Stránka 1. Návrh podrobného rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2012

Transkript

1 Stránka 1 Návrh podrobného rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2012 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Návrh 2012 Uprav oef. 2012/11 Poznámka DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č ,58% předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,00% předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č ,00% předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd ,00% předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.vý ,00% předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) DPPO, Daň z příjmů právnických osob ,62% předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce ,00% daň je příjmem i výdajem ve stejné výši DPH, Daň z přidané hodnoty ,58% předpokládaný 1% růst celkem u sdílených daňových příjmů (+ dopad daňové reformy) Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení ,00% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půd ,43% předpoklad na úrovni roku 2011, snížení dle skutečných odvodů Poplatek za separaci odpadu, Popl.za prov.sys.likv ,74% k tis., převod 128 tis. do Orj 5036 Dotace sběrné dvory příjem projektu Poplatek za komunální odpad, Popl.za prov.sys.likv ,00% předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna Poplatek ze psů, Poplatek ze psů ,00% předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst ,94% z toho 283 tis. poplatky za stánky, nájmy 317 tis. dle uzavřených smluv Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst ,00% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného ,00% předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovac ,00% předpoklad na úrovni roku 2011, vyhláška nezměněna Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.př ,00% část za místní poplatek VHP dle upravené skutečnosti 2011 (k tis.) Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky část za správní poplatky povolení VHP dle upravené skutečnosti 2011 (k tis.) Spr. poplatek stavební, Správní poplatky ,14% předpoklad na úrovni roku 2011 ( k tis.) Místní poplatky z VLT, Správní poplatky část za místní poplatky videoterminály dle předpokládané skutečnosti Rybářský lístek, Správní poplatky ,00% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Územní rozhodnutí, Správní poplatky ,00% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Živnostenské listy, Správní poplatky ,00% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky ,74% přesun -317 tis. do ORJ 2317 Pouť, k tis., z toho 281 tis. jednor. popl. Tenza, Poplatky z matriky, Správní poplatky ,44% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky ,00% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky ,29% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky ,46% předpoklad na úrovni roku 2011 (k tis.) Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky ,07% předpokl. na úrovni roku 2011 (k tis.) popl. za ztrátu OP, průkazy ZTP, hlášen Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí ,18% předpoklad na úrovni skutečnosti Ostatní nahodilé příjmy, Daň z přidané hodnoty zařazení DPH z prodeje kog.jednotek - jednorázový příjem v r Dotační DPH ČOV, Daň z přidané hodnoty jednorázový příjem při realizaci rekonstrukce ČOV Dotace rozšíření sb. dvorů, Popl.za prov.sys.likv.ko Převod z Orj 2312 jako příjmy projektu Daňové příjmy celkem ,13%

2 Stránka 2 Skupina 2 - Nedaňové příjmy Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunik ,99% předpokládané navýšení za zpoplatnění centra a parkovací karty (k tis.) Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce le ,74% odhad příjmů za těžbu dle vyjádření OŽP Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., ,00% předpoklad dle uzavřených smluv Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní ško ,00% předpoklad dle uzavřené smlouvy Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z p ,14% dle návrhu REGIa, navýšení nájmů v r Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy ,00% dle návrhu REGIa Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Přij.nek dle návrhu REGIa, vyúčtovací položka energií, zahrnuto přímo ve výdajích Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní ,00% dle návrhu REGIa Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářs ,89% dle návrhu REGIa Nájem Panský dům, Nebytové hospodářství, Příj.z sloučeno pod ORJ Nájem restaurace DK, Nebytové hospodářství, Příj sloučeno pod ORJ Nájem č.p.135 a 136, Nebytové hospodářství, Příj.z sloučeno pod ORJ Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj ,76% 309 Char., 297 kiosek, 520 SS DS, 272 PD, 350 DK, 556 čp.135, 121 Rock. kl, 520 ost Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Př ,00% z toho 180 tis. nájem sloupů VO pro reklamu, 87 tis. ostatní smlouvy + reklama v BZ Nájem za kogenerační jednotku, Komun.služby a ú kog. jednotky prodány Regiu v r Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj ,00% předpokládané nájemné po dobu zkušebního provozu v r Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy ,00% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.), snížení z důvodu převodu soc. dávek pod Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, ,00% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.), navýšení +50 tis. z radaru Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, San ,00% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.) Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.p ,00% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.) Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. o ,67% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.) Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. o ,33% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.) Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní sprá ,71% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.) Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, ,00% úprava dle uzavřených smluv (600 tis.) +50 tis. přefakturace za komunikátory Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, San příjem za sběr ZŠ Mar. nám. - jednorázová položka v r Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přij ,00% věcná břem., připojení k el. síti dle smluv, popl. za chatu Lopeník, odměna za pobočky Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přij Příjem od spol. Eko Kom za sběr odpad. surovin ZŠ I. - jednorázová položka v r Spl. půjčky Lyž. klub, Splátky půj.prostř. od OPS nesplacená půjčka ve výši 500 tis., žádost o prominutí Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od oby ,43% doběh splátek půjček dle zásad použití soc. fondu Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z ,00% dle uzavřené smlouvy Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Ost.přijaté jednorázová položka v r Příjmy z Městské knihovny, Ostatní činnosti j.n., Os převod příjmu pod DK v rámci převodu knihovny Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v m ,00% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.) Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje ,77% předpoklad dle plnění 2011 (k tis.) Příjem z činnosti MIC, Ost. záležitosti kultury, Příj.z Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, ,67% bude upřesněno OŠK Nadace DKS, Klub kult.uh, dary, Činnost místní sp jednorázová položka v r Příjmy z prodeje knih, Ost.záležitosti sdělov.prostř., jednorázová položka v r Převod zisku REGIO 2010, Bytové hospodářství, P jednorázová položka v r Nedaňové příjmy celkem ,34%

3 Stránka 3 Skupina 3 - Kapitálové příjmy Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Pří ,00% předpokládaný příjem z prodejů dle usnesení ZM Nadace DKS, Klub kult.uh, dary, Činnost místní sp jednorázová položka v r Kapitálové příjmy celkem ,00% Skupina 4 - Dotace Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt ,27% předpokl. výše dle avíza (z toho výk. st. spr tis., přísp. na žáka) Dotace od KÚ, Neinv.přijaté transf.od krajů jednorázová položka v r Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze S ,00% pravidelná dotace od ZK na výkon lesních hospodářů Doplatek dotace SFŽP CHPaČ, Ost.neinv.přij.trans přepokládaný doplatek pozastávky od SFŽP - jednorázová položka v r Rezerva na nutné investice, Ost.neinv.přij.transfery jednorázová položka v r Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z ,13% pouze pravidelná dotace SPOD, sníženo o dotaci na výkon soc. agend - přesun na ÚP Dotace na sociální dávky, Ost.neinv.přij.transfery z převod pod Úřad práce od r Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí ,00% dle uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi Vzdělávání v oblasti egov, Ost.neinv.přij.transfery z ,77% zařazení části dotace dle smlouvy Dotace Rozvoj soc. služeb UB, Ost.neinv.přij.transf jednorázová položka v r Dotace Rozvoj soc. služeb UB, Ost.invest.přij.trans jednorázová položka v r Optimalizace procesů, Ost.neinv.přij.transfery ze S ,00% zařazení části dotace dle smlouvy Dotace zateplení ZŠ pod Vinohr, Ost.invest.přij.tran příjem dotace v r Dotace rekonstrukce ČOV, Ost.invest.přij.transf.ze příjem dotace v r Dotace ZK meliorační dřeviny, Ost.neinv.přij.transfe příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Ost.neinv.přij.tran příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Neinv.přijaté tran příjem dotace v r Dotace sčítání lidu 2011, Neinv.přijaté transf.z VPS příjem dotace v r Dotace ZK převod DDM, Neinv.přijaté transf.od kra příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery ze příjem dotace v r Dotace Revitalizace Nivničky, Ost.invest.přij.transf příjem dotace v r Dotace rozšíření sb. dvorů, Ost.invest.přij.transf.ze příjem dotace v r Dotace DK en. úsp. opatření, Ost.invest.přij.transf.z příjem dotace v r Dotace rek. sport. haly Havřic, Ost.invest.přij.transf příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Ost.neinv.přij.tra příjem dotace v r Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Neinv.přijaté tran příjem dotace v r Dotace na výkon st. správy, Neinv.přijaté transf.z V příjem dotace v r Dotace zalesnění Králov - dopl, Ost.neinv.přij.trans příjem dotace v r Dotace kompostéry, Neinv.přijaté transfery ze SF příjem dotace v r Dotace ZK Maršov doprava, Neinv.přijaté transf.od příjem dotace v r Dotace EFEKT ZS osvětlení, Ost.invest.přij.transf.z příjem dotace v r Dotace EFEKT Sport. hala osvět, Ost.invest.přij.tra příjem dotace v r Dotace ZK na provoz Dopr. hřiš, Neinv.přijaté trans příjem dotace v r Dotace celkem ,58%

4 Stránka 4 Příjmy celkem ,88% Provozní výdaje Oddělení kanceláře tajemníka Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Odmě ,24% předpoklad na úrovni skutečnosti r. 2011celkové snížení o -160 tis. dle skut. potřebnost ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.p ,17% předpoklad na úrovni skutečnosti r. 2011celkové snížení o -160 tis. dle skut. potřebnost ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.p ,35% předpoklad na úrovni skutečnosti r. 2011celkové snížení o -160 tis. dle skut. potřebnost Platy a odvody, Činnost místní správy, Platy zaměs ,30% snížení o přechod prac. pod ÚP, dle upřesnění OKT, podrobný mzdový rozpis na OF Platy a odvody, Činnost místní správy, Pov.pojistné ,40% snížení o přechod prac. pod ÚP, dle upřesnění OKT, podrobný mzdový rozpis na OF Platy a odvody, Činnost místní správy, Pov.pojistné ,31% snížení o přechod prac. pod ÚP, dle upřesnění OKT, podrobný mzdový rozpis na OF Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Platy z ,65% dle návrhu starosty Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.po ,60% dle návrhu starosty Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.po ,82% dle návrhu starosty Platy a odvody - Knihovna, Činnosti knihovnické, P převod knihovny pod Dům kultury od r Platy a odvody - Knihovna, Činnosti knihovnické, P převod knihovny pod Dům kultury od r Platy a odvody - Knihovna, Činnosti knihovnické, P převod knihovny pod Dům kultury od r Školení, Činnost místní správy, Služby školení a vz ,57% úspora dotačním projektem na vzdělávání Dohody o provedení práce, Činnost místní správy, ,27% dle upřesnění OKT Půjčky ze soc. fondu, Činnost místní správy, Neinv dle upřesnění OKT Platy org. sl. Místní hospodář, Činnost místní správ ,80% navýšení celkově o převod z ORJ tis., +180 tis. zedník, +250 tis. hlídač park Platy org. sl. Místní hospodář, Činnost místní správ ,17% navýšení celkově o převod z ORJ tis., +180 tis. zedník, +250 tis. hlídač park Platy org. sl. Místní hospodář, Činnost místní správ ,80% navýšení celkově o převod z ORJ tis., +180 tis. zedník, +250 tis. hlídač park Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup ,39% návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy kniho Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup ,00% návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy kniho Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Ost.ne ,29% návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy kniho Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Ostatn ,00% návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy kniho Výdaje ze soc. fondu, Obec.příj.a výd.z fin.operací, ,00% návrh na souhrnné snížení příspěvku ze 4% na 3,5%, základ mezd snížen o Platy kniho Platy Správa VO, Činnost místní správy, Platy zam ,98% dle upřesnění OKT Platy Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojist ,77% dle upřesnění OKT Platy Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojist ,98% dle upřesnění OKT Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správ vlastní podíl k dotačnímu projektu, dotace bude zařazena v průběhu roku Rozpočet oddělení kanceláře tajemníka celkem ,10% Odbor organizační a vnitřních věcí Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Příspěvek při narození dítěte, Ost. záležitosti kultur ,00% VO energie, Veřejné osvětlení, Elektrická energie ,67% předpokl. úspora dle výběrového řízení na dodavatele el. energie Opravy maj. města OOVV, Komun.služby a úz.rozv ,71% návrh na úsporu Příspěvek na provoz veř. WC, Komun.služby a úz.r ,00% Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, D ,00% změna interního rozpisu č. 25/2011

5 Stránka Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, N ,00% úspora -50 tis, Údržba kašny OOVV, Péče o vzhled obcí a veř.zele ,00% Údržba kašny OOVV, Péče o vzhled obcí a veř.zele ,00% změna interního rozpisu č. 18/ Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Prádlo, odě ,04% změna rozpisu dle požadavku OOVV Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Knihy, učeb změna rozpisu dle požadavku OOVV Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, DHDM změna rozpisu dle požadavku OOVV Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup mat navýšení o povinnou rezervu ze zákona (25 tis.) Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Služby ško ,00% změna rozpisu dle požadavku OOVV Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup osta navýšení o povinnou rezervu ze zákona (25 tis.) Činnost místní správy, Činnost místní správy, Prád ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Knihy ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, DHD ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Náku ,95% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Stude ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Teplo ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Plyn ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Elekt ,80% převod -40 tis. do Orj 5036 Dotace sběrné dvory Činnost místní správy, Činnost místní správy, Poho ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Služb ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Služb ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájem ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Konz ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Náku ,28% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opra ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Cesto ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Poho ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Posk ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Věcn ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Ost.n ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Náku ,45% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Platb ,00% návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Činnost místní správy, Činnost místní správy, Úhra návrh na úsporu v rámci ORJ tis., +393 tis. energetický management Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup materiá ,00% Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup ostatníc ,00% Místní rozhlas, Činnost místní správy, Opravy a udr ,43% návrh na úsporu -80 tis Použití daru od pana Balšíka, Činnost místní správ jednorázová položka v r Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ostatní os zařazení položky dle požadavku OOVV - převod 16 tis. z elektřiny Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ochranné ,85% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Prádlo, od ,30% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Knihy, uče ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, DHDM ,90%

6 Stránka Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup ma ,10% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Studená vo ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Plyn ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Elektrická ,21% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Pohonné h ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Služby ško ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup osta ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a u ,00% Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ost.neinv.t ,00% Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, DHD pořízení nových komunikátorů PCO Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Nák ,48% údržba stávajících komunikátorů Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Služ ,08% poplatek za frekvence - ČTÚ Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Opr ,00% servisní smlouva Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy ,00% Úpravy prostor MH pro VPP, Činnost místní správy ,56% převod 118 tis. z ORJ 2430, návrh na úsporu 36 tis Výměny havarijních sloupů VO, Veřejné osvětlení, ,00% výměna havarijních 8 sloupů VO v Těšově Pomoc Japonsku, Činnost místní správy, Ost.neinv jednorázová položka v r Dotace sčítání lidu 2011, Ostat.všeob.vnitř.správa j jednorázová položka v r Rozpočet odboru organizačního a vnitřních věc ,96% Městská policie Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Prádlo ,01% částečná akceptace požadavků MěP Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Knihy, ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup ,54% navýšení 50 tis. na zprovoznění nového kamerového bodu Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Studen ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Plyn ,00% částečná akceptace požadavků MěP - dle předpokl. spotřeby Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Elektric ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pohon ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájem ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby ,33% částečná akceptace požadavků MěP Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup ,00% částečná akceptace požadavků MěP Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy ,01% požadavek na navýšení neakceptován Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Cestov ,00% Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájem o nákupu nového vozidla zatím nebylo rozhodnuto Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup ,00% Rozpočet městské policie celkem ,34% Odbor stavebního úřadu a úz. plánování Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Pořiz. úz. pl. dokum. ok. obc, Územní plánování, N ,53% provoz portálu ÚAP dle uzavřené smlouvy

7 Stránka Náklady na odstranění staveb, Územní plánování, N ,00% rezerva na náklady odstranění staveb Rozpočet odboru stavebního a úz. pl. celkem ,85% Odbor finanční Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Finanční vypoř. dotací min. r., Finanční vypořádání Splátka úroků hyp. úvěr vest., Obec.příj.a výd.z fin ,04% dle smlouvy o úvěru Splátka úroků z úvěru na DPS, Obec.příj.a výd.z fin ,62% dle smlouvy o úvěru Převod DPPO za obce, Ostatní finanční operace, P ,00% výdej i příjem ve stejné výši Platby daní a poplatků, Obec.příj.a výd.z fin.operac ,00% Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Platby ,66% sníženo o jednorázový převod v r tis. kog. jednotky Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Úhrady jednorázová položka v r Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Ostatn jednorázová položka v r Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti j.n., Ostatn ,00% mylné platby, vratky, přefakturace Splátka úroků z úvěru na dotac, Činnost místní spr ,07% dle smlouvy o úvěru, předpokl. sazba 3,5% (1M Pribor do 2% +1,5 marže) Rezerva na nutné investice, Činnost místní správy, jednorázová položka v r Splátka úroků z úvěru na CPA, Obec.příj.a výd.z fin ,00% dle smlouvy o úvěru Rozpočet odboru finančního celkem ,51% Odbor životního prostředí Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, ,50% návrh úspory v rámci ORJ tis Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, ,00% návrh úspory v rámci ORJ tis Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, ,91% návrh úspory v rámci ORJ tis Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, ,00% návrh úspory v rámci ORJ tis Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, ,81% návrh úspory v rámci ORJ tis Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, ,00% návrh úspory v rámci ORJ tis Ošetření vodních zdrojů, Pitná voda, Nákup ostatní ,08% upřesnění na základě požadavku OŽP Protipovodňová opatření, Pitná voda, DHDM ,00% Protipovodňová opatření, Pitná voda, Nákup ostatn ,95% návrh úspory -8 tis Likvidace kom. odpadu, Sběr a svoz komunálních o ,53% upřesnění na základě požadavku OŽP Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s od ,00% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s od ,00% Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s od ,80% návrh úspory -1 tis Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Platy ,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM ,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Náku ,41% návrh úspory -3 tis Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Náku ,00% Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opra ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.ze ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.ze ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.ze ,00% Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.ze ,27% přesun 275 tis. do ORJ 2418 VFP projekt revitalizace zeleně II. etapa

8 Stránka Náklady na separaci odpadů, Využív.a zneškod.kom ,59% návrh úspory 110 tis. dle předpokl. čerpání 2011, kompost. BD zatím neschváleno Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, P převod pod ORJ 2009 dle požadavku OŽP Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, P převod pod ORJ 2009 dle požadavku OŽP Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, P převod pod ORJ 2009 dle požadavku OŽP Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, P převod zbývajících položek s vyj pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, D převod zbývajících položek s vyj pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, N převod zbývajících položek s vyj pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, N ,39% návrh na úsporu -35 tis., převod tis pod ORJ Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, O převod zbývajících položek s vyj pod ORJ 2421 dle požad. OŽP ve výši 145 tis Kompostovatelný odpad, Sběr a svoz komunálních ,15% návrh úspory 25 tis. dle předpokl. čerpání Environmentální výchova, Ekologická výchova a os ,15% zajištění akce Den bez aut, cena TSTTT Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí ,00% Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí ,00% Údržba význ. krajinných prvků, Péče o vzhled obcí ,00% Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a ve ,00% Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a ve ,00% Monitoring skládky Prakšická, Monitoring nakládán ,73% upřesnění na základě požadavku OŽP Provoz zař. pro odchycené psy, Ostat.ekologické z ,50% Sanace areálu ChPaČ, Ostat.nakládání s odpady, ,16% upřesnění na základě požadavku OŽP VFP Revitalizace zeleně II.eta, Péče o vzhled obcí ,44% pouze VFP projekt Revitalizace zeleně II. etapa, přesun 275 tis. z 2407, 336 tis. z Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.ze ,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,45% převod 40 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,86% převod 40 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,09% převod 40 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,50% převod 25 tis. z ORJ 2409 dle pož. OŽP Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,00% Činnost org. sl. Místní hospod, Činnost místní sprá ,00% Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodá ,00% Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodá ,00% Arboristická péče o stromy, Péče o vzhled obcí a v převod pod ORJ 2418 na VFP k dotačnímu projektu Revitalizace zeleně II Správa a údržba VO, Činnost místní správy, DHDM převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Pohon převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Služby převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Oprav převod pod ORJ 2136 správa a údržba VO Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř žádost o dotaci, předpokl. 120 tis. dotace po ukončení projektu Interakční prvky Úlehly, Péče o vzhled obcí a veř.ze ,00% Obnova veget. prvků nového hřb, Péče o vzhled ob dotační akce v r Dotace ZK meliorační dřeviny, Celospolečenské fu dotační akce v r. 2011

9 Stránka Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komu převod tis. z Orj 2409, 40 tis. z Orj 2114 jako výdaje projektu Dotace kompostéry, Využív.a zneškod.komun.odpa dotační akce v r Dotace kompostéry, Využív.a zneškod.komun.odpa dotační akce v r Rozpočet odboru životního prostředí celkem ,78% Odbor správy majetku města Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Odměna za správu bytů REGIu, Bytové hospodářs ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,14% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,78% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,76% dle upřesnění OSMM/ Regio - navýšení oprav z důvodu navýšení nájemného Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářstv ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio - vyúčtování služeb Správa čp REGIO, Bytové hospodářství, Os ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář ,43% dle upřesnění OSMM/ Regio Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář ,67% dle upřesnění OSMM/ Regio Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář ,00% dle upřesnění OSMM/ Regio Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodář ,33% dle upřesnění OSMM/ Regio Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz ,00% Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz ,16% oprava vodovodu Těšov bude zařazena až po upřesnění nákladů Výdaj nájemné OSMM, Činnost místní správy, Náje ,70% z toho 290 tis. závora Kvanto, 190 tis. ostatní nájmy, 520 tis. Stacionář Projekty, studie OSMM, Územní plánování, Nákup ,00% návrh na úsporu -100 tis. dle skut. potřebnosti v r Demolice, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup os ,67% rezerva na demolice Výkup pozemků a nemovitostí, Územní plánování, ,94% znalecké posudky, geometrické plány Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářs ,00% Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářs ,00% návrh dle skutečného čerpání Prov. výd. budov ve spr. OSMM, Činnost místní spr ,16% návrh dle skutečného čerpání Prov. výd. budov ve spr. OSMM, Činnost místní spr ,00% návrh dle skutečného čerpání Prov. výd. budov ve spr. OSMM, Činnost místní spr ,00% návrh dle skutečného čerpání 2011 Rozpočet odboru správy majetku města celkem ,49% Odbor školství a kultury Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka Příspěvek na provoz MŠ Olšava, Předškolní zaříze ,62% návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -80 tis Příspěvek na provoz MŠ Prim. H, Předškolní zaříze ,00% Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č, Předškolní zaříze ,78% návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis Příspěvek na provoz MŠ Obchodn, Předškolní zaříz ,47% z toho 180 tis. vybavení jeslí, 170 tis. Platy jesle, -150 tis. úspora zateplení Příspěvek na provoz MŠ Těšov, Předškolní zařízen ,00% Příspěvek na provoz MŠ Marián., Předškolní zaříze ,13% návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis.

10 Stránka Příspěvek na provoz MŠ Havřice, Předškolní zaříze ,00% Příspěvek na provoz MŠ Újezdec, Předškolní zaříz ,00% Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Opra ,00% Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns, Základní školy, N ,27% dle původního schv. rozpočtu pro rok Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin, Základní školy, N ,43% návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -200 tis Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl, Základní školy, N ,35% návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -200 tis Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec, Základní školy, N ,09% návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis Příspěvek na provoz ZŠ Havřice, Základní školy, N ,27% návrh úspory s ohledem na zateplení objektu ve výši -50 tis Příspěvek na provoz DDM, Využ. vol.času dětí a m ,54% snížení o jednorázový příspěvek na vybavení v r ve výši 175 tis Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Knihy, uče převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, DHDM převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Nákup ma převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Studená v převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Plyn převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Elektrická převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Služby po převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Nákup os převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Opravy a převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Cestovné převod 590 tis. pod ORJ 2625, sníženo o příjem 100 tis. ORJ Příspěvek ZŠ III. na provoz DH, Základní školy, Ne ,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultu ,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultu ,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultu ,40% navýšení +410 tis. (120 tis. Jarmark+pouť, +50 tis. výstava Theimer, +250 tis. soch. sym Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultu ,52% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultu ,00% Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultu ,00% Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra ,54% snížení o -15 tis. jednorázová dotace v r Opravy soch ve městě, Zachování a obnova kult.pa ,33% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod ,00% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod ,11% Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod ,00% Příspěvek na provoz DK, Zájmová činnost v kultuře ,70% z toho 300 tis. židle, převod 590 tis. z ORJ 2617, +50 tis. převod Soc.F, tis. Plat Kulturní aktivity - veř. podp., Zájmová činnost v kult ,00% z toho 440 tis. kulturní aktivity, 440 tis. kulturní granty Provoz městských sport. zaříz., Sport.zařízení v ma ,69% navýšení dle požadavku OŠK Příspěvek na provoz CPA, Sport.zařízení v majetku ,00% Veř. fin. podpora sport. org., Ostatní tělovýchovná č ,91% přesun 280 tis. z ORJ 2632 dle nových pravidel poskytování VFP Přísp. na energie sport. org., Ostatní tělovýchovná ,57% přesun 280 tis. do ORJ 2631 dle nových pravidel poskytování VFP

11 Stránka Opravy majetku města OŠK, Komun.služby a úz.ro ,08% Opravy majetku města OŠK, Komun.služby a úz.ro ,36% Převod ZŠ a MŠ za sběr surovin, Předškolní zaříze Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majet ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majet ,00% požadavek na navýšení od OŠK bude řešen po zprovoznění zrekonstr. budovy ZUŠ Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majet ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majet ,90% návrh na úsporu dle předpokl. čerpání Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majet ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majet ,00% Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majet ,59% Konference historických sídel, Ost. záležitosti kultu ,00% pořádání konference historických sídel Pořízení multim. techniky MŠ, Předškolní zařízení, jednorázová položka v r Dotace DKS - knihovna Újezdec, Činnosti knihovnic jednorázová položka v r Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, DH ,00% Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Nák ,00% Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Slu ,00% Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Nák ,00% Spotřební materiál MIC, Činnost místní správy, Ost ,00% Tisk a distribuce Brods. zprav, Ost.záležitosti sdělo ,11% navýšení dle upřesnění nákladů OŠK Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Základní školy, N jednorázová položka v r Dotace ZK převod ZŠ Mar. nám., Základní školy, N jednorázová položka v r Dotace ZK převod DDM, Využ. vol.času dětí a mlád jednorázová položka v r Dotace ZK převod ZŠ III., Základní školy, Neinv.pří jednorázová položka v r Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Základní školy, N jednorázová položka v r Dotace ZK převod ZŠ Pod Vinohr, Základní školy, N jednorázová položka v r Rozpočet odboru školství a kultury celkem ,54% Odbor dopravy Návrh 2012 Uprav oef. 2012/10 Poznámka BESIP, Silnice, Nákup ostatních služeb ,00% Dopravní značení města, Silnice, Nákup ostatních ,03% Strojní čištění MK, Silnice, Nákup ostatních služeb ,67% Opravy a údržba MK, Silnice, Nákup materiálu j.n ,00% Opravy a údržba MK, Silnice, Elektrická energie ,96% navýšení o elektřinu na parkovišti U Žlebu dle požad. OD Opravy a údržba MK, Silnice, Opravy a udržování ,25% z toho 1 mil. oprava komunikace ul. Větrná Opravy a údržba MK, Silnice, Programové vybaven jednorázová položka na passport komunikací v r Příspěvek KÚ na dopr. obslužn., Provoz veřej.silnič ,00% Přísp. na přepr. starších obč., Provoz veřej.silniční ,00% Dopravní obslužnost Maršov, Ost.zálež.v silniční do ,67% snížení dle skut. potřebnosti Opravy maj. města - čekárny OD, Komun.služby a ,00% Bezbariérová úprava přechodů, Ost.zálež.v silniční ,00% Zimní údržba MK dle smlouvy, Silnice, Nákup ostat ,80% dle předpokl. čerpání 2011