NÁVRH - Rozpočet na rok 2011

Transkript

1 NÁVRH - Rozpočet na rok 2011 Příjmy daně od FÚ ,- daň z příjmů právnických osob ,- poplatky za znečištění ovzduší ,- poplatky ze psů ,- poplatek z ubyt.kapacity ,- poplatek za lázeňský a rekreační pobyt ,- poplatek za užívání veř. prostranství ,- správní poplatky + Czechpoint ,- příspěvek na provoz ZŠ a výkon státní spr. od KÚ ,- NI dotace od úřadu práce na VPP ,- SVS vodovod Kačák III. a IV. etapa ,- NI dotace od obcí - ZŠ Petrovice ,- příjmy z poskyt. služeb SPOZ-kulturní výbor ,- příjmy loutkové divadlo ,- nájemné BH ,- přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) ,- příjmy z pronájmu nebyt.prostor ,- příjmy z poskyt. služeb hrob.místo 4.000,- příjmy tržby traktor ,- příjmy z pronájmu pozemků ,- přijaté nekap.přísp.vyúčt.vodné Kačák ,- přijaté nekap.přísp. EKO-KOM ,- příjmy z poskyt.služeb popelnice ,- příjmy tržby parkoviště ,- příjmy z prodeje pozemků ,- příjmy z úroků ,- příjmy z úroků ,- penále P.Šebek ALBODY ,- vyúčt. elektrická energie Telefonica O ,- NI dotace - oprava MŠ 2.NP ,- INV. Dotace "Osvětlení a projekce pro LD" ,- CELKEM PŘÍJMY ,- Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

2 VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ,- opravy a udržování MK ,- nákup materiálu - zimní údržba ,- nákup služeb ,- OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ,- ost.os.výdaje - dohoda o prac.činnosti-parkoviště ,- soc.pojištění parkoviště ,- zdr.pojištění parkoviště 5.000,- ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA , ,- oprava MŠ 2.NP - dotace ,- úroky z úvěru ,- neinvest.příspěvek PO ZŠ ,- LOUTKOVÉ DIVADLO SKALÁČEK ,- nákup materiálu ,- pohonné hmoty 6.000,- nákup služeb ,- věcné dary 5.000,- ZPRAVODAJ ,- KULTURNÍ VÝBOR ,- nákup materiálu ,- nákup služeb ,- pohoštění ,- věcné dary ,- fin.příspěvek na kroužek batiky ,- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ(vedle OÚ) ,- roční kontrola 5.000,- BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ,- nákup materálu ,- nákup služeb ,- voda ,- elektrická energie ,- pevná paliva ,- platby daní a poplatků 5.000,- náhrady - přeplatky BH ,- opravy a udržování ,- revize komínů 5.000,- revize kotlů 5.000,- revize hasicích přístrojů, hydrantů,hromosvodů ,- revize rozvaděčů č.p.406 BH ,-

3 schody k dílnám č.p ,- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ,- nákup materiálu - lampy, svítidla ,- elektrická energie ,- opravy a udržování ,- HŘBITOV ,- nákup služeb 6.000,- opravy a udržování 3.000,- voda 3.000,- pohřeb p.kreutzer ,- ÚZEMNÍ PLÁN ,- pořízení ÚP - p. Táborská ,- KOMUNÁLNÍ SLUŽBY ,- mzdové náklady VPP a pracovníků obce ,- dotace na platy VPP ÚZ ,- ost.osobní výdaje (dohody o činnosti, prov.práce) ,- ochranné pomůcky ,- nákup DDHM ,- nákup materiálu ,- voda ,- pohonné hmoty (traktor, sekačky, fréza) ,- nákup služeb ,- nájemné pozemky ,- opravy a udržování ,- voda - Turistická chata 3.000,- nákup pozemků ,- školení řidičů 3.000,- NÁKUP KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB ,- odvoz odpadu-sklo,papír, PET lahve, popelnice,kontejner ,- NÁKUP SLUŽEB - ÚKLID OBCE - kontejnery ,- kácení stromů 5.000,- úklid obce - kontejnery ,- platy zaměstnanců obce vč. SP a ZP ,- HASIČI ,- ochranné pomůcky ,- nákup materiálu ,- pohonné hmoty ,- pojištění hasičů ,- nákup služeb 6.000,- opravy a udržování ,- cestovné 6.000,-

4 refundace mezd ,- školení 6.000,- dýchací přístroje + masky ,- Ost.osobní výdaje 5.000,- pohoštění ,- ZASTUPITELSTVO OBCE ,- odměny členům výborů (zastupitelé) ,- odměny členům zastupitelstva ,- zdr.pojištění - zastupitelé ,- odměny starosta vč. odvodu zdr. a soc. pojištění ,- finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) ,- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY ,- mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění ,- povinné pojištění zaměstnanců ,- knihy, tisk, předplatné ,- drobný hmotný majetek ,- nákup PC notebook 9.900,- nákup materiálu ,- voda OÚ ,- el. energie ,- pevná paliva ,- pohonné hmoty a maziva ,- poštovné ,- telefony ,- konzult.poradenské a právnické služby ,- školení, vzdělávání ,- nákup služeb ,- opravy a udržování ,- programové vybavení ,- cestovné ,- pohoštění ,- platby daní a poplatků ,- NI příspěvek Spartak Tisá ,- NI příspěvek SAS ,- NI příspěvek p. Štěrba - lyžování 5.000,- NI příspěvek hasiči p. Skořepa ,- NI příspěvek SAS (dokončení hřiště) ,- NI příspěvek OS Lyžařský vlek ,- přestupky Libouchec 9.000,- nein.příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko ,- přeplatky za rok 2009 nebyt.prostory ,- osvětlení a ozvučení sálu ,- náklady soudního řízení (T.Mikovec) ,- vratka dotace "Sčítání lidu 2011" 6.500,-

5 Služby peněžních ústavů - poplatky ,- Pojištění majetku obce ,- platby daní a poplatků (daň z příjmů) ,- splátky úvěru na příst.kuch. ZŠ ,- CELKEM VÝDAJE ,- Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: