Výroční zpráva ředitele školy

Transkript

1 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, tel.: , Výroční zpráva ředitele školy Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 školní rok 2010 /

2 1. Základní údaje, charakteristika školy: a) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Škola s právní subjektivitou od Datum zařazení do sítě škol IZO b) Na základě usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína konaného dne byla k zrušena Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 a Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56. c) Tímto usnesením (bod c) přešla veškerá práva a závazky zrušovaných příspěvkových organizací na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni Odloučené pracoviště k : Dlouhá 56 I. a II. stupeň, ŠD, ŠJ d) Pouze v 5. ročníku jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Základní škola, v 1-4. a v ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu. 2

3 Vedoucí pracovníci a jejich kompetence Ředitel školy 3. stupeň řízení Statutární ZŘ řídící pracoviště Jubilejní 3 2. st. Zástupce ředitele, řídící pracoviště Dlouhá st. Zástupce řídícího pracoviště Jubilejní 3 1. st. Zástupce řídícího pracoviště Dlouhá st. Vedoucí poradenského pracoviště Jub. 3 (vých. poradce) 0. st. Vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 (vých. poradce) 0. st. Vedoucí vychovatelka ŠD Jubilejní 3-0. st. Vedoucí školní družiny Dlouhá st. Školník Jubilejní 3 0. st. řízení Školník Dlouhá st. řízení Vedoucí ekonomického úseku 1. stupeň řízení Vedoucí ŠJ Jubilejní 3 0. st. řízení Vedoucí ŠJ Dlouhá st. řízení 1. Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb.(Zákoník práce), 124, odst. 3, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí vedoucí zaměstnance na 2. a 1. stupni řízení - statutárního zástupce ředitele školy (řídícího pracoviště Jubilení 3), zástupkyni ředitele (řídící pracoviště Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku 3

4 2. Statutární zástupce ředitele, řídící (vedoucí) pracoviště Jubilejní 3 - vedoucí zaměstnanec-statutární orgán podle 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení. Přímo řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 3. Zástupce ředitele, řídící (vedoucí) odloučeného pracoviště Dlouhá 56 - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení, koordinátorka ŠVP pro obě pracoviště. Přímo řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka.. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 4. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3 zástupce vedoucího zaměstnance ( 124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímo řídí a kontroluje práci vedoucí vychovatelky školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 5. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Dlouhá 56 - zástupce vedoucího zaměstnance ( 124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímo řídí a kontroluje práci vedoucí školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 6. Vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení řídí vedoucí zaměstnance na 0. stupni řízení 2 vedoucí školních jídelen, dále řídí a kontroluje práci dvou účetních na jednotlivých pracovištích. 7. Výchovný poradce - pracoviště Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé. 8. Výchovný poradce - pracoviště Dlouhá stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé. 9. Vedoucí školní družiny (pracoviště Dlouhá 56) - 0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - celkem 6 vychovatelek školní družiny (na obou pracovištích). 10. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 3 vychovatelky školní družiny na pracovišti Jubilejní 3. 4

5 11. Vedoucí školní jídelny, pracoviště Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci deseti podřízených zaměstnanců vedoucí kuchařka, 8 kuchařek (vč. pomocných) a výdejčí stravy 12. Vedoucí školní jídelny, pracoviště Dlouhá stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci devíti podřízených zaměstnanců administrativní pracovnice, vedoucí kuchařka, 6 kuchařek (vč. pomocných) a řidič pro rozvoz stravy. 13. Školník, pracoviště Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. 14. Školník, pracoviště Dlouhá stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. Počty žáků celkem šk. rok 2010/2011: ZŠ Jubilejní 3 - celkový počet žáků (ke ) Ročník: Pracoviště: Tříd: Žáků: H: D: Ø ŠD Poznámky: r. Jubilejní ,59 4 x Dlouhá ,53 3 x Celkem: ,56 7 x Zhodnocení práce ZO organizace při ZŠ Jubilejní 3 za školní rok 2010/2011 Základní odborová organizace spolupracovala při: schvalování rozpočtu FKSP vytváření přehledu životních výročí zaměstnanců obou pracovišť prohlídce BOZP ZOO pořádala pravidelné odborové schůze, na kterých se projednávalo: aktuální dění ve školství podepsání petice na sjednocení platových tabulek pro pedagogické pracovníky demonstrace schválení jednodenní stávky správních zaměstnanců s podporou pedagogických pracovníků informace z oblastních konferencí schválení akce z fondu FKSP způsob ukončení členství v organizaci 5

6 Z fondu FKSP se hradilo následující: Vybavení do sborovny Den učitelů Předvánoční posezení, setkání s důchodci Dary dle zásad FKSP Během školního roku ZO organizace společně s ředitelem školy upravovala Kolektivní smlouvu i Zásady FKSP ke spokojenosti zúčastněných stran. Tragická událost na školním výletě Ve čtvrtek 9. června došlo na školním výletě 7. B třídy k tragické události, kdy při koupání pod jezem mlýnského potoka v Olomouci Řepčíně utonul žák třídy a při jeho záchraně i třídní učitelka (viz. Zpráva o objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu). 6

7 Všeobecný komentář Rozbory hospodaření rok 2010 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. V současné době navštěvuje obě pracoviště naší školy 658 žáků ve 32 třídách (Jubilejní 3 349/17, Dlouhá /15). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Od probíhá výuka ve všech ročnících (mimo 5. ročník) podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu Škola 21. století jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v loňském roce. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických a hudebních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžáček). Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. ZŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců ke (evidenční počet) Pracoviště ZŠ PP ZŠ OP: ŠD ŠJ: JZ DČ: Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní Dlouhá Celkem: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční dotaci na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.07/ Učíme se interaktivně Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském CZ.1.07/ Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celkové způsobilé výdaje projektu: ,00 Kč V rámci tohoto projektu bude vybudováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Žáci tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. 7

8 Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacích procesů na škole povede k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak budou kvalitněji připraveni na další studium. Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2010: (stav k ) Prostředky zřizovatele: Celkový příspěvek zřizovatele ,00 Kč Příspěvek na provoz Kč - z toho na energie Kč - z toho na provozní náklady Kč - z toho příspěvek na grant Kč Příspěvek na údržbu majetku města Kč Dotace projekt EU (vč. zálohy zaslané v roce 2009) Kč Investiční dotace EU Kč Prostředky na platy a ONIV: Neinvestiční výdaje celkem Kč - z toho prostředky na platy Kč - z toho prostředky na OPPP Kč - toho RP Hustota a Specifika (PNP) Kč - z toho RP Školní vybavení pro žáky 1. roč Kč - z toho prostředky na neinvestiční náklady Kč Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním % plnění Index 2010/2009 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejícíh o roku tj. nyní k (pro výpočet indexu) 501 Spotřeba materiálu , , ,00 86,64 57, Spotřeba energie , , ,00 99,50 101, Opravy a udržování , , ,00 99,34 54, Cestovné , , ,00 95,71 120, Náklady na reprezentaci , ,00 527, Ostatní služby , , ,00 97,24 81, Mzdové náklady , , ,00 99,95 94, Mzdové náklady - FO , ,00 147, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 100,10 96, Zákonné sociál. náklady , , ,00 100,98 93, Ostatní sociál. náklady , , ,00 22,45 82, Jiné ostatní náklady , , ,00 181,79 96, Odpisy DNM a DHM , , ,00 246,72 175,

9 562 Úroky z úvěru 2 419, ,00 4, Škody, penále (r. 2009) NÁKLADY CELKEM , , ,00 99,01 85, Tržby z prodeje služeb , , ,00 85,56 99, Pronájmy , , ,00 128,55 62, čerpání FO 0, , ,00 147, čerpání FR 0, , , čerpání IF , ,00 8,00 628, Jiné ostatní výnosy , , ,00 302,55 207, Úroky 0,00 422,00-422,00 29, Dotace na provoz, vč. údržby, 672 ener., vč. dotace projekt EU , , ,00 99,62 61, Dotace ze SR , ,00 0,00 100,00 91, VÝNOSY CELKEM , , ,00 99,44 85, HOSP. VÝSLEDEK 0, , ,00 231, Hlavní činnost školské organizace příspěvek od zřizovatele Účet Název účtu Rozpočet roční 9 Skutečnost k v Kč Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2010/2009 za sledované období Potraviny , , ,00 85,09 102,26 Všeobecný materiál , , ,00 77,89 84,78 Všeobecný materiál grant MěÚ , ,00 289,00 Předplatné , , ,00 24,06 24,66 DDHM , , ,00 116,84 217,47 DDHM projekt EU , ,00 1,00 7,61 Materiál kroužky 0, , ,00 22,82 PHM , , ,00 121,90 129, Spotřeba mat. celkem , , ,00 87,55 53,13 Elektrická energie , , ,00 100,85 97,43 Voda , , ,00 98,78 93,05 Plyn , , ,00 69,49 94,60 Teplo , , ,00 99,28 105, Spotřeba energie celkem , , ,00 99,05 102,65 Údržba - účelové prostř , ,00 0,00 100,00 35,00 Údržba - prostředky fondu , ,00 8,00 628,70 Opravy a udržování , , ,00 133,56 102,02 Upgrade progr. PC 0, , ,00 102, Celkem opravy a udržování , , ,00 106,85 54, Cestovné , , ,00 118,41 116, Náklady na reprezentaci , ,00 527,00 Telefony , , ,00 82,45 76,20

10 Poštovné , , ,00 58,61 75,66 Plavání - provozní nákl , , ,00 33,29 92,05 Plavání - mzdové náklady 0, , ,00 91,68 Zpracování mezd , , ,00 101,84 103,05 Ostatní služby , , ,00 95,05 88,20 Software , , ,00 178,36 Cestovné žáci 0, , ,00 48,32 Služby žáci , , ,00 114,72 119,79 Služby grant MěÚ 5 000, , ,00 62,20 Ostatní služby projekt EU , ,00-3,00 100,00 DDNM projekt EU , ,00 2,00 100, Celkem služby , , ,00 100,78 87,29 Mzdové náklady provoz , , ,00 139,16 116,13 Mzdové náklady FO 0, , ,00 147,46 Mzdové náklady projekt EU , ,00 0,00 100, Mzdové náklady , , ,00 114,64 Zákonné sociál. pojištění , , ,00 272,11 120,79 Zákonné sociál. pojištění projekt EU , ,00-2,00 100, Zákonné sociální pojištění , , ,00 141, Zákonné sociální náklady 3 300, , ,00 188, Náhrady ND 0,00 695,00-695,00 Jiné ost.náklady-pojištění, apod , , ,00 99,03 96,78 Vyrovnání odpočtu DPH , , ,00 82,76 104,11 Poplatky projekt EU 1 570, ,00-2, Jiné ostatní náklady , , ,00 89,60 Odpisy DNM a DHM (provoz) , , ,00 77,95 Odpisy DNM a DHM (projekt) , , Odpisy DNM a DHM , , ,00 188, Úroky z úvěru 2 419, ,00 CELKEM NÁKLADY , , ,00 100,28 76,21 Dotace MěÚ - provoz , , ,00 100,63 98,06 Dotace MěÚ - energie , , ,00 99,05 102,65 Dotace MěÚ - údržba , ,00 0,00 100,00 35,00 Dotace MěÚ - grant , , ,00 68,38 0,19 Dotace projekt EU , ,00 14,00 100, Dotace MěÚ celkem , , ,00 99,62 61,88 Stravné žáci , , ,00 stravné zaměstnanci , ,00 stravné - režie , ,00 Školné - ŠD, MŠ , , ,00 96,75 93,11 Refundace 2 160, , Tržby z prodeje služeb , , ,00 88,54 101, Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0, Ćerpání FI , ,00 8,00 628, Čerpání FR 0, , , Čerpání FO 0, , ,00 147,46 Jiné ostatní výnosy 0, , ,00 58,35 Vyrovnání IF (projekty EU) , ,00 814,88 Jiné ost. výnosy- žáci , , ,00 142, Jiné ostatní výnosy , , ,00 211,48 Úroky 404,00-404,00 Úroky projekt EU 18,00-18, Úroky 422,00-422,00 29,89 10

11 CELKEM VÝNOSY , , ,00 101,47 76,63 HOSP. VÝSLEDEK , , ,00-292,42 312,91 Hlavní činnost školské organizace státní rozpočet účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2010/2009 za sledované období Ochran. prac. pomůcky , , ,00 173,85 46,47 Knihovna 3 000, ,00 41,00 98,63 55,37 Školní potřeby 1.třída - RP , ,00 0,00 100,00 96,55 Učební pomůcky , , ,00 111,15 38,40 Učebnice , , ,00 136,08 59, Spotřeba mat. celkem , , ,00 120,97 52, Cestovné , , ,00 88,15 121, Ostatní služby 0, , ,00 54,26 Ostatní služby - DVPP , , ,00 66,06 52,19 Výukový sw , , ,00 40, Celkem ostatní služby , , ,00 129,55 44, Mzdové náklady-pnp , ,00 0,00 100,00 98,67 Mzdové náklady - RP 0,00 0,00 0,00 Mzdové náklady-rp psych., AP , ,00 5,00 100,00 96,39 Mzdové náklady - OPPP , ,00 0,00 100,00 76, Celkem mzdové náklady , ,00 5,00 100,00 92, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 99,82 95, Zákonné sociál. náklady , , ,00 101,00 93, Ostatní sociál. náklady , , ,00 22,45 78,87 CELKEM NÁKLADY , ,00 0,00 639,49 499, Dotace ze SR , ,00 0,00 100,00 98,13 Dotace ze SR - RP , ,00 0,00 100,00 17, Celkem dotace , ,00 0,00 100,00 98,13 CELKEM VÝNOSY , ,00 0,00 100,00 91,77 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 0,00 0,00 Doplňková činnost školské organizace účet Název účtu Roční rozpočet Skutečnost k Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2010/2009 za sledované období 501 Potraviny , , ,00 80,54 Pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 Spotřeba materiálu , , ,00 30,53 11

12 501 Spotřeba mat. celkem , , ,00 77,01 94,37 El. energie , , ,00 121,18 Vodné, stočné , , ,00 90,51 Plyn 8 500, , ,00 215,22 Teplo , , ,00 101, Celkem spotřeba energie , , ,00 104,28 87, Opravy a udržování , , ,00 6,18 18, Ostatní služby , , ,00 21,89 32, Mzdové náklady , , ,00 82,37 93,79 Mzdové náklady - OPPP , , ,00 135,83 48, Celkem mzdové náklady , , ,00 84,77 87, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 82,17 96, Zákonné sociál. náklady , , ,00 83,36 92, Náhrady ND 0, , ,00 109, Jiné ostatní náklady 0, , ,00 97, Odpisy DNM a DHM 0, , ,00 106,09 Škody NÁKLADY CELKEM , , ,00 15,70 89,61 Celkem tržby z prodeje 602 služeb , , ,00 80,55 94,68 Tržby z pronájmu nebytových prostor , , ,00 160,89 53,72 Tržby z pronájmu bytu , , ,00 87,84 103, Tržby za pronájmy , , ,00 128,55 62, Celkem ostatní výnosy 0, , ,00 128,92 VÝNOSY CELKEM , , ,00 84,96 90,39 HOSP. VÝSLEDEK , , ,00 129,42 145,78 Projekt Učíme se interaktivně účet Název účtu Roční rozpočet v Kč Skutečnost k % plnění Všeobecný materiál 5 700, ,00 DDHM , , Spotřeba mat. celkem , ,00 100,00 Ostatní služby , ,00 DDNM , , Ostatní služby , ,00 100, Celkem mzdové náklady , ,00 100, Soc. a zdrav. pojištění , ,00 100, Poplatky 1 570, ,00 12

13 NÁKLADY CELKEM , ,00 100, Úroky 18, Dotace EU , ,00 VÝNOSY CELKEM , ,00 100,00 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 0,00 Z projektových prostředků byl zakoupen i dlouhodobý majetek ve výši ,- Kč, který byl proúčtován prostřednictvím investičního fondu. Tato částka se v nákladových účtech nepromítne. Tabulky zpracovala: Schválil: L. Veselková Mgr. L. Pospěch Datum: Komentář k položkám V roce 2010 byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši ,00 Kč v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele) ,29 Kč - doplňková činnost ,71 Kč Organizace navrhuje následovné rozdělení do fondů: - fond odměn ,00 Kč - fond rezervní ,00 Kč celkem ,00 Kč Prostředky zřizovatele: Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek. (ceny bez DPH) v členění na žáky ( ,31 Kč) a zaměstnance školy ( ,20 Kč). Vzhledem k tomu, že jsme plátci DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Drobný dlouhodobý majetek - byly zakoupeny šatní skříňky pro žáky, obměněny počítače, tiskárny, nerezové stoly do školní jídelny. Částečně byly pokryty náklady na učební pomůcky pracoviště Jubilejní (nákup interaktivní tabule, dataprojektoru, výukového sw). Náklady na energie: v roce 2010 došlo k úspoře těchto nákladů. Po schválení výsledků hospodaření bude částka ,48 Kč vrácena na účet města. Náklady na údržbu majetku města jsou uvedeny podle jednotlivých akcí v těchto rozborových materiálech. Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací a výpočetní techniky, drobné elektroopravy, odstranění revizních závad, opravy ve školní družině pracoviště Jubilejní (oprava schodů, výměna podlahové krytiny). V roce 2010 musela být také provedena oprava statických trhlin na budově Dlouhá 56 ( Kč) a oprava odtokových kanálů ve školní jídelně Dlouhá 56 (celková částka opravy činila ,- Kč, ,54 Kč organizace uhradila po schválení zřizovatelem z rezervního fondu). Část nákladů byla vynaložena na opravy vozidla NISSAN, které rozváží stravu pro mateřské školy zřizované městem (37 319,50 Kč). Mzdové náklady (jiné zdroje) zde jsou zahrnuty mzdové náklady ze vedení kroužků (hradí žáci), údržbu zelených ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a odměna ředitele školy (nebyla rozpočtována). Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 649). 13

14 Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup ochranných pracovních pomůcek, učebnic a učebních pomůcek pro žáky, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání, školních výletů, lyžařského výcviku a pobytů v přírodě. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody byly vyčerpány ve výši stanoveného rozpočtu. Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Projekt Učíme se interaktivně V únoru 2010 byl zahájen projekt a v roce 2010 byly čerpány náklady na mzdy (pro realizační tým a tvůrce výukových materiálů), nákup přenosných počítačů a potřebného software pro tvůrce, proběhla část školení ohledně počítačového prostředí, ve kterém budou výukové materiály tvořit. Náklady byly hrazeny ze zálohy na dotaci zaslané v roce 2009 a ze dvou plateb zaslaných v roce Celkové neinvestiční náklady za rok tvořily 51,81% z celkových nákladů na projekt. Projekt bude probíhat i v roce 2011, ukončení je stanoveno v lednu Projekt je 100 % hrazen z dotace, není předepsána spoluúčast zřizovatele. V roce 2010 byly podány dvě monitorovaní zprávy se žádostí o platbu. Částka, která nebyla vyčerpána v roce 2010 ( ,02 Kč), bude prostřednictvím rezervního fondu převedena do výnosů roku 2011 a bude použita na krytí nákladů v tomto roce (viz tabulka peněžních fondů). Grant z rozpočtu Města Nový Jičín V roce 2010 byl schválen grant z prostředků města ve výši Kč s názvem Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Lauren-Nouan, Francie a DPS Jitřenky při ZŠ Jubilejní 3. Vzhledem k personálním změnám na francouzské straně se tento pobyt v roce 2010 neuskutečnil a grant byl po schválení orgány města změněn na Soustředění školních pěveckých sborů. Prostředky byly použity na úhradu nákladů na dopravu pěveckého sboru na soustředění a nákup notového materiálu pro sbor. Celkové náklady činily včetně spoluúčasti školy Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 4 743,20 byly vráceny na účet města Peněžní fondy Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Příděl ze zlepš. HV Tvorba 2010 Jiné zdroje Čerpání Stav k Změna stavu za rok =(6-2) Fond odměn , ,00 0, , , ,00 FKSP ,82 x , , , ,60 Rezervní fond , , , , , ,76 Rezervní fond 414 0,00 0, , ,00 30,00 30,00 Investiční fond ,83 0, , , , ,30 CELKEM , , , , , ,46 Příjem fondu 413 tvoří část neprofinancované dotace z fondů EU určená na úhradu nákladů v roce Zdrojem příjmů rezervního fondu (414) byly sponzorské dary rodičů žáků 1. ročníků na nákup pomůcek pro tyto ročníky na obou pracovištích. Zdroje investičního fondu jsou složeny z odpisů dlouhodobého majetku a investiční dotace z projektu EU na nákup dlouhodobého majetku. Fond byl čerpán na údržbové práce v rámci závazných ukazatelů a nákup serveru v rámci projektu Učíme se interaktivně. 14

15 Čerpání prostředků FKSP k Položka Stav fondu k ,82 Jednotný příděl ,00 Celkem příjem ,00 Příspěvek na kulturní činnost ,00 Příspěvek na permanentky (bazén, masáže) ,00 Příspěvek na pohoštění (Den učitelů, Posezení s důchodci) ,00 Příspěvek na stravování ,40 Dary peněžní ,00 Dary nepeněžní 7 000,00 Příspěvek na vitamíny ,00 Příspěvek na zlepšení pracovního prostředí 1 477,00 Příspěvek odborové organizaci (předplatné tisku, školení) 2 930,00 Celkem vydání ,40 Stav fondu k (412) ,42 Kč Kontrola okruhu k : ,44 poplatky 931,00 Příděl do fondu 12/ ,00 úroky -19,02 uhrazené zálohy na časopisy 1 600,00 předpis faktury za bowling 12/ ,00 předpis dobropisu za rekreační pobyt 1 570,00 příspěvek na stravné (oprava) , ,42 Údržba majetku města Rozpočet z toho dotace MÚ Pracoviště Jubilejní z toho zapojení IF+RF Pracoviště Dlouhá Pracoviště Jubilejní 3 Název akce Dodavatel Faktura/účet. doklad Kč (faktura) 15

16 opravy elektroinstalace Lubomír Holík, Palackého 1988/78, NJ /8617, ,00 malování ZŠ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor / , ,00 Pracoviště Dlouhá 56 Název akce Dodavatel Faktura/účet. doklad Kč (faktura) výměna oken TERMOLUX s.r.o., Mostní 100/12, Val. Mez. 510/8617, ,00 rekonstrukce WC Drahoslav Dorazil, Lipová 210, Nový Jičín /8653, ,00 malování ZŠ Pavel Kučera, Nové Domky 451, Mořkov 5/8672, ,00 malování ŠJ Jaroslav Cáder, Jičínská 236, Příbor 610/8729, ,00 nátěry ZŠ Pavel Kučera, Nové Domky 451, Mořkov 6/8866, , ,00 Pracoviště Jubilejní ,00 Pracoviště Dlouhá , ,00 dotace MÚ ,00 zapojení RF 0,00 zapojení IF , ,00 Vyúčtování závazných ukazatelů spolu s kopiemi dokladů bylo předloženo zřizovateli v prosinci Příloha: účetní výkazy Zpracovala: L. Veselková Nový Jičín:

17 Rozbory hospodaření ke Všeobecný komentář Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. K školu navštěvovalo na obou pracovištích 655 žáků ve 32 třídách (Jubilejní 3 348/17, Dlouhá /15). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Od probíhala výuka ve všech ročnících (mimo 5. ročník) podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu Škola 21. století jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v průběhu roku Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických, hudebních sportovních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžáček). Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme od roku 2006 školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. ZŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců ke (evidenční počet) Pracoviště ZŠ PP ZŠ OP: ŠD ŠJ: JZ DČ: Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní Dlouhá Celkem: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční dotaci na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.07/ Učíme se interaktivně Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském CZ.1.07/ Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celkové způsobilé výdaje projektu: ,00 Kč V rámci tohoto projektu je budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny 17

18 samotnými učiteli. Žáci tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacích procesů na škole povede k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak budou kvalitněji připraveni na další studium. Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2011: (stav ke ) Prostředky zřizovatele: Příspěvek na provoz Kč - z toho na energie Kč - z toho na provozní náklady Kč Příspěvek na údržbu majetku města Kč Příspěvek na grant Kč Prostředky na platy a ONIV: Neinvestiční výdaje celkem Kč - z toho prostředky na platy (pedagogičtí pracovníci) Kč - z toho prostředky na platy (ostatní pracovníci) Kč - z toho prostředky na OPPP (pedagogičtí pracovníci) Kč - z toho Rozvojový program Hustota a Specifika (PNP) Kč - z toho Rozvojový program Posílení plat. úrovně PP (PNP) Kč - z toho prostředky na neinvestiční náklady Kč - z toho Rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. roč Kč Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejícího roku tj. nyní k (pro výpočet indexu) 501 Spotřeba materiálu , , ,85 47,91 86, Spotřeba energie , , ,56 46,24 86, Opravy a udržování , , ,37 11,51 352, Cestovné , , ,00 40,06 92, Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0, Ostatní služby , , ,65 61,39 99, Mzdové náklady , , ,00 51,22 97, Mzdové náklady - FO 0,00 0, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 50,45 95, Zákonné sociál. náklady , , ,00 50,47 55, Ostatní sociál. náklady , , ,00 43,27 256, Poplatky z prodlení 437,00-437, Jiné ostatní náklady , , ,24 104,96 89,

19 551 Odpisy DNM a DHM , , ,40 140,79 91, Úroky z úvěru NÁKLADY CELKEM , , ,27 48,55 94, Tržby z prodeje služeb , , ,47 52,62 94, Pronájmy , , ,84 62,36 106, čerpání FO 0,00 0,00 0, čerpání FR , , , čerpání IF ,00 0, , Jiné ostatní výnosy , , ,44 202,98 93, Úroky 0,00 206,78-206,78 99, Transfery na provoz, vč. 672 údržby, ener., , , ,98 36,53 94, Transfer ze SR , , ,00 51,32 95, VÝNOSY CELKEM , , ,07 49,40 95, HOSP. VÝSLEDEK 0, , ,20 445, Hlavní činnost školské organizace příspěvek od zřizovatele Účet Název účtu Rozpočet roční 19 Skutečnost k v Kč Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejí cího roku tj. nyní k (pro výpočet indexu) Potraviny , , ,67 50,28 96, Všeobecný materiál , , ,44 37,17 64, Všeob. materiál grant MěÚ 8 200, , ,00 Předplatné , ,22-119,22 100,48 418, DDHM , , ,95 10,41 99, Materiál, DDHM projekt EU , , ,00 0, Materiál kroužky 0,00 0,00 0,00 0, PHM , , ,69 62,04 92, Čistící prostředky , , , Spotřeba mat. celkem , , ,33 46,65 84, Elektrická energie , , ,25 53,93 117, Voda , , ,07 52,75 104, Plyn , , ,54 42,75 107, Teplo , , ,91 42,39 79, Spotřeba energie celkem , , ,77 45,18 87, Údržba - účelové prostř ,00 0, ,00 0,00 0 Údržba - prostředky fondu , , ,00 0 Opravy a udržování , , ,07 57,24 238, Upgrade progr. PC 0, , , Celkem opravy a udržování , , ,07 12,31 364,

20 Cestovné , ,00-945,00 Cestovné projekt EU ,00 0, , Cestovné , , ,00 35,12 247, Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0, Telefony , , ,19 46,95 99, Poštovné 8 000, , ,19 55,65 78, Plavání - provozní nákl , , ,00 26,35 32, Plavání - mzdové náklady 0, , ,00 0 Zpracování mezd , , ,00 52,36 110, Ostatní služby , , ,73 45,99 78, Software 9 890, , ,00 28, Cestovné žáci 0, , ,00 0 Služby žáci , ,00 562,00 99,86 94, Služby grant MěÚ , , ,00 107,36 Ostatní služby projekt EU , , ,00 46, DDNM projekt EU 10,00 0,00 10,00 0, Celkem služby , , ,11 62,40 99, Mzdové náklady provoz , , ,00 34,01 42, Mzdové náklady FO 0,00 0,00 0,00 0 Mzdové náklady projekt EU , , ,00 64, Mzdové náklady , , ,00 56, Zákonné sociál. pojištění , , ,00 83,39 60, Zákonné sociál. pojištění projekt EU , , ,00 42, Zákonné sociální pojištění , , ,00 50, Zákonné sociální náklady 2 150,00 985, ,10 45, Náhrady ND 0,00 0,00 0, Poplatky z prodlení 437,00-437,00 Jiné ost.náklady-pojištění, apod , , ,41 38,06 79, Vyrovnání odpočtu DPH , , ,81 66,89 140, Poplatky projekt EU 1 290,00 840,00 450, Jiné ostatní náklady , , ,22 54, Odpisy DNM a DHM (provoz) , , ,16 42, Odpisy DNM a DHM (projekt) , , Odpisy DNM a DHM , , ,40 93, CELKEM NÁKLADY , , ,20 44,70 94, Transfer MěÚ - provoz , , ,00 50,00 89, Transfer MěÚ - energie , , ,00 50,00 110, Transfer MěÚ - údržba ,00 0, ,00 0,00 0 Transfere MěÚ - grant , ,00 0,00 100,00 0 Transfer - projekt Konkurenceschopnost , , ,98 13,92 32, Transfery MěÚ celkem , , ,98 36,53 94, Stravné žáci , , , stravné zaměstnanci , , stravné - režie , , , Školné - ŠD, MŠ , , ,00 54,13 90, Refundace 2 160, , Tržby z prodeje služeb , , ,02 51,40 96, Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0 Ćerpání FI ,00 0, ,

21 Čerpání FR (údržba) , ,00 0,00 0 Čerpánáí RF (dary) 7 986, ,00 Čerpání FO 0,00 0,00 0, Čerpání fondů , , ,00 Jiné ostatní výnosy 0, , ,00 18, Vyrovnání IF (projekty EU) , ,56 102, Jiné ost. výnosy- žáci , , ,00 88, Spoluúčast granty MěÚ 1 782, , Jiné ostatní výnosy , , ,56 83, Úroky 203,49-203, Úroky projekt EU 3,29-3, Úroky 206,78-206,78 99, CELKEM VÝNOSY , , ,66 44,71 95, HOSP. VÝSLEDEK , , ,54 41,84 23, Hlavní činnost školské organizace státní rozpočet účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejícího roku tj. nyní k (pro výpočet indexu) Ochran. prac. pomůcky , , ,00 88,40 169, Knihovna ,00 540, ,00 3,60 26, Školní potřeby 1.třída - RP , , ,00 28,68 0 Učební pomůcky , , ,20 55,71 111, Učebnice , , ,00 83,36 75, Spotřeba mat. celkem , , ,20 59,09 96, Cestovné , , ,00 48,84 51, Ostatní služby 0, , ,00 171, Ostatní služby - DVPP , , ,00 37,61 46, Výukový sw , , ,00 141, Celkem ostatní služby , , ,00 71,56 89, Mzdové náklady-pnp PP , , ,00 50,74 71, Mzdové náklady -PNP OP , , ,00 Mzdové náklady - RP , , ,00 0 Mzdové náklady-rp psych., AP , , ,00 46,69 78, Mzdové náklady - OPPP PP , , ,00 68,45 105, Celkem mzdové náklady , , ,00 50,58 95, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 50,51 95, Zákonné sociál. náklady , , ,00 51,79 56, Ostatní sociál. náklady , , ,00 43,27 256, CELKEM NÁKLADY , , ,20 332,38 484, Transfer ze SR , , ,00 50,00 89, Transfer ze SR - RP , , ,00 84, Celkem dotace , , ,00 50,00 89, CELKEM VÝNOSY , , ,00 51,32 95, HOSP. VÝSLEDEK 0, , ,20 217,

22 Doplňková činnost školské organizace účet Název účtu Roční rozpočet v Kč Skutečnost k Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejíc ího roku tj. nyní k (pro výpočet indexu) Potraviny , , ,29 53,93 0 Pohonné hmoty 0, , ,17 0 Spotřeba materiálu , , ,20 13, Spotřeba mat. celkem , , ,32 51,04 90, El. energie 0, , ,25 0 Vodné, stočné 0, , ,07 0 Plyn 0, , ,97 0 Teplo 0, , , Celkem spotřeba energie , , ,79 64,50 79, Opravy a udržování , , ,30 2,04 108, Ostatní služby , , ,54 16,69 75, Mzdové náklady , , ,00 49,29 84, Mzdové náklady - OPPP , , ,00 260,05 500, Celkem mzdové náklady , , ,00 64,55 111, Soc. a zdrav. pojištění , , ,00 48,60 85, Zákonné sociál. náklady , , ,90 23,88 41, Náhrady ND 0,00 0,00 0, Jiné ostatní náklady 0, , ,98 3, Odpisy DNM a DHM 0, , ,00 70, Škody 0 NÁKLADY CELKEM , , ,87 48,29 88, Celkem tržby z prodeje 602 služeb , , ,45 55,34 91, Tržby z pronájmu nebyt. prostor , , ,84 69,97 101, Tržby z pronájmu bytu , , ,00 50,44 120, Tržby za pronájmy , , ,84 62,36 106, Celkem ostatní výnosy 0, , ,88 657, VÝNOSY CELKEM , , ,41 59,81 97, HOSP. VÝSLEDEK , , ,46 511,01 257,

23 Projekt Učíme se interaktivně účet Název účtu Roční rozpočet v Kč Skutečnost k % plnění Všeobecný materiál , ,00 DDHM 660,00 0, Spotřeba mat. celkem , ,00 6, Cestovné ,00 0,00 DDNM 0,00 0, Ostatní služby , ,00 46, Celkem mzdové náklady , ,00 64, Soc. a zdrav. pojištění , ,00 42, Poplatky 1 290,00 840,00 NÁKLADY CELKEM , ,00 53, Úroky 3, Dotace EU , ,02 VÝNOSY CELKEM , ,31 13,92 HOSP. VÝSLEDEK 0, ,69 Tabulky zpracovala: Bc. L. Veselková Datum: Komentář k položkám K byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši ,20 Kč v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele vč. projektu EU a grantu MÚ) - prostředky na platy a ONIV (vč. RP) ,46 Kč ,20 Kč - doplňková činnost ,46 Kč Prostředky zřizovatele: Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek v cenách bez DPH. V tržbách jsou uvedeny výnosy podle kategorií strávníků v členění na žáky (osvobozeno od platby DPH) a zaměstnance školy (cena bez DPH). Vzhledem k tomu, že škola je plátcem DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Náklady na energie: Částky uvedené v jednotlivých položkách představují skutečný vyfakturovaný náklad na spotřebované energie za uvedené období, mimo spotřeby plynu. Tato položka je účtována zálohově, ale netvoří podstatnou část čerpání za kalendářní rok. K škola požádá dodavatele o přesné zúčtování. K jsou náklady na energie čerpány na 45,18% ročního rozpočtu a současná úspora činí ,77 Kč. Náklady na údržbu majetku města byly rozhodnutím Rady města rozšířeny o položku představující náklad na opravu venkovního schodiště u školní jídelny pracoviště Jubilejní 3, kterou bylo nutno provést na základě kontroly Oblastním inspektorátem práce v únoru letošního roku. Další akce určené závaznými ukazateli probíhají v období letních prázdnin a budou vyúčtovány zřizovateli ve stanoveném termínu a budou součástí ročních rozborových materiálů. Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací a výpočetní techniky, drobné elektroopravy, odstranění revizních závad, opravy zařízení školních jídelen. 23

24 Ostatní služby: prostředky za náklady na provoz v rámci povinného plaveckého výcviku žáků budou po schválení orgány města zaslány zřizovatelem spolu s úpravou závazných ukazatelů, mzdové náklady fakturované KVS LAGUNA jsou hrazeny v ročního rozpočtu školy. Položka služby žáci představuje náklady spojené s organizací školních výletů, lyžařského výcvikového kurzu, pobytů žáků v přírodě a cyklokurzů. Tyto náklady jsou pokryty prostředky vybranými od žáků. Mzdové náklady (jiné zdroje) zde jsou zahrnuty mzdové náklady na údržbu zelených ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a část mzdy rodiče vozidla provádějící rozvoz stravy do mateřských škol zřizovaných městem Nový Jičín. Poplatky z prodlení předepsal k úhradě dodavatel elektrické energie z důvodu pozdní úhrady faktury za poskytnuté služby. Částka byla v plné výši předepsána k úhradě odpovědnému zaměstnanci a byla uhrazena do pokladny školy. Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 649). Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup ochranných pracovních pomůcek, učebnic a učebních pomůcek pro žáky, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání, školních výletů, lyžařského výcviku a pobytů v přírodě. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem. Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Nově jsou do nákladů doplňkové činnosti zahrnuty i kroužky, které organizuje škola pro své žáky. Výnosy od žáků plně pokryjí vzniklé mzdové náklady. Projekt Učíme se interaktivně Projekt je 100 % hrazen z dotace, není předepsána spoluúčast zřizovatele. Byl zahájen a ukončení projektu je stanoveno k V roce 2011 byly čerpány náklady na mzdy (pro realizační tým a tvůrce výukových materiálů), proběhla část školení ohledně počítačového prostředí pro žáky i jejich učitele a povinná publicita projektu. V červnu 2011 jsme podávali na Krajský úřad Moravskoslezského kraje třetí monitorovací zprávu s žádostí o platbu. Vzhledem k zákonným lhůtám pro odesílání prostředků bude tato platba provedena až po datu a z toho důvodu je momentální hospodářský výsledek prostředků zřizovatele mínusový. Grant z rozpočtu Města Nový Jičín Pro rok 2011 byly schváleny granty z prostředků města ve výši Kč. Jeden grant s názvem Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Laurent Nouan, Francie a DPS Jitřenka při ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o. byl vyúčtování poskytovateli k a prostředky ve výši Kč byly použity na krytí části nákladů spojených s návštěvou francouzského orchestru v Novém Jičíně ve dnech Druhý grant s názvem Šikula kroužek pro šikovné ruce bude vyúčtován v souladu se Smlouvou o poskytnutí grantu do Peněžní fondy Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Příděl ze zlepš. HV Tvorba 2011 Jiné zdroje Čerpání Stav k Změna stavu za rok =(6-2) Fond odměn , ,00 0,00 0, , ,00 FKSP ,42 x , , , ,00 Rezervní fond , ,00 0, ,02 435, ,02 Rezervní fond ,00 0, , , , ,00 Investiční fond ,53 0, ,84 0, , ,84 CELKEM , , , , , ,82 24