Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: Poštovní adresa: Poštovní přihr. 3, Tábor Telefonní spojení: , Faxové spojení: Elektronická pošta: pracov@iol.cz, bstupkova@grvs.justice.cz Úřední hodiny: hod Internetové stránky: Web.iol.cz/pracov Způsob zřízení: Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne Část I. Organizační struktura Statutární orgán- ředitel zotavovny odpovědný generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR Ředitelka zotavovny Zástupce ředitelky středisko preventivní rehabilitace ekonomické odd. Provozní úsek Technický úsek vedoucí fyzioterapeut hlavní účetní Referent stravování referent správy majetku fyzioterapeutky Referent ubytování doprava Údržba Přehled hlavních činností Na základě Zřizovací listiny provádí zotavovna v rámci své hlavní činnosti: - Ozdravné pobyty pro příslušníky a obč. zaměstnance Vězeňské služby ČR - Školení a služební akce Vězeňské služby ČR a resortu MSp.

2 Část II Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let let let let let let a více Celkem % Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % Základní Vyučen Střední odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k celkem Průměrný hrubý měsíční plat Průměrný hr.měsíční plat 0 příslušníka Průměrný hrubý měsič.plat kategorie ostatních zaměstnanců 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2008 počet Nástupy 8 Odchody 9 5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání počet % Do 5 let 5 16 Do 10 let 9 28 Do 15 let 5 16 Do 20 let 9 28 Nad 20 let 4 12 Celkem Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-6osoby dle potřeby.

3 Část III A. Majetek Zotavovna v roce 2008 hospodařila s dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě tis. Kč a nehmotným dlouhodobým majetkem v hodnotě 281 tis. Kč. Majetek účetně odepisovala podle odpisového plánu. Majetek odepisuje do výše jeho ocenění v účetnictví. Metoda stanovení výše odpisu pořizovací výdaje/užitečnost v letech. Pozemek je zatížen věcným břemen umožnění vstupu na pozemek, který byl v restitucích vrácen původním majitelům. Účetní odpisy za rok Kč Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008 : tis. Kč dokončení investic z roku 2007 (rekonstrukce vodoinstalace, balkónů a oken, zabezpečovací zařízení) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:k : 470 tis. Kč - zahájena první etapa rekonstrukce provozu vodoléčby vč. sauny. Předpokládané náklady na 1.etapu tis. Kč. Byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 35 tis. Kč. Vyřazený majetek byl účetně odepsán a neměl zůstatkovou hodnotu. Byl pořízen dlouhodobý drobný majetek ve výši 53 tis. Kč. a vyřazen drobný majetek ve výši 19 tis. Stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl 44 tis. Kč a během roku nebyl navýšen. Pronajatý majetek-pozemek v hodnotě 23 tis. Kč Zapůjčený majetek: 70 tis. Kč B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní Celková hodnota pohledávek 12 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 3 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 C. Závazky Celková hodnota závazků 326 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost V tisících Kč Skutečnost Ukazatel Rozpočet schválený po změnách Neinvestiční příspěvek na činnost Limit mzdových nákladů V tom: prostředky na platy Ostatní osobní náklady Limit počtu zaměstnanců

4 Vyhodnocení výnosů: Část V. A. Hodnocení a analýza údajů Výnosy hlavní činnosti celkem: Z toho: -příspěvek na provoz ze státního rozpočtu úhrady od zdravotní pojišťovny MV ČR úhrady za školení a akce VS ČR a MSp úroky 10 - ostatní 147 Výnosy hospodářské činnosti celkem: Z toho: - rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp léčebně-preventivní rehabilitace občanských pracovníků VS ČR prodej zboží ostatní akce 874 -ostatní výnosy 169 Rozbor čerpání mzdových prostředků 1.pol. Rok plánovaný počet (hlav. činnost) 22,00 22,00 skutečný přepoč. počet celkem 31,50 32,71 rozdíl 9,50 10,71 tarifní plat průměr tarifního platu příplatek za vedení zvláštní příplatek - riziko zvláštní příplatek - ostatní zvláštní příplatek celkem průměr zvláštního příplatku osobní příplatek (OPŘ) podíl OPŘ k tarif. platu 30,21% 30,56% odměny příplatek - noc příplatek SO+NE příplatek svátek dělená směna příplatky celkem přesčasová práce - hodiny přesčasová práce - Kč průměr na 1 hodinu PP 129,56 127,74 náhrady - vyčerpaná dovolená náhrady - proplacená dovolená náhrady jiné platy celkem průměrný plat OON - dohody celkem platy a OON celkem dny pracovní neschopnosti Zotavovna využívala práce odsouzených. Náklady na jejich práci za rok 2008: 334 tis. Kč

5 Přehled jiných činností Zotavovna provozuje jinou činnost na základě zřizovací listiny a živnostenského listu a to: - závodní stravování - rekreace (stravování,ubytování ) - školení a kce pro cizí organizace - ozdravné pobyty pro hasičský záchranný sbor - prodej zboží Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce lůžkodnů tj. 34 % z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost lůžkodnů Jiná činnost lůžkodnů V lůžkodnech Porovnání využité kapacity za rok Druh činnosti Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Hlavní čin. Celkem Z toho: Ozdravné pobyty Školení VS ČR a Msp Jiná čin. Celkem Z toho: Rekreace VS a MSp Akce pro ostatní org Celkem lůžkodnů Z toho % hlavní činnosti V roce 2008 trval pokles naplnění kapacity ozdravnými pobyty od VS ČR a značně poklesla obsazenost služebními akcemi Vězeňské služby a Ministerstva spravedlnosti. Rovněž poklesl zájem o rekreace z resortu. Volná kapacita se využila pro akce a rekreace jiných organizací. Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro příslušníky a občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR a resortu MSp. V jiné činnosti zotavovna pokračuje ve spolupráci se zákazníky z minulých let a snaží se navázat spolupráci s dalšími organizacemi státní správy, např. nabídkou ozdravných pobytů pro vojáky. Informace o Zotavovně VS ČR Pracov jsou k dispozici na http//web.iol.cz/pracov, kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupna na /app.mfcr.cz/fkvs Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Božena Stupková Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov