Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Transkript

1 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP, Místní poplatky: psi systému...) vstupné už.veř.prostranství odpady (poplatek za provoz Daň z nemovitých věcí Daň z příjmů fyz.osob ZČ Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ) Daň z příjmu práv.osob Daň z přidané hodnoty Odvody z loterií apod. her Poplatky a odvody v oblasti ŽP Daňové příjmy 9453 Dotace SR na výkon státní správy Dotace ÚP dle smlouvy (VPP) ,7 Neinv.přijaté transfery od obcí (Věžná) Přijaté transfery 397,7 Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/ Cestovní ruch Prodejpublikací,propag.předmětů, reklama ČEZ Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/ ,2 Vodní díla v zem.krajině zemina ze Závlahy Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/ Základní školy /nájem budov/ ,5 Divadelní činnost /vstupné divadlo/ Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/ Hlášení místního rozhlasu 1 Televizní kabelový rozvod 14,5 Rozhlas a televize ,5 Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../ 18,1 Za topení 3 Zájmová činnost v kultuře ,1

2 Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/ Nájemné obecní pozemky 23 Prodej obecních pozemků 449 Nájem býv.školy Zlatkov 0,5 Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu,pujčení majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nájem kompostérů Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/ , , Nájem a ubytování - budova Rožná 8 60 Podíl na provozních nákladech budova Rožná 8, vratka za energie Kopírovací služba 1 Činnost místní správy ,4 Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu a spořícím účtu/ 50, Příjmy roku ,5 Příjmy celkem 11021,5 Výdaje v tis. Kč Pol. Schváleno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...) Pitná vodapříspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 100Kč *785 obyvatel) Odvádění a čištění odpadních vod...údržba dešťové kanalizace (např. Josefov) , Cestovní ruch (propagace obce) Prodejna Josefov 75 Prodejna Zlatkov 10 Vnitřní obchod Místní komunikace (údržba, posyp, běžné opravy) Oprava MK u fotbalového hřiště

3 Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) 100 Silnice Oprava chodníku Josefov 150 Oprava chodníku Rožná náves čp Oprava části chodníku ve Zlatkově 150 Chodník u školy čp ,5 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,5 Autobusové zastávky 5 Dopravní obslužnost 35 Provoz veřejné silniční dopravy Vodní díla v zemědělské krajině (rybníky Křižník a Borovičky-odbahnění) Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná ,5 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 50 Budova MŠ Rožná 151 (dokončení úprav 2014) Základní školy ,5 Divadelní činnost (divadelní vystoupení) Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování) Výměna oken a dveří v KD, zateplení 1000 Zájmová činnost v kultuře Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu) Ostatní záležitosti kultury (kronika obce) Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR)podíl Dolní Rožínce Optické vedení TKR 960 Místní rozhlas 10 Rozhlas a televize Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, kapličky- např.střecha Josefov) Ostatní záležitosti kultury, církví... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí,...) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru,

4 velkoobjem.odpad-kontejnery) Tříděný odpad 15 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP) Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách) Bytové hospodářství (údržba bytu Josefovoprava terasy, podbití střechy) Veřejné osvětlení Pohřebnictví (provoz hřbitova, oprava zdi) Územní plánování (nový územní plán) Provoz budovy býv.školy Zlatkov 15 Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány) Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín Provoz skladu Rožná Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná Zbudování viceúčelového hřiště Josefov 40 Víceúčelové hřiště u KD - povrch 100 Sportovní náčiní Zlatkov 12 Sportovní zařízení v majetku obce Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost 20 Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost SK bowling Rožná - příspěvek na činnost 12 TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost 80 Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost Orel jednota Rožná přispěvek na provoz klubovny Český svaz žen Rožná příspěvek na činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvek na činnost organizacím zdravotně

5 postižených Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka Občanská poradna (Portimo) 3 Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost) Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Diakonii) Rezerva pro krizová opatření 20 SDH Zlatkov (oprava auta, stříška) 75 SDH Rožná 70 Provoz požární nádrže (např.výměna čerpadla) Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Provoz a koupě služebního auta 200 Telefonní hovorny 2 Provoz budovy Rožná Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p ,3 Občerstvení na jednání 15 Provoz kopírky 15 Dar obci Rodkov 30 Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 15,7 Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje fin.operací (bankovní poplatky) Výdaje roku ,5 Financování úložky st. spoření Výdaje roku 2015 celkem včetně financování 11021,5 Rozpočet je sestavený jako přebytkový, vyrovnaný odvodem úložek na účet stavebního spoření (financování, položka 8128). Závaznými ukazateli jsou jednotlivé, u příjmů třídy 1, 4, 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet.

6 rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2015 (tis.kč) Pohyb účtu Zařazení zůstatku roku mimo rozpočet,pol. - F 8115 Příjem úložek +F 8127 Příjem Schválen Příjem úroků Výdaj Schválen Poplatek bance ,3 Celkem příjmy a výdaje účtu 31, Zůstatek běžného účtu st.spoření ke je 908 tis.kč. Rozpočet účtu stavebního spoření byl navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření 31,7tis. Kč mimo rozpočet. rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2015 (tis.kč) Položka Rozpočet schválen Splátky jistiny půjček pol Úroky od banky 0,5 Úroky z půjček 9,3 Podpora indiv.bytové výstavby ,8 Příjmy roku ,8 Zapojení zůstatku min. let ,3 Příjmy celkem 112,1 Poskytnuté půjčky 112 Poplatky bance 0,1 Výdaje roku 2015=Výdaje celkem ,1 Zůstatek běžného účtu FRB ke je 4,3 tis.kč. Rozpočet fondu je schodkový, vyrovnaný zapojením přebytku z minulých let ve výši 4,3tis Kč.

7 Vyvěšeno: Sňato: