Schválený rozpočet Obce Libina pro rok 2009 na ZO Libina dne

Transkript

1 Schválený rozpočet Obce Libina pro rok 2009 na ZO Libina dne Příjmy v tis. Kč odd.par. polož. org. orj. UZ daň z příjmu FO ze záv.činnosti daň z příjmu FO ze samost.výd.činnosti daň z příjmu FO z kapitál.výnosů daň právnických osob daň právnických osob za obce daň z přidané hodnoty DPH IV. čtvrtletí daň z nemovitosti správní poplatky - ověřování správní poplatky - trvalý pobyt správ.poplatky - za vyd.vysvěd.práv.způs popl. za povolení sjezdu správ. poplatky - hrací přístroje místní popl.hrací přístroje poplatky za vypouš.škod.látek do ovzduší poplatek za odpady - občané poplatek ze psů poplatek za uţívání veř.prostranství poplatek ze vstupného poplatek (dobývací) lom vodné vodné DPH stočné stočné DPH odvod zisku z hrac.automatů kino příjmy z poskyt.sluţeb příjmy z poskyt sluţeb - DPH pronájem obřadní síně příjmy z poskytování sluţeb KD Libina příjmy z poskyt. sluţeb KD Libina - DPH pronájem KD Libina pronájem KD Libina DPH příjmy z poskytování sluţeb KD Obědné KD Obědné-pronájem KD Obědné-pronájem DPH pronájem hrob.místa příjmy z úroků b.ú úroky ČMZRB b.ú příjmy z dividend odvoz kom.odpadu -podnikatelé DPH odpady podnikatelé příjem za třídění odpadu poplatky knihovna knihovna příjem za sluţby knihovna příjem za sluţby DPH uloţení odpadu na ČOV prodej pozemků nájem ZŠ a strav. ZŠ nájem ZŠ a strav. ZŠ - DPH nájem MŠ a strav. MŠ příspěvky na koncerty

2 2. Příjmy - pokračování v tis. Kč odd.par. polož. org. orj. UZ koncerty-vstupné kultura ost. příjem kultura ost. DPH prodej domu čp bezdrátový internet stočné Nobleslen, a.s vodné, stočné - pohledávky prodej obecních bytů přijaté přís.na investice plynovod ostaní fin.činnosti příjem ples OÚ příjem ples OÚ DPH nájem ČOV nájem ČOV DPH neinv.transfery od Olomouckého kraje 801, doprava Multicar doprava Multicar - DPH správní popl.czech POINT-výpis z rejstříku správní popl.czech POINT-výpis KN vyúčtování topení stravovna ZŠ vyúčtování topení ZŠ vyúčtování topení ZŠ vyúčtování topení ŠD vyúčtování topení MŠ vyúčtování topení ZUŠ Uničov příjem obědy zaměstnanci příjem obědy zaměstnanci - DPH příjem VPP obědy příjem VPP obědy DPH nahodilé příjmy odvod do FS z mezd a odměn SF - splátky půjček od zam SF bankovní úroky odvod zisku z prodeje bytů do FRB FRB -splátka od obce z HČ FRB -splátky od občanů úroky z účtu FRB a půjček FRB příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí příjmy z prodeje pozemků Příjmy celkem 44095,8 Tř. 8 - financování tř. 8 financování splátka úvěru ČSOB tř. 8 financování splátka půjčky Ol.kraj tř. 8 financování splátka půjčky SFŢP tř. 8 financování splátka úvěru ČMZRB tř. 8 finan.zapojení zůst.sociál.fond r zapojení zůstatku r Příjmy celkem s tř.8 - financování 47, ,- Kč

3 3. Výdaje v tis. Kč odd.par. polož. org. orj. UZ Silnice (místní komunikace) pronájem pozemku materiál nákup sluţeb opravy budovy, haly, stavby platba daní a popl.stát.rozpočtu platba daní a popl.krajům,obcím a st.fondům Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy a udrţování Ost.záležitosti pozemních komunikací "Libina - Veřejná prostranství a zeleň" budovy, haly a stavby, VZ k dotaci nákup ostatních sluţeb, VZ k dotaci Dopravní obslužnost Odvádění a čistění odpad.vod (kanalizace) oprava kanalizace oprava kanalizace - DPH nákup sluţeb nákup sluţeb - DPH materiál materiál - DPH úroky z půjčky SFŢP platba daní a popl.krajům,obcím,stát.fondům platba daní a popl.stát. rozpočtu budovy,haly,stavby budovy,haly,stavby - DPH budovy,haly,stavby, VZ k dotaci budovy,haly,stavby,vz k dotaci Náklady související s prodejem pozemků nákup sluţeb kolky platba daní a popl.stát. rozpočtu Pitná voda (vodovod) stavba vodovodu stavba vodovodu - DPH právní sluţby nákup sluţeb nákup sluţeb - DPH mzdy el.energie el.energie - DPH sociální pojištění

4 4. Výdaje pokračování-vodovod v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ zdravotní pojištění nákup materiálu nákup materiálu - DPH telefony sluţby peněţních ústavů poštovné školení opravy a údrţba opravy a údrţba - DPH platba daní poplatků stát. rozpočtu platba daní popl.krajům,obcím,stát.fondům nájemné Zimní služba materiál sluţby PHM Veřejná zeleň DHM materiál pohonné hmoty školení opravy platba daní a popl.krajům,obcím a st.fondům platba daní a popl.stát.rozpočtu sluţby, sekání,odvoz budovy, haly a stavby Veřejná zeleň nákup sluţeb - VZ k dotaci "Zelená Libina" Sběr a svoz ostatních odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz a uloţení právní sluţby poštovné DHM nájemné DL kravín Sběr a svoz nebezpečných odpadů Auto OÚ materiál pohonné hmoty pojištění sluţby opravy poplatky

5 5. Výdaje pokračování v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ Místní rozhlas sluţby opravy stroje,přístroje,zařízení-modernizace MR Veřejné osvětlení el.energie sluţby opravy platby daní a popl. stát. rozpočtu platby daní a popl.krajům,obcím,stát.fondům DHM budovy, haly, stavby Pohřebnictví materiál sluţby opravy el.energie PHM budovy, haly, stavby platby daní a popl.stát. rozpočtu platby daní a popl.krajům,obcím,stát.fondům voda Náklady spojené s prodejem bytů daně a poplatky právní sluţby SPOZ materiál dárkové balíčky jubilea, květiny věcné dárky MŠ a ZŠ 1.tř.a 9 tř peněţní dárek, vítání občánků Sociální služby a klub důchodců pečovatelská sluţba materiál klub důchodců služby, zájezdy DHM pohoštění charita příspěvek poradna pro ţeny a dívky SONS PONTIS Armáda spásy, Šumperk Hospic Sv. Kopeček, Olomouc RES-SEF, o.s Šumperk Domov Na Zámečku Rokytnice

6 6. Výdaje - pokračování v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ Převod mezd a OOV do SF Odvádění a čistění odpadních vod - ČOV sluţby služby - DPH pojištění Předškolní zařízení-mateřská škola příspěvek na provoz pojištění budovy, haly, stavby Budova bývalé MŠ DL pojištění voda el.energie nákup sluţeb, teplo nákup materiálu opravy a udrţování Základní škola a ŠD příspěvek na provoz pojištění stavba a PD platba daní a popl.stát.rozpočtu opravy a udrţování Speciální škola - příspěvek Nebytové hospodářství-nepronajaté prost pojištění el.energie materiál opravy a udrţování sluţby platba daní Sbor dobrovolných hasičů HL DHM materiál voda el.energie pohonné hmoty pojištění školení sluţby pohoštění telefon. popl

7 7. Výdaje - pokračování v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ Sbor dobrovol. hasičů HL - pokračování opravy ostatní platy (refundace) Sbor dobrovolných hasičů DL DHM materiál PHM opravy věcné dary el. energie sluţby budovy, haly stavby - PD ostatní platy (refundace) Ozdravování hospodářských zvířat sluţby materiál Ostatní finanční činnosti ostatní finanční výdaje elektrická energie Kulturní dům Libina DHM materiál voda el.energie pojištění nákup sluţeb včetně dodávky tepla opravy a udrţování Kulturní dům Obědné materiál el.energie pevná paliva pojištění nákup sluţeb opravy a udrţování Hudební činnost - koncerty nákup sluţeb pohoštění věcné dary nájemné

8 8. Výdaje - pokračování v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ Kino materiál voda el.energie poštovné pojištění sluţby(půjčovné - zasílání filmů) opravy a udrţování platba poplatků (OSA) Zachování a obnova kulturních památek památky opravy Úroky z úvěru ČSOB Zastupitelstva obcí odměny soc.pojištění zdrav.pojištění publikace školení,semináře cestovné pohoštění OOV neinv.příspěvky a náhrady věcné dary Činnost místní správy mzdy soc.pojištění zdrav.pojištění OOV náhrady mezd v době nemoci zákonné poj.zaměstanců publikace, předplatné DHM programové vybavení materiál voda el.energie poštovné sluţby telekomunikací pojištění školení,semináře nákup sluţeb 760,

9 9. Výdaje - pokračování v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ Správa - pokračování opravy a udrţování cestovné pohoštění platba daní a popl.stát.rozpočtu platba daní a popl.krajům,obcím, stát.fondům příspěvek na přestupkové řízení Město Špk právní sluţby nákup pozemků věcné dary nájemné MAS Šumperský venkov-příspěvek , Bankovní poplatky Bankovní poplatky ČMZRB Převod zisku z prodeje bytů Činnosti knihovnické mzdy OOV soc.pojištění zdrav.pojištění náhrady mezd v době nemoci knihy,předplatné časopisy materiál DHM voda el.energie poštovné sluţby telekomunikací pojištění cestovné školení sluţby včetně dodávky tepla opravy a udrţování programové vybavení pohoštění poskytnuté neinvestiční přísp.a náhrady-osa Ostatní tělovýchovná činnost příspěvek na činnost TJ Obědné příspěvek na činnost TJ Libina Sportovní zařízení v majetku obce materiál sluţby

10 10. Výdaje - pokračování v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ Ostatní činnost v kultuře a zájmová čin příspěvek přehlídka maţoretky, dechovky věcné dary materiál občerstvení nákup sluţeb skauti příspěvek-český rybářský svaz poskytnuté neinvestiční přísp.a náhrady-osa DPH r Daň práv. osob za obec Komunální služby-veřejně prosp.práce mzdy soc.pojištění zdrav.pojištění náhrady mezd v době nemoci ochranné pomůcky potraviny(pitný reţim) školení nákup služeb Náklady Multicar materiál PHM pojištění opravy poplatky nákup sluţeb Náklady auto Š Felicia PHM opravy pojištění materiál nákup sluţeb Dílna OÚ materiál DHM ochranné prac.pomůcky nákup sluţeb

11 11. Výdaje - pokračování v tis.kč odd.par. polož. org. orj. UZ Vyúčtování topení stravovna ZŠ základní škola základní škola školní druţina MŠ Libina Sociální fond nákup sluţeb - obědy ostatní neinvestiční transfery - příspěvky na rehabilitaci,vitamíny,vstupné,na dovolenou, pracovní výročí, ţivotní výročí bankovní poplatky bezúročná půjčka Fond rozvoje bydlení bankovní poplatky čerpání půjček - občané čerpání půjček - obec Obecní ples materiál služba občerstvení věcné dary poplatky OSA Územní plánování územní plán obce Výdaje celkem 47, ,- Kč V Libině dne Za ZO: Ing. Jana Němečková, starostka obce

12

13

14

15