace) strana 1 / stran 6

2 Vý 2141 Vnitřní obchod 5138 Nákup zboží (za účelem nálup zboží dalšího vč. prodeje) část z dotace Nákup materiálu jinde Čistící nezařazený prostředky Teplo Teplo Elektrická energieelektrická energie Poštovní služby Služby pošt Služby telekomunikací Služby a telekomunikací radiokomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské Nákup ostatních a právní služby služeb Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Nákup ost. služeb vč. část z dotace, (17tis. Kč vstup do Nákup ostatních projektu služeb malovaná mapa NJ) Odpady Opravy a udržování Drobné opravy Programové vybavení Provoz webových stránek IC + doména SW - MS office stand. multilicence Cestovné (tuzemské Cestovné i zahraniční) (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinvestiční Poplatek transfery za členství neziskovým v ATIC a podobným organizacím Náhrady mezd v době Náhrady nemoci mezd v době nemoci 5 00 Vnitřní obchod Celkem Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, 5169obchodu Nákup a službách ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Celkem Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Komunikace nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy dopravního značení Opravy mostů na obcích dle priorit Opravy na obcích drobné - úkoly z OV Opravy na obcích velké Opravy výtluků Platby daní a poplatků Správní krajům, poplatky obcím za stavební a státním povolení fondům Silnice Celkem Pořízení nového vodorovného značení parkoviště před budou 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních MÚ služeb a u DPS Ladoňka Postřiky, vodorovné značení na parkovištích 5171 Opravy a udržování Dodatek z roku 2014 rekonstrukce náměstí Chodník na ul. Fučíkova - 15% spolupodíl k žádosti na SFDI Lávka Jerlochovice - realizace 2016 cca 2.500tis. Kč), PD platba přesun z roku Oprava Nadchodu ke kapli sv. Rocha dle rozpočtu Úržba, opravy chodníků, parkovišť, ostatních ploch dle Platby daní a poplatků Správní krajům, poplatky obcím za stavební a státním povolení fondům Budovy, haly a stavby Architektonická soutěž náměstí + přilehlé prostranství PD - převod z roku 2014 (úhrada asi až leden 2015) PD Fučíkova před řeznictvím a realizační dokumentace - přesun z roku 2014 (část financí) Přechody 2 Jerlochovice, 1 Pohořílky, 1 Amos Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu jinde Nákup nezařazený materiálu pro malování zastávek Nákup ostatních služeb Nákup služeb pro malování zastávek Uzavírky 5171 Opravy a udržování Drobné opravy - rezerva Výdaje na dopravní Výdaje územní na obslužnost dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Celkem Bezpečnost silničního provozu 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Dopravní značení Opavská Bezpečnost silničního provozu Celkem Ostatní záležitosti v silniční dopravě5169 Nákup ostatních služeb Přehodné dopravní značení přiopravách silnic a objížďkách Opravy a udržování Opravy a udržování - značky Ostatní záležitosti v silniční dopravě Celkem Pitná voda 5154 Elektrická energieelektrická energie - hřbitovy, SMMF Nájemné Nájemné - vodojem Lukavec do Opravy a udržování RO Plán financování vodovodů - pitná voda Přeložka vodovodního řadu Děrné - realizace LP 100tis. Kč - Budovy, haly a stavby zásobník akcí - dle vyjádření SMVaK, dle výsledku Pitná voda Celkem Odvádění a čistění odpadních vod a 5169 nakládání Nákup s kalyostatních služeb Čištění Běžné opravy kanalizací ost. + kanalizací 2mil. Kč (budou-li na pasportizaci schváleny kanalizací aktualizace plánů financování vodovodů a kanalizací a plán financování 5171 Opravy a udržování kanalizací) Plán financování přesun r (1150tis. Kč), r (1150tis. Kč) + r tis. Kč mínus čerpání 2013, Je, Lu, Dě, Opavs Budovy, haly a stavby Zpětné klapky Husí potok - realizace převod z r Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem Prevence znečisťování vody 5169 Nákup ostatních služeb Rozbory odpadních vod do vodotečí dle rozhodnutí Prevence znečisťování vody Celkem Předškolní zařízení 6121 Budovy, haly a stavby Kanalizační přípojka MŠ Jerlochovice Příprava PD - MŠ U Sýpky Předškolní zařízení Celkem Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky Příspěvek zřízeným na provoz příspěvkovým JAK organizacím Příspěvek na provoz TGM Dary obyvatelstvuprvňáčci Budovy, haly a stavby Rekonstrukce ZŠ Vlkovice - PD komunitní centrum strana 2 / stran 6

3 Vý 3113 Základní školy Celkem Zachování a obnova kulturních památek 5171 Opravy a udržování Knurrův palác - pokračování rekonstukce dle PD Program regenerace - spolupodíl města - vlastníkovi Zachování a obnova kulturních památek Celkem Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního 5021 kultur., Ostatní národ. osobní a hist. výdaje Ostatní povědomí osobní výdaje (dobrovolníci) Nákup materiálu jinde Nákup nezařazený materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobné sakrální opravy Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Celkem Rozhlas a televize 5041 Odměny za užití dušeního Zpravodaj, vlastnictví velkoplošná projekce na veřejných prostr. - OSA 5171 Opravy a udržování Drobné opravy 5 00 Rozhlas a televize Celkem Zájmová činnost v kultuře 5331 Neinvestiční příspěvky Příspěvek zřízeným na provoz příspěvkovým MKCF organizacím Zájmová činnost v kultuře Celkem Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5139 Nákup prostředků materiálu jinde Stužky, nezařazený balicí papír, taštičky apod Nájemné Nájemné MKCF Nákup ostatních služeb Tisky, kultur. program apod. pro jubilanty, prvňáčky apod Opravy a udržování Rekonstrukce obřadní síně 5175 Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary Budovy, haly a stavby KD Děrné -výměna oken,zateplení + elektroinstalace Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Celkem Ostatní tělovýchovná činnost 5151 Studená voda Studená voda TJ Stachovice - hřiště Plyn TJ Stachovice - hřiště Elektrická energietj Stachovice - hřiště Neinvest. transfery Decaro nefinanč. RMG podnikatel. s.r.o. Odznak subjektům-právnickým všestranosti pro školy osobám Neinvestiční transfery SDH občanským Jerlochovicesdružením Sportovci fotbalisté (Fotbal Fulnek nelze) TJ Družstevník Děrné TJ Fulnek TJ Sokol Lukavec TJ Stachovice VFP na sport neurčeno (dopočet na 1.212tis. Kč) Ostatní neinvestiční SDH transfery Děrné neziskovým a podobným organizacím SDH Fulnek Ostatní tělovýchovná činnost Celkem Využití volného času dětí a mládeže5137 Drobný hmotný dlouhodobý Nákup herního majetek prvku (síť Pivovarská 38tis. Kč), ostatní Opravy a udržování Drobná údržba hřišť Neinvestiční transfery Neinvestiční občanským transfery sdružením občanským sdružením 6121 Budovy, haly a stavby Nadace OKD PD - hřiště Jer, Dol. Kunč., Jes - převod z r. 2014, + PD RO Centrum pro odpočinek a relaxaci v Děrném RO Oplocení fotbalového hřiště Děrné 800tis. Kč Využití volného času dětí a mládeže Celkem Podpora individuální bytové výstavby5141 Úroky vlastní Úroky vlastní 5660 Neinvestiční půjčené Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu prostředky obyvatelstvu Podpora individuální bytové výstavby Celkem Bytové hospodářství 5141 Úroky vlastní Úroky vlastní 5169 Nákup ostatních služeb SMMF prodej bytů Neinvestiční příspěvky Příspěvek zřízeným na provoz příspěvkovým SMMF organizacím Platby daní a poplatků Platby státnímu spojené rozpočtu s prodeji bytů SMMF prodej bytů Investiční transfery Investiční zřízeným příspěvek příspěvkovým SMMForganizacím Bytové hospodářství Celkem Nebytové hospodářství 5362 Platby daní a poplatků Soudní státnímu poplatky rozpočtu na vymáhání pohledávek Nebytové hospodářství Celkem Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energieelektrická energie Nákup ostatních služeb Montáž a demontáž vánočního osvětlení vč. umístění stromu Smlouva ČEZ Energo - údržba Opravy a udržování Splátky ČEZ Energo za rekostrukci Budovy, haly a stavby Osvětlení přechodu Penny Splátky ČEZ Energo za rekostrukci Veřejné osvětlení Celkem Pohřebnictví 5151 Studená voda Studená voda - přeúčtováváme na TSMF (hřbitovy Fu, Jer, Elektrická energiekaple Jestřábí - převést měřící přístroje na SMMF nebo Opravy a udržování Drobné opravy (sloup Jes) Oprava hřbitovní zdi ve Vlkovicích Regenerace hřbitova Fulnek Poskytnuté neinvestiční Sociální příspěvky pohřby a náhrady (část) Pohřebnictví Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských 5169 sítí Nákup ostatních služeb Věcná břemena plyn - převod z roku Změna č. 1 ÚP Ostatní nákup dlouhodobého Územní studie nehmotného - lokalita nad majetku klášterem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem Územní rozvoj 5139 Nákup materiálu jinde Barva nezařazený na výmalbu místností OV 5 00 Děrné - změnit RO budou do konce r ještě ,00 Dolejší Kunčice Jerlochovice strana 3 / stran 6

4 Vý 3636 Územní rozvoj 5139 Nákup materiálu jinde Jestřábí nezařazený ,00 Jílovec 3 30 Kostelec - viz. Děrné - spolu Lukavec - změnit RO budou do konce r ještě Pohořílky Stachovice Vlkovice - změnit RO budou do konce r ještě ,00 Územní rozvoj Celkem Komunální služby a územní rozvoj jinde 5166nezařazené Konzultační, poradenské GP, znalecké a právní odhady, službyposudky Ostatní provozní výdaje Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní provozní výdaje Opravy a udržování Ostatní opravy Neinvestiční příspěvky Příspěvek zřízeným na provoz příspěvkovým sběrného dvora organizacím Příspěvek na provoz TSMF Platby daní a poplatků Platby státnímu daní a poplatků rozpočtustátnímu rozpočtu Platby daní a poplatků Demolice krajům, sklad obcím ledu a v státním Lukavci fondům Budovy, haly a stavby Odhad výdajů spolupodíl (dotace následně 3.074tis. Kč) PD zateplení budova TSMF Pozemky Pozemek Stachovice, Vlkovice výměra 1924m Výkupy pozemků - vodojem Děrné, JBL, točna Děrné, Investiční transfery Investiční zřízeným příspěvek příspěvkovým TSMForganizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Celkem Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Celkem 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý Hnědé kontejnery majetekna BIO Nákup ostatních služeb ASOMPO Nákup ostatních služeb OZO Tříděný odpad Platby daní a poplatků Soudní státnímu poplatky rozpočtu na vymáhání pohledávek OZO Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem Využívání a zneškodňování komunálních 5212 odpadů Neinvestiční transfery Balaga nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Celkem Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Monitoring Čechova skládka (+ cedule zákaz vstupu) Ostatní nakládání s odpady Celkem MZ, VÚV Brno, nové postupy optimalizace systému 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 5169 ochrana Nákup ostatních integrované služeb ochrany území v kontextu jejich ek.udržitelnosti Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské Konzultační, a právní poradenské služby a právní služby Nákup ostatních služeb Kácení a ošetření stromů, výsadby dřevin Následná péče - obnova zeleně na nám Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem Ekologická výchova a osvěta 5169 Nákup ostatních služeb Den země Nákup ostatních služeb Věcné dary Věcné dary Ekologická výchova a osvěta Celkem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 5137 péče. Drobný hmotný dlouhodobý Lavičky, nádobí majetek Nákup materiálu jinde Květiny, nezařazený hnojivo, úklidové prostředky apod Studená voda Studená voda - klub důchodců Plyn Plyn - klub důchodců Elektrická energieelektrická energie - klub důchodců Nouzové číslo výtah - přefakturace na SMMF (přeovod na Služby telekomunikací SMMF, a zde radiokomunikací jen prosinec) Nákup ostatních služeb Akce pro seniorklub Opravy a udržování Altánek u Ladoňky - větrná zábrana Neinvestiční transfery Grand církvím pro oblast a náboženským sociální péče společnostem pro občany Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. Celkem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální 5139 prevence Nákup materiálu jinde Komunitní nezařazený plánování (pracovní skupina pro zajišťování Prezentace poskytovatelů sociálních služeb pro občany v 5169 Nákup ostatních rámci služebdne města, případně při jiné příležitosti 5 00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Celkem Ochrana obyvatelstva 5131 Potraviny Potraviny Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde Nákup nezařazený materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací Služby a telekomunikací radiokomunikací a radiokomunikací Zpracování dat a služby Zpracování souvis. dat s a informač. služby souvis. a komunikač. s informač. technologiemi a komunikač Nákup ostatních služeb Servisní činnost LVS - Protipovodňová opatření Ostatní náhrady placené Ostatní obyvatelstvu náhrady placené obyvatelstvu 3 00 Ochrana obyvatelstva Celkem Činnost orgánů krizového řízení na území 5131 úrovni Potraviny a dalších územních Potraviny správních úřadů v oblasti krizového řízení Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Nákup materiálu jinde Nákup nezařazený materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a Pohonné maziva hmoty a maziva Služby telekomunikací Služby a telekomunikací radiokomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Ostatní náhrady placené Ostatní obyvatelstvu náhrady placené obyvatelstvu 5 00 Činnost orgánů krizového řízení na území úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení Celkem Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného 5137 pořádku Drobný hmotný dlouhodobý 1 Ks záznamového majetekzařízení DVR strana 4 / stran 6

5 Pořízení 3Ks kamerových bodů s příslušenstvím, 1 Ks TV a Vý 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného 5137 pořádku Drobný hmotný instalace dlouhodobý - bude-li majetek dotace - RO leden Nákup materiálu jinde Info tabule nezařazený kamerový bod 5154 Elektrická energieelektrická energie - na základě smluv Nákup ostatních služeb Přemísťování kamerových bodů Realizace návrhů dle plánu prevence kriminality 5 00 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Celkem Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na Povinné sociál. pojistné zabezp. na a příspěvek sociál. zabezp. na stát. a příspěvek politiku zaměst. na stát Povinné pojistné na Povinné veřejné pojistné zdravotní na veřejné pojištění zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ostatní placené povinné zaměstnavatelem pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Potraviny Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický Léky materiála zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv (po RO dotace z MSK - navýšit) Drobný hmotný dlouhodobý Žebříky, fotoaparát, majetek hadice (po RO dotace z MSK - navýšit) Nákup materiálu jinde Dezinfekce, nezařazený sorbent a pod nákup barvy pro výmalbu HZ a nátěry vrat Studená voda Studená voda Plyn Plyn Elektrická energieelektrická energie Pohonné hmoty a Pohonné maziva hmoty a maziva Služby telekomunikací Mobilní a radiokomunikací internet tablet, zabezpečení HZ, telefony Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání (RO dotace MSK Nákup ostatních služeb Odpady Revize vybavení HZ Opravy a udržování Opravy hasičského vybavení, vozidel a techniky Budovy, haly a stavby PD - výměna oken, zateplení HZ Vlkovice PD HZ Jerlochovice - rekonstrukce PD HZ Lukavec - rekonstrukce Stroje, přístroje a Zabezpečovací zařízení systémy HZ (Je, Sta, Dě) Dopravní prostředky Dodávka Děrné Požární ochrana - dobrovolná část Celkem Zastupitelstva obcí 5019 Ostatní platy Refundace Ostatní osobní výdaje Osadní výbory (hrubý odhad) Odměny členů zastupitelstev Odměny členů obcí zastupitelstev a krajů obcí a krajů Povinné pojistné na Povinné sociál. pojistné zabezp. na a příspěvek sociál. zabezp. na stát. a příspěvek politiku zaměst. na stát Povinné pojistné na Povinné veřejné pojistné zdravotní na veřejné pojištění zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Ostatní placené povinné zaměstnavatelem pojistné placené zaměstnavatelem Poštovní služby Poštovní služby Služby peněžních Pojištění ústavů při zahraniční služební cestě Nájemné Nájemné Konzultační, poradenské Konzultační, a právní poradenské služby a právní služby Služby školení a vzdělávání Školení zastupitelů Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské Cestovné i zahraniční) (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Pohoštění Náhrady mezd v době Náhrady nemoci mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční Odměny transfery ze soc.fondu obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců OP v pracovním LZZ - prosinec, poměru leden Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na Povinné sociál. pojistné zabezp. na a příspěvek sociál. zabezp. na stát. a příspěvek politiku zaměst. na stát Povinné pojistné na Povinné veřejné pojistné zdravotní na veřejné pojištění zdravotní pojištění Povinné pojistné na Povinné úrazové pojistné pojištění na úrazové pojištění Odměny za užití dušeního OSA autorádio vlastnictví Odměny za užití počítačových Zprovoznění služby programů Geodata - roční udržovací poplatek Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický Léky materiála zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky Knihy, a učební tisk pomůcky a tisk Mobilní telefony vedení, příruční tiskárny, kopírovací stroj Drobný hmotný multifunkčí- dlouhodobý SŘI, majetek notebook vedení, skartovací stroje skříň na matriční knihy, židle, nástěnky pro občany Nákup materiálu jinde Frankovací nezařazený stroj, - pásky, náplně do tiskáren Kancelářské potřeby, čistící prostředky, papír - náhradní Studená voda Studená voda Elektrická energieelektrická energie Pohonné hmoty a Pohonné maziva hmoty a maziva Poštovní služby Služby pošt Služby telekomunikací Služby a telekomunikací radiokomunikací a radiokomunikací Služby peněžních Pojištění ústavů při zahraniční služební cestě Nájemné Přefakturace umístění kamery na Fučíkova Konzultační, poradenské Přezkum a právní města, služby DPPO, DPH, VSK Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - odborné kurzy Zpracování dat a služby Zpracování souvis. mezd s informač. a komunikač. technologiemi Nákup ostatních služeb Část stravenky hrazené ze soc. fondu FO - formuláře a sestavy - zásobník akcí strana 5 / stran 6

6 Vý 6171 Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Monitoring, správa serveru, údržba IT prvků + výběrové OZO Pravidelně odpady se MěU, opakující OApoplatky za osobní certifikáty, profil zadavatele, internet, revize, Codexis, technická podpora propojení Vita a SSL, trvalá servisní pohotovost, FISO, PR služby, výběrová řízení, podpora Ginis, zpracování mezd, datové služby, kontroly el. zabezpečovacího systému apod., aktualizace datových souborů např. mapové Provoz tiskáren Sharp a Xerox Reinstalace stávajích SW na nový server, údržba KB Rozšíření a posílení infrastruktury IT - kabeláž, HW Úklidová firma Opravy a udržování Opravy a udržování Aktualizace - pasport zeleně a komunikací, promeba, zmapování veřejného osvětlení v místních částech, poplatky Programové vybavení GINIS, SSL, modul smlouvy, usnesení, Vita, Softender Cestovné (tuzemské Cestovné i zahraniční) (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Pohoštění Věcné dary Věcné dary Členské příspěvky - SHS ČMS, Euroregion Silesia, SMO, 5229 Ostatní neinvestiční MAS transfery Region Poodří, neziskovým Sdružení a podobným MSK atd. organizacím Převody FKSP a sociálnímu Sociální fond fondu - tvorba obcí a krajů Nákup kolků Nákup kolků Platby daní a poplatků Platby státnímu daní a poplatků rozpočtustátnímu rozpočtu 4 00 Žaloby k soudu ostatní pohledávky m.f 50* Náhrady mezd v době Náhrady nemoci mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční Kulturní transfery a vzdělávací obyvatelstvu akce Nepeněžitý příspěvek ze soc. fondu pro zaměstnance a Odměny ze soc. fondu Soc. fond-vitamíny 9 00 Ttělesné a sportovní akce Programové vybavení Licence MS Office (8ks) Nový server SW 6119 Ostatní nákup dlouhodobého SSL, Eko nehmotného majetku 6121 Projekt bezbariérovost městského úřadu + rekonstrukce Budovy, haly a stavby rozvodů, odpadů, soc. zařízení + kuchyněk Dopravní prostředky Nový služební automobil Činnost místní správy Celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních 5141 operacíúroky vlastní Platby úroků za čerpání úvěrů Služby peněžních Poplatky ústavů (vč. za akcie v CRCP) Konzultační, poradenské Konzultační, a právní poradenské služby a právní služby Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Celkem Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních Pojištění ústavů města Ostatní náhrady placené Spolupodíl obyvatelstvu města na pojistných událostech Pojištění funkčně nespecifikované Celkem Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Daň z státnímu příjmů právnických rozpočtu osob za obce DPH (stav - mont práce) Ostatní finanční operace Celkem Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky veřej. rozp. Vratky ústř. úrov. veřej. transf. rozp. ústř. poskytnutých úrov. transf. v min. poskytnutých rozp. obd. v min Finanční vypořádání minulých let Celkem Ostatní činnosti j.n Konzultační, poradenské Konzultační, a právní poradenské služby a právní služby 5221 Neinvestiční transfery Neinvestiční obecně prospěšným transfery obecně společnostem prospěšným společnostem Neinvestiční transfery Neinvestiční občanským transfery sdružením občanským sdružením Ostatní neinvestiční Ostatní transfery neinvestiční neziskovým transfery a podobným neziskovým organizacím a podobným Účelové neinvestiční Účelové transfery neinvestiční nepodnikajícím transfery fyzickým nepodnikajícím osobámfyzickým Nespecifikované rezervy Rezerva na neplnění příjmů Rezervy kapitálových Kapitálové výdajůrezervy Ostatní činnosti j.n. Celkem Vý Celkem strana 6 / stran 6