ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍ HO

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍ HO PROGRAMU REGIONU SOUDRŢNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 7. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. DUB NA 2009 DO 30. ZÁŘÍ 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŢN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

2 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 7. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k Zpracováno k: Strana 2 z 87

3 OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Pokrok čerpání za období: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené výzvy Změny v ROP SČ a jeho implementačních mechanizmech Příprava změn ROP SČ a Ţádosti o revizi ROP SČ Změny v implementačních mechanizmech Změny v programových dokumentech Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Opoţdění v pokroku realizace v prioritní ose Problémy ve věcném pokroku v prioritní ose Problémy ve finančním pokroku v prioritní ose Chyby ve výběrových řízeních Překračování administrativních lhůt Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Zpracováno k: Strana 3 z 87

4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Zpracováno k: Strana 4 z 87

5 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručné zaměření Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci oblasti podpory Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění Příklady úspěšných charakteristických projektů Zpracováno k: Strana 5 z 87

6 3. Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Informace z provedených auditů a kontrol Informace z provedených kontrol MF Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace a studie Analýza pokroku realizace ROP SČ Roční problémové vyhodnocení Analýzy zpracované k odůvodnění navrhovaných úprav ROP SČ Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP Hlavní závěry a úkoly Seznam pouţitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů Zpracováno k: Strana 6 z 87

7 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovaných pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to za období od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na kaţdém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 7. zasedání MV ROP SČ konaného dne 18. listopadu 2009 a pokrývá období od 1. dubna 2009 do 30. září Ve sledovaném období pokračovala rychlým tempem realizace ROP SČ. V prioritních osách 1, 2 a 3 bylo vyhlášeno 11 nových výzev a těchto 11 výzev bylo i během sledovaného období ukončeno. Bylo zaregistrováno 177 projektů nových projektů, u 25 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. V prioritní ose 4 bylo zaregistrováno 9 projektů TP. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace, Technické pomoci a implementace programu. Toto období se rovněţ vyznačuje i velkým počtem změn nejen v implementační struktuře a mechanizmech programu a byly navrţeny i změny v ROP SČ samotném. Dále byly provedeny přípravy na přechod z ex-post modelu financování projektů na model ex-ante, byla změna struktura ÚRR, či byla přesunuta analýza rizik při kontrole projektů z oddělení Realizace projektů a plateb na oddělení Administrace projektů. Zpracováno k: Strana 7 z 87

8 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Aktuální stav čerpání Celková alokace Předloţené projektové ţádosti Schválené projekty Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program ,3 657, ,8 94,6% 622, ,2 25,1% 165,3 Prioritní osa ,1 273, ,7 31,5% 86, ,1 22,1% 60,6 Oblast podpory ,6 205, ,8 32,4% 66, ,7 25,6% 52,6 Oblast podpory ,5 68,4 503,9 29,0% 19,8 203,4 11,7% 8,0 Prioritní osa ,5 118, ,9 144,2% 170,7 895,7 29,8% 35,2 Oblast podpory ,2 35, ,5 271,8% 96,6 191,9 21,2% 7,5 Oblast podpory ,3 71, ,1 94,5% 67,1 617,3 34,2% 24,3 Oblast podpory ,0 11,8 178,3 59,0% 7,0 86,5 28,6% 3,4 Prioritní osa ,5 243, ,4 145,0% 352, ,0 24,7% 60,1 Oblast podpory ,1 48, ,9 83,7% 40,8 20,3 1,6% 0,8 Oblast podpory ,3 121, ,5 119,1% 144,9 790,4 25,6% 31,1 Oblast podpory ,2 73, ,0 228,8% 167,2 717,3 38,6% 28,2 Prioritní osa 4 568,2 22,2 319,8 56,3% 12,6 237,4 41,8% 9,3 Oblast podpory ,0 12,3 258,8 82,4% 10,2 184,1 58,6% 7,2 Oblast podpory ,7 3,4 17,5 20,2% 0,7 14,2 16,4% 0,6 Oblast podpory ,5 6,7 43,5 25,5% 1,7 39,1 22,9% 1,5 Zpracováno k: Strana 8 z 87

9 Operační program Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předloţené k certifikaci Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 1 425,7 8,5% 56, ,6 6,8% 44,6 736,7 4,4% 28,4 0 0,0% 0 Prioritní osa 1 630,8 9,1% 24,8 501,8 7,2% 19,7 442,7 6,4% 17,0 0 0,0% 0 Oblast podpory ,7 10,8% 22,1 430,1 8,2% 16,9 391,7 7,5% 15,0 0 0,0% 0 Oblast podpory ,1 3,9% 2,7 71,7 4,1% 2,8 51,0 2,9% 2,0 0 0,0% 0 Prioritní osa 2 256,5 8,5% 10,1 206,9 6,9% 8,1 154,4 5,1% 5,9 0 0,0% 0 Oblast podpory ,9 6,3% 2,2 56,9 6,3% 2,2 53,9 6,0% 2,0 0 0,0% 0 Oblast podpory ,1 10,3% 7,3 138,9 7,7% 5,5 99,2 5,5% 3,8 0 0,0% 0 Oblast podpory ,5 4,5% 0,5 11,1 3,7% 0,4 1,3 0,4% 0,1 0 0,0% 0 Prioritní osa 3 363,3 5,9% 14,3 314,6 5,1% 12,4 139,6 2,3% 5,5 0 0,0% 0 Oblast podpory 3.1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0 0,0% 0 Oblast podpory ,0 7,9% 9,6 229,4 7,4% 9,0 79,4 2,6% 3,1 0 0,0% 0 Oblast podpory ,3 6,5% 4,7 85,2 4,6% 3,4 60,2 3,2% 2,4 0 0,0% 0 Prioritní osa 4 175,1 30,8% 6,9 111,3 19,6% 4,4 0,0 0,0% 0,0 0 0,0% 0 Oblast podpory ,2 43,7% 5,4 97,2 31,0% 3,8 0,0 0,0% 0,0 0 0,0% 0 Oblast podpory ,6 12,2% 0,4 4,1 4,7% 0,2 0,0 0,0% 0,0 0 0,0% 0 Oblast podpory ,3 16,0% 1,1 10,0 5,9% 0,4 0,0 0,0% 0,0 0 0,0% 0 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 9 z 87

10 1.1.2 Pokrok čerpání za období: Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období Celková alokace Předloţené projektové ţádosti Schválené projekty Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program ,3 657, ,9 17,0% ,5 3,6% 23,9 Prioritní osa ,1 273,6 118,1 1,7% 5 57,2 0,8% 2,3 Oblast podpory ,6 205,2 112,7 2,2% 4 21,2 0,4% 0,8 Oblast podpory ,5 68,4 5,4 0,3% 0 36,0 2,1% 1,4 Prioritní osa ,5 118,4 577,6 19,2% ,8 7,8% 9,2 Oblast podpory ,2 35,5 29,9 3,3% 1 38,3 4,2% 1,5 Oblast podpory ,3 71,0 548,1 30,3% ,3 8,6% 6,1 Oblast podpory ,0 11,8 0,0 0,0% 0 41,2 13,6% 1,6 Prioritní osa ,5 243, ,9 33,4% ,5 5,1% 12,5 Oblast podpory ,1 48,7 41,0 3,3% 2 20,3 1,6% 0,8 Oblast podpory ,3 121, ,7 44,7% 54 76,6 2,5% 3,0 Oblast podpory ,2 73,0 642,2 34,6% ,6 11,8% 8,6 Prioritní osa 4 568,2 22,2 79,3 14,0% 3 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,0 12,3 71,7 22,8% 3 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,7 3,4 3,3 3,8% 0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,5 6,7 4,4 2,6% 0 0,0 0,0% 0,0 Zpracováno k: Strana 10 z 87

11 Operační program Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky předloţené k certifikaci Certifikované výdaje předloţené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 726,0 4,3% 28, ,2 6,6% 43,3 736,7 4,4% 28,4 0,0 0,0% 0,0 Prioritní osa 1 340,6 4,9% 13,4 501,8 7,2% 19,7 442,7 6,4% 17,0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,4 5,6% 11,5 430,1 8,2% 16,9 391,7 7,5% 15,0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,1 2,8% 1,9 71,7 4,1% 2,8 51,0 2,9% 2,0 0,0 0,0% 0,0 Prioritní osa 2 141,3 4,7% 5,6 206,9 6,9% 8,1 154,4 5,1% 5,9 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory 2.1 5,4 0,6% 0,2 56,9 6,3% 2,2 53,9 6,0% 2,0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,4 7,0% 5,0 138,9 7,7% 5,5 99,2 5,5% 3,8 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory 2.3 9,5 3,1% 0,4 11,1 3,7% 0,4 1,3 0,4% 0,1 0,0 0,0% 0,0 Prioritní osa 3 232,7 3,8% 9,2 314,6 5,1% 12,4 139,6 2,3% 5,5 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory 3.1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,2 4,4% 5,4 229,4 7,4% 9,0 79,4 2,6% 3,1 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory ,5 5,2% 3,8 85,2 4,6% 3,4 60,2 3,2% 2,4 0,0 0,0% 0,0 Prioritní osa 4 11,4 2,0% 0,4 77,9 13,7% 3,1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory 4.1 9,5 3,0% 0,4 63,8 20,3% 2,5 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory 4.2 0,0 0,0% 0,0 4,1 4,7% 0,2 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 Oblast podpory 4.3 2,0 1,2% 0,1 10,0 5,9% 0,4 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Poznámka: K datu zpracování minulé Zprávy, tj. k nebyly poţadovaná data k dispozici v poţadované struktuře a byly vykazovány pouze zdroje ERDF. Proto byly zpětně vygenerovány a můţe u nich dojít k drobným odchylkám od tehdy reálného stavu. V budoucnu by jiţ k tomuto problému nemělo docházet. Zpracováno k: Strana 11 z 87

12 Komentář k finančnímu pokroku K celková výše dotace na schválené projekty činí 4 201,2 mil. Kč (165,3 mil. ), coţ je přibliţně 25,1 % celkové alokace na období K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 1 425,7 mil. Kč (56,1 mil. ), z kterých jiţ bylo příjemcům proplaceno 1 134,6 mil Kč (44,6), coţ tvoří 6,8 % z celkové alokace na období K největšímu pokroku došlo v proplácení finančních prostředků. Od bylo příjemcům proplaceno 101,2 mil. Kč (43,3 mil. ), největší částka byla proplacena příjemcům v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1. Významného pokroku dosáhly také prostředky předloţených k certifikaci, a to 736,7 mil. Kč (28,4 mil. ) k datu zpracování minulé Zprávy nebyly předloţeny k certifikaci ţádné prostředky. Nejvíce předloţených projektových Ţádostí od data zpracování minulé Zprávy bylo předloţeno v prioritní ose 3, a to jak v absolutním, tak relativním vyjádření. Celkově v tomto kritériu bylo dosaţeno pokroku 17 %. Pouze pokrok ve schvalování projektů nebyl v tomto období nijak výrazný, dosáhl jen hodnoty 3,6 %. Lze konstatovat, ţe finanční pokrok se vyvíjí v souladu s plánovanými hodnotami, a nijak nesignalizuje problémy v realizaci ROP SČ. Zpracováno k: Strana 12 z 87

13 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V níţe uvedené tabulce jsou uváděny pouze indikátory od ţadatelů/příjemců, které jsou obsaţeny v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). V závorkách jsou uvedeny hodnoty indikátorů z projektů schválených VRR k financování, u kterých ale ještě nebyly podepsány smlouvy. Indikátory, jejichţ výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŢP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Číslo programu / Prioritní osy /Oblasti podpory PO 1, PO PO PO PO PO PO 1, PO Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Míra nehodovosti na silnicích II. a III. tříd v regionu - vývoj počtu nehod v % Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Indikátory výstupu Indikátory výsledku Závazek ze schválených projektů* Dosaţená hodnota počet (+11) 11 počet (+7) 2 počet (+20) 6 počet (+25) 1 pokles počtu nehod (v %) nárůst podílu cestujících (v tis. osob) 90-90, PO Návštěvníci v regionu - počet přenocování počet PO Zahraniční návštěvníci v regionu - počet přenocování počet Zpracováno k: Strana 13 z 87

14 PO Průměrná doba pobytu počet dní 4,2-3,7 PO Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí evaluační studie evaluační studie PO 2, Počet vytvořených pracovních míst celkem počet ,35 (+105,98) 20,5 Indikátory dopadu PO 1, 2, 3, Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100 % 75 - PO 1, 2, 3, Míra zaměstnanosti v regionu celkem % 58-59,6 PO 1, 2, 3, PO 1, 2, 3, 4 Expozice obyvatelstva nadlimitními koncentracemi PM10 % obyvatel 60-2, tis. Kč , , ,7 Celkové výdaje na realizaci projektů % ,1 5,0 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, IS Monit7+, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ lze v současnosti hodnotit jen pomocí indikátorů výstupu (výsledku), které jsou přímo naplňovány z projektů realizovaných v ROP SČ. V souladu s plánovanými hodnotami se vyvíjí indikátory sledující Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu. K nadprůměrnému plnění dochází u indikátorů sledujících Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí, Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst a Počet vytvořených pracovních míst celkem, kde jiţ nyní při úspěšné realizaci schválených projektů by došlo k naplnění cílových hodnot. Ostatní indikátory zjišťované ze statistických údajů nelze aktuálně hodnotit, protoţe přínos projektů ROP SČ k jejich hodnotám je v současné době minimální. V mnohých případech mají také v čase kolísavou hodnotu a jejich objektivní hodnocení lze provést aţ po delším časovém období, kdy jiţ bude v ROP SČ ukončena realizace většího počtu projektů (i kdyţ ŘO si je vědom, ţe míra přínosu projektů ROP SČ nebude pro hodnoty těchto indikátorů rozhodující). Z hlediska sledování plnění závazků cílových hodnot u podpořených projektů lze konstatovat, ţe plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje ţádné riziko. Zpracováno k: Strana 14 z 87

15 1.3. Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno dalších 11 výzev ve 2 blocích na jaře a v létě V prvním bloku byly vyhlášeny výzvy na oblastech podpory 1.1, 1.2, 2.2, 3.2 a 3.3. Tyto výzvy probíhaly od do a bylo v nich alokováno celkem 1,190 mld. Kč (33,2 mil ). Ve druhém bloku, který probíhal od do , byly vyhlášeny výzvy pro oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 3,2 a 3.3. Na tyto výzvy bylo alokováno celkem 845 mil Kč (33,2 mil ). Bliţší informace k výzvám jsou uvedeny níţe v kapitolách týkajících se jednotlivých oblastí podpor. Poznámka: Pro přepočet na EUR byl použit aktuální kurz pro září 2009, tj. 25,420 Kč/. V tabulce níţe je uveden průběh a stav jednotlivých výzev od počátku realizace ROP SČ aţ k V této tabulce stojí za zmínku tři skutečnosti: K jiţ bylo finálně ukončeno 20 projektů (vč. Technické pomoci 30 projektů), čímţ se ROP SČ začíná pomalu překlápět z oblasti papírování do hmatatelné praxe. U výzvy č. 27, která byla zaměřena na podporu výstavby a rekonstrukcí místních komunikací, byla zaznamenána opět nedostatečná absorpční kapacita jako u výzev vyhlášených pro tuto aktivitu v předchozích obdobích. Vyhlášená alokace byla sice neplněna ze 105 %, avšak po provedení kontrol a hodnocení projektů je uţ nyní zřejmé, ţe alokace v této výzvě můţe být naplněna jen max. z necelých 37 %. Z 9 zaregistrovaných projektů byly 2 vyloučeny díky nesplnění podmínek přijatelnosti a 2 při hodnocení kvality (1 z nesplnění formálních poţadavků), coţ jen potvrzuje zjištění z provedených analýz, ţe jednou ze základních příčin nízké absorpční kapacity je omezení podpory pouze na místní komunikace vedoucí k průmyslovým areálům (ţadatelé ve snaze vyuţít nabízené podpory zkoušejí buď protlačit i místní komunikace slouţící pro obsluhu jiných oblastí nebo podávají nekvalitní projekty) viz kapitola 1.3. V rámci výzvy č. 37, která byla zaměřena na podporu výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd., nebyl podán ţádný projekt. Tento fakt odráţí tu skutečnost, ţe připravenost projektů v této oblasti není dostatečná a také ţe absorpční kapacita především v oblasti výstavby nových komunikací je velmi nízká (z důvodů značných problémů s přípravou těchto projektů např. s výkupy pozemků) viz kapitola 1.3. Podrobná analýza výzev provedená z pohledu zájmu ţadatelů o tyto výzvy je součástí studie Roční problémové vyhodnocení , která je rovněţ součástí podkladů předkládaných členům MV ROP SČ v rámci 7. zasedání. Zpracováno k: Strana 15 z 87

16 Tabulka č. 4: Přehled průběhu výzev Oblast podpory Číslo výzvy Datum vyhlášení výzvy Výzva Hodnocení projektů Schválení VRR Datum ukončení výzvy Počet zareg. proj. Počet projektů dopor. k finan. Počet vyřaz. proj. Datum ukončení hodnocení Počet projektů Datum schválení Počet projektů staţených ţadatelem Počet projektů Projekty v realizaci Datum podpisu poslední smlouvy Počet předčasně ukončených projektů Počet finančně ukončených projektů Zpracováno k: Strana 16 z 87

17 Zpracováno k: Strana 17 z 87

18 Celkem Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, IS Monit7+, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 18 z 87

19 1.3.2 Změny v ROP SČ a jeho implementačních mechanizmech Příprava změn ROP SČ a Ţádosti o revizi ROP SČ ŘO orgán na základě změn v krajských prioritách, analýzy aktuálního stavu věcného a finančního pokroku ROP SČ a hrozeb dopadů probíhající finanční krize připravil v souladu s čl. 33 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 návrh revize ROP SČ (vč. Ţádosti adresované EK o souhlas s navrhovanými změnami). Navrhované úpravy se týkají těchto oblastí: Změna financování projektů z modelu ex-post na modifikovaný model ex-ante Principem tohoto nového modelu je změna v proplácení faktur, které příjemce předloţí v rámci Ţádosti o platbu. Příjemce bude moci ÚRR předkládat k proplacení ještě neproplacené faktury dodavatelům a po kontrole jejich správnosti zaměstnanci oddělení Realizace projektů a plateb budou tyto faktury příjemci proplaceny. Příjemce poté z obdrţených prostředků nezaplacené faktury dodavatelům proplatí. Tento způsob financování projektů umoţňuje realizaci projektů bez nutnosti čerpat úvěr na předfinancování projektu, čímţ mimo jiné pozitivně reaguje i na probíhající hospodářskou krizi, kdy např. pro malé a střední podnikatele, ale i malé obce je v současnosti mnohem těţší získat úvěr. Také dochází ke sníţení příjmů do rozpočtu obcí z daní, a tudíţ bude pro obce obtíţnější předfinancování projektů zajišťovat např. z vlastních provozních zdrojů. ŘO ve sledovaném období definoval vnitřní postupy při administraci Ţádostí o platbu tímto modelem a prověřil funkčnost administrace tohoto modelu financování v IS MONIT7+. Přesun alokací z prioritní osy 2 do prioritní osy 3 ŘO navrhuje přesun alokace z prioritní osy 2 do prioritní osy 3 v celkové výši 944 mil. Kč. (34, 21 ), a to konkrétně z oblasti podpory 2.1 ve výši 443 mil Kč (cca 16,05 mil ), z oblasti podpory 2.2 ve výši 370 mil. Kč (cca 13,41 mil. ) a z oblasti podpory 2.3 ve výši 131 mil Kč. (4, 75 mil. ) do oblastí podpory 3.2 a 3.3. K tomuto kroku vedlo ŘO několik důvodů: Změna regionálních priorit: Se změnou krajské vlády došlo i ke změně regionálních priorit. Současnou hlavní prioritou je podpora veřejné infrastruktury, oblast zdravotnictví, sociálních věcí či školství a nikoliv převaţující podpora privátního sektoru, jehoţ podpora by měla být uskutečňována mimo jiné v rámci jiných (tematických) OP. Rovněţ bude snaha nepodporovat malý počet luxusních projektů privátních firem, které by své projekty realizovaly zřejmě i bez poskytnuté dotace, ale naopak větší počat menších projektů. Reakce na hrozby dopadů finanční krize: Cestovní ruch je odvětví ekonomiky velmi citlivé na změny probíhající v důsledku hospodářské krize, a proto se v této oblasti hrozí oproti jiným oblastem vracení poskytnuté dotace příjemci z důvodu nemoţnosti udrţení podpořených. Současný stav realizace ROP SČ: Na základě provedených analýz pokroku realizace ROP SČ bylo zjištěno, ţe u většiny indikátorů byly překročeny nastavené cílové hodnoty a tudíţ stanovené cíle pro tuto prioritní osu by měly být bezproblémově naplněny jiţ prostřednictvím současných podpořených projektů. Zpracováno k: Strana 19 z 87

20 Doplnění podporovaných aktivit ŘO dále navrhuje rozšíření moţnosti podpory v rámci některých aktivit: Rozšíření stávajících podporovaných zařízení v oblasti sociální integrace o domovy pro seniory: V oblasti sociální integrace jsou podporovány investice pro zajištění dostupnosti a kvality sluţeb sociální péče a prevence. Mezi podporovanými typy zařízení však v současné době v ROP SČ chybí domovy pro seniory, ačkoliv demografické trendy nejen ve Středočeském kraji potřebu těchto zařízení akcentují a tyto jako zařízení sociálních sluţeb jmenovitě definuje. Zrušení omezení u místních komunikací a rozšíření podpory na všechny místní komunikaci bez omezení jejich účelu: Mezi podporované aktivity v rámci Oblasti podpory Regionální dopravní infrastruktura patří mimo jiné i výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací pro zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Jak však ukazují výsledky výzev vyhlášených na tuto aktivitu, zájem o takto formulovanou aktivitu je velmi malý. ŘO na základě provedených opatření a analýz však zjistil, ţe zájem o podporu výstavby a rekonstrukce místních komunikací by byl značný, pokud by bylo moţné podporovat i jiné místní komunikace neţ jen ty, které vedou k průmyslovým areálům. Rovněţ by tato změna výrazně přispěla k zrychlení tempa realizace oblasti podpory 1, která mírně zaostává za svým plánem. Přesuny alokací mezi oblastmi podpory v prioritní ose 4 Technická pomoc Na základě pravidelného vyhodnocování Rámcového plánu Technické pomoci vyvstala potřeba upravit tento plán ve smyslu přealokace finančních prostředků z oblasti podpory 4.2. Informovanost a publicita programu a 4.3. Zvýšení absorpční kapacity do oblasti 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, která byla v původním rozdělení alokací značně poddimenzována. Prostřednictvím oblasti podpory 4.1 je hrazena valná většina aktivit spojených s chodem RR a dalších aktivit spojených s řízením ROP SČ. Přesto tato oblast podpory se na původní alokaci podílela jen necelými 55 %. Dle aktuálního vývoje v čerpání TP je zřejmé, ţe oblast podpory 4.1 by na konci programového období byla přečerpána cca o Kč, zatímco oblast podpory 4.2 by nebyla dočerpána cca o Kč a oblast podpory 4.3 cca o Kč. Z tohoto důvodu ŘO navrhuje přesun finančních prostředků z oblasti podpory 4.2 a 4.3 do oblasti podpory 4.1 v níţe uvedených poměrech: Tabulka č. 5: Návrh přesunu alokací mezi oblastmi podpory prioritní osy 4 Oblast podpory Původní alokace (v ) Navrhovaný přesun (v ) Navrhované alokace (v ) Celkem Změna indikátorové soustavy V rámci navrhované revize ROP SČ přistoupil ŘO k zpracování návrhu úprav indikátorové soustavy ROP SČ. Návrh odráţí tedy tyto skutečnosti: Zpracováno k: Strana 20 z 87

21 Aktuální stav naplňování jednotlivých indikátorů Aktuální čerpání prostředků v jednotlivých oblastech podpory Navrhované úpravy ROP SČ Doporučení z uskutečněných evaluací Mezi hlavní navrhované změny v oblasti indikátorů na úrovni ROP SČ lze zahrnout: doplnění indikátorů kontextu monitorujících stav v oblastech, které mohou být intervencemi ROP nepřímo velmi významně ovlivněny, doplnění indikátorů v oblasti podpory 1.1, které zachycují aktivity s velkou absorpční kapacitou, vyřazení nebo sníţení cílových hodnot indikátorů, u kterých je jiţ nyní zřejmé, ţe stávajícím tempem implementace nemohou být naplněny, zvýšení cílových hodnot indikátorů, u kterých je jiţ nyní zřejmé, ţe stávajícím tempem implementace budou tyto hodnoty výrazně překročeny úprava názvů a kódů indikátorů dle platného Národního číselníku indikátorů. Podrobné informace k jednotlivým navrhovaným změnám jsou uvedeny v Ţádosti o revizi ROP SČ a jejich přílohách, která bude zaslána na EK Změny v implementačních mechanizmech ŘO na základě interních vyhodnocení administračních procesů probíhajících od Registrace Ţádosti přistoupil k několika změnám, která mají za úkol především zkrátit jednotlivé administrativní lhůty spojené s kontrolou, hodnocením a realizací projektů. Změny v organizační struktuře ÚRR V rámci racionalizaci procesů a určité sloučení činností spojených s jednotlivými fázemi projektového cyklu do kompetencí jednoho oddělení ŘO provedl změnu v organizační struktuře ÚRR. Mezi hlavní změny patří rozdělení bývalého odboru Řízení ROP na odbor Administrace ROP a odbor Implementace ROP, vznik nového oddělení Smluvní vztahy a sloučení dvou oddělení Technická pomoc a absorpční kapacita a oddělení Komunikace publicita do jednoho oddělení Technická pomoc a publicita. Personální posílení ÚRR Došlo k navýšení počtu zaměstnanců především v oddělení zabývajících se administrací a realizací projektů (více viz kap. 3.4). Změny v administračních procesech projektů Dále na základě interních vyhodnocení došlo ke změnám v administračních procesech projektů: Zkrácení administračních lhůt: Byly zkráceny lhůty jednak pro kontrolu a hodnocení projektů z původních 22 týdnů na 17, jednak lhůty pro kontrolu a proplacení Zjednodušených Ţádostí o platbu z původních 55 dní na 30. Kontrola výběrových řízení před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace: ŘO na základě častých a rozsáhlých chyb v průběhu zadávání a realizace výběrových řízení přistoupil k přesunutí provádění a kontroly výběrových řízení na největší dodávky (na stavbu a vybavení) ještě před Zpracováno k: Strana 21 z 87

22 uzavření Smlouvy. Touto změnou chce ŘO docílit jednak sníţení počtu chyb v zadávání průběhu a realizaci výběrových řízení, a jednak zrychlit proplácení prostředků příjemcům. Analýza rizik přesunuta z oddělení ORPP do oddělení OAP V rámci racionalizace spojených s kontrolou a hodnocením projektů byla analýza rizik přesunuta z ORPP na OAP. Tímto by mělo dojít k urychlení administrace podaných Ţádostí, neboť tuto analýzu budou provádět stejní pracovníci, kteří se jiţ s projektem seznámili v rámci jeho hodnocení Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve schváleném programu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny ţádné změny. Byly však navrţeny změny v rámci zpracovávané Ţádosti o revizi ROP. Prováděcí dokument k ROP SČ V prováděcím dokumentu nebyly v rámci sledovaného období uskutečněny ţádné změny. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byly vypracovány dvě nové verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 5.0 a verze 6.0). Operační manuál ROP SČ (verze 5.0) byl schválen VRR dne V rámci této verze byly provedeny následující změny podstatného charakteru: zavedena povinnost vedoucího OAP zaslat Zprávu z hodnocení a výběru projektů v dané výzvě PCO, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne přijetí usnesení VRR o schválení projektů; upraven způsob naplnění části D ve formuláři F1 pro oba typy (Ex-ante i Ex-post); úprava procesu vyřizování stíţností na proces administrace ţádostí o poskytnutí dotace; doplněna povinnost doloţení garance doby udrţitelnosti třetí osobou u subjektů závislých na dotacích z veřejných zdrojů; doplněna povinnost příjemce doručit na ORPP všechny povinné přílohy předkládané k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace; doplněno v rámci podkapitoly Změny v projektu: V rámci změn rozpočtu není v průběhu realizace projektu moţné navyšovat jednotlivé hlavní poloţky rozpočtu; doplnění povinnosti ohledně zadávacího řízení. Zadávací řízení na hlavní předmět projektu musí být uzavřeno a ORPP zkontrolováno před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace; doplněna povinnost provést fyzickou kontrolu před proplacením závěrečné Zjednodušené ţádosti o platbu; Operační manuál ROP (verze 6.0) byl schválen VRR dne V rámci této verze byly provedeny následující změny podstatného charakteru: zapracování nového organizačního řádu ÚRR; nepodstatné změny Pokynů pro ţadatele a příjemce, které byly identifikovány po jejich schválení ze strany VRR a které vyţadují reakci ze strany ŘO vzhledem k vyhlášeným výzvám, schvaluje ředitel ÚRR. úprava komunikace s Krajským úřadem, Zpracováno k: Strana 22 z 87

23 aktualizace podstatných a nepodstatných změn, smlouvy o poskytnutí dotace připravuje OAP, smlouvy o poskytnutí dotace u projektů IPRM připravuje OAP, úprava způsobu administrace plateb (modifikovaný systém ex-ante), lhůta pro administraci Zjednodušené ţádosti o platbu se zkracuje na 25 dní, převod prostředků z rozpočtu RR na účet příjemce musí být realizován do 5 pracovních dnů. Pokyny pro ţadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k výzvám vyhlašovaným na základě Ročního plánu výzev a rozhodnutí VRR. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy pro předkládání projektů na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, na základě vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a paralelních úprav a konkretizací postupů v Operačním manuálu ROP. Ve sledovaném období byly VRR schváleny Pokyny pro ţadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č (výzvy od do ) a č (výzvy od do ), čímţ se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byly vytvořeny dva manuály pro hodnotitele, které usnadňují pracovníkům OAP hodnocení výběrových kritérií 1.1 Hospodárnost rozpočtu a 3.1 Potřebnost a relevance projektu. Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu: Hodnocení potřebnosti projektu je prováděna na základě těchto principů: Hodnocení probíhá na základě postupného odečítání bodů od počátečního max. stavu, tj. základ = 50 bodů Hodnotitelé posuzují projekty na základě 5 dílčích kritérií, v tomto pořadí: zastaralost, obsluţnost, spádovost, soulad se strategiemi a návaznost na další aktivity v daném území Pokud projekt dosáhne v průběhu hodnocení odečet 50 bodů, jiţ není nutné pokračovat v hodnocení (nesplnil poţadovaná kritéria) Vzhledem k specifičnosti jednotlivých oblastí podpory, je hodnocení pro kaţdou oblast podpory částečně odlišné Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů: Hodnocení hospodárnosti probíhá na základě dvou subkritérií: Subkritérium 1: Hodnotí pouţití standardního konstrukčního řešení včetně pouţití standardních materiálů, při respektování ČSN EU ve svém minimu a maximu a certifikovaných technologických postupů a dále naplnění poţadavků norem a předpisů OHSAS a ISO včetně posouzení pouţitých typů materiálů, technologií, výrobků a zařízení pro vnitřní vybavení staveb. Subkritérium 2: Hodnotí se soulad se standardem obvyklých cen stavebních prací včetně jednotkových cen stavebních prací. Zpracováno k: Strana 23 z 87

24 1.4. Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu V průběhu realizace ROP SČ a na základě provedených analýz a vyhodnocení ŘO identifikoval dva významné problémy, které mají a v budoucnosti by mohly mít negativní vliv na úspěšnou implementaci ROP SČ, a jeden méně významný ve vztahu k úspěšné implementaci ROP SČ. Tyto problémy byly ŘO vyhodnoceny a byly navrţeny opatření k jejich odstranění resp. zmírnění negativního dopadu. Projekty z jarního kola výzev byly hodnoceny s vyuţitím software společnosti RTS, zabývajícím se stanovení standardních cen stavebních prací. Efektivita tohoto opatření se jasně ukázala ve výsledcích analýzy rizik výzev č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32, kde došlo ke sníţení způsobilých výdajů schválených projektů o cca 50 mil. Kč, které je moţné vyuţít pro financování dalších projektů Opoţdění v pokroku realizace v prioritní ose 1 Na začátku a v polovině roku 2009 ŘO provedl na základě Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2009 pravidelně konanou evaluaci Analýza pokroku realizace ROP SČ, jejímţ cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ a identifikovat případné problematické oblasti vč. návrhu případných doporučení. Tato analýza odhalila především poměrně značné odklony od plnění plánovaných hodnot indikátorů, a to v obou směrech. Na jedné straně některé indikátory vykázaly značně podproporcionální vývoj, a to jak z pohledu času, tak i z pohledu čerpání finančních prostředků, coţ vede k závěrům, ţe cílová hodnota u těchto indikátorů nebude na konci programového období naplněna. Na straně druhé byla jiţ u některých indikátorů plánovaná cílová hodnota několikanásobně překročena Problémy ve věcném pokroku v prioritní ose 1 Zvláště varující je problém s nedostatečným plněním cílových hodnot indikátorů v prioritní ose 1. Na úrovni oblasti podpory 1.1 se jedná především o indikátory mapující výstavbu nových silničních komunikací II. a III. třídy a na úrovni oblasti podpory 1.2 o indikátory mapující počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě. Programové indikátory, které podstatně zaostávají za plánovanými hodnotami: Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí 7,10 % (oblast podpory 1.1) Délka nových silnic II. a III. třídy 3,7 % (oblast podpory 1.1) Délka nově vybudovaných cyklostezek 17,56 % (oblast podpory 1.2) Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 0 % (oblast podpory 1.2) Počet nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě 0 % (oblast podpory 1.2) Je významně ohroţeno naplnění stanovených cílových hodnot indikátorů v v prioritní ose 1 mapující výstavbu nových komunikací II. a III. třídy Zatímco vývoj plnění indikátoru (a vlastně pokroku v celé oblasti podpory) vztahující se k ekologickým vozidlům je pouze zdánlivý (zatím dosaţená hodnota 0 %), neboť v důsledku nutnosti Zpracováno k: Strana 24 z 87

25 notifikace těchto aktivit ze strany EK nemohly být zatím vyhlášeny ţádné výzvy podporující nákup těchto vozidel, problémy s plněním zmiňovaných indikátorů v oblasti podpory 1.1 nelze brát na lehkou váhu. ŘO identifikoval dva hlavní důvody tohoto stavu: 1. nedostatečná absorpční kapacita aktivit zaměřených na výstavbu nových komunikací II. a III. třídy Hlavní příčinou neplnění indikátorů Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí a Délka nových silnic II. a III. třídy je velmi nízká absorpční kapacita v těchto dvou oblastech. ŘO před kaţdou výzvou zaměřenou na výstavbu nových a rekonstrukce silnic II. a III. třídy vyzval potenciální příjemce (v tomto případě jen Středočeský kraj), aby se při předkládání projektů zaměřil především na tyto typy projektů. Po nesčetných jednání ŘO se Středočeským krajem vyplynulo, ţe počet takovýchto projektů a především jejich připravenost je velmi malá a to především díky problémům spojených s výkupem pozemků. Na základě tohoto zjištění si ŘO vyţádal od Středočeského kraje seznam projektů, které hodlá realizovat v tomto programovém období a které jsou zaměřené na tyto aktivity, a poté konstatoval, ţe jejich absorpční kapacita není dostačující k naplnění cílových hodnot těchto dvou indikátorů, a coţ má i negativní vliv na finanční pokrok v této oblasti podpory. V reakci na tato zjištění přistoupil ŘO v rámci navrhované revize ROP SČ k úpravám indikátorové soustavy v této prioritní ose. Indikátor Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí navrhuje vyřadit z úrovně Programového dokumentu a nadále ho sledovat jen na úrovni Prováděcího dokumentu. U indikátoru Délka nových silnic II. a III. třídy navrhuje sníţení z původních 20 na 10 km. Naopak z úrovně Prováděcího dokumentu ŘO navrhuje přeřadit na úroveň Programového dokumentu dva indikátory Počet odstraněných bodových závad a Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem (komentář viz níţe), u kterých byla zjištěna dostatečná absorpční kapacita a které by lépe vystihovaly současné potřeby v oblasti regionální silniční infrastruktury. Podrobnější rozbory k navrhované revizi indikátorové soustavy jsou uvedeny v analýze Návrh revize indikátorové soustavy ROP SČ, kterou ŘO vypracoval jako součást podkladů pro podání ţádosti o revizi ROP SČ. 2. Nedostatečná absorpční kapacita aktivit zaměřených na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací vedoucích k průmyslovým areálům Mezi další podporované aktivity v rámci oblasti podpory 1.1 patří výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací pro zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Avšak jak ukazují výsledky z dosud vyhlášených výzev na podporu této aktivity, je zájem o takto úzce formulovanou aktivitu velmi malý. Od začátku programovacího období byly pro tuto aktivitu vyhlášeny tři výzvy (v prosinci 2007, v září 2008 a dubnu 2009). První dvě výzvy se vyznačovaly velmi malým zájmem ze strany oprávněných ţadatelů - v kaţdé z nich byly podány pouze 2 Ţádosti s poţadavkem na dotaci pokrývajícím pouze cca 8 % vyhlášené alokace, v rámci třetí výzvy bylo podáno 9 Ţádostí, přičemţ alokovaná částka byla překročena jen o cca o 6 %. Přestoţe finanční prostředky poţadované v Ţádostech mírně překročily alokaci vyhlášenou v této třetí výzvě, tak v současné době je jiţ jasné, ţe i tato alokace nebude vyčerpána. Během kontroly a Zpracováno k: Strana 25 z 87

26 hodnocení předloţených projektů jich bylo 5 vyřazeno (2 Ţádosti nesplnily podmínky přijatelnosti, 1 formální náleţitosti a 2 nedosáhly min bodové hranice), coţ znamená, ţe zbývající projekty mohou vyčerpat jiţ jen cca 40 % z alokace vyhlášené na tuto výzvu. Ihned po výsledcích první výzvy přistoupil ŘO k provedení opatření ke zvýšení absorpční kapacity (zadání a zpracování vyhledávací studie potenciálních projektů a ţadatelů, specializovaný seminář), nicméně tato neměla poţadovaný dopad. Po druhé výzvě ŘO jako další z moţných opatření vyuţil navýšení max. výše podpory, které se odrazilo ve větším zájmu ţadatelů, avšak toto zvýšení absorpční kapacity bylo však jen relativní (viz výše). Z diskuzí probíhajících během seminářů i během konzultací poskytovaných pracovníky oddělení Administrace projektů však byla zaznamenána z úst potenciálních ţadatelů pravá příčina tohoto problému (kromě nízké míry dotace) a to úzká specializace této aktivity jen na místní komunikace vedoucí k průmyslovým areálům. Proto jako další opatření pro zvýšení absorpční kapacity v oblasti výstavby a rekonstrukcí místních komunikací ŘO navrhuje v rámci revize ROP SČ rozšířit podporu této aktivity na všechny místních komunikace na území obcí bez omezení jejich účelu, protoţe o takto definovanou aktivitu je projevován velký zájem ze strany potenciálních ţadatelů. Podrobný rozbor tohoto problému byl proveden v Analýze příčin nízkého zájmu ţadatelů o výstavbu místních komunikací pro zlepšení napojení stávajících významných průmyslových areálů na regionální silniční síť, která byla rovněţ vypracována ŘO jako součást podkladů pro podání ţádosti o revizi ROP SČ Problémy ve finančním pokroku v prioritní ose 1 Výše uvedené příčiny nedostatečného věcného pokroku lze povaţovat i za příčiny v mírném skluzu v čerpání obou oblastí podpory prioritní osy 1, potaţmo celé prioritní osy 1. Nápravu tohoto stavu lze spatřovat ve stejných opatřeních jako u nápravy problémů ve věcném pokroku. Zjištění ve věcném pokroku z výše uvedené evaluace v prioritní ose 1 jsou následující: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 nedosahuje plánovaných hodnot: o Alokace ,3 % o Alokace ,6 %, zasmluvněné projekty pokrývají alokované prostředky teprve pro rok 2008, a to jen z 91,6 %. V letošním roce byly zveřejněny ještě 3 výzvy, ale předloţené mnoţství Ţádosti o dotaci zvýší pokrytí ročních alokovaných finančních prostředků max. o %. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 je téměř v souladu s plánovanými hodnotami: o Alokace ,8 % o Alokace ,4 %, zasmluvněné projekty pokrývají alokované prostředky teprve pro rok 2008, a to z 97,4 %. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 výrazně zaostává za plánovanými hodnotami: o Alokace ,9 % Zpracováno k: Strana 26 z 87

27 o Alokace ,2 %, zasmluvněné projekty pokrývají alokované prostředky teprve pro rok 2008, a to pouze ze 49,6 %. Finanční prostředky jsou čerpány rychleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory, avšak pomaleji vůči plánovaným alokovaným finančním prostředkům Chyby ve výběrových řízeních V realizační fázi projektu ŘO zaznamenal časté problémy se správností průběhu zadávání a realizace výběrových řízení. Předkládaná dokumentace k výběrovým řízením v rámci ŢoP velmi často obsahuje chyby různé úrovně závaţnosti, jejichţ posouzení, případné odstranění velice zatěţuje administraci ŢoP a prodluţuje proplácení poţadovaných prostředků příjemcům. V případech, kdy tato pochybení jsou závaţná, nemusí být předloţené faktury zpětně příjemcům proplaceny a mohlo by tak dojít i k nedokončení projektu. Proto z výše uvedených důvodu přistoupil ŘO k přesunu realizace hlavních výběrových řízení (na dodavatele stavba a vybavení) příjemci a následných kontrol ÚRR ještě před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, čímţ by se toto riziko mělo minimalizovat Překračování administrativních lhůt ŘO se jiţ od začátku realizace programu potýká s překračováním administrativních lhůt při kontrole a hodnocení projektů. Za hlavní příčiny tohoto jevu lze dlouhodobě povaţovat velkou kumulaci projektů v rámci jednotlivých bloků výzev a nedostatečná personální kapacita oddělení zabývající se kontrolou projektů hodnocením (OAP). ŘO pro odstranění tohoto problému přijal jiţ několik opatření: vyhlašování výzev bylo rozloţeno v rámci roku do dvou bloků (jaro podzim) v rámci jednoho bloku jsou kombinovány oblasti podpory a aktivity s menším a větším zájmem ţadatelů bylo významně personálně posíleno OAP o 50 %. Tato aplikovaná opatření umoţnila nastavit systém hodnocení tak, ţe na nové výzvy, které byly vyhlášeny v letošním roce, je jiţ aplikována zkrácená doba pro jejich vyhodnocení (z 22 na 17 týdnů) Udrţitelnost projektů v oblasti sociální infrastruktury Zajistit udrţitelnost projektu po stanovenou dobu je základní povinností příjemců. Avšak v době probíhající celosvětové hospodářské krize je a bude tato povinnost zvláště v sociální oblasti, kde většina ţadatelů jsou nestátní neziskové organizace, značně ztíţena. V celé soustavě veřejných rozpočtů dochází díky dopadům hospodářské krize k plošným škrtům zejména nemandatorních výdajů, tedy i dotačních titulů, které jsou základním zdrojem financování provozní etapy většiny projektů v sociální oblasti. VRR se na tuto situaci rozhodl zareagovat jiţ s předstihem, aby sníţil riziko pádu takovýchto projektů a tím i hrozbu vracení peněz poskytnutých v rámci dotace z ROP SČ. V rámci usnesení Zpracováno k: Strana 27 z 87

28 č /2009/VRRSČ ze dne podmínil schválení projektů z Výzvy č. 26 (sociální infrastruktura) tím, ţe jednotlivý ţadatelé musí prokázat a doloţit garance udrţitelnosti projektu po stanovenou dobu. V případě, ţe ţadatel nebude moci prokázat udrţitelnost projektu, musí doloţit dostatečnou a hodnověrnou garanci třetí osoby. Prakticky se jedná o doloţení skutečnosti, ţe ţadatel je schopen zajistit prostředky na krytí provozních nákladů, a to buď z vlastních zdrojů (příspěvky od klientů, příjmy z jiné činnosti ţadatele, rozpočet obce apod.), nebo ze zdrojů cizích (notářsky ověřená garance třetí osoby) v případě, kdy nenárokové provozní dotace nebudou ze strany státu nebo kraje poskytnuty. Ţadatelé byli vyzváni k doloţení garance současně s oznámením o schválení projektu. Tyto garance jsou ţadateli dokládány postupně, v závislosti na schopnosti ţadatelů je zajistit a byly doloţeny všemi ţadateli vyjma jednoho, kterému se ji vzhledem ke značným provozním nákladům projektu nepodařilo zajistit. Předpokládané datum podpisu prvních Smluv o poskytnutí dotace u projektů z Výzvy č. 26 je předpokládáno v průběhu října Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 1. Doporučení (Jack Engwegen): Do 5 dní zpracovat a zaslat všem členům MV shrnutí závěrů ze zasedání. - zasláno společně se Zápisem ze zasedání. 2. Ţádost (Ing. Štěpánka Macůrková a Ing. Ivana Chottová): Přehodnotit přesun alokace z prioritní osy 2 do ostatních prioritních os v souvislosti s navrhovanými změnami ROP SČ. ŘO provedl přehodnocení tohoto návrhu, avšak na základě provedených analýz, současného stavu realizace ROP SČ, změny regionálních priorit, reakce na hrozby dopadů finanční krize vyhodnotil, ţe realokace z prioritní osy 2 do prioritní osy 3 je nutná. 3. Doporučení (Jack Engwegen): Zintenzivnit spolupráci s ostatními operačními programy (OP), především tematickými. byla zintenzivněna spolupráce především s OP Ţivotní prostředí a OP Doprava v oblasti předávání zkušeností. 4. Doporučení (Jack Engwegen): Rozšířit příští Zprávu o realizaci o kapitoly zabývajícími se analýzou rizik zjištěných při realizaci ROP SČ a synergiemi s ostatními OP. Zpráva je zpracovávána dle nové pokynů vypracovaných NOK. 5. Doporučení: Úprava Výroční zprávy a Zprávy o realizaci dle vznesených připomínek. bylo provedeno, upravené Zprávy byly poté vyvěšeny na webové stránky. 6. Doporučení (Jack Engwegen): Zaslání krátkých shrnutí závěrů a doporučení z uskutečněných evaluací všem členům MV. Tento způsob informování členů MV vyuţívat i v budoucnosti. krátká shrnutí evaluačních zpráv byla členům MV zaslána společně se Zápisem ze zasedání. 7. Ţádost (Ing. Hana Hušková): Doplnit do nového Operačním manuálu jasná pravidla, v jakých případech můţe vedoucí OAP navrhnout zvýšení minimální bodové hranice, které musí projekt při hodnocení dosáhnout, aby mohl být podpořen z ROP SČ. tento postup je popsán v Popisu řídících a kontrolních systémů (ŘKS). Popis ŘKS uvádí, ţe na návrh vedoucího oddělení Administrace projektů můţe VRR rozhodnout o zpřísnění minimální bodové Zpracováno k: Strana 28 z 87

29 hranice pro oblast podpory v dané výzvě, návrh přitom vychází z kvality předloţených projektů v dané výzvě. Tato moţnost nebyla nikdy vyuţita a uvaţuje se o jejím zrušení. 8. Závazek (ŘO ROP SČ): Do 2 měsíců zpracování manuálů a metodických postupů pro hodnotitele pro aplikaci hodnotících kritérií při hodnocení projektů. Po zpracování moţno zaslat členům MV pro informaci. - byly zpracovány dva manuály pro hodnotitele Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu a Manuál pro hodnocení hospodárnosti výdajů. 9. Závazek (ŘO ROP SČ): Do příštího zasedání MV se pokusit maximálně zjednodušit Ţádost o poskytnutí dotace. zaveden modelu financování ex-ante, kontrola průběhu výběrových řízení. 10. Návrh (ŘO ROP SČ): Na základě prvních zkušeností s hodnocením projektů dle nových výběrových kritérií provést vyhodnocení vhodnosti kritéria míra nezaměstnanosti pro porovnávání míry zaostalosti regionů a také posouzení, zda je účelné pouţívat jako jednoho z kritérií míru zaostalosti regionů ve všech oblastech podpory. úkol trvá, zatím není dostatek podkladů pro tuto analýzu. Zpracováno k: Strana 29 z 87

30 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 6 : Plnění pravidla N+3 a N+2 OP: ROP NUTS2 SČ Fond(y): EU Měna: EUR (údaje se týkají pouze uznatelných nákladů a pouze EU fondů) Datum: Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Průběţné platby z EK - roční Ţádosti o průběţné platby na EK, ale neproplacené - roční Celkové platby z EK / ţádosti o platby z ČR - roční Celkové platby / ţádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d e=b+c+d f g=f-a Celkem Zpracováno k: Strana 30 z 87

31 1.7. Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Z pohledu věcného pokroku ROP SČ ŘO identifikoval pouze problémy s naplňováním cílových hodnot v prioritní ose 1. Díky tomu by mohlo dojít k ohroţení naplnění vytyčených cílů, kterých by se prostřednictvím této prioritní osy mělo implementací ROP SČ dosáhnout. Důvody, příčiny a uskutečněná/navrţená opatření jsou podrobně rozebrány v kap Z pohledu finančního pokroku ŘO kromě drobných problémů v prioritní ose 1, které však z pohledu plnění N+3 pro roky 2007 i 2008 nepředstavují ţádnou hrozbu, nezaznamenal ţádné problémy, které by nějakým způsobem ohroţovaly vyčerpání prostředků alokovaných na jednotlivé oblasti podpory nebo dokonce splnění pravidla N+3 v následujících třech letech. Predikce čerpání učiněná na základě plánů předkládání ŢoP příjemci, které byly korigovány na základě dosavadních zkušeností, ukazuje, ţe alokace pro rok 2007 by měla být příjemcům proplacena do konce března a k certifikaci předloţena do poloviny roku 2010, a to bez započítání záloh poskytnutých ŘO Evropskou komisí za roky Tabulka č. 7: Predikce proplácení ŽoP ve vztahu k alokaci pro rok 2007 Datum předp. dokončení administrace ŢoP Finanční plán kumulativní součet Proplaceno kumulativní součet Plán Souhrnná ŢoP (v mil. Kč) (v mil EUR) (v mil. Kč) (v mil EUR) (v mil. Kč) (v mil EUR) 1/ ,0 4,7 95,9 3,8 2/ ,1 7,6 159,2 6,3 3/ ,9 8,8 166,1 6,5 4/ ,2 23,1 482,1 19,0 5/ ,3 28,9 641,9 25,3 6/ ,4 31,1 660,6 26,0 7/ ,3 31,9 672,5 26,5 8/ ,1 34,9 902,1 35,5 9/ ,8 37, ,4 42,6 736,7** 18,7** 10/ ,6 44,0 11/ ,8 55,5 12/ ,0 66, ,9* 61,6* 447,1 11,4 1/ ,7 75,1 2/ ,7 82,8 3/ ,8 86, ,6* 82,1* 370,6 9,4 4/ ,6 105,0 5/ ,9 111,1 6/ ,5 119,8 529,4 13,5 * Odhadovaná výše proplacených prostředků příjemcům z rozpočtu RR ** Skutečná výše předloţených prostředků v souhrnné ŢoP Zpracováno k: Strana 31 z 87

32 1.8. Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled plánovaných výzev je pouze indikativní a vyhlašování výzev bude probíhat na základě vývoje ROP SČ. V plánu výzev není zahrnuta výzva na kolejová vozidla, jejíţ vyhlášení bude závislé na probíhajícím vyjednávání jejím konkrétním znění. Výzvy jsou rozděleny do dvou bloků: jarní a podzimní. Jarní blok výzev trvá od do , podzimní blok od do Zaměření a alokace podzimních výzev roku 2010 bude zveřejněna na jaře 2010, v dostatečném časovém předstihu. Tabulka č. 8: Indikativní harmonogram výzev Oblast podpory Zaměření výzvy Indikativní alokovaná částka (Kč) Blok Veřejná infrastruktura a sluţby CR Pouze cyklostezky Rozvoj měst Školství Rozvoj měst volnočasové aktivity sportoviště a doplňkově kulturní zařízení Rozvoj venkova MŚ, ZŠ, SŚ a jiné Rozvoj venkova Školství Blok Regionální dopravní infrastruktura Silnice II. a III. třídy Udrţitelné formy veřejné dopravy Cyklostezky Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Všechny aktivity Všechny aktivity Rozvoj měst Volnočasové aktivity Revitalizace center Zdravotnictví Rozvoj venkova Volnočasové aktivity Revitalizace center Zdravotnictví Přehled schválených projektů Aktuální přehled schválených projektů je moţné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: 00e0814daf34&isCategory=true Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní. Zpracováno k: Strana 32 z 87

33 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os aţ na úroveň oblastí podpory. V tabulkovém vyjádření je v této kapitole toto uvedeno jen na úrovni prioritních os, u oblastí podpory jsou tabulky s těmito daty uvedeny v příloze k této Zprávě. Na úrovni oblastí podpor jsou uváděny jen indikátory, u kterých jiţ došlo k nějakému plnění. 2.1 Prioritní osa 1 Stručné zaměření Globálním cílem prioritní osy Doprava je zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených ţeleznicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit vyuţití veřejné dopravy šetrné k ţivotnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro kaţdodenní pouţívání cyklistické dopravy Oblasti podpory prioritní osy 1 Prioritní osa 1 Doprava je rozdělena do dvou oblastí podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Pokrok v realizaci Finanční pokrok K celková výše dotace na schválené projekty činí 1540,1mil. Kč (60,6 mil. ), coţ je přibliţně 22,1 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 63,8 mil. Kč (24,8 mil. ), která činí přibliţně 9,1 % z celkové alokace na období na tuto prioritní osu. Finanční pokrok v této prioritní ose lehce zaostává za plánovanými hodnotami, a to díky jednak nízké absorpční kapacitě aktivit podporujících výstavbu nových silnic II. a III třídy, obchvatů a místních komunikací, a jednak nutnosti notifikace aktivit spojených s veřejnou hromadnou dopravou (podrobnější rozbor viz kapitola 1.4.1). Věcný pokrok V souladu s plánovanými hodnotami se vyvíjí pouze indikátory počtu podpořených projektů na rozvoj dopravy a indikátory sledující délku rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Ostatní indikátory za plánovanými hodnotami podstatně zaostávají, některé nejsou dosud naplňovány vůbec. Jedná se o indikátory vztahující se především k výstavbě nových silničních komunikací II. a III. tříd a indikátory vztahující se ke sledování počtu vozidel ve veřejné dopravě (podrobnější rozbor viz kapitoly k jednotlivým oblastem podpory). Proto čerpání finančních prostředků se jeví rychlejší, neţ jak jsou naplňovány hodnoty indikátorů. Zpracováno k: Strana 33 z 87

34 Tabulka č. 9: Pokrok čerpání za období na úrovni prioritní osy 1 Oblast podpory Celková alokace Předloţené projektové ţádosti Schválené projekty mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Aktuální MV 6 956,1 273, ,7 31,5 86, ,1 22,1 60,6 Předchozí MV 6 956,1 273, ,6 29,8 81, ,9 21,3 58,3 Oblast podpory Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky předloţené k Certifikované výdaje příjemcům certifikaci předloţené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Aktuální MV 630,8 9,1 24,8 501,8 7,2 19,7 442,7 6,4 17, Předchozí MV 290,2 4,2 11, Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 34 z 87

35 Tabulka č. 10 : Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní ose 1 Oblasti podpory Kód 1.1, 1, Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů* Dosaţená hodnota Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet (+11) 11 Délka nově vybud. nebo rekonstr. sil. obchvatů měst a obcí km 20 1, Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem km ,75 (+0,82) 31, Délka nových silnic II. a III. třídy km 20 0,27 (+0,47) Délka rekonstruovaných silnic II. a III. Třídy km ,48 (+0,35) 31, Délka nově vybudovaných cyklostezek km 70 7,89 (+5,2) 1, Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě počet , Počet nízkopodlaţních vozidel ve veřejné dopravě Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na území regionu Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, IS Monit7+ Indikátory výsledku počet % % % ,6 * V závorce jsou uvedeny hodnoty indikátorů z projektů schválených VRR k financování, u kterých ale ještě nebyly podepsány smlouvy. Zpracováno k: Strana 35 z 87

36 2.1.1 Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíl podpory Podpora v rámci oblasti podpory 1.1 je zaměřena na zkapacitnění a zkvalitnění dvou typů dopravní infrastruktury: silnic II. a III. třídy a místních komunikací. Specifické cíle Zvýšit kvalitu a kapacitu silnic II. a III. třídy Zvýšit bezpečnost provozu na silnicích II. a III. třídy Sníţit dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ţivotní prostředí Redukovat dopravní problémy v centrálních částech měst Zlepšit napojení průmyslových areálů na regionální silniční síť Podporované aktivity Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty atd.) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křiţovatek na silnicích II. a III. třídy. Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na sniţování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.). Realizace opatření sniţujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy (např. mimoúrovňová kříţení biokoridorů s komunikacemi) Zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí v obcích za účelem zlepšení napojení stávajících rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť Typické skupiny příjemců Kraj a obce Pokrok v realizaci oblasti podpory 1.1 K celková výše dotace na schválené projekty činí 1 336,7 mil. Kč (52,6 mil. ), coţ je přibliţně 25,6 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 562,7 mil Kč (22,1 mil. ), která činí přibliţně 9,1 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory lehce předbíhá vývoj v prioritní ose 1. Ve srovnání s plánem se vyvíjí dle očekávání. Zpracováno k: Strana 36 z 87

37 Graf č. 1: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 1.1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 1.1 vyhlášeny Výzvy č. 27 a 37: Výzva č. 27: Podpora je určena výhradně na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci místních komunikací. Příjemci podpory mohou být obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ). Výzva č. 37: Byla otevřena pro oblasti podpory 1.1. Podpora je určena pro zvýšení kvality, kapacity a bezpečnosti silnic II. a III. třídy. Příjemci podpory mohou být kraj a organizace zřizované nebo zakládané krajem. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ) Pokrok v naplňování indikátorů V souladu s plánovanými hodnotami se vyvíjí pouze indikátor společný pro obě oblasti podpory Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy, na kterém se tato oblast podpory podílí 20 % resp. 21,7 % (hodnota vč. projektů schválených VRR k financování), a indikátor sledující délku rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (25,7 % resp. 25,9 %). Na druhou stranu indikátory vztahující se k výstavbě nové silniční infrastruktury II. a III. třídy vykazují velmi podprůměrné hodnoty. Indikátor Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí je k naplňován jen z 7,1 % a indikátor Délka nových silnic II. a III. třídy dokonce jen z 1,4 % resp. z 3,7 % (podrobný rozbor této situace viz kap ). Zpracováno k: Strana 37 z 87

38 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory ŘO prostřednictvím pravidelně zpracovávané evaluace analyzující vývoj ve věcném a finančním pokroku identifikoval, ţe v oblasti podpory 1.1 dochází ke značnému skluzu ve věcném pokroku některých programových indikátorů a také k mírnému opoţdění v čerpání prostředků. Hlavní příčinou je nedostatečná absorpční kapacita aktivit zaměřených na výstavbu nových komunikací II. a III. třídy a na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací vedoucích k průmyslovým areálům. U aktivity zaměřené na výstavbu a rekonstrukci místních komunikací vedoucích k průmyslovým areálům stojí rovněţ za povšimnutí, ţe ve výzvě č. 27 došlo u 22,2 % podaných projektů k jejich vyloučení z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti. Ţadatelé se zřejmě snaţí vyřešit investiční potřeby u některých místních komunikací prostřednictvím této úzce specializované aktivity. V této výzvě u dalších 22,2 % projektů došlo k jejich vyřazení z důvodu nedosaţení minimální bodové hranice, coţ opět potvrzuje tu skutečnost, ţe ţadatelé u takto úzce zaměřené aktivity nenalézají dostatek vhodných projektů. Důvody, příčiny a provedená resp. navrţená opatření k minimalizaci dopadů tohoto problému jsou podrobně popsány na začátku této Zprávy v kap Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: II/608 Veltrusy, kruhová křiţovatka s MK Ţadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Výstavba kruhové křiţovatky umoţní bezpečnější kříţení silnic II/608 a místní komunikace ulice Palackého. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 9/ /2009 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: ,95 Kč Název projektu: III/2384 Kladno - Velká Dobrá, recyklace Ţadatel: Středočeský kraj Popis projektu: Rekonstrukce silnice III/2384 mezi obcí Velká Dobrá a městem Kladno v úseku km 1,359-3,633 v celkové délce 2,274 km. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 5/ /2009 Celkové náklady: ,80 Kč Uznatelné náklady: ,80 Kč Podpora ERDF: ,53 Kč Zpracováno k: Strana 38 z 87

39 2.1.2 Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíl podpory Hlavní pozornost je v rámci podpory věnována budování infrastruktury integrovaného systému, jeţ usnadní kombinaci různých forem přepravy (vlak, autobus, cyklodoprava) při pravidelné vyjíţďce do zaměstnání, škol a za sluţbami. Specifické cíle Vybudovat integrovaný systém veřejné dopravy Zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro pravidelné vyuţití cyklodopravy Posílit ekologické formy dopravy prostřednictvím budování infrastruktury pro veřejnou dopravu Podporované aktivity Rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Bike and Ride a "Park and Ride" Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika) Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a vyuţívání alternativních paliv a osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob Zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Typické skupiny příjemců kraj a obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, provozovatelé dráţní dopravy, podnikatelé Pokrok v realizaci oblasti podpory 1.2 K celková výše dotace na schválené projekty činí 203,4 mil. Kč (8 mil. ), coţ je přibliţně 11,7 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 68,1 mil. Kč (2,7 mil. ), která činí přibliţně 3,9 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory zaostává za vývojem v prioritní 1 a rovněţ i za svým plánem. Zpracováno k: Strana 39 z 87

40 Graf č. 2: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 1.2 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období byla pro oblast podpory 1.2 vyhlášena Výzva č. 28. Podpora je určena pro zavádění systému Středočeské integrované dopravy na území Středočeského kraje, pro výstavbu systémů Park and Ride a pro výstavbu infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG). Příjemci podpory mohou být kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a podnikatelé, kteří provozují veřejnou linkovou autobusovou osobní dopravu v závazku veřejné sluţby. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ) Pokrok v naplňování indikátorů V této oblasti podpory víceméně veškeré indikátory nedosahují plánovaných hodnot. Nejmarkantnější situace je u indikátorů vztahujících se k počtu nově pořízených ekologických a nízkopodlaţních vozidel, které jsou zatím naplňovány z 0 % Indikátor mapující délku nově vybudovaných cyklostezek je daleko za předpokládaným vývojem (11,3 % resp. 17,6 %). Na plnění společného indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy se tato oblast podpory podílí pouhými necelými 6,7 % resp. 14,2 % (podrobný rozbor této situace viz kap ). Zpracováno k: Strana 40 z 87

41 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory ŘO prostřednictvím pravidelně zpracovávané evaluace analyzující vývoj ve věcném a finančním pokroku identifikoval, ţe v oblasti podpory 1.2 dochází ke značnému skluzu ve věcném pokroku u indikátorů vztahujících se k nákupu nových ekologických a nízkopodlaţních vozidel. Důvodem tohoto problému je ta skutečnost aktivity spojené s podporou veřejné dopravy, které představují značnou část této oblasti podpory, podléhaly notifikaci ze strany EK (notifikace byla udělena na jaře roku 2009). Z tohoto důvodu nemohly být vyhlášeny ţádné výzvy na tyty aktivity a jejich vyhlášení se plánuje na jaro příštího roku. Dalším důvodem je ta skutečnost, ţe značná část alokace je vázána na podporu kolejových vozidel. Výzva na tuto aktivitu je rovněţ v přípravě. U indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek je na základě provedených analýz jiţ nyní téměř jisté, ţe tento nemůţe být na konci období naplněn. Důvodem je ta skutečnost, ţe vůči celkovým finančním prostředkům alokovaným v této oblasti podpory byla jeho cílová hodnota předimenzována. Proto ŘO v rámci navrhované revize navrhuje sníţení cílové hodnoty tohoto indikátoru více jak o polovinu. U výzvy č. 28 byl zaznamenán absolutní nezájem o podporu výstavby infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG), protoţe na tuto aktivitu nebyl ţadateli zaregistrován ţádný projekt. Tento fakt bude zapříčiněn s největší pravděpodobností tím, ţe infrastrukturu pro ekologickou dopravu si případní zájemci mohou pořídit bez vysokých nákladů jiným způsobem. V této oblasti podpory rovněţ dochází ke značnému zpoţdění v čerpání finančních prostředků. Důvody tohoto jevu jsou stejné jako u problémů ve věcném pokroku, které však zatím neohroţují úspěšnou realizaci této oblasti podpory (viz také kap. 1.4) Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek v obci Jirny, Šestajovice a Horoušany Ţadatel: Svazek obcí Úvalsko Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek v obci Jirny, Šestajovice a Horoušany. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 9/2009 1/2010 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: ,21 Kč Název projektu: Za kaţdodenními cíli v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou Ţadatel: Město Poděbrady Popis projektu: Navrţený projekt řeší vybudování cyklostezek a cyklopruhů na nejfrekventovanějších částech města tak, aby po jejich dokončení mělo nejméně o 10% více obyvatel Poděbrad moţnost Zpracováno k: Strana 41 z 87

42 vyuţít bezpečnou cestu za svými kaţdodenními cíli. Výsledkem projektu je 2,2 km nových cyklostezek a cyklopruhů v samém srdci města. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 2/2009 2/2010 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: ,24 Kč 2.2 Prioritní osa 2 Stručné zaměření oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy Cestovní ruch je zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. V rámci prioritní osy Cestovní ruch bude podpořen rozvoj a zkvalitňování jak veřejné, tak i podnikatelské infrastruktury. Specifické cíle Rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu v regionu Rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a sluţeb cestovního ruchu v regionu Zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací Oblasti podpory prioritní osy 1 Prioritní osa 2 Cestovní ruch je rozdělena do tří oblastí podpory: 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Pokrok v realizaci Finanční pokrok K celková výše dotace na schválené projekty činí 895,7 mil. Kč (35,2 mil. ), coţ je přibliţně 29,8 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 256,5 mil. Kč (10,1 mil. ), která činí přibliţně 8,5 % z celkové alokace na období na tuto prioritní osu. Finanční pokrok v této prioritní ose je shodný s plánovanými hodnotami. Věcný pokrok U prioritní osy 2 lze konstatovat, ţe veškeré indikátory se vyvíjí buď v souladu s plánem, nebo značně s předstihem oproti plánovaným hodnotám. Indikátor sledující počet zrekonstruovaných památkových objektů jiţ dokonce dosáhl cílové hodnoty (v případě úspěšného dokončení všech jiţ zasmluvněných projektů). Proto v porovnání s vývojem v čerpání v této prioritní ose lze konstatovat, ţe věcný pokrok se vyvíjí rychleji, neţ jak jsou čerpány finanční prostředky. Zpracováno k: Strana 42 z 87

43 Tabulka č. 11: Pokrok čerpání za období na úrovni prioritní osy 2 Oblast podpory Celková alokace Předloţené projektové ţádosti Schválené projekty mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Aktuální MV 3 008,5 118, ,9 144,2 170,7 895,7 29,8 35,2 Předchozí MV 3 008,5 118, ,9 125,0 148,0 660,9 22,0 26,0 Oblast podpory Schválené ţádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky předloţené k Certifikované výdaje příjemcům certifikaci předloţené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Aktuální MV 256,5 8,5 10,1 206,9 6,9 8,1 154,4 5,1 5, Předchozí MV 115,2 3,8 4, Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 43 z 87

44 Tabulka č. 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Oblasti podpory Kód 2.1, 2.2, , , Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet zrekonstruovaných památkových objektů Měrná jednotka Indikátory výstupu Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů* Dosaţená hodnota počet (+7) 2 počet (+1) 1,2 Délka nově vybudovaných cyklostezek km ,43 (+3,18) 4,2 celkem Indikátory výsledku Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek celkem počet (+294) , 2.2, Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu počet 80 53,35(+61,6) 16,5 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, IS Monit7+ * V závorce jsou uvedeny hodnoty indikátorů z projektů schválených VRR k financování, u kterých ale ještě nebyly podepsány smlouvy. Zpracováno k: Strana 44 z 87

45 2.2.1 Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Specifické cíle Zvýšení ubytovací kapacity a zlepšení kvality ubytovacích sluţeb v turistických destinacích Rozšíření nabídky doplňkové infrastruktury a sluţeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu či atraktivitu cestovního ruchu Rozšíření nabídky atraktivit v oblasti kulturně-poznávacího cestovního ruchu Podporované aktivity Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích sluţeb Rekonstrukce, výstavba, modernizace a vybavení sportovně-rekreačních zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny) Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR Typické skupiny příjemců podnikatelé Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 191,9 mil. Kč (7,5 mil. ), coţ je přibliţně 21,2 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 56,9 mil. Kč (2,2 mil. ), která činí přibliţně 6,3 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory zaostává za vývojem v prioritní ose 2 i mírně za svým plánem. Zpracováno k: Strana 45 z 87

46 Graf č. 3: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 2.1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období byla pro oblast podpory 2.1 otevřena Výzva č. 34. Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukce objektů pro potřeby poznávacího CR, pro výstavbu a vybavení sportovněrekreačních zařízení ve vazbě na další infrastrukturu nebo atraktivitu CR a pro doprovodnou infrastrukturu pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny). Příjemci podpory mohou být malí a střední podnikatelé. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ) Pokrok v naplňování indikátorů V prioritní ose 2 jsou téměř všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Oblast podpory 2.1 má významný podíl na plnění indikátorů výsledků vykazující počet nových nebo rekonstruovaných lůţek a počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR. K vývoji plnění indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek tato oblast podpory přispěla 71,3 % resp. 169,3 % (z celkových 79,6 % resp 177,7 %) a k vývoji plnění indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v projektech CR 45 % resp. 120 % (z celkových 66,7 % resp. 143,7 %). Na druhou stranu projekty této oblasti podpory přispěly jen minimálně k rekonstrukci památkových objektů (0 % resp. 10 % z celkových 100 % resp. 110 %) a k plnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj CR přispěly jen 4,7 % resp 6,7 % (z celkových 25,8 % resp. 31,7 %). Zpracováno k: Strana 46 z 87

47 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory V této oblasti podpory ŘO nezaznamenal ve věcném ani finančním pokroku ţádné problémy. Avšak na základě změn v krajských prioritách a na základě narovnání poměrů alokací mezi prioritními osami 2 a 3 navrhuje ŘO v rámci navrhované revizi ROP SČ přesun části alokace z této oblasti podpory do prioritní osy Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Venkovský turistický komplex sluţeb v Třebízi Ţadatel: Prima ovocná palírna, s.r.o. Popis projektu: Rekonstrukcí bývalého vesnického statku vznikne garni hotel 3* s těmito sluţbami: ubytování pro 66 osob, stravování pro 105 osob, víceúčelové sály pro 105 osob, wellness relaxační centrum s fitness, půjčovna kol, soukromé informační centrum, výstavní sál pro pořádání výstav, produktové balíčky zahrnující nabídku další atraktivit v okolí (rybaření, motokros, golf) Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 10/2008 3/2010 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: Kč Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Cílem je zlepšit vybavenost regionu infrastrukturou, jejíţ budování a příp. provoz musí být z důvodu nízké nebo ţádné návratnosti investic zajišťován subjekty veřejného nebo neziskového sektoru. Specifické cíle Budování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných forem CR na území Středních Čech Zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků Zvýšení atraktivity turistických destinací na území Středních Čech Podporované aktivity Budování turistických stezek Budování cyklostezek a cyklistických tras s vyuţitím pro cestovní ruch Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR, vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných sluţeb ve vazbě na aktivní trávení volného času Zpracováno k: Strana 47 z 87

48 Typické skupiny příjemců kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 617,3 mil. Kč (24,3 mil. ), coţ je přibliţně 34,2 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 186,1 mil. Kč (7,3 mil. ), která činí přibliţně 10,3 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory lehce předbíhá vývoj v PO 2 a rovněţ je vpředu před plánovanými hodnotami. Graf č. 4: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 2.2 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 2.2 otevřeny Výzvy č. 29 a 35. Výzva č. 29: Podpora je určena pro budování turistických stezek, pro zřizování, rozšiřování a modernizaci jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. rekonstrukce a vybavení informačních center a pro výstavbu, rekonstrukci a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR. Příjemci podpory mohou být kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdruţení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její sloţky a veřejné výzkumné instituce. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ). Zpracováno k: Strana 48 z 87

49 Výzva č. 35: Podpora je určena pro budování turistických stezek, pro zřizování, rozšiřování a modernizaci jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. rekonstrukce a vybavení informačních center, pro výstavbu, rekonstrukci a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR, pro výstavbu, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR a pro rekonstrukci a revitalizaci kulturních památek alespoň regionálního významu. Příjemci podpory mohou být kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdruţení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její sloţky a veřejné výzkumné instituce. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ) Pokrok v naplňování indikátorů V prioritní ose 2 jsou téměř všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Oblast podpory 2.2 nemá významný podíl na plnění indikátorů výsledků vykazující počet nových nebo rekonstruovaných lůţek a počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR. I kdyţ plnění těchto indikátorů na úrovni prioritní osy vykazuje vysoký pokrok, podílí se na nich tato oblast podpory jen přibliţně 8,3 % (z celkových 79,6 % resp. 177,7 %) a 12,9 % (z celkových 66,7 % resp. 143,7 %). Na druhou stranu přispívá jen téměř sama k plnění indikátoru Počet zrekonstruovaných památkových objektů (100 % z celkových 100 % resp. 110 %) a také značnou měrou přispívá k plnění indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj CR (11,7 % resp. 12,5 % z celkových 25,8 % resp. 31,7 %). Svůj jediný specifický indikátor Délka nově vybudovaných cyklostezek naplňuje z necelých 25 % resp. 27,1 % Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory V této oblasti podpory ŘO nezaznamenal ve věcném ani finančním pokroku ţádné problémy. Avšak na základě změn v krajských prioritách a na základě narovnání poměrů alokací mezi prioritními osami 2 a 3 navrhuje ŘO v rámci navrhované revizi ROP SČ přesun části alokace z této oblasti podpory do prioritní osy 3. V této souvislosti v rámci těchto změn navrhl sníţit i cílovou hodnotu indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek na třetinu, neboť podpora této aktivity bude v budoucnosti omezena. Za poznámku stojí, ţe ve výzvě č. 29 došlo k poměrně velkému vyloučení podaných projektů z důvodu nesplnění podmínek přijatelnosti (26,1 %), která byla zaměřena na poznávací a specifické formy cestovního ruchu. Z této skutečnosti vyplývá, ţe i prostřednictvím této oblasti podpory si obce snaţí vyřešit své různé investiční potřeby, a proto zaměření projektů často neodpovídá podmínkám této oblasti podpory. Zpracováno k: Strana 49 z 87

50 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec (MVS VCH) Ţadatel: Hornické muzeum Příbram Popis projektu: Projekt řeší záchranu, transfer a znovupostavení hodnotných ohroţených objektů - roubeného mlýna z Radešic, roubené stodoly z Mašova, roubeného seníku z VÚ Brdy a roubeného domu z Jiví. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 2/2009 5/2010 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: ,50 Kč Název projektu: Polabská cyklostezka - Brandýs nad Labem a okolí Ţadatel: Město Brandýs n. L. St. Boleslav Popis projektu: Jedná se o vybudování atraktivní a mimořádně bezpečné cyklostezky zcela oddělené od komunikací s provozem motorových vozidel v délce více neţ 10 km na zpevněném povrchu v přírodně atraktivním prostředí řeky Labe s cílem zvýšit návštěvnost přirozené turistické destinace Brandýsko. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 9/2009 8/2010 Celkové náklady: ,52 Kč Uznatelné náklady: ,95 Kč Podpora ERDF: ,50 Kč Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Cílem je zlepšení koordinace klíčových aktérů v oblasti CR a zvýšení kvality a efektivity marketingových aktivit destinací na území Středních Čech. Specifické cíle Vytvoření systému koordinovaného řízení nabídky CR na území Středních Čech v turistických destinacích na území Středních Čech Zvýšení povědomí o potenciálu regionu Středních Čech a turistických destinací na jeho území Podporované aktivity projekty zaměřené na iniciaci a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci projekty zaměřené na propagaci turistických destinací projekty zaměřené na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným dopadem na cestovní ruch Zpracováno k: Strana 50 z 87

51 Typická skupiny příjemců kraj, obce a organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí a nestátní neziskové organizace zájmová sdruţení právnických osob Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 86,5 mil. Kč (3,4 mil. ), coţ je přibliţně 28,6 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 13,5 mil. Kč (0,5 mil. ), která činí přibliţně 4,5 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory je shodný s vývojem v prioritní ose 2 a rovněţ i se svým plánem. Graf č. 5: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 2.3 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období nebyly pro oblast podpory 2.3 otevřeny ţádné výzvy Pokrok v naplňování indikátorů V prioritní ose 2 jsou téměř všechny programové indikátory naplňovány z více oblastí podpory. Tato oblast podpory nemá významný podíl na plnění těchto indikátorů, neboť je pouze doplňkovou. Na plnění indikátoru výsledku vykazujícího počet nových pracovních míst vzniklých v projektech CR se podílí jen 8 % (z celkových 66,7 % resp. 143,7 %) a k plnění indikátoru výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj CR přispívá 10 % resp. 12,5 % (z celkových 25,8 % resp. 31,7 %). Zpracováno k: Strana 51 z 87

52 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory V této oblasti podpory ŘO nezaznamenal ve věcném ani finančním pokroku ţádné problémy. Avšak na základě změn v krajských prioritách a na základě narovnání poměrů alokací mezi prioritními osami 2 a 3 navrhuje ŘO v rámci navrhované revizi ROP SČ přesun části alokace z této oblasti podpory do prioritní osy 3, neboť je tato oblast podpory vnímána jako doplňková Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív Ţadatel: Svazek měst a obcí Rakovnicka Popis projektu: Jedná se o projekt veřejné marketingové propagace a prezentace přirozené Turistické destinace Rakovnicko, který zahrnuje tištěnou propagaci pro turisty, webovou kameru hradu Křivoklát, presstrip pro novináře apod. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 4/2008 4/2010 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: ,10 Kč Název projektu: Osobnosti Středočeského kraje Ţadatel: Středočeská turistická a informační sluţba, a.s. Popis projektu: Projekt si klade za cíl propojit středočeská muzea a galerie tématem osobností, jejich prezentace, a na tomto tématu připravit turistický produkt, který bude mediálně prezentován. Z 57 osobností, které se projektu "účastní" jako téma, byly vybrány 4, které mají velký mezinárodní věhlas, a tyto osobnosti budou prezentovány jako upoutávka na kulturu a historii postavenou na lidech v rámci výstav u příleţitosti českého předsednictví Evrospké unie. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 9/2008 9/2009 Celkové náklady: ,40 Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: Kč 2.3 Prioritní osa 3 Stručné zaměření Globálním cílem této prioritní osy je zajištění kvality ţivota ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Specifické cíle Posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu Obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných sluţeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita ţivota obyvatel. Zpracováno k: Strana 52 z 87

53 Podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality ţivota. Oblasti podpory prioritní osy 3 Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území je rozdělena do tří oblastí podpory: 3.1 Rozvoj regionálních center 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova Pokrok v realizaci Finanční pokrok K celková výše dotace na schválené projekty činí 1 528,0 mil. Kč (60,1 mil. ), coţ je přibliţně 24,7 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 363,3 mil. Kč (14,3 mil. ), která činí přibliţně 5,9 % z celkové alokace na období na tuto prioritní osu. Finanční pokrok v této prioritní ose je shodný s plánovanými hodnotami, přestoţe oblast podpory 3.1 je značně opoţděná ve svém čerpání. Tuto ztrátu naopak vyrovná oblast podpory 3.3, která je ve svém finančním pokroku značně v předstihu. Věcný pokrok U prioritní osy 3 lze konstatovat, ţe veškeré indikátory se vyvíjí buď v souladu s plánem, nebo značně s předstihem oproti plánovaným hodnotám. I kdyţ jsou naplňovány zatím jen víceméně z oblastí podpory 3.2 a 3.3, jiţ v současnosti dosahují nebo dokonce přesahují své cílové hodnoty (v případě úspěšného dokončení všech jiţ zasmluvněných projektů). Výjimkou je indikátor výstupu sledující počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě, který jiţ z výše zmiňovaných důvodů dosahuje zatím nulové hodnoty. Proto v porovnání s vývojem v čerpání v této prioritní ose lze konstatovat, ţe věcný pokrok se vyvíjí rychleji, neţ jak jsou čerpány finanční prostředky. Zpracováno k: Strana 53 z 87

54 Tabulka č. 13: Pokrok čerpání za období na úrovni prioritní osy 3 Oblast podpory Celková alokace Předložené projektové žádosti Schválené projekty mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Aktuální MV 6 187,5 243, ,4 145,0 352, ,0 24,7 60,1 Předchozí MV 6 187,5 243, ,5 111,6 271, ,5 19,6 47,7 Oblast podpory Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky předložené k Certifikované výdaje příjemcům certifikaci předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Aktuální MV 363,3 5,9 14,3 314,6 5,1 12,4 139,6 2,3 5, Předchozí MV 130,6 2,1 5, Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 54 z 87

55 Tabulka č. 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů* Dosaţená hodnota Indikátory výstupu 3.1, Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst a velkoměst celkem počet 32 41(+20) Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšujících atraktivitu) vybraných měst (Kladno, Mladá Boleslav) Počet podpořených projektů na ostatní města Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě počet počet (+18) 4 počet , Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí počet (+29) 1 Indikátory výsledku Plocha regenerovaného a revitalizovaného ha 25 20,3 (+0,66) 0 území - ve městech 3.1, , Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst m² (+2233,4) 267 počet (+44,38) 4 Zpracováno k: Strana 55 z 87

56 Oblasti podpory Kód Název indikátoru Měrná jednotka Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů* Dosaţená hodnota Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech ha 10 18,55 (+0,37) 0, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech (obcích) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí m² ,37 (+4755,3) 0 počet 5 33,24 (+89,5) 0 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, IS Monit7+ * V závorce jsou uvedeny hodnoty indikátorů z projektů schválených VRR k financování, u kterých ale ještě nebyly podepsány smlouvy. Zpracováno k: Strana 56 z 87

57 2.3.1 Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Cílem je rozvoj regionálních center v regionu NUTS 2 Střední Čechy, tj. Kladno a Mladá Boleslav. Specifické cíle zvýšit kvalitu ţivota residentů regionálních center zvýšit atraktivitu regionálních center pro investory a návštěvníky zvýšit dopravní dostupnost a zlepšit dopravní systém regionálních center zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných sluţeb Podporované aktivity Podpora rozvoje regionálních center je realizována výhradně prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje měst a zaměřuje se do následujících oblastí: úprava a vybavení veřejných prostranství renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území v rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení rekonstrukce, modernizace a výstavba infrastruktury pro městskou veřejnou dopravu obnova vozového parku městské veřejné dopravy Typické skupiny příjemců statutární města Kladno a Mladá Boleslav, kraj a organizace zřizované nebo zakládané statutárními městy a krajem nestátní neziskové organizace Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 20,3 mil. Kč (0,8 mil. ), coţ je přibliţně 1,6 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu nebyly dosud schváleny ţádné Ţádosti o platbu. Finanční pokrok v této oblasti podpory zaostává za vývojem v prioritní ose 3, a to z toho důvodu, ţe realizace dílčích projektů v rámci IPRM se ještě plně nerozběhla. Zpracováno k: Strana 57 z 87

58 Graf č. 6: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 3.1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje V této oblasti podpory byla vyhlášena a probíhá kontinuální výzva Pokrok v naplňování indikátorů Jelikoţ se realizace dílčích projektů v rámci IPRM ještě plně nerozběhla je věcný pokrok této oblasti podpory a tudíţ i podíl na plnění cílových hodnot nevýznamný Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory ŘO zaznamenal, ţe tempo realizace IPRM prostřednictvím dílčích projektů nedosahuje předpokládaného vývoje. Důvodem je ta skutečnost, ţe příprava těchto projektů (projektových dokumentací) se oproti původním předpokladům pozdrţela. Oba příjemci ŘO ujistili, ţe v současné době je v přípravě dostatečné mnoţství projektů, aby byly splněny veškeré podmínky pro splnění smluvních podmínek uzavřených ve smlouvách k IPRM. Tyto projekty budou ŘO předloţeny začátkem roku ŘO vytváří a bude nadále vytvářet tlak na statutární města Kladno a Mladá Boleslav, aby zrychlila čerpání finančních prostředků v rámci IPRM. Další, preventivní opatření bylo nastaveno jiţ v obou smlouvách, kde je zakotvena povinnost obou měst zajistit čerpání nejméně 30 % z alokace do , nejméně 60 % z alokace do a nejméně 85% z alokace do Zpracováno k: Strana 58 z 87

59 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Rekonstrukce budovy Divadla Lampion Ţadatel: Statutární město Kladno Popis projektu: Projekt je určen především pro místní děti, jejich rodiče a mládeţ. Všeobecným cílem projektu, který vychází z IPRM Kladna je zajistit dlouhodobou kvalitu ţivota obyvatel města prostřednictvím příznivého prostředí a dobře fungujících veřejných sluţeb. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 04/ /2009 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: ,05 Kč Název projektu: Zkvalitnění a modernizace výuky ZŠ Komenského nám. 91 Ţadatel: Základní škola Mladá Boleslav Popis projektu: Projekt řeší modernizaci, inovaci a zkvalitnění výuku cizích jazyků a přírodních věd na ZŠ Komenského nám. 91. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 04/ /2009 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: ,26 Kč Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Podpora je zaměřena na rozvoj měst s cílem obnovy a modernizace infrastruktury veřejných sluţeb Specifické cíle zvýšit kvalitu ţivota residentů měst zvýšit atraktivitu měst pro investory a návštěvníky zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných sluţeb Podporované aktivity úprava a vybavení veřejných prostranství renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území v rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií o pořízení zařízení a vybavení Zpracováno k: Strana 59 z 87

60 Skupiny příjemců kraj, obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel a organizace zřizované nebo zakládané krajem nebo obcemi nestátní neziskové organizace a fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou sluţbu v oblasti zdravotní péče Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 790,4 mil. Kč (31,1 mil. ), coţ je přibliţně 25,6 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 243,0 mil. Kč (9,6 mil. ), která činí přibliţně 7,9 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory je shodný s vývojem v prioritní ose 3 a rovněţ shodně se vyvíjí se svým plánem. Graf č. 7: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 3.2 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 3.2 otevřeny Výzvy č. 30, 31, 32, 33 a 36. Výzva č. 30: Podpora je určena pro odstraňování starých ekologických zátěţí malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním vyuţitím. Příjemci podpory mohou být v případě oblasti podpory 3.2 obce s rozšířenou působností nebo s počtem obyvatel vyšším neţ 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ). Zpracováno k: Strana 60 z 87

61 Výzva č. 31: Podpora je orientována do oblasti volnočasových aktivit, výhradně pro výstavbu rekonstrukci dětských hřišť. Příjemci podpory mohou být obce s rozšířenou působností nebo s počtem obyvatel vyšším neţ 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ). Výzva č. 32: Podpora je orientována do oblasti volnočasových aktivit, konkrétně pro budování a rekonstrukci divadel, knihoven, kulturních sálů, muzeí atd. Příjemci podpory mohou být obce s rozšířenou působností nebo s počtem obyvatel vyšším neţ 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno pro tuto oblat celkem Kč ( ). Výzva č. 33: Podpora je orientována do oblasti zdravotnictví, výhradně na rekonstrukce a modernizace oblastních nemocnic. Příjemci podpory mohou být kraj, vybrané obce, organizace zakládané kraji a organizace zakládané nebo zřizované vybranými obcemi. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ). Výzva č. 36: Podpora je orientována do oblasti fyzické revitalizace měst. Příjemci podpory mohou být obce s rozšířenou působností nebo s počtem obyvatel vyšším neţ Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ) Pokrok v naplňování indikátorů Ve věcném pokroku zaznamenala tato oblast podpory značný úspěch. Nejvyšší plnění zaznamenal indikátor vykazující počty nových pracovních míst, a to 170 % resp. 390,4 % (z celkových 170 % resp. 390,4 %) a svou plánovanou hodnotu ještě značně převyšuje indikátor Počet podpořených projektů na ostatní města (130 % resp. 190 %). Indikátor vykazující plochu regenerovaných a revitalizovaných objektů je plněn na 39,7 % resp. 48,9 % a indikátor týkající se plochy regenerovaného a revitalizovaného území na 81,2 % resp. 84 % Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory Velkým pozitivem v této oblasti podpory je to, ţe předpokládané plnění indikátorů jiţ v současnosti u většiny indikátorů přesahuje nebo jiţ téměř dosahuje cílové hodnoty. Rovněţ s vývojem čerpání alokace hrozí, ţe tato bude jiţ zcela vyčerpána během roku Další pozitivní charakteristikou této oblasti podpory je to, ţe u většiny výzev dochází k převisu poţadovaných fin. prostředků v Ţádostech nad alokací. Jedná se zejména o oblast vzdělávání a oblast volnočasových aktivit, kde finanční objem poptávky pravidelně přesahuje více jak 200 %. Proto v souvislosti s výše uvedenými fakty navrhuje ŘO převést část alokace z prioritní osy 2 do této oblasti podpory a také u některých indikátorů v rámci připravované revize ROP SČ navýšení jejich cílových hodnot. Zpracováno k: Strana 61 z 87

62 Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Volnočasové centrum pro děti a mládeţ ve Vlašimi Ţadatel: Město Vlašim Popis projektu: V rámci domu vznikne rodinné centrum, multifunkční sál, hudebně-dramatický sál, počítačová učebna, keramická dílna, jazyková učebna, dílna modelářů, výtvarný klub a další zázemí. Kompletně nové bude vnitřní vybavení a zázemí zahrady s dětskými hřišti, posezením a ohništěm Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 04/ /2010 Celkové náklady: ,9 Kč Uznatelné náklady: ,9 Kč Podpora ERDF: ,9 Kč Název projektu: Jubilejní dům Poděbrady - zdravotní středisko přístupné všem Ţadatel: Město Poděbrady Popis projektu: Realizací osobního výtahu a bezbariérového WC dojde k odstranění bariér v budově. Jubilejní dům je v současnosti vyuţíván specializovanými zdravotnickými subjekty (chirurgie, plicní, ORL, interna a ultrazvuk). Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 12/ /2009 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč; Podpora ERDF: ,4 Kč Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Cílem podpory je zvýšení dostupnosti a kvality veřejných sluţeb a tím i celkového zkvalitnění ţivota obyvatel venkovských obcí. Specifické cíle stabilizovat venkovské osídlení zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných sluţeb na venkově zlepšit kvalitu prostředí ve venkovských obcích Podporované aktivity úprava a vybavení veřejných prostranství renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území v rámci školské, zdravotnické a sociální infrastruktury a volnočasových aktivit: o budování, modernizace, obnova a rekonstrukce objektů o zavádění moderních technologií pořízení zařízení a vybavení Zpracováno k: Strana 62 z 87

63 Typické skupiny příjemců kraj, obce s počtem obyvatel od 500 do 5 000, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou sluţbu v oblasti zdravotní péče Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 717,3 mil. Kč (28,2 mil. ), coţ je přibliţně 38,6 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 120,3 mil. Kč (4,7 mil. ), která činí přibliţně 6,5 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory značně předbíhá vývoj v prioritní ose 3 a rovněţ je ve značném předstihu i před plánovanými částkami. Graf č. 8: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 3.3 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Ve sledovaném období byly pro oblast podpory 3.3 otevřeny Výzvy č. 30, 31, 32 a 36. Výzva č. 30: Podpora je určena pro odstraňování starých ekologických zátěţí malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním vyuţitím. Příjemci podpory mohou být obce s počtem obyvatel od 500 do 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ). Zpracováno k: Strana 63 z 87

64 Výzva č. 31: Podpora je orientována do oblasti volnočasových aktivit, výhradně pro výstavbu rekonstrukci dětských hřišť. Příjemci podpory mohou být obce s počtem obyvatel od 500 do 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji a NNO. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ) Výzva č. 32: Podpora je orientována do oblasti volnočasových aktivit, konkrétně pro budování a rekonstrukci divadel, knihoven, kulturních sálů, muzeí atd. Příjemci podpory mohou být obce s počtem obyvatel od 500 do 5 000, organizace zřizované nebo zakládané těmito obcemi, kraj, organizace zřizované nebo zakládané kraji, dobrovolné svazky obcí a NNO. Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ). Výzva č. 36: Podpora je orientována do oblasti fyzické revitalizace měst. Příjemci podpory mohou být obce s počtem obyvatel od 500 do Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ) Pokrok v naplňování indikátorů I pro tuto oblast podpory lze konstatovat, ţe plnění všech programových indikátorů je značně vpředu, některé jiţ dokonce přesahují své cílové hodnoty. Nejvyšší plnění zaznamenal indikátor vykazující počty nově vytvořených pracovních míst, a to 664,8 % resp ,8 %. Svou cílovou hodnotu překročil i indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovkovských oblastech (185,5 % resp. 190 %), indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných území - ve venkovských oblastech dosahuje hodnoty 48,1 % resp. 89,6 %. Indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí je naplňován na 70 % resp. 128 % Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory I u této oblasti podpory je velkým pozitivem ta skutečnost, ţe předpokládané plnění indikátorů jiţ v současnosti přesahuje nebo jiţ téměř dosahuje cílových hodnot. A především v této oblasti podpory nejvíce hrozí, ţe tato bude jiţ zcela vyčerpána během roku Další pozitivní charakteristikou i v této oblasti podpory je to, ţe u většiny výzev dochází k převisu poţadovaných fin. prostředků v Ţádostech nad alokací. Jedná se zejména o oblast vzdělávání a oblast volnočasových aktivit, kde finanční objem poptávky u většiny výzev přesahuje více jak 400 %. Velký zájem byl v průběhu realizace ROP SČ zaznamenán i u ostatních podporovaných aktivit, tj. především u oblasti sociální integrace a revitalizace území. Proto v souvislosti s výše uvedenými fakty navrhuje ŘO převést část alokace z prioritní osy 2 do této oblasti podpory a také u některých indikátorů v rámci připravované revize ROP SČ navýšení jejich cílových hodnot Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: Revitalizace historického jádra obce Líbeznice Ţadatel: Obec Líbeznice Zpracováno k: Strana 64 z 87

65 Popis projektu: Předkládaný projekt řeší část historického jádra obce v bezprostřední návaznosti na kostel sv. Martina - prostory ulic a prostranství v této historické části obce a některé objekty na ni navazující. Součástí řešení jsou i prostory parků, kde dochází k doplnění zeleně a městského mobiliáře. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 10/ /2009 Celkové náklady: ,97 Kč Uznatelné náklady: ,97 Kč Podpora ERDF: ,01 Kč Název projektu: Mateřská škola Bradlec Ţadatel: Obec Bradlec Popis projektu: Realizací projektu dojde k vybudování a vybavení vzdělávacího zařízení předškolního typu pro děti z obce Bradlec a okolí s kapacitou zařízení pro 42 dětí. Objekt se zahradou a hřištěm bude vybudován na obecním pozemku o rozloze přibliţně 1000 m2. Součástí stavby je i dobudování přístupové komunikace, dotaţení sítí a malého parkoviště pro rodiče a návštěvníky školky. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 03/ /2009 Celkové náklady: ,91 Kč Uznatelné náklady: ,91Kč Podpora ERDF: ,97 Kč 2.4 Prioritní osa Stručné zaměření Globálním cílem prioritní osy je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Specifické cíle Zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury Zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu Zvýšit absorpční kapacitu subjektů pro získávání prostředků ze strukturálních fondů Podporované aktivity Prioritní osa 4 Technická pomoc je rozdělena do tří oblastí podpory: 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu 4.2 Informovanost a publicita programu 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Zpracováno k: Strana 65 z 87

66 Pokrok v realizaci Finanční pokrok K celková výše dotace na schválené projekty činí 237,4 mil. Kč (9,3 mil. ), coţ je přibliţně 41,8 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 175,1 mil. Kč (6,9 mil. ), která činí přibliţně 30,8 % z celkové alokace na období na tuto prioritní osu. Finanční pokrok v této prioritní ose je ve značném předstihu před plánovanými hodnotami, a to především díky oblasti podpory 4.1. Naopak zbylé dvě oblasti podpory ve finančním pokroku značně zaostávají. Tento fakt je zapříčiněn tím, ţe při plánování rozdělení alokace prioritní osy 4 byla oblast podpory 4.1 značně poddimenzována a naopak oblasti podpory 4.2 a 4.3 předimenzovány. Věcný pokrok Indikátory výstupu i výsledku se v této prioritní ose vyvíjejí celkem proporcionálně a dosahují plánovaných hodnot. Ţádný sledovaný indikátor nezaostává za svými cílovými hodnotami ani je podstatně nepřevyšuje. Konkrétní vyhodnocení indikátorů za jednotlivé oblasti podpory je provedeno jiţ nyní na úrovni celé prioritní osy, neboť tyto jsou naplňovány ze všech oblastí podpory současně. Proto toto hodnocení není jiţ znova prováděno na úrovni jednotlivých oblastí podpor. Na plnění indikátorů Počet podpořených projektů na technickou pomoc se z celkových 61,7 % oblast podpory 4.1 podílí 41,7 %, oblast podpory 4.2 ve výši 6,7 % a oblast podpory 4.3 ve výši 3,3 %, na plnění indikátoru Realizace evaluačních studií a zpráv celkem z celkových 40 % se oblast podpory 4.1 podílí celými 40 %, ostatní oblasti podpory se nepodílí vůbec a na plnění indikátoru Počet vytvořených metodických a tech.-inf. materiálů z celkových 43,3 % oblast podpory 4.1 podílí 10 %, oblast podpory 4.2 ve výši 23,3 % a oblast podpory 4.3 také 10 %. Na plnění jediného indikátoru výsledku této prioritní osy mapující počet proškolených osob se podílel jen oblast podpory 4.1, a to z 67 %. Ve vztahu k čerpání finančních prostředků na této prioritní ose se však plnění cílových hodnot indikátorů jeví jako mírně pomalejší. Zpracováno k: Strana 66 z 87

67 Tabulka č. 15: Pokrok čerpání za období na úrovni prioritní osy 4 Oblast podpory Celková alokace Předložené projektové žádosti Schválené projekty mil. CZK mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR a b b/a c c/a Aktuální MV 568,2 22,4 319,8 56,3 12,6 237,4 41,8 9,3 Předchozí MV 568,2 22,4 240,5 42,3 9,5 237,4 41,8 9,3 Oblast podpory Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky předložené k Certifikované výdaje příjemcům certifikaci předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Aktuální MV 175,1 30,8 6,9 111,3 19,6 4, Předchozí MV 163,7 28,8 6,4 33,4 5,9 1, Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Tabulka č. 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 Oblasti podpory Indikátory výstupu 4.1, 4.2, , 4.2, 4.3 Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů na technickou pomoc Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Měrná jednotka počet počet Cílová hodnota Závazek ze schválených projektů Dosažená hodnota Počet vytvořených metodických a 4.1, 4.2, 4.3 technicko-informačních materiálů počet Indikátory výsledku 4.1, 4.2, Počet proškolených osob počet Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, IS Monit7+ Zpracováno k: Strana 67 z 87

68 2.4.2 Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Cílem je podpora řízení, kontroly, monitorování a hodnocení programu. Specifické cíle zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu zajistit dostatečnou administrativní kapacitu subjektů implementační struktury. Podporované aktivity tvorba prováděcích dokumentů programu posilování administrativní kapacity řídícího orgánu i zajištění technické administrace a realizace programu zpracování průběţných tematických studií a analýz Skupiny příjemců Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 184,1 mil. Kč (7,2 mil. ), coţ je přibliţně 58,6 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 137,2 mil. Kč (5,4 mil. ), která činí přibliţně 43,7 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory je ve značném předstihu před vývojem v prioritní ose 4 a rovněţ i ve značném předstihu před svými plánovanými hodnotami. Zpracováno k: Strana 68 z 87

69 Graf č. 9: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 4.1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje V této oblasti podpory byla vyhlášena a probíhá kontinuální výzva Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory V této oblasti dochází ke značnému předstihu v čerpání finančních prostředků a na základě reálného vývoje a učiněných predikcí ŘO konstatoval, ţe celková částka pro tuto oblast podpory by s koncem programového období byla značně přečerpána. Tento fakt je zapříčiněn tím, ţe při plánování rozdělení alokace prioritní osy 4 byla alokace pro oblast podpory 4.1 značně poddimenzována. Proto ŘO navrhl realokaci části alokace oblastí podpory 4.2 a 4.3 do oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 0804 Konzultační a poradenské sluţby Ţadatel: Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zahrnuje nákup a vyuţití komplexní odborné konzultační a školící činnosti a odborného zejm. právního poradenství v oblasti finančního řízení a kontroly SF EU, v oblasti interního auditu, auditu ve veřejné správě a v oblasti zadávání veřejných zakázek, případně dalších oblastí souvisejících s ROP. Výstupy projektu zahrnují i studie a metodiky vytvořené v souvislosti s výše uvedenými aktivitami. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/ /2008 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: Kč Zpracováno k: Strana 69 z 87

70 2.4.3 Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Cílem je zabezpečení dostatečně široké a kvalitní publicity operačního programu pro jeho úspěšnou realizaci Specifické cíle zajistit širokou publicitu programu zajistit sledování a hodnocení průběhu programu zajistit dostatečnou informovanost o programu Podporované aktivity šíření informací o programu a úspěšných projektech směrem k široké veřejnosti šíření informací o programu a úspěšných projektech směrem k potenciálním předkladatelům projektů vytvoření a správa webových stránek programu komplexní poskytování informací publikační činnost Skupiny příjemců Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 14,2 mil. Kč (0,6 ), coţ je přibliţně 16,4 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 10,6 mil. Kč (0,4 mil. ), která činí přibliţně 12,2 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává za vývojem v prioritní ose 4 a stejně tak i za svým plánem. Zpracováno k: Strana 70 z 87

71 Graf č. 10: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 4.2 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje V této oblasti podpory byla vyhlášena a probíhá kontinuální výzva Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory V této oblasti podpory ŘO zaznamenal určitý skluz v čerpání finančních prostředků a na základě reálného vývoje a učiněných predikcí konstatoval, ţe by celková částka pro tuto oblast podpory nemusela být na konci programového období vyčerpána. Tento fakt je zapříčiněn tím, ţe při plánování rozdělení alokace prioritní osy 4 byla alokace pro oblast podpory 4.2 značně předimenzována. Proto a v souvislosti s opačnou situací v oblasti podpory 4.1 ŘO navrhl realokaci části alokace z této oblasti podpory do oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 0907 Komunikační aktivity v roce 2009 Ţadatel: Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zahrnuje výdaje s plněním aktivit v souladu s Ročním plánem komunikačních aktivit Regionálního operačního programu pro NUTS 2 Střední Čechy na rok Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/ /2009 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč; Podpora ERDF: Kč Zpracováno k: Strana 71 z 87

72 2.4.4 Oblast podpory Stručné zaměření oblasti podpory Cíle podpory Jde o posílení absorpční kapacity s cílem zajistit, aby regionální aktéři na různých úrovních byli schopni vytvářet, předkládat, realizovat a udrţet kvalitní projekty v rámci ROP NUTS 2 Střední Čechy. Specifické cíle zajistit dostatečné mnoţství kvalitních projektů posílit schopnost příjemců projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udrţitelnost v případě získání podpory v rámci operačního programu zajistit dostatečnou a kvalitní konzultační a informační podporu pro ţadatele a příjemce ve všech fázích projektu a implementace programu zajistit uplatňování principu partnerství při realizaci programu (resp. projektů) Podporované aktivity podpora tvorby a přípravy projektů pro předloţení do ROP, vč. monitorování projektových záměrů potenciálních příjemců podpora řízení projektů realizovaných v rámci ROP poskytování informačních a poradenských sluţeb potenciálním ţadatelům a příjemcům v oblastech souvisejících s přípravou a realizací projektu Skupiny příjemců Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy - Řídící orgán ROP SČ Pokrok v realizaci oblasti podpory K celková výše dotace na schválené projekty činí 39,1 mil. Kč (1,5 mil. ), coţ je přibliţně 22,9 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K tomuto datu byly schváleny Ţádosti o platbu (ŢoP) v celkové hodnotě 27,3 mil. Kč (1,1 mil. ), která činí přibliţně 16,0 % z celkové alokace na období Finanční pokrok v této oblasti podpory značně zaostává za vývojem v prioritní ose 4 a mírně za svým plánovaným vývojem. Zpracováno k: Strana 72 z 87

73 Graf č. 11: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 4.3 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC2007, Směnný kurz: 25,42 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje V této oblasti podpory byla vyhlášena a probíhá kontinuální výzva Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky oblasti podpory V této oblasti podpory ŘO zaznamenal určitý skluz v čerpání finančních prostředků a na základě reálného vývoje a učiněných predikcí konstatoval, ţe by celková částka pro tuto oblast podpory nemusela být na konci programového období vyčerpána. Proto a v souvislosti s opačnou situací v oblasti podpory 4.1 ŘO navrhl realokaci části alokace z této oblasti podpory do oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů Název projektu: 0908 Absorpční kapacita Ţadatel: Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy Popis projektu: Projekt zajistí podporu tvorby a přípravy projektů pro předloţení do ROP a jejich následné úspěšné realizace dle pravidel ROP. Současně bude zaměřen na poskytování informačních, poradenských a konzultačních sluţeb potenciálním ţadatelům o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Aktuální stav projektu: projekt v realizaci Období realizace: 01/ /2009 Celkové náklady: Kč Uznatelné náklady: Kč Podpora ERDF: Kč Zpracováno k: Strana 73 z 87

74 3. Administrativní zajištění programu 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Informace z provedených auditů a kontrol Součásti RR je útvar Interní audit (dále jen ÚIA ), jehoţ hlavní činností je provádění vnitřních kontrol v rámci ŘO. Další jeho důleţitou činností je provádění činností pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS ). Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Dle ročního plánu IA a PAS pro rok 2009 mají být v roce 2009 uskutečněny 2 interní audity a 5 auditů PAS. V období od 1. dubna do 30. září 2009 byl vykonán 1 interní audit a 2 audity PAS. Dále v tomto období byl zahájen druhý interní audit a 2 audity PAS (z toho byl jeden dokončen k 30. září 2009). Mimo uvedené auditní práce ÚIA provedl v tomto období interní hodnocení kvality. V průběhu sledovaného období byl proveden interní audit prověřující systém evidence a nakládání s majetkem RR a systém efektivního vyuţívání sluţeb. Dále byl zahájen interní audit na prověření procesů personálních zdrojů a vzdělávání, na kterém ÚIA ke konci sledovaného období pracuje. Z auditů PAS byl vykonán audit na horizontální téma veřejné zakázky, audit zaměřující se na horizontální téma veřejná podpora a audit PAS zaměřený na kontrolní mechanismy ŘO a na účinnost systému pro implementaci preventivních a nápravných opatření. Dále byl zahájen audit PAS zaměřující se na ověření efektivnosti procesu výběru projektů, ověření dostatečnosti audit trail na úrovni ŘO a příjemců dotace a na ověření vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci ŘO. Počet zjištění a jejich závaţnost je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 17: Počet zjištění z auditů Priorita Počet zjištění z auditů Počet zjištění odstraněných Počet zjištění, která nejsou PAS během auditu plně v kompetenci ÚRR SČ vysoká střední nízká celkem Hlavní zjištění z vykonaných auditů PAS a přijatá nápravná opatření: 1.) U všech veřejných zakázek prioritní osy 4 Technická pomoc chybí auditní stopa dle čl. 58 písm. c) a g) a čl. 60 písm. f) nařízení rady (ES) č. 1083/2006 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v souladu s 13 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zpracováno k: Strana 74 z 87

75 Přijatá nápravná opatření doplnění a kompletace auditní stopy (tj. dokumentace v písemné podobě) pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky u všech veřejných zakázek vyhlášených ÚRR doplnění podmínek a postupů pro stanovování předpokládané hodnoty zakázky do Pokynů pro ţadatele (od výzev vyhlašovaných v červenci) a do vnitřních postupů ÚRR (do směrnice o veřejných zakázkách ÚRR). 2.) Neproškolení vedoucího OŘ ROP na problematiku veřejné podpory Přijaté nápravné opatření provedení proškolení vedoucího OŘ ROP na problematiku veřejné podpory právníkem OŘ ROP. Hlavní zjištění z vykonaného interního auditu a přijaté nápravné opatření: Automatický termín pro znovuobnovování pojistných smluv bez jejich přepočtu Přijaté nápravné opatření - revize všech pojistných smluv a zapracování postupů pro přepočet pojistného dle aktuálních cen a postupů pro moţnost vstoupit před datem automatického obnovení pojistné smlouvy v jednání s příslušnou pojišťovnou (a vyuţít tak moţnost přepočtu pojistné částky) do vnitřních předpisů Informace z provedených kontrol MF V souvislosti s provedením certifikace byla dne 30. června na ÚRR provedena MF ČR, odborem Národní fond kontrola systému pro čerpání prostředků ERDF. Předmětem kontroly byly zejména následující oblasti: Administrace ŢoP Administrace projektů TP K zatím ŘO neobdrţel výsledky z této kontroly. Finanční kontroly ve sledovaném období nebyly u ŘO provedeny. 3.2 Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Realizace aktivit v oblasti komunikace a publicity probíhala ve sledovaném období na základě Roční plánu komunikačních aktivit ROP SČ na rok 2009, který konkretizuje pro rok 2009 komunikační plán na celé programové období. Aktivity uskutečněné ve sledovaném období: Vzdělávací akce: V daném období probíhaly semináře pro obce ve Středočeském kraji. Zástupci Úřadu Regionální rady jezdili do jednotlivých obcí s rozšířenou působností a informovali zástupce obcí nad 500 obyvatel v daném správním obvodě o moţnostech čerpání z ROP SČ. Dále zde řešili moţnosti pokrytí investičních potřeb v jednotlivých obcích. Tyto semináře budou ještě pokračovat v říjnu 2009, kdy budou navštíveny poslední tři obce. Cílem těchto seminářů bylo umoţnit čerpání z fondů EU co největšímu počtu obcí a měst nad 500 obyvatel a rozšířit spektrum dosavadních ţadatelů a zároveň usilovat o to, aby zbývající prostředky v rámci ROP Střední Čechy směřovaly na projekty Zpracováno k: Strana 75 z 87

