DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016 DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRACOVALA: zpracovala: PhDr. Květa Bartošová ředitelka

2 Posezení s cimbálovou muzikou při burčáku Výlet na přehradu ke Kotvě Pečení božích milostí Návštěva psa Jeffa Návštěva dětí z MŠ V závětří Hra se smysly 2

3 OBSAH: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace str.4 1. vymezení předmětu činnosti DS str statistické přehledy str péče o klienty str hodnocení kvality poskytovaných služeb str tvorba image, prezentace domova str rozbor činností ošetřovatelské péče str.13 II. Plnění úkolů v personální oblasti str organizační struktura DS str struktura a počty zaměstnanců za sledované období str průměrné platové třídy a průměrné platy str dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy str vzdělávání zaměstnanců str.24 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření str výnosy str.26 a) tabulka str.26 b) zdůvodnění odchylek str náklady str.30 a) tabulka str.30 b) hospodářský výsledek str.30 c) zdůvodnění čerpání a odchylek str.30 d) položky významně ovlivňující náklady str.40 e) budovy stav objektů str finanční majetek str pohledávky a závazky str transfery z jiných veřejných zdrojů str.42 a) rozpis přijatých transferů b) informace o jejich čerpání 6. investice str.42 a) současný stav str.42 b) výhledový plán dalších investičních akcí str.42 IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů str.43 a) tabulka str.43 b) komentář str.44 V. Kontrolní činnost str roční plán a vyhodnocení kontrolní činnosti ředitelky DS str vyhodnocení kontrolní činnosti vrchní sestry str interní audit str kontrolní činnost dalších orgánů v průběhu roku str.49 VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků str vyčíslení inventarizačních rozdílů str tabulka přehled majetku str stav zásob k str.51 VII. Příloha SOC VI 01 DS a DZR za rok 2016 str.52 3

4 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI DOMOVA PRO SENIORY (dále jen DS) Organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, byla ustanovena zřizovatelem, tj. Statutárním městem Brnem, dodatkem č. 5 zřizovací listiny, schváleným zastupitelstvem na svém zasedání č. Z5/004 konaném dne Následně organizace prošla procesem registrace u KÚ JM kraje, kdy byla ke dni pod č.j. JMK 65743/2007 zaregistrována. Druh služby: domovy pro seniory, identifikátor služby: , cílová skupina: senioři, místo poskytování: Foltýnova 1008/21, Brno - Bystrc. Služba je poskytována od l. l v nepřetržitém provozu. Od byla kapacita Domova pro seniory snížena z 213 na 177 lůžek z důvodu transformace 36 lůžek na Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR). Od byla kapacita DZR navýšena o dalších 11 lůžek. Celková kapacita lůžek DZR v roce 2016 byla 47. Domov pro seniory (DS): Okruh osob, pro které je sociální služba určena - senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Žádosti organizace přijímá od osob, kterým vznikl nárok na přiznání starobního důchodu. Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána s žadateli o sociální službu staršími 65 roků. U partnerů nebo manželských párů stačí věk nad 65 roků alespoň u jedné osoby, druhá osoba musí splňovat podmínku dosažení věku pro přiznání starobního důchodu. V blocích B, C a D bylo zřízeno celkem 125 pokojů pro jednotlivce (z toho 107 garsonek včetně kuchyňské linky a sporáku) a 26 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Celková kapacita domova činí 177 lůžek. Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti. Cílem organizace je: aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života aby se klienti v DS cítili v bezpečí, jako ve svém domově aby klienti mohli, přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu, vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí Rozsah nabízených a poskytovaných služeb je v souladu se zněním par. 49 zákona č. 108/2006 Sb. a par. 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. 4

5 Organizace neposkytuje služby osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení které potřebují nepřetržitý 24 hodinový dohled a péči odborného zdravotnického personálu které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení které mohou ohrozit, případně ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.) jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Domov se zvláštním režimem (DZR): Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok. V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované zdravotní sestry. DZR Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ K. V blocích B, C, D a K bylo zřízeno celkem 29 pokojů pro jednotlivce a 9 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná jednotka má vlastní WC a koupelnu. Celková kapacita DZR činí 47 lůžek. Okruh osob komu je služba určena - senioři od 60-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním našeho domova je poskytovat seniorům s nízkou mírou soběstačnosti odbornou sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům. Cíle: 1. vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený život 2. podporovat kontakty s blízkými a okolním prostředím 3. podporovat udržování celoživotních zvyklostí klientů DZR neposkytuje služby osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby Organizace během roku plnila své úkoly v souladu se zřizovací listinou a platnou legislativou. Doplňkovou činnost organizace neprováděla. 5

6 2) STATISTICKÉ PŘEHLEDY Stanovená kapacita zařízení: Kapacita DS Foltýnova, příspěvkové organizace (DS i DZR) je stanovena na 224 lůžek. K bylo klientům našeho DS k dispozici 154 jednolůžkových a 35 dvoulůžkových pokojů. Procento využití lůžkové kapacity za celý rok 2016: 99,2 % Procento využití lůžkové kapacity k : 99,6% (obsazených 221 lůžek) K byla 3 neobsazená lůžka z důvodu úmrtí klientů koncem prosince. Podíl financování v Kč - průměrné měsíční náklady a výnosy na l lůžko: Srovnání podílu financování na lůžko měsíčně za rok 2014 až 2016 v Kč za celý domov: Kapacita DS Náklady na l klienta Výnosy na l klienta z toho: Rok 2014 Rok 2015 Rok /2015: /2015: Rozdíl mezi rokem 2016 a 2015 Procentní plnění 2016 oproti r , , , ,39 111% , , , ,30 111% Státní dotace (MPSV JmK) Podíl města Dotace z ÚP Výnosy od 1 klienta celkem 5 304, , ,93-698,61 85% 6 117, , , ,79 125% 106,31 65,67 99, ,10 152% , , , ,84 111% z toho: - příspěvek na péči - platby za pobyt a služby 6 024, , , ,20 117% 7 838, , , ,64 106% Výnosy od zdravotních pojišťoven 1 na 1 klienta měsíčně 225,04 216,08 412, ,45 191% Pokrytí z ostatních výnosů domova 132,13 320,74 410, ,26 128% Kladný hospodářský výsledek 147,11 94,52 81,19-13,33 86% 6

7 Graf - srovnání podílu financování na 1 lůžko měsíčně v letech 2014 až 2016: Rok 2014 Rok 2015 Rok Procento ekonomické soběstačnosti: 51,4 % Podrobnější výklad je zachycen zejména v kapitole III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření. 7

8 3) PÉČE O KLIENTY AKTIVIZAČNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Pracovnice pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost se v souladu s posláním a cíli organizace snaží o to, aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života. Naplňují jejich volný čas, podporují a rozvíjí jejich zájmy a koníčky. Snaží se co nejvíce vycházet z normality klientů a dělat s nimi takové činnosti, které byli klienti zvyklí dělat celý život. Zároveň je i učí nové věci a techniky. V roce 2016 pracovnice pokračovaly v aktivitách, které se osvědčily. Velmi dobře se podařilo rozjet pánský klub, který je nyní oblíbený a hojně navštěvovaný. Velké oblíbenosti se těší také tanec v sedě, a proto jsme jej v polovině roku zavedli i na oddělení Duha (odd. specializované pro klienty s těžkou demencí a Alzheimerovou chorobou). Podařilo se také zavést novou funkci tzv. společnice, pracovnice, která se věnuje především individuální aktivizaci klientů s demencí. V roce 2016 tuto činnost vykonávala jedna pracovnice na plný úvazek. Společnice pracuje především s těmi klienty, u kterých se neosvědčuje zapojení do větších skupin zájmové aktivizace a vytváří z nich malé skupinky nebo aktivizuje naprosto individuálně. Věnuje se s klienty běžným denním činnostem, chodí s nimi na procházky, povídá si s nimi, trénuje paměť a využívá v práci prvky smyslové aktivizace, reminiscenční terapie, bazální stimulace a validace. Této individuální aktivizaci se věnují i pracovnice pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost, ale jejich kapacita již nestačila na aktivizaci všech potřebných klientů. Při práci s klienty se nám osvědčily aktivizační polštáře, které nám ušila dcera jedné klientky a které pracovnice úspěšně používají při individuální aktivizaci. Pracovnice pro zájmovou činnost pro klienty navrhly a pro každé oddělení vyrobily komunikační kartičky pro alternativní komunikaci s klienty speciálně dle jejich požadavků. Byla zavedena speciální skupinová aktivizace pro klienty s demencí druhého stupně, pro menší skupinky klientů tak, aby mohla aktivizace být kvalitní. Klienti v prvním stupni demence se totiž většinou zapojují do běžný zájmových aktivit a klienti s demencí třetího stupně zase obvykle potřebují individuální aktivizaci. Pracovnice pro zájmovou činnost absolvovaly šesti denní školení v problematice smyslové aktivizace a začaly ji více zapojovat do všech svých činností. Zde si můžete prohlédnout nabídku zájmové činnosti v roce 2016: 8

