MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2013 Rada městské části 1. souhlasí 1.1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 v celkové rozpočtované částce tis. Kč, z toho: s objemem příjmů ve výši tis. Kč s objemem výdajů ve výši tis. Kč se schodkem ve výši tis. Kč, který je kryt třídou 8 - financování, a to zapojením finančních prostředků z vlastních fondů podle bodu s návrhem rozpočtu zapojených vlastních fondů na rok 2013 takto: a) FRR - vlastní - zůstatek z roku 2012 v částce tis. Kč b) FRR - účet darů (ekologie) v částce 150 tis. Kč c) zvláštní účet "Nová radnice" v částce tis. Kč d) Fond obnovy (podúčet C) v částce tis. Kč e) zůstatek účelové dotace HMP z roku 2012 v částce 402 tis. Kč f) FRR - účet darů (školství) v částce 500 tis. Kč g) FRR - účet darů (kultura) v částce 45 tis. Kč h) Fond obnovy (podúčet A) v částce tis. Kč i) Fond obnovy (podúčet B) v částce tis. Kč j) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) v částce tis. Kč k) zvláštní účet "Digitalizace VT" v částce tis. Kč 1.3. s návrhem souhrnné bilance příjmů a výdajů - závazné ukazatele na rok 2013 Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 1.4. s návrhem příspěvků na provoz nebo činnost příspěvkových organizací na rok 2013 Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 1.5. s návrhem rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12 na rok 2013 Viz příloha č. 3 tohoto usnesení

2 2. ukládá 2.1. Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013 a návrhu rozpočtu Fondu obnovy pro rok 2013 na úřední desce a webových stránkách městské části Praha 12 Termín: Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty předložit návrh rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2013, návrh rozpočtu zapojených vlastních fondů na rok 2013, návrh příspěvků na provoz nebo činnost příspěvkových organizací na rok 2013, návrh rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12 na rok 2013, návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 12 do roku 2018 ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 12 Termín: Poměr hlasů: 5 pro 3 proti 1 se zdržel Předkladatel: Ing. Hana Jandová - Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Zdeňka Petříčková - OEK, Jindra Běloušková - OIM Na vědomí: Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru Tisk: R-00603

3 Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE A. PŘÍJMY Třída: částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti VI. Transfery z hlavního města Prahy Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r CELKEM B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: a) FRR vlastní - zůstatek z r b) FRR účet darů (ekologie) 150 c) zvláštní účet Nová radnice d) Fond obnovy (podúčet C) e) zůstatek Sociálního fondu z roku 2012 nebyl znám f) účelová dotace HMP z roku g) FRR účet darů (školství) 500 h) FRR účet darů (kultura) 45 i) Fond obnovy (podúčet A) j) Fond obnovy (podúčet B) k) účelová dotace HMP z roku 2012 (granty) l) zvláštní účet Digitalizace VT Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika VÝDAJE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C Strana 1 (celkem1)

4 Příloha č. 2 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ A. školství 1. Mateřské školy výše příspěvku Mateřská škola Oáza v Praze tis. Kč Mateřská škola Pohádka v Praze tis. Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze tis. Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze tis. Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze tis. Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze tis. Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze tis. Kč Mateřská škola Pastelka v Praze tis. Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze tis. Kč Mateřská škola Montessori v Praze tis. Kč Mateřská škola Větrníček v Praze tis. Kč CELKEM tis. Kč 2. Základní školy výše příspěvku Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze tis. Kč Základní škola profesora Švejcara v Praze tis. Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze tis. Kč Základní škola Písnická v Praze tis. Kč Základní škola Rakovského v Praze tis. Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze tis. Kč Základní škola Zárubova v Praze tis. Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze tis. Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze tis. Kč CELKEM tis. Kč Celkem za oblast školství tis. Kč Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 861 tis. Kč vyšší. Strana 1 (celkem 2)

5 B. kultura Kulturní zařízení KULTURNÍ CENTRUM 12 Husova knihovna v Modřanech Celkem za oblast kultury Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 370 tis. Kč vyšší. výše příspěvku tis. Kč tis. Kč tis. Kč C. sociální služby Zařízení pro děti mladší než předškolního věku Pečovatelská služba Sociálně ošetřovatelské centrum a KDN tis. Kč tis. Kč tis. Kč Celkem příspěvek pro Sociální služby MČ Praha 12 Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 583 tis. Kč vyšší tis. Kč D. ostatní Správa bytových objektů Praha Modřany Souhrnný neinvestiční příspěvek je meziročně o 650 tis. Kč nižší tis. Kč Celkem poskytnuto v příspěvcích (A+B+C+D) tis. Kč Souhrnný neinvestiční příspěvek za všechny oblasti je meziročně o tis. Kč vyšší. Strana 2 (celkem 2)

6 Příloha č. 3 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 na rok 2013 zůstatek předpokl. příjmy výdaje konečný FO příděl do FO podúčtů podúčtů stav k v roce 2013 podúčet A , ,86 0, , ,91 podúčet B , ,83 0, , ,30 podúčet C , , , , ,37 FO celkem , , , , ,58 Předpokládaný příděl do Fondu obnovy Ke konci roku 2013 bude do Fondu obnovy městské části Praha 12 přiděleno celkem ,00 Kč Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok ,00 Kč b) z penále za pozdní úhrady splátek 0,00 Kč příjmy celkem ,00 Kč snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí ,00 Kč b) náklady na služby /znalecké posudky/ 0,00 Kč c) ostatní náklady (účet 549) 2.000,00 Kč c) mzdové náklady ,00 Kč náklady celkem ,00 Kč příjmy náklady rozdíl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Podúčtu A náleží 13,3% ze splacených splátek kupní ceny v roce 2012 ( ,00 Kč) tj ,86 Kč. Podúčtu B náleží 20% z objemu finančních prostředků připadajících do Fondu obnovy ( ,00 Kč) snížených o částku náležející podúčtu A a o penále za pozdní úhrady splátek. Celkový příděl na podúčet B bude představovat ,83 Kč. Podúčtu C náleží penále za pozdní úhrady splátek a 80% z objemu finančních prostředků přidělených do fondu sníženého o příděl podúčtu A a o penále za pozdní úhradu splátek tj ,31 Kč. Strana 1 (celkem 2)

7 Tabulka výpočtu přídělů na jednotlivé podúčty podúčet A 13,3% ze splátek , ,86 podúčet B příděl do FO ,00 mínus příděl na A ,86 mínus penále 0,00 z toho 20% , ,83 podúčet C příděl do FO ,00 mínus příděl na A ,86 mínus penále 0,00 z toho 80% , ,31 plus penále 0, ,31 celkem podúčet A+B+C ,00 Příjmy Fondu obnovy Úroky z prostředků Fondu obnovy uložené na bankovním účtu u ČSOB v předpokládané výši ,00 Kč jsou příjmem podúčtu C. Příjmem jsou také zaplacená penále z pozdě uhrazených splátek kupní ceny. Výdaje Fondu obnovy Čerpání z podúčtu A Zpětné čerpání právními subjekty na opravy a modernizaci privatizovaných domů představovalo v roce 2012 celkem ,80 Kč. V roce 2013 lze předpokládat, že se výše zpětného čerpání bude pohybovat kolem cca ,00 Kč. Čerpání z podúčtu B Finanční prostředky na investice do bytových domů ve výši ,00 Kč bude spravovat investiční odd. (ORJ 0013) odboru investic a správy majetku OIM/114/2. Čerpání z podúčtu C Čerpání finančních prostředků bude realizováno investičním odd. (ORJ 0013) odboru investic a správy majetku OIM/114/2. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ve výši ,00 Kč viz rozpočet městské části Praha 12 na rok Dále bude v rozpočtu Fondu obnovy podúčtu C reservováno 13 mil. Kč na eventuální výkup pozemků pod fotbalovým hřištěm TJ Točná. Pozemky parc. č. 400 (96m²) a 401 (13873m²) jsou v současnosti v majetku fyzických osob. Územním plánem jsou oba pozemky zařazeny jako plochy SP tj. pro sportovní využití. Důvodem snahy o výkup je zajistit zachování tohoto sportoviště a sportovního klubu včetně zlepšení podmínek pro jeho fungování. V Praze dne Zpracovala: J.Běloušková Strana 2 (celkem 2)