76 s nejnaléhavější investiční potřebou. Doposud uskutečněných seminářů zaměřených na toto téma se zúčastnilo celkem 230 osob. Průměrné náklady na jeden seminář se pohybují kolem 1,5 tis. Kč. Název semináře: Aktuální informace k ROP, Dotazníkové šetření investičních potřeb obcí Počet seminářů: 17 Počet účastníků: 230 Celkové náklady: ,- Kč* (572,- )* Poznámka: Jedná se o náklady spojené s pronájmem místnosti a občerstvením, které byly hrazeny z rozpočtu RR. U poloviny seminářů byly tyto náklady hrazeny pořádající obcí s rozšířenou působností. Náklady vynaložené na tisk materiálů či dopravné nelze určit. Presstrip: V červnu 2009 se uskutečnil jiţ čtvrtý press-trip Po stopách EU ve Středních Čechách pořádaný Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Čechy. Novináři navštívili během dne tři úspěšné projekty realizované z evropských fondů prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a Regionálního operačního programu Střední Čechy. Jednalo se o projekty: Votice - výstavba autobusového nádraţí ţadatel: Město Votice, Sport-relax centrum Monínec ţadatel: Monínec, s. r. o., Modernizace ZŠ Petrovice, ţadatel: Obec Petrovice. Novináři získali prostřednictvím krátkých prezentací veškeré informace o jednotlivých projektech, včetně vysvětlení cílů jednotlivých projektů, postupu realizace, ale také problémů a úskalí, které realizace projektů provázely. Ve všech případech pak následovala prohlídka konkrétních výstupů s podrobným výkladem. Celkové náklady na uspořádání této akce byly cca 25 tis. Kč. Výroční konference: V Národním domě na Smíchově proběhla 23. září 2009 v pořadí jiţ třetí Výroční konference Regionálního operačního programu Střední Čechy, které se zúčastnilo přes 100 zástupců měst, obcí a podnikatelské sféry ze středních Čech. Na konferenci byly prezentovány jak aktuální informace o vývoji a čerpání ROP SČ, tak informace z ostatních operačních programů (zástupci řídících orgánů ministerstev, Úřadů Regionálních rad, manaţerů IPRM). Dále zde byly představeny vybrané úspěšné projekty financované z ROP SČ, které byly odprezentovány přímo jejich realizátory. Celkové náklady na uspořádání této akce byly cca 215 tis. Kč. Elektronický zpravodaj: V daném období byla zpracována a distribuována elektronickou cestou dvě čísla elektronického zpravodaje ROPoviny. Jeho cílem je přinášet aktuální informace o ROP SČ. Další číslo tohoto zpravodaje vyjde v říjnu Inzerce v regionálních denících: Ve sledovaném období byly v regionálním deníku Bohemia zveřejněny inzeráty k vyhlášení výzev č. 34 č. 37. Náklady na tuto aktivitu byly cca 31 tis. Kč. Pro posuzování plnění komunikačního plánu byl vytvořen soubor indikátorů. Naplňování jednotlivých indikátorů v roce 2009 je uvedeno v tabulce, která je součástí přílohy k této zprávě. 3.3 Provedené evaluace a studie Realizace aktivit v oblasti evaluace probíhala ve sledovaném období na základě Evaluačního plánu ROP SČ pro rok 2009, který konkretizuje pro rok 2009 evaluační plán na celé programové období. V tomto období byly uskutečněny dvě pravidelné a dvě ad-hoc evaluační studie resp. analýzy. Zpracováno k: Strana 76 z 87

77 3.3.1 Analýza pokroku realizace ROP SČ V srpnu 2009 byla provedena aktualizace analýzy Analýza pokroku realizace ROP SČ zpracované v únoru 2009, jejímţ hlavním cílem bylo vyhodnotit finanční a věcný pokrok v realizaci intervencí a v plnění cílů ROP SČ k a identifikovat případné problematické oblasti. Rozbory (čerpání finančních prostředků a naplňování indikátorů) a závěry byly provedeny pro kaţdou oblast podpory zvlášť a poté byly syntetizovány na úroveň jednotlivých prioritních os a na úroveň celého ROP SČ. Výsledky analýzy byly konzultovány v rámci řídící pracovní skupiny ŘO a poté jí byly předány k dalšímu vyuţití. Tato analýza slouţila mimo jiné jako jeden z podkladů návrhu revize indikátorové soustavy ROP SČ. Zjištění uskutečněná v rámci této analýzy vč. navrţených dobručení jsou tyto: Hlavní zjištění a závěry: Prioritní osa 1 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 nedosahuje plánovaných hodnot: zasmluvněné projekty pokrývají alokované prostředky teprve pro rok 2008, a to jen z 91,6 %. Finanční prostředky jsou čerpány rychleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory, avšak pomaleji vůči plánovaným alokovaným finančním prostředkům. Věcný pokrok Většina programových indikátorů výrazně zaostává za plánovanými hodnotami Je významně ohroţeno naplnění stanovených cílových hodnot indikátorů mapující výstavbu nových komunikací II. a III. třídy v oblasti podpory 1.1 Prioritní osa 2 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 v souladu s plánovanými hodnotami: zasmluvněné projekty pokrývají alokované prostředky roku 2009 ze 46,3 %. Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory, avšak v souladu s plánem alokovaných finančních prostředků pro roky Věcný pokrok Dochází k nerovnoměrnému plnění programových indikátorů: Některé programové indikátory nedosahující plánovaných hodnot, některé výrazně předbíhají plánované hodnoty Prioritní osa 3 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 3 převyšuje plánované hodnoty: zasmluvněné projekty pokrývají alokované prostředky pro rok 2009 uţ z 86,3 %. Finanční prostředky jsou čerpány pomaleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory, avšak rychleji vůči plánovaným alokovaným finančním prostředkům. Věcný pokrok Programové indikátory (aţ na jedinou výjimku) se vyvíjejí velice příznivě a vykazují veliký předstih (některé téměř dvojnásobně překračují cílové hodnoty stanovené v OP. Zpracováno k: Strana 77 z 87

78 Prioritní osa 4 Finanční pokrok Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 4 značně převyšuje plánované hodnoty: zasmluvněné projekty jiţ pokrývají alokované prostředky pro rok 2010 ze 76,7 %. Finanční prostředky jsou čerpány výrazně pomaleji, neţ jak jsou naplňovány programové indikátory, avšak rychleji vůči plánovaným alokovaným finančním prostředkům. Věcný pokrok Programové indikátory dosahují plánovaných hodnot. Doporučení: Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se výstavby nebo rekonstrukcí obchvatů a výstavby nových silnic II. a III. třídy. Nebo v případě návrhu revize ROP SČ navrhnout adekvátní úpravu indikátorů reflektující reálnou situaci v plnění cílových hodnot indikátorů. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly podpořeny vůbec nebo byly podpořeny jen okrajově. V případě návrhu revize ROP SČ navrhnout zrušení omezení u podpory místních komunikací a rozšířit tuto podporu na všechny místní komunikace bez omezení jejich účelu. Podporovat projekty, u kterých poměr náklady/hodnota indikátorů je nejmenší, tzn. projekty, jejichţ efektivita je nejvyšší. Oblast podpory 1.2: Co nejdříve vyhlásit výzvy zaměřené na projekty týkající se pořízení ekologických a nízkopodlaţních vozidel pro veřejnou dopravu Zrychlit čerpání prostředků z této oblasti podpory. Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1: Podporu zaměřit na realizaci menších projektů plnění programového indikátoru. Oblast podpory 2.2: Výzvy zaměřit na projekty naplňující programové indikátory projekty týkající se výstavby cyklostezek a cyklistických tras. Výzvy zaměřit na aktivity, které dosud nebyly vůbec nebo jen okrajově podpořeny a případně zvýšit zájem ţadatelů o tyto aktivity. Oblast podpory 2.3: - Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.1 Urychlit tempo čerpání finančních prostředků z této oblasti podpory Zpracováno k: Strana 78 z 87

79 Oblast podpory 3.2: Pokračovat v započatém tempu realizace této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující brownfields. Oblast podpory 3.3: Zpomalit čerpání finančních prostředků z této oblasti podpory. Podporovat projekty revitalizující brownfields. Umoţnit větší podporu projektů zaměřených do oblasti sociální integrace a do oblasti zdravotnictví. Prioritní osa 4 Zrychlit čerpání finančních prostředků oblasti podpory 4.2 a 4.3. Zváţit moţnost provedení realokace finančních prostředků mezi oblastmi podpory Roční problémové vyhodnocení V průběhu září a října bylo zpracováno Roční problémové hodnocení rok Tato souhrnná analýza obsahuje analýzu pokroku realizace ROP SČ, vyhodnocení vyhlášených výzev, souhrnnou analýzu problémů zjištěných při implementaci či řešených v rámci uskutečněných evaluací, vyhodnocení evaluačních aktivit, a to za období od do Součástí projektu jsou i závěry pro další postup v oblasti evaluace (konkretizace evaluačního plánu na rok 2011). Součástí této analýzy jsou i výstupy z brainstormingu (analytická část projektu, ostatní části mají pouze shrnující charakter jiţ zaznamenaných problémů či aktivit), jehoţ cílem bylo volnou formou pojmenovat identifikované problémy, se kterými se setkávají jednotlivá oddělení, týkající se jednak časově uzavřených procesů, a jednak určitých tematických celků a případně se pokusit stanovit jejich příčiny a navrhnout opatření k jejich odstranění. Toto setkání navázalo na výsledky a vycházelo z obdobného setkání uskutečněného v minulém roce. Brainstorming byl moderován formou řízené diskuze, přičemţ jako základ byla vyuţita struktura, témata a pojmenované problémy z loňské diskuze. Hlavní zaznamenané problémy a návrhy opatření k jejich odstranění, které vyplynuly z této diskuze, jsou následující: Hlavní problémy: nekvalitní zpracování projektů ţadateli ţadatele leţérně přistupují ke zpracování Ţádosti a také vyuţívají benevolentně nastavených pravidel v moţnosti doplňování neúplně zpracované Ţádosti; častá chybovost v IS Monit7 chyby vznikají po pravidelných měsíčních instalací v IS. V souvislosti s výše uvedenými zjištěními byla mimo jiné navrţena tyto opatření: při konzultacích s ţadateli více upozorňovat ţadatele na problematické oblasti a zdůrazňovat nutnost pečlivého prostudování PPŢP; předávat zkušenosti mezi jednotlivými zaměstnanci uvnitř OAP a ORPP; Zpracováno k: Strana 79 z 87

80 prostřednictvím PS pro jednotný monitorovací systém CRR ČR tlačit na provozovatele IS MONIT7+, aby před spuštěním nových funkčností prováděl důkladnější testování a aby o všech změnách provedených v tomto IS ihned informoval řídící orgány všech OP, který ho vyuţívají. Součástí této studie bylo i navrhnout podněty, které by mohly být předmětem evaluačních aktivit v roce Na základě zjištění získaných z této analýzy nezaznamenal Řídící orgán ROP SČ potřebu provedení nějakých speciálních operativních evaluací. Identifikované problémy budou sledovány a vyhodnoceny v rámci pravidelných evaluací zabývající se analýzou poroku realizace ROP SČ a v Ročním problémovém vyhodnocení. ŘO se zaměří na sledování především těchto oblastí: plnění indikátorů a cílů v prioritní ose 1, dodrţování lhůt při kontrole, vyhodnocení a realizaci projektů, vyuţitelnost a vhodnost nastavení nových výběrových kritérií Analýzy zpracované k odůvodnění navrhovaných úprav ROP SČ Součástí zpracování ţádosti o revizi ROP SČ bylo i vypracování dvou studií, které mají funkci analytických a podpůrných podkladů pro prosazení navrhovaných změn. Jedná se o Analýzu příčin nízkého zájmu ţadatelů o výstavbu místních komunikací pro zlepšení napojení stávajících významných průmyslových areálů na regionální silniční síť a o Návrh revize indikátorové soustavy ROP SČ. Protoţe tyto analýzy byly zpracovány za specifickým účelem, nebudou zde více rozebírány. Členové MV ROP SČ mohou v případě zájmu tyto analýzy prostudovat jako přílohy Ţádosti o revizi ROP SČ. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření investičních aktivit měst a obcí ve Středočeském kraji. V rámci dotazníkového šetření byl zjišťován stav infrastruktury obcí a měst v oblasti dopravy (oblast podpory 1.1), školství, revitalizací městských center, sociální integrace, volnočasových aktivit a zdravotnictví (oblast podpory 3.2 a 3.3). Dotazník investičních aktivit byl sestaven v souladu s prováděcím dokumentem ROP SČ, resp. dle jednotlivých oblastí podpory, ve kterých jsou města/obce oprávněnými ţadateli. Dotazníkem byly zjišťovány odpovědi na čtyři základní okruhy otázek a to: zastaralost, spádovost, obsluţnost, poptávka po sluţbě/zařízení, jejichţ výstavba/pořízení by měli být financovány z ROP SČ. Tyto okruhy zároveň odpovídají dílčím kritériím pouţívaným při hodnocení potřebnosti projektu. Dotazníkové šetření bylo provedeno za účelem celkového zmapování Středočeského kraje ve vztahu k moţnostem, které ROP SČ nabízí. Výsledky šetření budou slouţit jako podklad pro zacílení strategie ROP SČ v budoucích výzvách, pro specifikaci podporovaných aktivit a jejich finanční alokaci. Závěry lze shrnout do následujících bodů: Prioritní oblastí pro obce a města v kategorie do 5000 obyv. i v kategorii nad 5000 obyv. je oblast školství, dále oblast volnočasových aktivit a fyzické revitalizace území. Zastaralost infrastruktury z dotazníků vyplývá minimální, tj. obce do dané infrastruktury investují průběţně, většina respondentů uváděla zastaralost 0-5 let. Zpracováno k: Strana 80 z 87

81 Oblast 1.1 (místní komunikace) vykazuje velký zájem obcí. Podání projektů ale závisí na změnách v ROP SČ, resp. revizi, která by umoţnila podávat projekty komunikací vedoucích k veřejné infrastruktuře obcí, nikoliv pouze k průmyslovým areálům. Velkým problémem pro mnohé obce, dle poznatků Euromanaţerů z terénu, je problematika předfinancování projektů, zvláště v případě, kdy obec zainvestuje např. do kanalizace a z tohoto důvodu na několik let není schopna uvolnit peníze na předfinancování dalších projektů financovaných metodou ex post. Problémem jsou pro mnohé obce i náklady na dokumentaci a přípravu projektů. 3.4 Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP Počet zaměstnanců stanovuje VRR, a to s ohledem na administrativní náročnost a aktuální potřeby při implementaci ROP SČ. Platný stav zaměstnanců ÚRR k je 61 zaměstnanců. VRR byla ke dni schválena změna Organizačního řádu ÚRR. Potřeba těchto změn vyplynula z dosavadních zkušeností nového vedení s fungováním ÚRR, z navýšení personálních kapacit ÚRR a z postupné realizace změn v implementačních procesech v ROP SČ. V červnu 2009 bylo zřízeno nové funkční místo náměstka ředitele úřadu, na kterého byla přenesena část agendy ředitele ÚRR, zejména týkající se organizačně technického řízení ÚRR. Náměstkovi ředitele úřadu byla svěřena do kompetence zejména agenda spojená s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti jednotlivých odborů ÚRR. PO schválení a zavedení nové organizační struktury byla tato agenda, kterou zastává oddělení Kancelář ředitele, navrácena pod přímé vedení ředitele ÚRR, a také pod přímé vedení ředitele ÚRR bylo převedeno oddělení Finanční útvar (v předchozí struktuře odbor). Odbor Řízení ROP byl rozdělen na dva samostatné odbory, a to odbor Administrace ROP a odbor Implementace ROP, které se dále člení na jednotlivá oddělení. Odbor Administrace ROP zajišťuje agendu oddělení Administrace projektů, oddělení Metodické podpory a oddělení Technické pomoci a publicity. Z hlediska efektivnosti řízení a výdajů bylo oddělení Komunikace a publicity spojeno s oddělením zabývající se Technickou pomocí. Odbor Implementace ROP zajišťuje agendu oddělení Realizace projektů a plateb, oddělení Monitoring a evaluace a nově vzniklého oddělení Smluvních vztahů. Toto oddělení vzniklo sloučením právníků jednotlivých oddělení tak, aby mohlo docházet ke komplexní právní podpoře jednotlivým odborům, oddělením a útvarům úřadu a zejména zabezpečení úkonů spojených se zadáváním zakázek a veřejných zakázek, poskytování podpory a poradenství příjemcům a ţadatelům, posuzování slučitelnosti dokumentů ROP s právními předpisy EU a ČR. Zpracováno k: Strana 81 z 87

82 Obrázek: Nová organizační struktura ÚRR V období od do bylo v souvislosti jednak s navýšením celkového počtu zaměstnanců a jednak s obsazením uvolněných pozic (celkem 15 výpovědí dohodou, 1 ukončení pracovního poměru na dobu určitou a 1 odchod do starobního důchodu) přijato 26 nových zaměstnanců na tyto pozice: 1 právník, 1 vedoucí odboru Administrace ROP, 1 vedoucí odboru Implementace ROP, 1 vedoucí oddělení Administrace projektů, 1 vedoucí oddělení Metodická podpora, 1 asistentka, 7 projektových specialistů, 1 interní auditor, 2 projekt. manaţeři, 3 fin. manaţeři, 1 referent oddělení Kancelář ředitele hospodář, 3 analytici, 2 metodici, 1 rozpočtový specialista. Zpracováno k: Strana 82 z 87