9 Kulturní a společenské akce a výlety v roce 2016 Každý měsíc měla v našem domově přednášku o cestování s promítáním paní Ing. Anežka Jenešová. Od ledna do května u nás 1 x měsíčně přednášela také Ing. Jaromíra Dubšíková (BRNO časem a prostorem, život a dílo T.G. Masaryka, Karel IV.). Klienti se zúčastnili různých soutěží v jiných domovech (např. Věstonický pětiboj, Mozek v pohybu). Na konci roku jsme se na přání klientů opět vrátili k promítání filmů na velké plátno jednou měsíčně. V lednu byl nový rok již tradičně zahájen vystoupením pěveckého sboru Sokol Židenice. Studenti ZUŠ Jaroslava Kvapila u nás vystoupily s koncertem vážné hudby. Konalo se také hudební vystoupení klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko. V únoru nás navštívily děti z MŠ V Závětří, s klienty společně vyráběly masky a zpívaly. Proběhla beseda s paní Věrou Sosnarovou, která prožila 20 let v sovětském gulagu, kam byla ve svých 14 letech se sestrou a maminkou násilně odvlečena. Na masopust pro klienty vystoupil soubor Sboreček. Pracovníci s klienty podnikli výlet na Brněnskou přehradu, při kterém se klienti občerstvili v restauraci. Kroužek Dovedné ruce měl vernisáž obrazů, u které vystoupila harmonikářka Tereza Škrháková. V březnu při příležitosti Mezinárodního dne žen v domově vystoupily děti ze ZUŠ Radmily Chmelové. Skautky z Bystrce zahrály klientům divadlo. V tomto měsíci také s operním repertoárem vystoupila zpěvačka a houslistka z JAMU. V rámci vítání jara klientům zazpíval seniorský sbor Bádule. Klienti navštívili akvaristiku na Staré osadě. Potěšil nás také Sbor Naděje z Chrlic. V dubnu se konala taneční slavnost jara ve stylu 50. a 60. let, na kterém zahrála kapela Strécovská kutálka. Pracovníci s klienty navštívili Petrov a Diecézní muzeum, kde byla vystavena Madona z Veveří. Vystoupil u nás soubor Ondrášek. V květnu si pro klienty na svátek matek připravily program děti z mateřské školy Skřivánek. Klienti navštívili s pracovníky oblíbenou cukrárnu Smile a také Kozí horku na Brněnské přehradě. Navštívili také vystoupení souboru Brněnský Valášek, které se konalo v hotelu Grand pod záštitou Lions Clubu. V červnu klienti jeli s pracovníky na výlet do Veverské Bitýšky, na Kotvu a také na Špilberk. V domově se dvakrát konalo petanquové odpoledne a oblíbená olympiáda. V červenci klienti navštívili cukrárnu Smile v Bystrci, většina zájmových činností probíhala venku v atriu a konala se také petanquová odpoledne. V srpnu klienti s pracovníky jeli na výlet do obory Holedná, na Hrad Veveří a také na okružní plavbu kolem přehrady. V září byla v domově přednáška a beseda se včelařem s možností ochutnávky různých druhů medu. V září se konal celý rok očekávaný půldenní výlet na Zámek Valeč s obědem v místní restauraci. V domově vystoupili Dudáci, kteří klientům zadudali, zazpívali a předvedli různé hudební nástroje. V říjnu měli klienti možnost navštívit posezení s cimbálovou muzikou Kyničan z Moravských Knínic, vínem a drobným občerstvením. Konala se také beseda s úžasnou primabalerínou Jiřinou Škodovou-Šlezingerovou. Jako každý rok domov navštívili zájemci z řad veřejnosti při dni otevřených dveří. Klienti s pracovníky navštívili technické muzeum. V listopadu v domově proběhla přednáška Bohumily Spisarové Umělci národního divadla v Praze se vztahem k Brnu. Díky finanční podpoře bystrcké radnice u nás poprvé vystoupila známá osobnost, Pavlína Filipovská. Konala se také hra se smysly, inspirovaná smyslovou aktivizací. Uskutečnila se mše za zesnulé klienty v jídelně a svěcení pietního kamene, který byl 9

10 umístěn v zahradě domova. Rodinným příslušníkům bylo nabídnuto setkání s vedoucími zaměstnanci, na kterém byly prezentovány různé novinky. V prosinci na Mikuláše rozdali tradičně zaměstnanci DS převlečení za čerta, Mikuláše a anděla všem mikulášské balíčky. Proběhlo několik vánočních koncertů a vystoupení - vystoupili studenti brněnské konzervatoře, zazpíval smíšený pěvecký sbor seniorů z Ivančic Bádule po taktovkou pí. Hedviky Hrbáčkové. Dále vystoupily žačky tanečního a hudebního oboru Soukromé ZUŠ R. Chmelové a děti ze ZŠ se sluchovým postižením. S vánočním koncertem také klienty potěšili již osvědčení manželé Procházkovi a soubor Sboreček. Vánoční pořad si pro klienty připravili i bývalý herci brněnského divadla Ota Císař, Jan Kostečka a Jiří Jurka. V rámci aktivizace jsou klienti na všechny kulturní akce nejen zváni, ale jsou i zapojováni do jejich aktivního zajišťování. Ke všem aktivitám jsou zváni také rodinní příslušníci a senioři z okolí domova. Veškeré aktivity jsou zachyceny v kronice a od srpna také na webových stránkách domova. 4) HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ - KLIENTI, ZAMĚSTNANCI, STÁŽISTÉ, RODINA, AUDITY KVALITY: V říjnu proběhlo dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména konstruktivní připomínky klientů, a to s přihlédnutím k plnění a dosahování standardů kvality, poslání a cílů domova. Značná část námětů a připomínek byla ze strany vedení DS akceptována a postupně uváděna do praxe. Pozitivním zjištěním je, že z výsledků šetření vyplynulo, že poslání a cíle domova jsou naplňovány. Téměř všichni dotazovaní klienti DS (93 %) a také klienti DZR (83%) souhlasili s tím, že v našem domově mohou přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný tomu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. 97 % dotazovaných uživatelů DS potvrdilo, že se po přestěhování do našeho domova zmírnily alespoň některé jejich předchozí problémy a potíže. Z výsledků dotazníků též vyplynulo, že se zde 100 % dotazovaných klientů DS a 99% klientů DZR cítí v bezpečí jako ve svém domově a všichni také přestěhování se do domova vnímají jako přínos pro svůj život. 100 % dotazovaných klientů DS i DZR by náš domov doporučilo svým známým. Sociální pracovníci ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení provádí každý týden u jednotlivých klientů tzv. audity kvality. Ze získaných informací po analýze vyplývá, že poslání a cíle organizace jsou plněny. V případě zjištěných nedostatků jsou ihned vypracována nápravná opatření. Domov provádí 1 x ročně dotazníkové šetření i u rodinných příslušníků našich klientů. Ke kvalitě poskytovaných služeb se vyjadřují v anonymních dotaznících i stážisté, dobrovolníci a další osoby. Jejich hodnocení kvality poskytování naší služby je velmi kladné, případné konstruktivní náměty jsou postupně uváděny do praxe. Názory klientů a dalších osob na chod domova Za celý rok obdržel domov celkem 41 podnětů ze strany klientů domova nebo jejich příbuzných a známých. Z toho bylo: 30 pochval a poděkování za vzornou péči 4 náměty, připomínky 7 stížností, z toho 3 neoprávněné, 2 částečně oprávněné a 2 oprávněné. Problémy byly neprodleně řešeny. 10

11 5) TVORBA IMAGE PREZENTACE DOMOVA Organizace průběžně intenzivně pracuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Každoročně jsou aktualizovány vnitřní předpisy, směrnice, formuláře, pracovní postupy a harmonogramy navazující na standardy kvality sociálních služeb. Je kladen důraz na průběžné profesní vzdělávání všech zaměstnanců, etiku pracovníků v sociálních službách a ochranu práv uživatelů. Se zaměstnanci jsou pravidelně vyplňovány dotazníky jejich osobního rozvoje, každoročně jsou s nimi vedeny pohovory. Úsilí pracovníků směřuje zejména k individuálně zaměřenému přístupu ke klientům, vytváření atmosféry bezpečí, pohody, domova a k dosahování jejich osobních cílů. V praxi se velmi osvědčilo, že dění kolem klientů je konzultováno s jejich příbuznými. Na veškeré akce jsou zváni rodinní příslušníci a přátelé klientů projevilo se to ve zlepšení vztahů mezi nimi samotnými, ve vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci i uživateli a jejich blízkými. Domov spolupracuje v co největší míře s rodinnými příslušníky našich klientů jsou hledána společná řešení, jak problémy klientů co nejlépe vyřešit k jejich prospěchu a spokojenosti. Na společné akce i na sobotní svaté mše, které probíhají v domově, jsou zváni i senioři z okolního sídliště. Při jejich případném umístění do našeho zařízení změnu bydlení vnímají pozitivně, neboť přicházejí do známého prostředí. Docházejí zejména na pravidelné besedy o cestování a na koncerty. Rozpis kulturních akcí je dopředu zveřejňován na webových stránkách, aby měla veřejnost a rodinní příslušníci možnost akce navštěvovat. Klienti domova mají k dispozici internetovou klubovnu. V kroužku práce s internetem se pracovnice domova věnují klientům individuálně a učí je např. komunikovat s rodinou a známými prostřednictvím u nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace, fotky atd. Domov informuje občany našeho města o dění v DS formou krátkých článků v tisku. V roce 2016 jsme veřejnost v Bystrckých novinách informovali o celkovém chodu domova, o společenských akcích, které proběhly v DS i o Dni otevřených dveřích v domově opět proběhl Den otevřených dveří. Domov navštívilo cca 60 zájemců. Výklad o provozu domova jim poskytovaly sociální pracovnice, zájemci si prohlédli celý domov, pokoje a obdrželi letáky se základními informacemi o domově. V tomto roce byl založen občasník domova s názvem Foltýnoviny. Tento občasník tvoří sociální pracovnice a pracovnice pro zájmovou činnost a je dostupný i na webových stránkách domova. V roce 2016 byla vydána 4 čísla a u klientů mají velmi pozitivní ohlas. V občasníku vychází příběhy a tvorba klientů, poradna pro klienty, kalendárium, zajímavosti ze světa i z domova, kvízy a úkoly pro trénování paměti, folklórní okénko, rozhovory s pracovníky různých profesí apod. V roce 2016 se nám podařilo uvést do praxe něco velmi specifického - chodba na zeleném odd. je postupně vybavována aktivizačními prvky pro rozvoj paměti klientů, které jsme navrhli ve spolupráci s architektem a zhotovitelem. V tomto roce byla také zahradním architektem navržena a zrenovována zahrada, do které byl mimo jiné umístěn pietní kámen pro potřebu klientů zapálit si svíčku a vzpomínat na své blízké. Tento kámen byl na podzim vysvěcen bystrckým farářem. Pravidelně aktualizujeme webové stránky domova, na které se snažíme dávat co nejvíce informací, které mohou pomoci zájemcům i jejich blízkým. Tento rok jsme přidali např. často kladené otázky zájemců o službu nebo základní informace o demenci. 11

12 V našem zařízení umožňujeme vykonávat praxi studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol se sociálním zaměřením. Hojně toho využívají studenti FSS MU Brno. Rovněž zde absolvují praxi účastníci rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči z jiných domovů zde absolvují odbornou stáž. V domově 2 x týdně probíhá odborná praxe studentů Střední školy pro zrakově postižené v Brně, obor masér. I v tomto roce pokračovala spolupráce s dobrovolníky. Do domova docházelo pravidelně 20 dobrovolníků, kteří se věnovali klientům jak individuálně, tak i v rámci skupinových činností. Počet dobrovolníku vzrostl díky navázání spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA, která nám postupně poslala 7 dobrovolníku. Jedna dobrovolnice dochází přes organizaci Motýlek a zbytek dobrovolníků má smlouvu přímo s naším domovem. V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s certifikovanou průvodkyní Ing. Jarmilou Dubšíkovou, která u nás pořádala přednášky a pomáhala nám organizovat zajímavé výlety do okolí Brna. Pokračovala i spolupráce s Ing. Jenešovou, která v domově již několik let každý měsíc přednáší o různých zemích. Oběma tímto velice děkujeme. Skvěle funguje také spolupráce se Zuzanou Trnkovou a JUDr. Šárkou Cechovou z nadačního fondu Atýsek. 12

13 6) ROZBOR ČINNOSTÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Obložnost: Počet míst v DS 224 Počet uživatelů k Procento využití ubytovací kapacity k ,65 % Z toho: DS 99,73 % DZR 99,35 % Procento využití ubytovací kapacity za celý rok ,22 % Z toho: DS 99,31 % DZR 98,89 % Složení klientů podle věku k až : Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Do 65 roků 1 0% 0 0% 3 1% Do 75 roků 12 6% 15 7% 12 5% Do 85 roků 87 43% 95 43% 80 36% Do 95 roků 98 49% % % Nad 95 roků 4 2% 5 2% 10 5% Průměrný věk klientů 85,6 85,9 86,4 Složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v roce 2014 až 2016 k : Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 z toho: Rok 2016 celý domov DS DZR Bez příspěvku na péči 27 13% 18 8% % I.stupeň (lehká závislost) 39 19% 44 20% % II.stupeň (středně těžká závislo 42 21% 46 21% % III.stupeň (těžká závislost) 50 25% 55 25% % IV.stupeň (úplná závislost) 44 22% 58 26% % celkem

14 Graf - složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v r až 2016: Rok 2014 Rok 2015 Rok Bez příspěvku I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. Stupeň Příspěvek na péči byl k přiznán celkem 213 klientům (96% z celkového počtu 221 klientů). Z důvodu zhoršení zdravotního stavu měl jeden klient k podanou žádost o přiznání příspěvku na péči a dva klienti podanou žádost o zvýšení tohoto příspěvku. Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 221 klientů, kterým byl přiznán, činila 7 568,62,-Kč/měsíčně, průměrná výše příspěvku na péči na 224 lůžek dosáhla výše 7 467,26 Kč/ měsíčně. Odborná lékařská a zdravotnická péče: Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Ústavní léčení % % % Ambulantní ošetření návštěv u lékaře /rok ,3 návštěv u lékaře/rok ,4 návštěv lékaře /rok Pobyt v doléčovacím a 6 3% 2 1% 6 3% rehabilitačním zařízení LSPP + rychlá záchranka 75 38% % % Odborné konzilium % % % Počty zemřelých: Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 celkem 39 18% 39 18% 46 21% Z toho: žen 30 77% 34 87% 39 85% mužů 9 23% 5 13% 7 15% v nemocnici 30 77% 19 49% 21 46% v DS 8 21% 19 49% 24 52% mimo DS 1 2% 1 2% 1 2%

