NÁVRH - Rozpočet na rok 2017

Transkript

1 NÁVRH - Rozpočet na rok 2017 PŘÍJMY Daně od FÚ ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Poplatky ze psů ,00 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 Odvod z loterií a podobných her ,00 Správní poplatky + Czechpoint ,00 Odhadovaný příspěvek na výkon státní správy od KÚ ,00 Příjmy loutkové divadlo ,00 Nájemné BH ,00 Přijaté zálohy za služby BH ,00 Přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) ,00 Příjmy z poskytování služeb - pronájem T-mobile ,00 Příjmy z pronájmu nebytových prostor ,00 Přijaté zálohy za služby nebytové prostory ,00 Příjmy z poskytování služeb hrobové místo 8 000,00 Příjmy tržby traktor 6 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Vodné Kačák, Bistro pod kaštany ,00 Přijaté nekapitálové příspěvky EKO-KOM ,00 Příjmy z poskytování služeb popelnice ,00 Příjmy tržby parkoviště ,00 Příjmy tržby skály ,00 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy z úroků BÚ 8 000,00 Dotace od ÚP na VPP ,00 Příjem z prodeje FVE ,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

2 VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ,00 Nákup služeb ,00 Nákup materiálu - zimní údržba ,00 Opravy a udržování ,00 Vybudování cesty 942/1 (Vopatovi, Šajner) + PD ,00 Odvodnění MK p.p.č (Švarc) ,00 Zvýšení bezpečnosti na silnici ,00 OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ,00 Ostatní osobní výdaje - dohoda o PP ,00 Parkovací lístky 5 000,00 Výkup pozemků chodník I. Etapa + poplatek za vklad do KN ,00 Chodníky - Investice ,00 Oprava zídky (křiž. Sněžník, kostel směr domeček, pod dětským hřištěm) ,00 Parkovací automaty ,00 Projektová dokumentace - parkoviště ,00 VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ ,00 Propustek v Rájci - havarijní stav ,00 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ,00 Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Tisá ,00 DIVADELNÍ ČINNOST ,00 Loutkové divadlo - materiál, loutky, PHM, ceny ,00 Pěvecký sbor - materiál, PHM ,00 Činohra - kostýmy, kulisy, materiál, PHM ,00 Dětský skaláček - materiál 5 000,00 ZPRAVODAJ ,00 VÝBOR PRO KULTURU, SPORT A MLÁDEŽ ,00 Činohra odinud ,00 Zájezd MDD ,00 Noc kostelů 3 000,00 Rozlučka ZŠ a MŠ 9 000,00 Rozloučení s prázdninami ,00 Dny Evropského děditství ,00 Vítání prvňáčků 2 000,00 Den seniorů ,00 Zájezd pro občany ,00 Rozsvěcení vánočního stromu 7 000,00 Mikulášská nadílka pro děti ,00 Čerti s čerty ,00 Tradiční setkání seniorů ,00 Rybova mše vánoční ,00 Vítání občánků 7 000,00 Svatby 1 000,00 Výročí senioři 7 000,00

3 Kalendář, dárek pro seniory ,00 Autorská práva (Činohra odjinud) ,00 Párty stan ,00 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE ,00 Opravy ,00 Oprava plotu "školní hřiště" + dvoukřídlá brána + malá branka (horská) ,00 Roční kontrola 5 000,00 Projekt hřiště ,00 LYŽAŘSKÝ VLEK ,00 Projektová dokumentace - zasněžování lyžařského vleku ,00 PHM - úprava lyžařských a běžkařských tras v KÚ Tisá ,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ,00 Nákup materálu ,00 Nákup služeb + roční náklady na rozúčtování tepla ,00 Voda ,00 Elektrická energie ,00 Pevná paliva ,00 Vyúčtování BH 2016 přeplatky ,00 Opravy a udržování ,00 Kontrola kotlů, regulace ,00 Vymetení komínů, revize ,00 Servis hasicích přístrojů BH 4 000,00 Kuchyňská linka čp ,00 NEBYTOVÉ PROSTORY ,00 Přeplatky vyúčtování záloh ,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ,00 Elektrická energie ,00 Opravy a udržování ,00 Pořízení nových lamp VO - Investice (Vrlová, směr Horáček cca 4-5 ks) ,00 HŘBITOV ,00 Opravy a udržování, opr. Márnice, likvidace hrobů, opr. Křížků ,00 FV ELEKTRÁRNY ,00 Nákup materiálu 7 000,00 Nákup služeb - nakládaní s eletroodpadem 7 000,00 Dohoda o provedení práce 4 000,00 Úroky z úvěru ,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ,00 Změna ÚP - smlouva Ponča + Táborská ,00 ÚZEMNÍ ROZVOJ ,00 Studie centra obce ,00

4 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY ,00 Mzdové náklady vč. odvodů SP a ZP ,00 Ostatní osobní výdaje (DPČ + DPP) ,00 Ochranné pomůcky ,00 Nákup - nůžky na keře, štěpkovač ,00 Nákup materiálu + autobaterie AVIA ,00 Voda ,00 PHM (traktor, sekačky, fréza) ,00 Nákup služeb ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 Opravy a udržování ,00 Dotace od ÚP na VPP ,00 STK traktor č ,00 Pořízení GP ,00 Rozcestníky + značky + cedule (Kačák - Cihlák) ,00 Multimediální průvodce - mapa ,00 Rozšíření kontejnerových stání (kostel, p. Oudová atd.) ,00 Lávka u rybníka Kačák atd ,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ ,00 Nákup pytlů na KO 6 000,00 Odvoz odpadu ,00 VYÚŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁL. ODP ,00 Svoz BIO ,00 SKÁLY ,00 Ostatní osobní výdaje (DPČ + DPP) ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Nájemné pozemky - skály ,00 Vstupenky ,00 Opravy a udržování (pokladna č.2, skály, ost.) ,00 Revize hasicích přístrojů 1 000,00 Nákup materiálu (plynové bomby, ost.) 5 000,00 PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ ,00 Kácení stromů ,00 Úklid obce - kontejnery ,00 KRIZOVÉ SITUACE ,00 HASIČI ,00 Pohonné hmoty ,00 Opravy + STK ,00 Školení 3 000,00 Refundace 5 000,00 Pojištění 5 000,00

5 Občerstvení u zásahu 5 000,00 Nákup materiálu 3 000,00 ZASTUPITELSTVO OBCE ,00 Odměny členům zastupitelstva vč. odvodů SP a ZP ,00 Finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) ,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY ,00 Mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění ,00 Povinné pojištění zaměstnanců ,00 Knihy, tisk, předplatné ,00 Drobný hmotný majetek ,00 Nákup materiálu + (oprava garáží a příslušentství) ,00 Voda OÚ ,00 Elektrická energie ,00 Pevná paliva ,00 Pohonné hmoty a maziva ,00 Poštovné ,00 Telefony ,00 Konzultační poradenské a právnické služby ,00 Oprava střechy obecního úřadu ,00 Školení, vzdělávání ,00 Nákup služeb ,00 Servis hasicích přístojů 2 000,00 Zpracování dat a služby související s IKT ,00 Cestovné 2 000,00 Pohoštění 5 000,00 Platby daní a poplatků ,00 Náhrady mezd v době nemoci ,00 Veřejnoprávní smlouva - přestupky ,00 Neinvestiční příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko ,00 Destinační fond České Švýcarsko ,00 Revize zařízení v čp ,00 Rohové lišty na sloupy na sále OÚ 5 000,00 Hliníkový rozkládací žebřík 8 000,00 Vymetení komínu, revize 1 000,00 Projekt rekonstrukce kanceláří ,00 PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM ,00 NI příspěvek - TJ Spartak Tisá ,00 NI příspěvek - p. Petr Štěrba, lyžování 5 000,00 NI příspěvek - Hasiči, děti ,00 NI příspěvek - Kultura Tisá, p. Fuchs ,00 NI příspěvek - Spolek vlek ,00 NI příspěvek - SAS ,00 SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ - POPLATKY ,00 POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBCE ,00

6 PLATBY DANÍ A POPLATKŮ ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 DPH ,00 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ ,00 Mzdové náklady na zpracování projektů ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 FINANCOVÁNÍ SPLÁTKA ÚVĚRU FVE ,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ ,00 ROZDÍL ,00 Rozdíl vzniklý mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytku rozpočtových prostředků minulých let. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: