Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Transkript

1 Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy z úhrad za dobývání nerostů Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a podobných her Zrušený odvod z VHP Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transfery ze všobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů DAŇOVÉ PŘÍJMY A TRANSFERY CELKEM

2 OdPa NÁZEV Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Vnitřní obchod - propagace Ostatní služby - reklamní systém Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství - Morávky II Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz ostatních odpadů Domovy pro seniory Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘÍJMY CELKEM

3 VÝDAJE OdPa Název Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Vnitřní obchod - propagace Ostatní služby - reklamní systém Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky Dopravní obslužnost Pitná voda - vodovod Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly - kanalizace a ČOV Mateřské školy Základní školy Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury - vedení kroniky Pořízení, zachování a obnova hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - dotace sportovním 3419 oddílům Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace - dotace zájmovým sdružením Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využívání a zneškodňování nebezpeč.odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatatní činnosti k ochraně přírody a krajiny - biokoridory Ostatní výdaje související se sociálním 4319 poradenství Domovy pro seniory

4 5212 Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům Ost.finanční operace - daň z příjmů PO za obec Finanční vypořádání minulých let VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ POL Název Kč 8115 Použití prostředků na bankov.účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků FINANCOVÁNÍ CELKEM Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Daňové příjmy a transfery Nedaňové příjmy ,00 Kč ,00 Kč Kapitálové příjmy Celkové příjmy rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč Financování ,00 Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 INVESTICE roku 2017 OdPa Rozpočet v Kč 2144 Obnova reklamního systému města - dokončení Rekonstrukce - chodníků Chodník ul. Mírová - dokončení Chodník ul. Podivínská - za podmínky dotace Rekonstrukce kanalizace ul. Mírová - dokončení Intenzifikace ČOV - výběrová řízení Kanalizace - Ve dvoře, Púrynky - projekty MŠ - investiční příspěvek - vysavač ZŠ - investiční příspěvek - gastrokompostér - za podmínky dotace Rekonstrukce KD - venkovní úpravy - dokončení Rozšíření sportovního areálu - projekt, podklady pro ÚŘ, SP Dětské hřiště - nové prvky - MŠ, park Zateplení BD - Čejkovská, U školky - za podmínky dotace Rekonstrukce - stánek ul. Růžová Veřejné osvětlení - Morávky II Veřejné osvětlení - ul. Mírová Veřejné osvětlení - připojení - nám. Osvoboditelů Rozšíření hřbitova Nový autobusový přístřešek - Svárov - doplatek Zametač na vozidlo DURSO Nosič kontejnerů odpadů - repas Investice celkem

6 Přehled splátek dlouhodobých úvěrů Splátky úvěrů a půjček v roce 2017 Úvěr u KB - nákup KD II.část Úvěr u KB - Revitalizace brownfields Úvěr u KB - Morávky II. CELKEM UHRAZENO ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Splátky úvěrů a půjček v roce 2018 Úvěr u KB - Revitalizace brownfields CELKEM UHRAZENO ,00 Kč ,00 Kč Úvěr na Revitalizaci brownfields bude splacen v říjnu 2018

7 Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem Velké Bílovice Poř.č. IČ Název Výše v Kč Označení Základní škola ,00 Kč neinvestiční ,00 Kč investiční Základní umělecká škola ,00 Kč neinvestiční Mateřská škola ,00 Kč neinvestiční ,00 Kč investiční Celkem Kč Dotace ostatním žadatelům Poř.č. IČ Název Výše v Kč OdPa v rozpočtu Označení JK Mustang - Velké Bílovice, z.s ,00 Kč 3429 neinvestiční 2 Tělocvičná jednota Sokol Velké Bílovice ,00 Kč 3419 neinvestiční 3 Český svaz chovatelů Základní organizace V.B ,00 Kč 3429 neinvestiční 4 TENIS KLUB VELKÉ BÍLOVICE, z.s ,00 Kč 3419 neinvestiční 5 Myslivecký spolek Velké Bílovice ,00 Kč 3429 neinvestiční 6 Slovácký krúžek Hrozen Velké Bílovice, spolek ,00 Kč 3429 neinvestiční TJ Velké Bílovice, spolek ,00 Kč 3419 neinvestiční 8 Šachový klub Velké Bílovice 8 000,00 Kč 3419 neinvestiční 9 Český svaz neslyšících sportovců, z.s ,00 Kč 3419 neinvestiční BILICULUM, z.ú ,00 Kč 4319 neinvestiční Malovaný kraj, z.s ,00 Kč 3399 neinvestiční Celkem ,00 Kč

8 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU PRO ROK 2017 Tvorba a použití sociálního fondu Města Velké Bílovice pro rok % z objemu vyplacených hrubých mezd Zůstatek k ,16 Příjmy do sociálního fondu Odvod z mezd 3% ,00 Příjmy celkem Použití prostředků ze sociálního fondu Příspěvek na stravenky ,00 Příspěvek na penzijní připojištění ,00 Ošatné ,00 Věcné dary - výročí 50. let, odchod do důchodu 8 000,00 Poukázky do lékárny ,00 Ostatní - vánoční večírek ,00 Výdaje celkem ,00 Zpracoval: Ing. Radim Spěvák, vedoucí ekonomického úseku Schválil: Marie Vlková, starostka města