15 Počty klientů, kteří odešli z DS: Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Celkem, z toho: do soukromí Do jiného zařízení V roce 2016 z domova neodešel žádný klient. 4 klienti přešli ze služby domov pro seniory na jinou sociální službu poskytovanou naším domovem na domov se zvláštním režimem. Počty přijatých klientů: Přijato v roce 2014 Přijato v roce 2015 Přijato v roce 2016 Celkem, z toho 31 15% 60 28% 50 22% Žen 23 74% 44 73% 38 76% Mužů 8 26% 16 27% 12 24% V roce 2016 do domova přišlo 17 žadatelů ze svého přirozeného prostředí (tj. ze soukromí), 19 žadatelů bylo přijato ze zdravotnických zařízení (nemocnice, LDN, DRO, hospiců nebo jiných), 4 žadatelé z přechodných pobytů, 5 žadatelů z jiných pobytových služeb (převážně soukromých), 1 žadatel přišel z chráněného bydlení. 4 klienti našeho DS přešli na sociální službu poskytovanou naším domovem domov se zvláštním režimem. Během roku 2016 podalo 429 nových zájemců do DS Foltýnova svoji žádost o poskytování sociálních služeb, z toho 184 do DS a 245 do DZR. K evidoval domov celkem žádostí o přijetí do domova, z toho 835 do DS a 310 do DZR. STRAVA: Počty odebraných obědů: v roce 2014 v roce 2015 v roce 2016 Strava racionální Strava diabetická Strava šetřící Celkem

16 Graf - srovnání počtu odebraných obědů v roce 2014 až 2016: Rok 2014 Rok 2015 Rok Strava racionální Strava diabetická Strava šetřící Celkem Počty odebrané celodenní stravy: Celodenní strava: v roce 2014 v roce 2015 v roce Graf - srovnání počtu odebrané celodenní stravy v roce 2014 až 2016: Celodenní strava Rok 2014 Rok 2015 Rok

17 Z důvodu snižování soběstačnosti klientů DS se průběžně zvyšují počty klientů, kteří odebírají obědy i těch, kteří odebírají celodenní stravu. Tento trend se bude stále zvyšovat. Z tohoto důvodu organizace uvítala vybudování nové kuchyně a její uvedení do provozu od V současné době jsou pracovníci kuchyně kromě stravy normální schopni dle individuálních potřeb klientů připravovat i stravu šetřící, diabetickou, bezmléčnou, bezlepkovou, protialergickou, bezezbytkovou, mletou, mixovanou aj. Evidenční počet zdravotnických pracovníků: Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 SZP (bez fyzioterapeuta) 18 (z toho l vrchní sestra a 4 vedoucí sociálně zdravotních úseků). 13 SZP zajišťovalo nepřetržitý provoz. 19 (z toho l vrchní sestra a 4 vedoucí sociálně zdravotních úseků). Nárůst počtu SZP z důvodu zástupu za dlouhodobě nemocnou pracovnici. 14 SZP zajišťovalo nepřetržitý provoz. Fyzioterapeuti úvazek 3,75 3,75 3,75 Nutriční terapeut (z toho 1 vrchní sestra a 5 vedoucích sociálně zdravotních úseků). 15 SZP zajištovalo nepřetržitý provoz. Počty klientů, kteří využívali služeb fyzioterapie: Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Celkem klientů Léčebný tělocvik , z toho skupinové cvičení individuální cvičení z toho skupinové cvičení individuální cvičení , z toho skupinové cvičení individuální cvičení Fyzikální terapie 690 elektroléčba 737 elektroléčba elektroléčba Pracovnice úseku fyzioterapie dosahují zejména v oblasti individuálního cvičení vynikajících výsledků. Převážná část klientů, kteří se vrací zpět do domova po dlouhodobém pobytu v nemocnici jako imobilní, se během několika týdnů až měsíců stává výrazně méně závislými na komplexní péči zaměstnanců. Po intenzivním nácviku chůze a sebeobsluhy jsou schopni za pomoci kompenzačních pomůcek (berle, hole, chodítka) samostatného pohybu a částečné sebeobsluhy. To vede ke zvýšení jejich sebedůvěry, optimismu a udržování či zvyšování jejich kondice. Klienti v průběhu roku oceňovali i pravidelné stáže studentů v oboru masér, kteří do domova docházeli 2 x týdně. Lékařská péče: Tři privátní lékaři navštěvovali domov - každý 1 x týdně, k dispozici jim byly sestry DS. Uživatelé tak mají možnost svobodné volby lékaře i přímo v domově. Privátní psychiatr docházel do domova 2x měsíčně, dle potřeby častěji. V případě potřeby klienti využívali služeb odborných lékařů zejména z nedaleké polikliniky, kam byli, pokud to vyžadoval jejich zdravotní stav, doprovázeni zaměstnanci domova. 17

18 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 1) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DS FOLTÝNOVA 21 - PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ EVIDENČNÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ ZA CELÝ ROK 2016: 148. KAPACITA 224 LŮŽEK Ředitelka DS statutární zástupce 1 12 Vrchní sestra (*) 1 11 Ekonom 0,33 11 Technický pracovník řidič 1 7 Sociální pracovníci 4,7 10 SZP 18,7 10 Nutriční terapeut 1,0 10 Účetní 1 10 Mzdová účetní 0,5 9 Provozář-údržbář 1,3 7 1,0 5 Fyzioterapeut 3,7 10 Fin. referent 1,0 8 Provozní kuchyně 1,0 9 Pracovník v soc. službách 79,9 5 3,6 7 Uklízečka 14,0 2 Pradlena švadlena žehlířka 5,2 3 Kuchař 1,0 6 3,0 5 3,0 4 1,0 3 Vysvětlivky: ******* - funkce ****-úvazek plat. tř- **** (*) zástupce ředitele 18

19 2) STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ Počet zaměstnanců na počátku sledovaného období: Počátek roku - stav k l.l. Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Nárůst v r oproti r Plán Fyzický stav - skutečnost Přepočtený stav - skutečnost 112,8 119,8 145,1 +25,3 Počet zaměstnanců na konci sledovaného období: Konec roku stav k Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Nárůst v r oproti r Plán Fyzický stav - skutečnost Přepočtený stav - skutečnost 121,9 139,4 152,5 +13,1 Průměrný přepočtený stav za celý rok 118,9 126, ,3 Plánovaný přepočtený průměrný stav pracovníků za celý rok: 146 osob Skutečnost - přepočtený průměrný stav za celý rok 2016: 148 Skutečnost - přepočtený stav k : 152,5 Fyzický stav k Organizace zajišťuje nepřetržitý provoz. Přepočtený průměrný stav zaměstnanců za celý rok 2016 byl překročen o 2 pracovníky z důvodu přijetí zaměstnanců na zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky. Oproti roku 2015 byly navýšeny počty pracovníků v přímé péči o 7 pečovatelek (pracovník v sociálních službách), o 1 pracovníka v sociálních službách pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost, 1 sociální pracovnici, 1 SZP, 1 ekonoma, 1 kuchaře a 1 údržbáře jako zástup za dlouhodobou nemoc. Nárůst počtu pracovníků oproti roku 2015: tito pracovníci byli přijati již na podzim 2015, kdy byl zahájen provoz nové kuchyně a oddělení DUHA pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Za celý rok 2015 tvořily úvazky těchto pracovníků jen malé procento z celého roku, kdežto v r již byly započítány po celý rok. V průběhu roku rozvázalo pracovní poměr 32 pracovníků, nastoupilo 42 nových. Převážná většina z odcházejících pracovníků uvedla jako skutečný důvod rozvázání pracovního poměru zvyšující se náročnost práce (po fyzické i psychické stránce) s nemocnými seniory a tomu neodpovídající platové ohodnocení. Plnění povinnosti podle par. 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb.: organizace zaměstnávala celkem 3,8 osob se zdravotním postižením. Povinný podíl 4% = 5,92 osob. v rámci náhradního plnění byly nakoupeny čistící a prací prostředky a OOPP v celkové hodnotě ,- Kč vč. DPH. 19

20 Počty zaměstnanců k dle jednotlivých profesí - fyzicky: Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Pracovníci v sociálních službách PSS-základní výchovná neped. činnost Sociální pracovníci SZP Nutriční terapeut Fyzioterapeut Kuchaři vč. pomocných kuchařů Uklízečky Pradleny Údržba THP Celkem Počet klientů / jeden zaměstnanec přepočtený stav za celý rok 2016: Norma Skutečnost celkově 1,7 1,5 148 zam. na 224 lůžek v přímé péči vč. soc. pracovníků, SZP a 2,6 2,0 111,6 zam. na 224 lůžek fyzioterapie SZP vč. 8 9,6 23,4 SZP na 224 lůžek fyzioterapeutů ostatní 6 6,1 36,4 zam. na 224 lůžek V rámci zajištění individuálního přístupu ke klientům v domově funguje celkem sedm samostatných oddělení, na kterých pracují převážně stabilně stejní pracovníci. Ti tak znají dobře svoje klienty, navazují s nimi lépe kontakty a daří se jim kvalitně s každým klientem plánovat, dosahovat a vyhodnocovat individuálně poskytované sociální služby. Každé oddělení řídí vedoucí sociálně zdravotního úseku, celý zdravotnický úsek řídí vrchní sestra. 20

21 3) PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ (podle struktury zaměstnanců) Inventura platových tříd k zaměstnanci celkem fyzický stav: Počet T ř í d y pracovníků prům.tř. ř.1 celkem ,8 ř.3 přímá obslužná činnost ,0 ř.4 základní výchovná činnost 4 4 7,0 ř. 6 sociální pracovníci ,0 ř.7 zaměstnanci odb.soc.poraden 0 ř.8 vychovatelé 0 ř.12 maséři 0 ř.14 zdravotničtí asistenti 0 ř.15 všeobecné sestry ,1 ř.16 nutriční terapeuti ,0 ř.17 ergoterapeuti 0 ř.18 fyzioterapeuti ,8 ř.20 hosp.správ. a provoz.tech.prac ,0 ř.21 zam.přev.manuálně pracující ,3 Počty zaměstnanců v jednotlivých třídách k 31.12: Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Fyzický stav: Přepočtený stav: Fyzický stav: Přepočtený stav: Fyzický stav: Přepočtený stav: tř , , ,0 tř ,75 7 6,19 7 6,18 tř ,00 3 3,0 tř , ,30 tř ,00 1 1,0 tř ,00 7 6,2 tř ,00 1 1,0 tř ,87 2 1,87 tř , ,15 tř ,00 2 1,33 tř ,00 1 1,0 celkem 127 fyzicky 121,9 přep. stav 143 fyzicky 139,44 přep. stav 156 fyzicky 148 přep.stav 21

22 Průměrné platové třídy a průměrný plat k: Průměrný průměrná Průměrný průměrná průměrná plat plat.tř. plat Kč/měs plat.tř. plat.tř. Kč/měs Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče PSS-základní vých. neped. činnost Průměrný plat Kč/měs 5, ,- 5, ,- 5, , ,- 7, ,- 7, Sociální pracovníci 10, ,- 10, ,- 10, THP 10, ,- 9, ,- 10, SZP 10, ,- 10, ,- 10, Strav.provoz 0 0 4, ,- 4, Fyzioterapeut 10, ,- 10, ,- 9, Manuálně pracující 2, ,- 3, ,- 3, CELKEM PRŮMĚR 5, ,- 5, ,- 5, ,- Průměrná platová třída zůstala od r stejná, tj. 5,8. V návaznosti na zvýšení platů v souladu s platnou legislativou od listopadu 2016 došlo v průměru k navýšení platů o 525,- Kč měsíčně/1 zaměstnance. Na průměrném navýšení platů pracovníků v sociálních službách přímá obslužná péče se zobrazilo i to, že pracovníci na DZR (péče o klienty postižené demencí) pobírají zvláštní příplatek. Ve snížení průměrného platu u pracovníků v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost a u manuálně pracujících se promítla vysoká nemocnost. Do snížení výše průměrného platu pracovníků kuchyně se promítlo přeřazení nutričního terapeuta v r do jiné kategorie. Nemocnost dosáhla za celý rok v přepočtu 5,9 zaměstnance. Platy pracovníků, kteří byli přijati navíc nad plán, byly hrazeny z finančních prostředků určených na platy a nevyčerpaných z důvodu čerpání nemocenské. Celkem nebylo za celý rok 2016 vyplaceno z důvodu nemocnosti: tis. Kč. Prostředky na platy byly dle upraveného FP na rok 2016 (RO č. 3/2016) vyplaceny v plné výši tis. Kč. 22

23 Dohody o pracovní činnosti: pracovník pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost úvazek max. 80 hod. měsíčně pracovník zajišťující elektro údržbu budovy - úvazek max. 80 hod. měsíčně pracovník zajišťující v létě péči o trávníky a v zimě pečující o bezpečnost chodníků dle potřeby Dohody o provedení práce: supervizor, docházel 1 až 3 x měsíčně na cca 3 hodiny pracovnice vydávající snídaně a večeře strávníkům a zajišťující výdej obědů a úklid prostor pro výdej stravy o sobotách, nedělích a svátcích interní auditor, úvazek do 25 hod. měsíčně psycholog docházel 2x měsíčně a dle potřeby vypracovával odborné zprávy o stavu klientů pro personál a v případě potřeby poskytoval psychosociální poradenství klientům domova, spolupracoval s psychiatričkou canisterapeutka, 1 x týdně na cca 2 hodiny Mandátní smlouva: daňová poradkyně 4) PO, DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY: Zaměstnanci všech profesí byli během roku řádně školeni dle platné legislativy z problematiky BOZP, PO, manipulace se strojním zařízením, hygienického minima, zúčastňovali se odborných školení a kurzů. Dle normy OOPP jim byly dodávány pracovní ochranné pomůcky a materiál potřebný k zajištění bezproblémového chodu organizace. Jejich práce byla průběžně kontrolována. Dle platných předpisů absolvovali preventivní lékařské prohlídky a povinné očkování proti virové hepatitidě typu B. Došlo ke dvanácti drobným pracovním úrazům způsobeným zejména nepozorností zaměstnanců a ke dvěma závažnějším pracovním úrazům s následnou pracovní neschopností, které byly řešeny v souladu s platnou legislativou. Následně byli všichni pracovníci v rámci preventivních opatření proškoleni. Ve spolupráci s HZS JMK proběhlo v domově požární cvičení. Hasiči nacvičovali ochranu zdi budovy před zhroucením a evakuaci klientů domova pomocí evakuačních podložek viz ilustrační foto níže. 23

24 5) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DS Domov se v roce 2016 v oblasti vzdělávání zaměřil zejména na problematiku paliativní péče, péče o klienta postiženého demencí, konceptu Bazální stimulace, reminiscenční terapie vycházející z biografie klientů, validaci a smyslovou aktivizaci. Dále také na zintenzivnění sledování nutrice a kvalitu podávání stravy (využití modelu Bon apetit). Získané poznatky byly postupně v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb uváděny do praxe. Organizace zajistila pro pracovníky domova celkem 191 hodin akreditovaného vzdělávání + dalších 12 hodin neakreditovaného vzdělávání. sociální pracovníci vzdělávání v roce 2016 bylo zaměřeno zejména na: - problematiku práce s klientem postiženým demencí, komunikaci s klientem postiženým demencí - paliativní péče - validaci - smyslovou aktivizaci - individuální plánování - tvorbu rizikového plánu a práci s rizikem v životě klienta - par. 89 zákona o sociálních službách - právní minimum - standardy kvality - Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách Všichni sociální pracovníci dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy. účetní změny v účetnictví pro příspěvkové organizace, roční účetní uzávěrka, práce s PC programem pro účetnictví ACE účto řidiči školení pro řidiče referentka provádění inventarizace majetku, vedení pokladny pracovníci v přímé péči celoroční vzdělávání - semináře, kurzy, školení zaměřené na přímou obslužnou péči. Vzdělávání v roce 2016 bylo zaměřeno zejména na: - problematiku práce s klientem postiženým demencí, komunikaci s klientem postiženým demencí - paliativní péče, setkávání se smrtí - validaci - smyslovou aktivizaci - koncept Bazální stimulace, základní zásady a její praktické využití při péči o imobilní klienty pracovníci absolvovali akreditované vzdělávání v rozsahu 24 hodin - individuální plánování života klienta a psycho geriatrickou péči o seniora, která vychází z jeho biografie - individuální plánování - tvorbu rizikového plánu a práci s rizikem v životě klienta - par. 89 zákona o sociálních službách - muzikoterapii a tanec v sedě 24

25 - praktický nácvik manipulace se zvedákem Všichni pracovníci v přímé péči dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy. všechny sestry, sociální pracovníci a pracovnice v sociálních službách se v rámci dalšího vzdělávání pravidelně zúčastňovaly odborných seminářů přímo v DS. pravidelně probíhala v DS supervize. Na pracovišti je pravidelně odebírán odborný tisk časopis Sestra, Medicínské noviny, Sociální služby, Sociální péče, Účetnictví. Výhled vzdělávání Organizace dbá na vysokou kvalitu vzdělání pracovníků v přímé péči. Domov na každém oddělení vychovává specialisty na péči o klienta s demencí, inkontinenci, polohování, koncept Bazální stimulace, paliativní péči, smyslovou aktivizaci, specialisty pro oblast stravování a rozvoj duševních schopností uživatelů. Tito specialisté potom svoje vědomosti předávají dalším pracovníkům domova za účelem zvýšení kvality poskytované péče a poskytují jim metodickou podporu. Dotazníkové šetření Koncem roku proběhlo mezi všemi pracovníky dotazníkové šetření za účelem hodnocení kvality poskytování péče uživatelům a hodnocení pracovních podmínek. Dle získaných výsledků a vyjádření pracovníků byla všechna kritéria splněna. Současně pracovníci v přímé péči v rámci případové práce popsali u konkrétních klientů metody a postupy, které aplikují v rámci plnění zásad a principů poskytování naší sociální služby. Na základě vyhodnocení lze konstatovat, že pracovníci znění zásad a principů domova rozumí a dokáží je používat v praxi za účelem kvalitně poskytované služby klientům domova. 25

26 III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ a) Tabulka výnosů (): 1) VÝNOSY Finanční plán Upravený FP Skutečnost Skutečnost/FP Skutečnost/UFP 2016 RO č. 3/2016 k (v %) (v %) Z7/13 ZMB k Výnosy celkem ,5 100,0 Výnosy za vlastní výkony a za zboží ,4 100,0 Ostatní výnosy ,0 101,4 Výnosy z transferů ,8 100,0 z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele Výnosy z transferů od městských částí Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů ,8 100, ,5 99, ,3 100,0 Finanční plán pro rok 2016 byl vypracován jako vyrovnaný náklady byly naplánovány ve výši a výnosy byly naplánovány ve stejné výši. K byl RO č. 2/2016 upravený FP na náklady i výnosy ve výši tis. Kč. K byl vypracovaný upravený finanční plán RO č. 3/2016 ve výši tis. Kč. Rekapitulace: Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Plnění plánu na r v % Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Zřizovatel % 130% SR:MPSV JmK +transferový % 92% podíl SR: Úřad práce + transferový % 327% podíl Celkem dotace zřizovatel + SR + transferový podíl % 115% 26

27 Zřizovatel přiznal domovu na r příspěvek ve výši tis. Kč dle Z7/13 ZMB (schválený finanční plán). V říjnu 2016 zřizovatel RO č.293/2016/zmb ze dne domovu navýšil příspěvek na provoz o 438 tis. Kč (na navýšení platů dle platné legislativy od ). Z důvodu navýšení vlastních výnosů domova snížil zřizovatel RO č.309/2016/zmb ze domovu neinvestiční příspěvek o 500 tis. Kč. Ze státního rozpočtu žádal domov o dotaci (transfer) na rok 2016 částku ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti organizace obdržela od MSPV JmK dotaci (transfer) ve výši tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na platy pracovníků v sociálních službách. Organizace požádala během roku RMB o povolení čerpat v roce 2016 dotace od úřadu práce (transfer ze SR) pro nově přijímané zaměstnance, což jí bylo povoleno. Od úřadu práce tak bylo přijato 268 tis. Kč, které byly čerpány na platy nově přijatých zaměstnanců. Výše dotace od úřadu práce závisí na možném počtu nově přijímaných vhodných a potřebných pracovníků. Graf - srovnání výše výnosů z transferů od jiných subjektů za období roku 2014 až 2016: Zřizovatel SR (MPSV - KÚ) SR (Úřad práce) Celkem dotace (transfer) město + SR Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Výnosy z transferů: v % Zřizovatel: RO č.293/2016/zmb ze dne zřizovatel domovu navýšil příspěvek na provoz o 438 tis. Kč (na navýšení platů dle platné legislativy od ) na základě RO č. 309/2016/ZMB ze snížil domovu neinvestiční příspěvek o 500 tis. Kč Státní rozpočet a státní fondy úřad práce na nově přijaté pracovníky (268 tis. Kč) transferový podíl z odpisů z přestavby domova v r (254 tis. Kč): financováno Ministerstvem životního prostředí ČR, a Státním fondem životního prostředí ČR a Regionální radou regionu JmK ,6 transferový podíl z odpisů z elektrických polohovacích lůžek (31 tis. Kč): vybavení odd. DUHA pro klienty postižené demencí projekt odstranění bariér (financováno z Rady regionu soudružnosti JmK) Od jiných ÚSC a ostatních subjektů:

28 dotace JmK dle par. 101 vč. dodatku č.1( tis. Kč) + par. 105 (2 203 tis. Kč) transferový podíl z odpisů ze sprchovacího vozíku ARJO dar JmK, smlouva č. 24/2014 (+ 11 tis. Kč) transferový podíl z odpisů ze sprchovacího křesla Carendo sponzorský dar od nadace Atýsek, darovací smlouva č. 8/2015 (+ 6 tis. Kč) b) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů výnosů srovnání k UFP: Výnosy byly čerpány v souladu s interní cestou upraveným finančním plánem (RO č.3/2016) v celkové výši tis. Kč. Výnosy celkem: Skutečnost k Plán na r Skutečnost k Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r % 115% Ve srovnání s rokem 2015 organizace dosáhla v r o tis. Kč, tj. o 15% vyšších výnosů. Nárůst souvisí zejména se skutečností, že od ledna 2016 byl zahájený provoz sociální služby DZR (Domov se zvláštním režimem), s kapacitou 47 lůžek. účet Výnosy za vlastní výkony: Výnosy z toho: Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Plnění plánu na r v % Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Smlouvy s klienty % 106% Příspěvek na péči % 121% Výnosy - strava % 132% Výnosy výkony % 199% ZP Celkem % 118% 28

29 Graf - srovnání výnosů za vlastní výkony v roce 2014 až Rok 2014 Rok 2015 Rok Smlouvy s klienty Příspěvek na péči Výnosy - strava Výnosy - ZP Celkem Uvedený graf znázorňuje, že se platby za pobyt oproti roku předchozímu navýšily o 976 tis. Kč. Oproti roku 2015 se zvýšily i výnosy z příspěvků na péči o 3,5 mil. Kč. Noví klienti, kteří do domova nastupují, mají většinou přiznaný příspěvek na péči ve výši II. až IV. stupně. Současně se navyšovaly počty klientů odebírajících obědy nebo celodenní stravu, takže výnosy za stravu v r byly o tis. Kč vyšší, než v roce Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet klientů závislých na péči zdravotnického personálu, výrazně se zvýšily oproti roku předchozímu platby od zdravotních pojišťoven o 552 tis. Kč. Ostatní výnosy Skutečnost k Plán na r Skutečnost k Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r % 25% účet 603 výnosy z nájmu: 64 tis. Kč za služební byt. Nájemné odpovídalo platné legislativě. účet 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení: 10 tis. Kč (pozdní termín dokončení zakázky zastřešení terasy v bloku K oproti smluvnímu ujednání). účet z rezervního fondu byla použita částka ve výši 20 tis. Kč z finančních darů (úhrada kulturních akcí a zájezdu pro klienty domova). účet ostatní výnosy z činnosti ve výši 130 tis. Kč tvoří: 35 tis. poplatky za energie užívání prostor pedikúry, kadeřnictví a nápojového automatu, 96 tis. Kč ostatní výnosy darovaný materiál do spotřeby (zdravotnický). účet 662 úroky - 1 tis. Kč úroky banky 29

30 a) Tabulka nákladů (): 1) NÁKLADY Upravený fin. Finanční plán plán Skutečnost Skutečnost/FP Skutečnost/UFP 2016 RO č. 3/2016 k (v %) (v %) Z7/13 ZMB k Náklady celkem ,2 99,8 Spotřeba materiálu ,8 99,9 Spotřeba energie ,9 99,8 Služby ,4 99,9 z toho: Opravy a udržování ,1 100,0 Mzdové náklady ,9 100,0 z toho: Náklady na platy ,6 100,0 Sociální pojištění a sociální náklady ,9 99,9 Odpisy dlouhodobého majetku ,4 97,7 Daň z příjmů Ostatní náklady ,5 97,5 b) Hospodářský výsledek : Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek - zisk 218 V rámci návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl celý zisk ve výši 218 tis. Kč navržen do Fondu rezerv, aby tyto prostředky mohly být následně převedeny do Fondu investic a využity k nákupu investic v dalším období. c) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů k FPU: Náklady byly čerpány v souladu s upraveným FP (RO č. 3/2016) ve výši tis. Kč, tj. na 99,8%. 30

31 Nejvýznamnější položky čerpání dle jednotlivých nákladových účtů: účet 501 spotřeba materiálu: Skutečnost Plán na r k Skutečnost k Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r % 230% Z toho: Rok Rok 2016 v tis. Kč plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Pohonné hmoty ,5 92% Kancelářské potřeby: zejména kancelářský papír a barvy do tiskáren % 140% Materiál pro opravy a údržbu: % 62% vodovodní baterie, elektromateriál, kování, vodoinstalační materiál, lepidla, silikony, náhradní díly do el. lůžka, komponenty k vysavačům, výměna garnýží a další spotřební materiál Jednorázové potřeby (rukavice, čepce, % 167% zástěry aj.) Čistící, prací a dezinfekční prostředky % 109% Materiál ergoterapie aktivizace klientů % 82% Zdravotnický materiál spotřební % 97% jednorázový Spotřební materiál pro úklid: papírové ručníky, toaletní papír, kbelíky, zemovky, % 120% mýdlo, pytle, osvěžovače, smetáky, kartáče aj Nákup DDHM v hodnotě Kč (nástěnky, razítka, džbány, konvice, nádobí, odpadkové koše a další drobné vybavení) Drob.hm.maj.prádlo (polštáře, přikrývky, prostěradla, podložky do lůžka, povlečení, ubrusy, záclony, termo přikrývky, záclony, utěrky) Ostatní spotřební materiál (filtry a sáčky do vysavačů, baterie, čipy, dávkovače mýdla a dezinfekce, orientační tabulky, magnetické držáky karet, výsadba rostlin do truhlíků, kruhové vložky do anti zápachových košů, drtiče tablet, náhradní % 133% % 172% % 175%

32 řemínky k ATOM, pásky na štítky označení prádla do prádelny, informační cedule pro klienty do bytů, foliové plomby na pečetění bytů, pytle na špinavé prádlo, fototapeta Brna a Petrova odd. DUHA, parafín potřeby rehabilitačního odd., potravinové fólie, vánoční ozdoby, umělohmotné krabičky pro servírování pomazánek, držáky na lahve na desinfekci, vložky do ždímačů, drobné rehabilitační pomůcky a polohovací pomůcky, fonendoskopy, baterie, razítka, aj) Spotřeba potravin pro klienty % - Spotřeba potravin pro zaměstnance % - Materiál drobné majetkové povahy do 200,-Kč (zejména drobné nádobí, konvice, hodiny, nástěnné, příbory, razítka, el. vysoušeče vlasů aj) % 55% Nárůst spotřeby finančních prostředků je výrazný zejména u nákupů: Kancelářského materiálu zahájení provozu kuchyně a dalšího oddělení Čistících, pracích a dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálu pro úklid zvýšená spotřeba během stavebních úprav v prostorách domova, zahájení provozu kuchyně a nového oddělení DUHA+ zhoršující se zdravotní stav klientů v bytech je třeba uklízet i několikrát denně, častěji se pere osobní i ložní prádlo klientů Jednorázových potřeb navýšení lůžkového kapacity + zajištění provozu kuchyně Ostatního spotřebního materiálu dezinfekce, látkové pytle na prádlo, rehabilitační a polohovací pomůcky Potravin pro klienty a zaměstnance provoz kuchyně po celý rok, v roce 2015 byl provoz jen v 11. a 12. měsíci Drobného hmotného majetku: prádla větší spotřeba prádla vzhledem ke zhoršujícímu se stavu klientů účet spotřeba energie: Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Teplo+ teplá voda % 95% El. energie % 118% Voda % 103% Plyn % 513% Celkem % 105% Ke zvýšení spotřeby energií došlo zejména z důvodu provozu vlastní kuchyně a navýšení kapacity domova o 11 lůžek v bloku K. Spotřeba plynu odpovídá provozu kuchyně za 1-12/2016, v roce 2015 byl plyn spotřebováván pouze v 11-12/

33 účet 51 služby: Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Služby celkem, % 71% z toho: Údržba a opravy % 110% Ostatní služby % 20% Účet údržba a opravy: Opravy budovy: opravy lůžkových a kuchyňských koutů (83 tis. Kč), výměna madel na chodbách celého DS (743 tis. Kč), opravy el. automatických dveří (25 tis. Kč), výměna dveří do bytů klientů a společných prostor v bloku C (437 tis. Kč), opravy výtahů mimo záruku (13 tis. Kč), výměna oplechování lodžií proti holubům (83 tis. Kč), výměna svítidel v bytech klientů a na chodbách bloku C (203 tis. Kč), stavební opravy místností WC, skladů a výdejny stravy (189 tis. Kč), oprava a výměna opláštění elektrické kabeláže v bloku C (344 tis. Kč), oprava obložení chodeb domova (83 tis. Kč), výměna garážových vrat (46 tis. Kč), broušení a impregnace schodišť v celém domově (357 tis. Kč), oprava protékajících odpadů dešťové vody na střeše bloku B (18 tis. Kč) aj. Rok Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r % 70% Opravy koupelen % 194% Podlahářské práce - výměna podlah v kancelářích, společných prostorách domova a v bytech klientů % 57% Malířské a natěračské práce - byty klientů, malování a nátěry společných prostor a chodeb bloku B a D Revize a opravy elektrospotřebičů a výtahů % 64% % 150%

34 Opravy prádelenského zařízení % 133% Opravy kuchyňské techniky % 64% Opravy kancelářské techniky % 328% Ostatní opravy a opravy v bytech opravy a výměna žaluzií (61 tis. Kč), oprava zahrady, údržba, sadovnické % 246% práce (2,5 mil. Kč), výměna + čistění bojlerů (186 tis. Kč), strojové čištění a údržba podlah (93 tis. Kč), oprava el. lůžek (52 tis. Kč), výměna bodců proti holubům na střeše celého domova (159 tis. Kč), oprava elektroinstalace na chodbách (40 tis. Kč), čištění odpadů (19 tis. Kč), výměna sítí (11 tis. Kč), opravy vozíků (3 tis. Kč,) aj. Opravy služebních aut % 63% CELKEM % 110% V roce 2016 byla nejvyšší finanční částka použita zejména na opravy chodeb, renovaci zahrady a sadovnické práce. Dále na výměnu madel na chodbách, výměnu dveří do bytů klientů a společných prostor, výměnu bojleru a výměnu bodců proti holubům na střeše celého domova. Graf - podíl nákladů na nejvýznamnější údržbu a opravy v r. 2016: podlahářské práce malířské a natěračské práce opravy koupelen revize a opravy elektro opravy prádelenského a kuchyňského zařízení opravy kancelářské techniky ostatní opravy bytů a společných prostor opravy aut opravy budovy 34

35 Oprava chodeb v bloku C Zrenovovaná chodba v bloku C Zrenovovaná zahrada Pietní kámen účet cestovné Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r % 157% Prostředky byly vynaloženy zejména na uhrazení školení zaměstnanců a na pracovní cestu čtyř pracovníků domova do zařízení sociální péče ve Švýcarsku. účet náklady na reprezentaci Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost 35 Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r % 140% Účet byl čerpán v souladu s upraveným finančním plánem. Je zde zahrnuta úhrada pohoštění v rámci pracovních návštěv během roku (porada ředitelů domovů pro seniory, pracovní porady, jednání s dodavateli aj.).

36 účet ostatní služby: Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Bankovní poplatky % 114% Poplatky rozhlas a televize % 107% Spoje, poštovné a ceniny % 100% Telekomunikace vč. internetu % 105% Právní, poradenské a účetnické služby (daňové poradenství, řízení % 70% BOZP + PO, výrok auditora dotace KÚ JMK, hosting a licence webových stránek domova) Dezinfekce, deratizace, % 200% desinsekce Pronájem PC programu Cygnus % 100% Roční udržovací poplatky PC % 104% vybavení (program VEMA, ACE účto a ACE EMA) PC systémové práce (z toho 3 tis. na nové webové stránky, servis ACE Účto, servis CYGNUS, servis % 227% stravovacího systému, servisní práce PC, server) Prádelenské služby % 101% Zhotovení klíčů a dodávka % 157% zámků Ostatní služby: členský poplatek APSS ČR (6 tis. Kč), vedení agendy energetického hospodaření (72 tis. Kč), technické prohlídky služebních aut (31 tis. Kč), firemní % 167% profil Domova ve Zlatých stránkách (7 tis. Kč), chemický test vody rozbory (25 tis. Kč), návrhy a konzultace k výzdobě stěn na chodbách domova (26 tis. Kč), rámování obrazů (60 tis. Kč), čistění tukové jímky (8 tis. Kč), měření hluku z chladícího zařízení v kuchyni (11 tis. Kč) a jiné drobné náklady Celkem % 128% 36

37 účet 521 mzdové náklady: Rok 2015 Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Náklady na platy % 119% OON - úklid sněhu, interní auditor, supervizor, psycholog pro klienty, úklid nádobí a výdejny stravy po večeřích klientů a o sobotách a nedělích % 76% Náhrady mzdy za pracovní % 91% neschopnost CELKEM % 118% Účet zákonné a jiné sociální pojištění a sociální náklady: Rok Rok skutečnost Rok 2016 plán Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r Zdravotní a sociální pojištění % 119% Kooperativa % 127% Vzdělávání zaměstnanců - vysoce specializovaná akreditovaná témata: Bazální stimulace, Smyslová aktivizace, Validace dle Naomi Fiel, péče o klienta postiženého demencí, paliativní péče, specifika výživy seniorů, individuální plánování, rizikové plány, první pomoc aj % 275% OOPP % 108% Pracovně lékařské služby % 400% Příděl do FKSP % 177% CELKEM % 120% 37

38 účet ostatní náklady z činnosti: Rok 2015 Pojištění majetku organizace a dalších rizik (poskytování soc. služeb) Rok 2016 plán Rok 2016 skutečnost Procentní plnění ročního plánu 2016 Procentní plnění ročního plánu 2016 oproti r % 83% Pojištění služebních automobilů % 90% Technické zhodnocení DHM % 25% do 40 tis. Kč program Vema ÚSC daně a poplatky % 8% Nákup DDHM a DDHM prádlo: % 113% Bylo zakoupeno: vysavače (20 tis. Kč), regály do skladů (22 tis. Kč), stolky a skříně do bytů klientů (126 tis. Kč), televize (17 tis. Kč), polohovací koženková pojízdná křesla Gavota (221 tis. Kč), vitríny do ergoterapie (16 tis. Kč), židle do bytů (50 tis. Kč), obývací stěny do bytů klientů (58tis. Kč), kancelářské židle (11 tis. Kč), myčka nádobí (13 tis. Kč), 20 ks el. polohovacích lůžek (800 tis. Kč), mobilní zahradnické stoly pro pracovní terapii (53 tis. Kč), signalizace ATOM pro klienty (76 tis. Kč), přístroje pro rehabilitaci (59 tis. Kč), tiskárny, skartovačky a počítače (189 tis. Kč), polohovací křesla Elysee pro klienty (328 tis. Kč), chladničky (69 tis. Kč), stolky k lůžkům (120 tis. Kč), evakuační plachty pro klienty (96 tis. Kč), pasivní antidekubitní matrace vč. prodloužení matrací (72 tis. Kč), stůl žehlící (10 tis. Kč), aktivní el. antidekubitní matrace (96 tis. Kč), umělé květiny na chodby (80 tis. Kč), 2 ks vodní světelný sloup (50 tis. Kč), lampičky k el. lůžku (117 tis. Kč), parní čistič na podlahy (40 tis.kč) ks polohovací sprchovací křesla (66 tis. Kč), úklidové vozíky (76 tis. Kč), zdravotnické vozíky (142 tis. Kč), vozík pro rozvoz termo portů na pokoje klientů (14 tis. Kč), aktivizační prvky pro rozvoj paměti klientů na chodbu bloku C (72 tis. Kč), akvárium + příslušenství na odd. DUHA (45 tis. Kč), ždímače k úklidovým vozíkům (4 tis. Kč), odkapávače a dávkovače dezinfekčních roztoků do společných prostor domova (22 tis. Kč), kondenzátor kyslíku pro klienty (57 tis. Kč) mixéry pro 7 oddělení (30 tis. Kč), ozonový generátor pro dezinfekci infekčních prostor (30 tis. betlém (10 tis. Kč), mobilní klimatizační a čistící jednotky do skladů domova (28 tis. Kč), žehlič (20 tis. Kč), betonové lavičky venkovní (47 tis. Kč), anti zápachové vozíky na inkontinenční pomůcky (156 tis. Kč), dekorace na chodby bloku C (22 tis. Kč), termo pytle pro pobyt klientů venku (21 tis. Kč), GPS do služebních aut (sociální šetření v celém Jm kraji 3 tis. Kč), vybavení kuchyně (30 tis. Kč), termo porty pro uchování potřebné teploty stravy pro klienty (40 tis. Kč), 57 ks křesílek na chodby kli (564 tis. Kč), odpadkové koše (8 tis. Kč), zdravotní opěradla do lůžek (10 tis. Kč), chodítka (12 tis. Kč), potahy na matrace (4 tis. Kč), ostatní drobné vybavení bytů a společných prostor Nákup DDNM ( ): Office pro Windows 10, nákup % 125% nových MS OFFICE pro nové PC, program pro úpravu fotek CELKEM % 108% 38

39 Vybavení a výzdoba chodeb domova Aktivizační prvky pro rozvoj paměti klientů na chodbě zeleného oddělení Oddělení DUHA pro klienty postižené Alzheimerovou demencí akvárium ve společné hale, recepce s fotkou Petrova a panoramatem Brna 39