Příloha č. 1 usnesení ZO č. 11: Rozpočet Obce Rožná na rok 2016

Transkript

1 Příloha č. 1 usnesení ZO č. 11: Rozpočet Obce Rožná na rok 2016 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP, Místní poplatky: psi systému...) vstupné už.veř.prostranství odpady (poplatek za provoz Daň z nemovitých věcí Daň z příjmů fyz.osob ZČ Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ) Daň z příjmu práv.osob Daň z přidané hodnoty Odvody z loterií apod. her Poplatky a odvody v oblasti ŽP Odvody za odnětí půdy ZPF Daňové příjmy 9768 Dotace SR na výkon státní správy ,7 Dotace ÚP dle smlouvy (VPP) ,8 Neinv.přijaté transfery od obcí (Věžná) Přijaté transfery 640,5 Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/ Cestovní ruch Prodejpublikací,propag.předmětů Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/ ,2 Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/ Základní školy /nájem budov/ ,5 Divadelní činnost /vstupné divadlo/ Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/ ,7 Hlášení místního rozhlasu 1 Televizní kabelový rozvod - inzerce 10 Rozhlas a televize Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../ 20 Za topení /kadeřnictví 2,5 Zájmová činnost v kultuře ,5

2 Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/ Nájemné obecní pozemky 23 Prodej obecních pozemků 350 Nájem býv.školy Zlatkov 0,5 Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu,pujčení majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nájem kompostérů Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/ , Nájem a ubytování - budova Rožná 8 60 Podíl na provozních nákladech budova Rožná 8 Kopírovací služba 1 Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu a spořícím účtu/ Příjmy roku ,9 Financování -zapojení přebytku min.let 8115 F 8010,8 Příjmy celkem 19252,7 Výdaje v tis. Kč Pol. Schváleno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...) Pitná voda /přísp.svak Žďársko, 100Kč *792 obyvatel) +podíl na rekonstrukci vodovodu Pod Kostelem a Ve Zmolách Odvádění a čištění odpadních vod...údržba dešťové kanalizace (např. Josefov, Rožná Trhovec) , Cestovní ruch (propagace obce) Prodejna Josefov 50 Prodejna Zlatkov 10 Vnitřní obchod Místní komunikace (údržba, opravy, posyp) 200

3 Oprava MK: za školou směr Slovácká chalupa na Padělek Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) 100 Silnice Oprava chodníku Josefov 150 Oprava chodníku Rožná náves čp Chodník u školy čp Ostatní záležitosti pozemních komunikací Autobusové zastávky 5 Dopravní obslužnost 35 Provoz veřejné silniční dopravy Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Křižník - odbahnění) Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná ,5 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 50 Neinvestiční příspěvek na děti - DDM (By) 13,6 Základní školy ,1 Divadelní činnost (divadelní vystoupení) Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování) Výměna oken a dveří v KD, zateplení 1750 Zájmová činnost v kultuře Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu) Ostatní záležitosti kultury (kronika obce) Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR)podíl Dolní Rožínce Optické vedení TKR 3000 Místní rozhlas 10 Rozhlas a televize Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, kapličky) Ostatní záležitosti kultury, církví... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí, den matek...doprava na divadlo, atd.) Sběr a svoz nebezpečných odpadů

4 Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru, velkoobjem.odpad-kontejnery) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP) Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách) Bytové hospodářství (údržba bytu Josefovoprava terasy, podbití střechy) Veřejné osvětlení Pohřebnictví (provoz hřbitova, oprava zdi) Územní plánování (nový územní plán) ,2 Provoz budovy býv.školy Zlatkov 15 Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány) Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín Provoz skladu Rožná 26 (nářadí a materiál všeobecně) Zajištění areálu Staviv 200 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná Zbudování viceúčelového hřiště Josefov 30 Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže -bruslení Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost 20 Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost SK bowling Rožná - příspěvek na činnost 12 TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost 90 Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost Orel jednota Rožná přispěvek na provoz klubovny Ostatní zájmová činnost a rekreace

5 Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka Občanská poradna (Portimo) 3 Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost) Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Diakonii, Charitě stacionář Rosa) Rezerva pro krizová opatření 20 SDH Zlatkov (oprava auta) 70 SDH Rožná SDH Rožná dopravní auto 150 Provoz požární nádrže (např.výměna čerpadla) Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Provoz služebního auta 50 Telefonní hovorny 2 Provoz budovy Rožná Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p. Občerstvení na jednání 10 Provoz kopírky 10 Dar obci Rodkov 25 Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 18,2 Činnost místní správy ,2 Obecné příjmy a výdaje fin.operací (bankovní poplatky) Převody vlastním fondům (FRB) Výdaje roku ,7 Výdaje celkem 19252,7 Rozpočet byl sestavený jako schodkový, vyrovnaný financováním - použitím části přebytků z hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé, u příjmů třídy 1, 4, 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet. Zůstatky k činily celkem 9017,2 tis Kč, z toho zbývá nezapojeno do rozpočtu letošního roku 1006,4 tis. Kč.

6 rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2016 (tis.kč) Pohyb,pol. Příjem Schválen Výdaj Schválen Zařazení - F zůstatku 8115 roku mimo rozpočet 28 Příjem úroků Poplatek bance , ,3 Celkem příjmy a výdaje účtu 28,3 28,3 Rozpočet účtu stavebního spoření byl navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření 28tis. Kč mimo rozpočet. Zůstatek k je 940 tis. Kč, které nejsou zapojené do rozpočtu na rok rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2016 (tis.kč) Položka Rozpočet schválen Splátky jistiny půjček pol ,2 Převod ze zákl.běž.účtu pol Úroky od banky 0,5 Úroky z půjček 15,9 Podpora indiv.bytové výstavby ,4 Příjmy roku ,6 Zapojení zůstatku min. Let - financování ,5 Příjmy celkem 515,1 Poskytnuté půjčky 513,9 Poplatky bance 1,2 1 Výdaje roku Výdaje celkem 515,1 4 Rozpočet fondu schválený, je schodkový, vyrovnaný zapojením přebytku z minulých let ve výši 125,5tis Kč. Zůstatek k je 125,5 tis Kč.