Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 361/2010

Transkript

1 Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 361/2010 ROZPOČET FONDU OBNOVY MČ PRAHA 12 NA ROK 2010 zůstatek předpokl. příjmy výdaje konečný FO příděl do FO podúčtů podúčtů stav k v roce 2010 podúčet A , ,93 0, , ,90 podúčet B , ,89 0, , ,36 podúčet C , , , , ,16 FO celkem , , , , ,42 Předpokládaný příděl do Fondu obnovy Ke konci roku 2010 bude do Fondu obnovy městské části Praha 12 přiděleno celkem 25, ,90 Kč. Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok , ,40 Kč b) z penále za pozdní úhrady splátek 1.106,50 Kč příjmy celkem ,90 Kč snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí ,00 Kč b) náklady na služby /znalecké posudky/ ,00 Kč c) ostatní náklady 4.500,00 Kč c) mzdové náklady ,00 Kč náklady celkem 1, ,00 Kč příjmy náklady rozdíl 27, ,90Kč 1, ,00Kč 25, ,90Kč Podúčtu A náleží 13,3% ze splacených splátek kupní ceny v roce 2009 (26, ,40 Kč) tj. 3, ,93 Kč. Podúčtu B náleží 20% z objemu finančních prostředků připadajících do Fondu obnovy (25, ,50Kč) snížených o částku náležející podúčtu A a o penále za pozdní úhrady splátek. Celkový příděl na podúčet B bude představovat 4, ,89 Kč. Podúčtu C náleží penále za pozdní úhrady splátek a 80% z objemu finančních prostředků přidělených do fondu sníženého o příděl podúčtu A a o penále za pozdní úhradu splátek tj. 17, ,08 Kč. Strana 1

2 Tabulka výpočtu přídělů na jednotlivé podúčty podúčet A 13,3% ze splátek , ,93 podúčet B příděl do FO ,90 mínus příděl na A ,93 mínus penále 1 106,50 z toho 20% , ,89 podúčet C příděl do FO ,90 mínus příděl na A ,93 mínus penále 1 106,50 z toho 80% , ,57 plus penále 1 106, ,07 celkem podúčet A+B+C ,90 Příjmy Fondu obnovy Úroky z prostředků Fondu obnovy uložené na bankovním účtu u ČSOB v předpokládané výši 1, ,- Kč jsou příjmem podúčtu C. Příjmem jsou také zaplacená penále z pozdě uhrazených splátek kupní ceny. Výdaje Fondu obnovy Čerpání z podúčtu A Zpětné čerpání právními subjekty na opravy a modernizaci privatizovaných domů představovalo v roce 2009 celkem 1, ,10 Kč. V roce 2010 lze předpokládat, že se výše zpětného čerpání bude pohybovat kolem cca 2, ,00 Kč. Čerpání z podúčtu B Čerpání z podúčtu B Fondu obnovy je určeno na opravy a rekonstrukce obecních bytových domů prováděné Správou bytových objektů Praha Modřany (dále SBO). Pro rok 2009 měla SBO k dispozici na rozpracované akce finanční prostředky z roku 2008 ve výši 8, ,92 Kč. Na další nezbytně nutné opravy bytového fondu pro rok 2009 byla SBO poskytnuta účelově vázaná dotace na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100 % nákladů podléhající vyúčtování v celkové částce 2, ,00 Kč. V roce 2009 vynaložila SBO finanční prostředky na plánované akce ve výši 8, ,30 Kč a to na výměny střešních krytin, rekonstrukci kotelny, zateplení domu, sanace přízemního bytu (viz příloha). Na další nezbytně nutné opravy bytového fondu v roce 2010 bude SBO poskytnuta účelově vázaná dotace na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100 % nákladů podléhající vyúčtování v celkové částce 14, ,00 Kč ( viz příloha). Po ukončení akcí SBO poskytnuté částky vyúčtuje a případný zbytek převede ze svého rozpočtu zpět do FO. rekapitulace: zůstatek z roku 2008 na rozpracované akce ,92 příspěvek poskytnutý v roce ,00 celkem k dispozici pro rok ,92 vynaložené náklady na schválené akce v roce ,30 vrácené finanční prostředky ,00 Strana 2

3 Zůstatek z roku ,62 příspěvek na rok 2010 na plánované akce ,00 pro rok 2010 bude mít SBO k dispozici ,62 Čerpání z podúčtu C Pokračování v čerpání finančních prostředků na již schválené akce, které zajišťuje investiční odbor: ( výše čerpání je uvedena podle fakturace od začátku schválení finančních prostředků v rozpočtu Fondu obnovy na jednotlivé akce) Oprava areálu Modřanské vinice I. etapa - Viniční domek 20, ,- Kč Po provedení záchranných prací na historickém objektu viničního domku zbývá dokončení přístavby pro sociální a technické zázemí, realizace nového vstupu v jižní části objektu, oprava oplocení, přístupových komunikací a sadové úpravy. Zahájení prací je vázáno na vydání dodatečného povolení stavby, které bylo zahájeno již v roce Z důvodu opakovaného odvolání občanského sdružení Ateliér pro životní prostředí dosud rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vydáno nebylo. Proběhla aktualizace projektové dokumentace, která byla předložena k dalšímu projednání stavebnímu úřadu, aktualizují se stanoviska dotčených orgánů ve stavebním řízení. Celkem na akci uvolněno: 35, ,- Kč Potřeba na rok 2010: 20, ,- Kč Jedná se o akci rozestavěnou v minulých letech a na rok 2010 postačují dosud uvolněné finanční prostředky. Dům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova 22, ,- Kč Pro tuto stavbu byla zpracována v roce 2009 dokumentace pro územní řízení. V roce 2010 se předpokládá vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění vydání stavebního povolení, popřípadě i zpracování zadávací dokumentace a zahájení nadlimitního zadávacího řízení. Na tyto práce se odhaduje částka 2, ,- Kč. V současné době probíhá jednání mezi městskou částí Praha 12 a hlavním městem Prahou o možné finanční spoluúčasti na stavební realizaci této akce. Předpokládané náklady stavby jsou cca. 200, ,- Kč a náklady by byly rozděleny takto: podíl HMP ve výši 180, ,-Kč a podíl MČ Praha 12 ve výši 20, ,- Kč. Tato dohoda je ve fázi vyjednávání, nicméně s ohledem na důležitost akce je zde navrženo alokování finančních prostředků, aby v případě potřeby bylo možné pružně reagovat. Celkem na akci uvolněno: 2, ,- Kč Potřeba na rok 2010: 22, ,- Kč Stavba se začala připravovat v roce Na rok 2010 je třeba uvolnit 22, ,- Kč. Výstavba dešť. kanal. a rekonstr. povrchů v oblasti Čechova čt.vrť I. a II. etapa 5, ,- Kč pokračování akce - Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí I. Etapa V srpnu 2009 byly zahájeny stavební práce na I. a II. etapě. Termín dokončení prací byl stanoven do konce roku 2009, avšak s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro pokládku živičného povrchu částí komunikací v ulicích Dolnocholupická, Lešetínská, Hamrová, K Zatáčce, bude II. etapa dokončena na jaře Celkem na akci uvolněno: 8, ,- Kč Strana 3

4 Potřeba na rok 2010: 5, ,- Kč Uvolněné finanční prostředky jsou dostačující na pokrytí nákladů stavby v roce Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe 24, ,- Kč Projekt Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe je spolufinancován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ze strukturálních fondů EU. Realizace byla zahájena revitalizací parku při ul. U Vlečky v srpnu Tato část projektu byla dokončena v 12/2009 s tím, že výsev travního porostu bude proveden v roce V září 2009 byla zahájena i revitalizace veřejného prostranství Labe. Revitalizace veřejného prostranství Labe zahrnuje stavební úpravy v okolí nákupního centra Labe, dále úpravy prostor pod vedením vysokého napětí a mezi obytnými domy ohraničenými ulicemi Mráčkova, Daškova a Hasova včetně sadových a parkových úprav a osazení mobiliář. Čerpání na celém projektu do konce roku 2009 bylo 8, Kč (z toho je 2, Kč čerpáno z FO). Z roku 2009 zůstalo na zvláštním účtu Konkurenceschopnost 1, Kč. Celkem tedy bylo v roce 2009 na stavbu uvolněno 10, Kč. Celková hodnota stavby představuje částku cca 34, Kč. Z uvedeného vyplývá, že na dokončení stavby v roce 2010 bude třeba cca 24, Kč. Tato suma bude kryta částkou 8, Kč z FO MČ Praha 12 a 16, Kč ze strukturálních fondů EU, které MČ Praha 12 obdrží během realizace projektu v roce Celkem na akci uvolněno: 12, ,- Kč Potřeba z FO na rok 2010: 24, ,- Kč Jedná se o rozestavěnou stavbu v roce Z Fondu obnovy bylo v roce 2009 uvolněno na stavbu 12, ,- Kč, na rok 2010 zbývá 8, ,- Kč. Podmíněně je třeba z Fondu obnovy na rok 2010 uvolnit 16, ,- Kč (16 mil.+8,26 mil.=24,26 mil.). Během roku 2010 MČ Praha 12 obdrží dotaci ze Strukturálních fondů EU a částka 16, ,- Kč bude do fondu vrácena. Splašková kanal. ul. Klostermannova promlčení části závazku ,- Kč Na základě uzavřené mandátní smlouvy se společností Výstavba inženýrských staveb, a.s. (VIS) podílela výkonem inženýrské činnosti na realizaci stavby Kanalizace Modřany - Tyršova čtvrť. Stavba byla realizována po etapách, na každou etapu byl uzavřen dodatek s vymezením rozsahu inženýrské činnosti. Poslední etapa zahrnovala splaškovou kanalizaci v ulici Klostermannova část.2 a kanalizační přípojky v ulicích Klostermannova, Voborského a Karasova. Vyplacení odměny, na základě dodatku č. 9, bylo vázáno na inženýrskou činnost spojenou s dokončením stavby, tzn. i s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Stavba byla dokončena v dubnu 2007, avšak bylo zjištěno, že část chodníku nevyhovuje obecným technickým požadavkům je užší a proto odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad zahájil správní řízení o odstranění této vady stavby. Firma VIS tuto situaci napravila jak projektově, tak skutečným provedením a proto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci až Z uvedeného důvodu bylo požádáno o navýšení rozpočtu na rok 2009 z Fondu obnovy o ,- Kč. Faktura vystavená v roce 2009 společností VIS v hodnotě ,30 Kč byla zaplacena jen do výše ,80 Kč, a to z důvodu promlčení části odměny za přípravné práce na uvedené stavbě, které měly být fakturovány dle dodatku č. 9 po jejich dokončení. Jedná se o práce v hodnotě ,- Kč. Tuto částku ponecháváme v rozpočtu na rok 2010 pro případ dalšího řešení s vyplacením odměny. V roce 2009 bylo uvolněno ,- Kč a vyplaceno ,- Kč. Strana 4

5 Central park na Obchodním nám. jižní část 6, ,- Kč Jedná se o parkovou úpravu v současné době zanedbaného prostoru v centrální části Starých Modřan, vymezeného ulicemi U Domu služeb, Komořanská, U Kina v blízkosti Husovy knihovny a v sousedství Modřanského biografu. Park bude navazovat na stávající parkovou úpravu Obchodního náměstí a sportovní aktivity provozované na cyklostezce u Vltavy. Jižní část bude zbudována jako první etapa, na kterou v budoucnu naváže část severní. Ta je zpracovaná v podobě architektonické studie a bude realizována po majetkoprávním vypořádání předmětných pozemků s jejich stávajícími vlastníky. Na jižní část probíhá územní řízení, předpoklad zahájení prací ve 3. čtvrtletí Uvolněno do konce roku 2009: ,- Kč Potřeba na rok 2010: 6, ,- Kš Akce se začala připravovat v roce Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku 6, ,- Kč. Požadavky na přidělení finančních prostředků z Fondu obnovy na nové akce, které zajišťuje investiční odbor: Oplocení dětských hřišť na území MČ Praha 12 rok ,- Kč V roce 2008 proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II, Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. V roce 2009 proběhlo vodoprávní řízení a bylo zahájeno územní řízení. Realizace se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2010 ve výši ,- Kč. Obnova sportovišť Pertoldova a Zátišská 1, ,- Kč Usnesením rady č byla schválena žádost o udělení grantu na veřejná sportoviště v ulici Pertoldova a Zátišská v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2010, podmínkou udělení grantu je 30% spoluúčast MČ ve výši ,- Kč, z celkových nákladů. Na sportoviště jsou zpracovány projekty a vydána územní rozhodnutí. Realizace je předpokládaná v případě přidělení grantů. V případě realizace v roce 2010 bude třeba uvolnit z Fondu obnovy celou částku 1, ,- Kč Revitalizace prostranství Písnická ,- Kč Jedná se o revitalizaci zeleně v prostoru před ZŠ Písnická k prodejně potravin Albert. Na tuto investiční akci poskytla příspěvek Nadace Partnerství ve výši ,- Kč. Spoluúčast MČ, dle usnesení rady č činí ,- Kč. Zejména sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře, případně realizace chodníčků v zeleni budou projektově zpracovány na základě veřejných projednání s občany, předpoklad realizace 3.čtvrtletí V roce 2009 bylo na přípravu stavby vynaloženo ,-. Kč. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku ,- Kč. Oprava chodníků v zeleni ,- Kč Tato rozpočtová částka bude využita na opravu dlážděného chodníku, ve správě SBO, z ulice K Dolům podél kostela v délce cca 80m. Bude provedeno předláždění s maximálním využitím stávající dlažby. Z důvodu propadů bude nezbytné doplnit a zhutnit pískové lože. Chodník je značně nerovný a hrozí nebezpečí úrazu. Předpokládané náklady činí ,- Kč. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku ,-Kč. Strana 5

6 Obnova fontány Jablko ,- Kč Obnova fontány zahrnuje demontáž, uložení plastiky, odstranění bazénové vany vč. kačírku a bet. základu a vybudování bazénové vany vč. bet. základu a izolace, obklad mrazuvzdornou či chodníkovou dlažbou, uložení kačírku, montáž plastiky. Bez okolních sadových úprav. V současné době je plastika jablka, která je nezbytná pro fungování fontány, v havarijním stavu a hrozí její odlomení, čímž se stane fontána nefunkčním torzem. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku ,- Kč. Úprava vjezdu do garáží Těšíkova 2, ,- Kč Před plánovaným prodejem objektu garáží, je nezbytné vymezit a upravit samostatný vjezd, který bude, včetně zastavěného pozemku součástí prodávaného objektu. Stávající vjezd je přes pozemky ve vlastnictví MČ Praha 12. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku 2, ,-Kč. Požadavek odboru dopravy 5, ,- Kč Finanční prostředky jsou pro rok 2010 požadovány na realizaci nezbytných oprav výtluků a propadů vozovek, odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Například na opravu komunikací v ulicích Okružní, Palmetová, Krupná, Do Čtvrti, U Šumavěnky, Pod Lomem, Chuchelská, Keltská, K Výboru a opravu nástupní a manipulační zastávky BUS Komořany v ulici Kyslíková. Požadavek odboru školství, kultury a vzdělávání: Projekt Realizace úspor energie v ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 20, ,. Kč Čerpání finančních prostředků z rozpočtu FO na tento projekt bylo schváleno již v roce Finanční prostředky nebyly zatím využity, neboť nebyla vyhodnocena výzva OP ŽP pro Základní školu a mateřskou školu Na Beránku v Praze 12, ulice Pertoldova. Akce pokračuje. Požadavek odboru majetku: akce Odkoupení pozemků pro účely vybudování městského parku v lokalitě Obchodního náměstí 8, ,- Kč Požadované finanční prostředky jsou určeny na dokončení výkupu pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 v k.ú. Modřany na Obchodním náměstí v centru starých Modřan od soukromých vlastníků, za účelem vybudování městského parku v této lokalitě. V Praze dne Zpracovala: J.Běloušková Strana 6

7 Příloha k rozpočtu Fondu obnovy na rok 2010 Čerpání finančních prostředků z podúčtu C FO na pokračující již schválené akce s požadavky na navýšení finančních prostředků na některé akce z rozpočtu FO pro rok 2010 a požadavky na nové akce Název akce uvolněno Kč čerpáno zbývá čerpat požadavek předpokládané na navýšení výdaje celkem Pokračující akce rozpočtem FO pro rok k v roce 2010 v roce 2010 Obnova areálu Modřanské vinice rozp. pro rok , , ,00 0, ,00 rozp. pro rok ,00 navýšení v r ,00 celkem ,00 Dům s pečovatelskou službou rozp. pro rok , , , , ,00 N.Vapcarova a dům sloužící pro přechodné bydlení Odvodnění ulic a opravy povrchů rozp. pro rok , , ,00 0, ,00 Dolnocholupická a okolí rozp. pro rok ,00 celkem ,00 Revitalizace veřejných ploch rozp. pro rok , , , , ,00 U Vlečky a Labe" rozp. pro rok ,00 celkem ,00 Central Park - Staré Modřany rozp. pro rok , , , , ,00 Splašková kanal. ul. Klostermannova rozp. pro rok , , ,00 0, ,00 Projekt "Realizace úspor energie v ZŠ a rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 MŠ na Beránku v Praze 12 celkem na rozpracované akce , , , ,00 Požadavky na uvolnění finančních prostředků z podúčtu C Fondu obnovy na nové akce pro rok 2010 Oplocení dětských hřišť na území rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 MČ Praha 12 - rok 2010 Obnova sportovišť Pertoldova a Zátišská rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 Strana 7

8 Revitalizace prostranství Písnická rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 Oprava chodníků v zeleni rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 Obnova fontány Jablko rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 Úprava vjezdu do garází Těšíkova rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 Úprava povrchu prašných komunikací rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 ve správě městské části Praha 12 Záměr odkoupení pozemků pro účely rozp. pro rok ,00 0, ,00 0, ,00 vybudování městského parku v lokalitě Obchodního náměstí celkem nové akce 0, ,00 0, ,00 pokračující akce a nové akce , , , ,00 z podúčtu C FO na rok 2010 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 8