ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 549 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2011 {SWD(2012) 275 final} CS CS

2 OBSAH 1. Rozpočtový proces Návrh rozpočtu (NR) na rok Nový návrh rozpočtu (NR) na rok Schválení rozpočtu na rok Řízení prostředků Řízení prostředků na závazky Operační programy EZFRV Technická pomoc Řízení prostředků na platby Operační programy EZFRV Technická pomoc Čerpání rozpočtu EZFRV v roce Úvod Čerpání prostředků na závazky Operační programy EZFRV Technická pomoc Čerpání prostředků na platby Operační programy EZFRV Technická pomoc Analýza výdajů vykázaných podle osy a opatření Realizace programů EZFRV CS 2 CS

3 ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA (EZFRV) ROZPOČTOVÝ ROK ROZPOČTOVÝ PROCES 1.1. Návrh rozpočtu (NR) na rok 2011 Komise přijala návrh rozpočtu (NR) na rok 2011 a předložila ho rozpočtovému orgánu dne 27. dubna Prostředky na závazky uvedené v návrhu rozpočtu pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) v rámci okruhu 2 finančního rámce na léta dosáhly celkové výše milionů EUR a prostředky na platby činily milionů EUR. Tabulka 1 Rozpočtový bod (Programy pro rozvoj venkova) Prostředky na závazky Prostředky na platby (Technická pomoc) Rada schválila svůj postoj k návrhu rozpočtu na rok 2011 dne 8. července Prostředky na platby pro programy EZFRV byly oproti návrhu rozpočtu Komise sníženy o 98,0 milionů EUR, zatímco prostředky na závazky nedoznaly žádné změny. Evropský parlament schválil svůj postoj dne 13. října 2010, v němž se zvýšením prostředků na platby o 98,0 milionů EUR vrátil k návrhu Komise. Dohodovacím postupem se nepodařilo dosáhnout mezi oběma institucemi dohody Nový návrh rozpočtu (NR) na rok 2011 Rok 2011 byl prvním rokem, kdy byl použit nový roční rozpočtový proces stanovený Lisabonskou smlouvou. Z důvodu odlišných postojů Rady a Evropského parlamentu k návrhu rozpočtu Komise byla zahájena 21denní doba dohodovacího jednání. Vzhledem k tomu, že se dohodovacímu výboru do 15. listopadu 2010 nepodařilo dosáhnout dohody o rozpočtu na rok 2011, předložila Komise dne 26. listopadu 2010 nový návrh rozpočtu. V novém návrhu byly oproti původnímu návrhu rozpočtu prostředky na platby EZFRV sníženy o 772,8 milionu EUR. CS 3 CS

4 1.3. Schválení rozpočtu na rok 2011 Rozpočtový orgán přijal nový návrh rozpočtu Komise, který byl schválen hlasováním Parlamentu dne 15. prosince Schválený rozpočet EZFRV obsahoval prostředky na závazky ve výši milionů EUR a prostředky na platby ve výši milionů EUR. Tabulka 2 Rozpočtový bod (Programy pro rozvoj venkova) Prostředky na závazky Prostředky na platby (Technická pomoc) ŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ 2.1. Řízení prostředků na závazky Operační programy EZFRV Prostředky na závazky určené k čerpání činily v roce 2011 celkem 14,41 miliard EUR. Celková výše prostředků k čerpání na programy EZFRV v roce 2011 byla vyčleněna (14,41 miliardy EUR). Tabulka 3 Řízení prostředků na závazky v roce 2011 EZFRV Rozpočtový bod (částky v EUR) Prostředky na začátku roku Převod z roku Prostředky k čerpání v roce Vyčerpané prostředky v roce Technická pomoc V čl. 69 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 se stanoví, že 0,25 % prostředků podpory Společenství pro rozvoj venkova se použije na technickou pomoc Komisi. V rozpočtu na rok 2011 činila částka k čerpání za tímto účelem 22,4 milionu EUR. Na konci roku 2011 činila celková vyčleněná částka 5,4 milionu EUR. CS 4 CS

5 2.2. Řízení prostředků na platby Operační programy EZFRV V roce 2011 činily prostředky na platby 11,9 miliardy EUR schváleného rozpočtu, s připočtením 330 milionů nevyčerpaných prostředků převedených z roku Oproti poslednímu výkazu výdajů předloženému členskými státy v roce 2011 byl v listopadu zjištěn přebytek ve výši 433 milionů EUR. Tato částka byla uvolněna na jiné politiky prostřednictvím opravných rozpočtů č. 6 (395 milionů EUR) a č. 7 (38 milionů EUR). Na konci roku činily nevyčerpané prostředky 34,4 milionu EUR, z čehož bylo 30,5 milionu EUR vztahujících se ke zpětně získaným částkám automaticky převedeno do roku Celková částka vyplacená členským státům na programy EZFRV v roce 2011 dosáhla 11,8 miliardy EUR. Tabulka 4 Řízení prostředků na platby v roce 2011 EZFRV Rozpočtový bod (částky v EUR) Prostředky na začátku roku Převod z roku Opravné rozpočty č. 6 a č Zpětně získané částky (účelově vázané příjmy) Prostředky k čerpání v roce Vyčerpané prostředky v roce Nevyužité částky na konci roku Automatický převod (zpětně získané částky) na konci roku Technická pomoc V rozpočtu na rok 2011 činily prostředky na platby 8,3 milionu EUR. Tato částka byla snížena o 2,3 milionu EUR prostřednictvím souhrnného převodu. Na konci uvedeného roku činila celková výše plateb 3,9 milionu EUR s tím, že 2,1 milionu EUR zůstalo nevyčerpáno. 3. ČERPÁNÍ ROZPOČTU EZFRV V ROCE Úvod Rozpočtový rok 2011 představoval z velké části konsolidační období, kdy se takřka všechny programy pro rozvoj venkova plně rozběhly. Došlo však k nevyvážené situaci, protože několik programů se v průběhu realizace zjevně potýkalo s potížemi z důvodu hospodářské a finanční krize. CS 5 CS

6 3.2. Čerpání prostředků na závazky Operační programy EZFRV V tabulce 5 jsou uvedeny částky vyčleněné pro jednotlivé členské státy v roce 2011 a přidělené částky stanovené rozhodnutím Komise 2006/636/ES (úprava z dubna 2010 je stále v platnosti). V roce 2011 činily prostředky na závazky k čerpání pro programy EZFRV 14,41 miliardy EUR a shodovaly se s roční přidělenou částkou, neboť z předchozího roku nebyl učiněn žádný převod. Všechny prostředky k čerpání byly vyčleněny (14,41 miliardy EUR). Tabulka 5 Rozhodnutí Komise 2006/636/ES (platná verze) ve srovnání s částkami vyčleněnými na konci roku 2011: Rozpočtový bod: ČS Rozhodnutí Komise 2006/636/ES prostředky EU v roce 2011 Částky převedené v roce 2011 Částky vyčleněné v rozpočtovém roce 2011 (a) (b) (c=a+b) AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Celkem CS 6 CS

7 Technická pomoc V tabulce 6 jsou uvedeny prostředky na závazky na technickou pomoc vyčerpané v roce Nejdůležitější část se vztahuje k Evropské síti pro rozvoj venkova. Tabulka 6 Technická pomoc čerpání prostředků na závazky Rozpočtový bod: Popis Vyčleněná částka Kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova Tematické pracovní skupiny Evropské sítě pro rozvoj venkova Informační technologie Studie Výbor odborníků pro hodnocení programů rozvoje venkova Zveřejňování Celkem Čerpání prostředků na platby Operační programy EZFRV Prostředky na platby činily v rozpočtu na rok ,9 miliardy EUR. Tato původní částka byla převodem zvýšena o 330 milionů EUR a účelově vázanými příjmy ze zpětně získaných částek o 31 milionů EUR, avšak opravné rozpočty č. 6 a č. 7 ji snížily o 433 milionů EUR. Výsledná částka pro daný rok tedy činila 11,8 miliardy EUR. Na konci roku 2011 činila celková částka vyplacená pro programy EZFRV 11,79 miliardy EUR. Objem plateb uhrazených v roce 2011 se oproti roku 2010 zvýšil o více než 6 %. CS 7 CS

8 V tabulce níže je uvedeno rozdělení plateb uhrazených v roce 2011 podle období, ke kterému se vztahovaly: Tabulka 7 Platby v roce 2010 Operační programy EZFRV (v milionech EUR) Úhrada žádostí o platby za Q ,44 Úhrada žádostí o platby za Q ,73 Úhrada žádostí o platby za Q ,04 Úhrada žádostí o platby za Q ,26 Úhrada žádostí o platby za Q ,53 Celkem ,00 Úhrada žádostí za třetí čtvrtletí roku 2011 byla na konci roku u čtyř programů EZFRV úplně nebo zčásti pozdržena, protože zbývající prostředky na závazky pro tyto programy byly zcela vyčerpány proplacením předchozích žádostí. Platby musely být pozdrženy do doby, než byly uvolněny roční prostředky na závazky na rok V tabulce 8 jsou uvedeny tyto čtyři programy EZFRV spolu s odpovídajícími částkami. Tabulka 8 Programy EZFRV č. CCI Q Q Celkem Vlaanderen (2007BE06RPO001) Bayern (2007DE06RPO004) Ireland National (2007IE06RPO001) Luxembourg (2007LU06RPO001) Celkem CS 8 CS

9 Měsíční čerpání prostředků na platby v průběhu roku (leden až prosinec 2011) je uvedeno v následujícím grafu. Tempo čerpání je v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 883/2006 spojeno s termíny pro zaslání čtyř výkazů o platbách (31. leden, 30. duben, 31. červenec a 10. listopad u žádostí o platby odpovídajících čtvrtletí Q4 2010, Q1 2011, Q a Q3 2011). Graf 1 Vyplacené částky (v milionech EUR) EZFRV - Měsíční čerpání prostředků na platby v roce 2011 (v milionech ) Tabulka 9 ukazuje rozdělení podle členského státu a podle období, ke kterému se vztahují platby ze strany Komise v rozpočtovém roce Částky uvedené ve sloupci Q se vztahují k programům EZFRV, u kterých došlo k vyčerpání prostředků na rok 2010 a u nichž se muselo s úhradou počkat do roku 2011, aby byly proplaceny z prostředků na závazky roku CS 9 CS

10 Tabulka 9 Skutečně uhrazené platby v období od do ČS Q Q Q Q Q Celkový součet AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Celke m Celkovou částku 11,79 miliardy EUR vyplacenou v roce 2011 tvoří pouze úhrady. V roce 2011 nebyly vyplaceny žádné zálohy. Tabulka 10 na další straně porovnává pro každý členský stát platby z EZFRV uhrazené v roce 2011 s platbami v roce Celková výše plateb vzrostla o 6 % (11,79 miliardy EUR oproti 11,12 miliardy EUR). CS 10 CS

11 Tabulka 10 Platby uhrazené členským státům porovnání let 2011 a Rozdíl 2011 oproti 2010 ČS Předběžné Předběžné Průběžné platby financování Celkem Průběžné platby financování Celkem (v %) AT ,0 % BE ,1 % BG ,6 % CY ,1 % CZ ,6 % DE ,0 % DK ,3 % EE ,8 % ES ,2 % FI ,3 % FR ,9 % GR ,0 % HU ,0 % IE ,7 % IT ,1 % LT ,9 % LU ,7 % LV ,3 % MT ,1 % NL ,5 % PL ,7 % PT ,0 % RO ,7 % SE ,1 % SI ,6 % SK ,4 % UK ,1 % Celkem ,1 % CS 11 CS

12 Technická pomoc V rozpočtu na rok 2011 činily prostředky na platby 8,3 milionu EUR. Níže uvedená tabulka uvádí platby na technickou pomoc v celkové výši 3,9 milionu EUR. Nejdůležitější část se vztahuje k Evropské síti pro rozvoj venkova. Tabulka 11 Technická pomoc čerpání plateb Rozpočtový bod: Popis Uhrazená částka Kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova Tematické pracovní skupiny Evropské sítě pro rozvoj venkova Informační technologie Výbor odborníků pro hodnocení programů rozvoje venkova Zveřejňování Celkem Analýza výdajů vykázaných podle osy a opatření Tabulka 12 ukazuje žádosti o platby vykázané členskými státy podle osy/opatření pro rozvoj venkova v roce 2011 (Q až Q3 2010), kumulované vykázané výdaje od roku 2007 do roku 2011 (Q až Q3 2011) a rovněž finanční plány programů EZFRV ( ; EU-27). V roce 2011 se výdaje nadále soustřeďují v rámci osy 2 (47,9 %), následuje osa 1 s 31,7 % výdajů, osa 3 s 14,6 % výdajů a osa 4 s 4,3 % výdajů. Toto rozdělení výdajů se poněkud liší od rozdělení výdajů uvedeného ve finančních plánech na programovací období (osa 1 33,6 %, osa 2 44,4 %, osa 3 13,3 % a osa 4 6 %). K opatřením osy 2 patří zejména roční platby (např. agroenvironmentální opatření), zatímco osy 1 a 3 a v menším rozsahu osa 4 se vztahují hlavně k víceletým opatřením, která vyžadují delší postupy při jejich schvalování a realizaci (např. investiční projekty). Ve srovnání s průměrem za první čtyři roky ( ) jsou výdaje v roce 2011 mezi osami vyváženější a podíl každé osy se blíží podílu ve finančních plánech. Osa 2 se například snížila z 50,9 % v roce 2010 na 47,9 % v roce 2011, zatímco osa 3 se zvýšila z 9,1 % v roce 2010 na 14,6 % v roce 2011 a osa 4 vzrostla z 2,5 % v roce 2010 na 4,3 % v roce CS 12 CS

13 Tabulka 12 Vykázané výdaje EZFRV v roce 2011 (Q Q3 2011) a celkové kumulované výdaje (Q až Q3 2011) v porovnání s finančními plány* Kumulované vykázané Vykázané výdaje za rok výdaje (Q až Q (Q až Q3 2011) 2011) Finanční plány (v milionech (v milionech (v milionech Osa/opatření EZFRV (%) (%) EUR) EUR) EUR) (%) 111 Odborné vzdělávání a informační akce 105,3 0,9 % 261,8 0,7 % 1 023,3 1,1 % 112 Pomoc mladým začínajícím zemědělcům 474,3 3,9 % 1 312,4 3,3 % 2 809,5 2,9 % 113 Předčasné odchody do důchodu 331,6 2,7 % 1 371,7 3,5 % 2 600,7 2,7 % 114 Využívání poradenských služeb 18,6 0,2 % 38,3 0,1 % 355,5 0,4 % 115 Zřizování řídicích, pomocných a 6,6 0,1 % 10,6 0,0 % 94,5 0,1 % 121 Modernizace zemědělských podniků 1 502,4 12,3 % 5 040,4 12,7 % ,4 11,6 % 122 Zvyšování hospodářské hodnoty lesů 41,2 0,3 % 121,3 0,3 % 596,7 0,6 % 123 Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým 634,0 5,2 % 1 649,9 4,2 % 5 634,5 5,9 % 124 Spolupráce při vývoji nových produktů 21,7 0,2 % 39,6 0,1 % 333,5 0,3 % 125 Infrastruktura související s rozvojem ,4 3,6 % 1 189,3 3,0 % 4 999,6 5,2 % 126 Obnova potenciálu zemědělské produkce 79,1 0,6 % 184,0 0,5 % 477,6 0,5 % 131 Dodržování norem založených na právních 5,0 0,0 % 49,9 0,1 % 81,0 0,1 % předpisech Společenství 132 Účast zemědělců v programech jakosti potravin 15,4 0,1 % 31,9 0,1 % 237,4 0,2 % 133 Informační a propagační akce 13,9 0,1 % 26,9 0,1 % 192,7 0,2 % 141 Částečně soběstačné hospodaření 81,1 0,7 % 472,0 1,2 % 966,1 1,0 % 142 Skupiny producentů 25,1 0,2 % 81,3 0,2 % 323,5 0,3 % 143 Přímé platby (BG + RO) 0,6 0,0 % 2,3 0,0 % 131,8 0,1 % 144 Hospodářství procházející restrukturalizací 68,4 0,6 % 68,4 0,2 % 186,7 0,2 % Osa ,5 31,7 % ,1 30,2 % ,1 33,4 % 211 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované 997,0 8,2 % 4 160,9 10,5 % 6 247,3 6,5 % zemědělcům v 212 Platby zemědělcům ve znevýhodněných oblastech 1 056,2 8,7 % 4 325,5 10,9 % 7 242,9 7,5 % 213 Platby v rámci Natury 2000 a platby související... 29,8 0,2 % 85,5 0,2 % 456,7 0,5 % 214 Agroenvironmentální platby 3 077,0 25,3 % ,1 30,4 % ,0 23,4 % 215 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat 64,8 0,5 % 207,9 0,5 % 547,4 0,6 % 216 Neproduktivní investice 69,3 0,6 % 124,0 0,3 % 576,1 0,6 % 221 První zalesnění zemědělské půdy 192,5 1,6 % 829,1 2,1 % 2 194,8 2,3 % 222 První založení zemědělsko-lesnických systémů na 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 18,7 0,0 % 223 První zalesnění nezemědělské půdy 28,3 0,2 % 65,5 0,2 % 330,6 0,3 % 224 Platby v rámci Natury ,9 0,0 % 11,9 0,0 % 98,4 0,1 % 225 Lesnicko-environmentální platby 7,3 0,1 % 20,3 0,1 % 227,0 0,2 % 226 Obnova lesnického potenciálu a ,5 1,9 % 559,1 1,4 % 1 660,2 1,7 % 227 Neproduktivní investice 72,0 0,6 % 185,5 0,5 % 758,4 0,8 % Osa ,5 47,9 % ,4 57,0 % ,5 44,6 % 311 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 173,8 1,4 % 339,0 0,9 % 1 388,5 1,4 % 312 Zakládání a rozvoj podniků 223,9 1,8 % 373,7 0,9 % 2 070,1 2,2 % 313 Podpora cestovního ruchu 97,7 0,8 % 225,3 0,6 % 1 222,4 1,3 % 321 Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo 451,1 3,7 % 771,5 1,9 % 3 210,4 3,3 % venkova 322 Obnova a rozvoj vesnic 661,6 5,4 % 1 148,8 2,9 % 3 252,1 3,4 % 323 Záchrana a rozvoj dědictví venkova 144,9 1,2 % 339,7 0,9 % 1 375,4 1,4 % 331 Vzdělávání a informace 13,0 0,1 % 29,9 0,1 % 131,7 0,1 % 341 Získávání dovedností, animace a realizace 16,4 0,1 % 51,7 0,1 % 147,5 0,2 % Osa ,4 14,6 % 3 279,6 8,3 % ,1 13,3 % 411 Provádění strategií místního rozvoje 27,0 0,2 % 53,4 0,1 % 500,8 0,5 % 412 Provádění strategií místního rozvoje 3,5 0,0 % 5,8 0,0 % 162,3 0,2 % 413 Provádění strategií místního rozvoje 340,3 2,8 % 552,8 1,4 % 3 927,1 4,1 % 421 Provádění projektů spolupráce 9,1 0,1 % 12,4 0,0 % 278,0 0,3 % 431 Činnost místních akčních skupin, získávání 143,9 1,2 % 265,4 0,7 % 970,2 1,0 % Osa 4 523,8 4,3 % 889,8 2,2 % 5 838,3 6,1 % 511 Technická pomoc 175,1 1,4 % 463,0 1,2 % 1 904,1 2,0 % 611 Přímé platby (BG + RO) -0,3 0,0 % 437,8 1,1 % 645,6 0,7 % Celkový součet ,0 100,0 % ,8 100,0 % ,8 100,0 % * Částka ve výši ,61 EUR byla na konci roku 2011 reálně vyčleněna pro Portugalsko. CS 13 CS

14 3.5. Realizace programů EZFRV Graf 2 na další straně znázorňuje míru finančního plnění programů rozvoje venkova (od počátku do roku 2011, včetně Q4 2011) ve srovnání s prostředky na období Průměrná míra finančního plnění všech programů EZFRV činí 74,7 %. Graf 2 ukazuje, že většina členských států využila více než 65 % prostředků na období CS 14 CS

15 Graf 2 Míra finančního plnění programů rozvoje venkova podle členských států * (% z plateb EZFRV za období , včetně žádostí o platby za Q4 2011, ve srovnání se závazky za období ) % z příspěvku EZFRV za období % 50% 46% 60% 61% 64% 66% 67% 68% 68% 69% 69% 70% 73% 77% 77% 78% 78% 79% 84% 88% 89% 89% 92% 94% 98% 103% 107% 107% 0% BG RO IT CY MT GR ES PL NL PT HU UK EE DK SI LT LV DE FR CZ SE FI AT SK BE LU IE * V grafu jsou uvedeny žádosti o platby za období Q4 2011, neboť k proplacení došlo na počátku roku CS 15 CS