vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

Transkript

1 Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy a smlouvy o dílo v oblasti investic 2a) pořizovací cena bez DPH nad 2 mil. Kč 2b) pořizovací cena bez DPH od 1 do 2 mil. Kč 2c) pořizovací cena bez DPH od 500 tis. do 1 obchodní mil. Kč 2d) pořizovací cena bez DPH do 500 tis. Kč vedoucí OI, OZT nebo OVS 3. Kupní a jiné smlouvy na neinvestiční dodávky (pravidla pro stanovení předpokládané hodnoty viz SM_2) 3a) pořizovací cena bez DPH nad 2 mil. Kč 3b) pořizovací cena bez DPH od 1 do 2 mil. Kč 3c) pořizovací cena bez DPH od 500 tis. do 1 obchodní mil. Kč 3d) pořizovací cena bez DPH do 500 tis. Kč zaměstnanci podle bodu 4 a 5 nebo obchodní manažeři podle předmětu smlouvy 4. Objednávky v centrálním nákupu 3) zboží, služeb a materiálu neinvestiční povahy 4a) léky vedoucí lékárník 13) 4b) zdravotnické prostředky vedoucí OZM 13) 4c) DDHM, DDNM, materiál a služby pro vedoucí OVS 13) výpočetní techniku, servis, maintenance 4d) údržba, servis, revize a nákup vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO staveb 4f) likvidace odpadů, nákup energií a paliv, údržba a opravy energetických zařízení vedoucí OEOH 4g) telekomunikační, poštovní a úklidové služby, údržba komunikací, mobiliáře a vnějšího informačního systému 4h) knihy, časopisy, rešerše v hodnotě nad 200 Kč (v tištěné i elektronické podobě) vedoucí PO vedoucí lékařské knihovny 13)

2 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 4i) služby a materiál pro zvyšování a vedoucí OPMP 13) prohlubování kvalifikace a personální práci 4j) služby a materiál hrazený z FKSP (mimo vedoucí OPMP půjček), provoz a investice chata Zdobnice 4k) půjčky FKSP vedoucí OPMP 4l) finanční služby a poradenství vedoucí OEI, vedoucí OFA 4m) reprografické služby vedoucí reprocentra 13) 4n) ostatní materiál, DDHM a služby vedoucí MTZ 13) 4o) drobné nákupy v hotovosti přednostové, vedoucí 9) 13) odborů správy a 4p) materiál, služby a práce související s ochranou osob a majetku FN HK vedoucí oddělení krizového managementu 4q) materiál, služby a práce související s věcnými prostředky požární ochrany vedoucí oddělení požární prevence 5. Objednávky v decentralizovaném nákupu materiálu, zboží a služeb 3) 4) neinvestiční povahy 5a) zdravotnické prostředky a radiofarmaka ZLP nebo ved. lékaři IV. INT, OLG, ONM, STOM, TKÚ, TRANS, ÚKBD, ÚKIA, ÚKM, ORLfoniatrie 5b) krev, krevní deriváty a související vedoucí lékař TRANS dodávky a služby 5c) potraviny, údržba a servis technologie, vedoucí SO náhradní díly, speciální mycí prostředky 5d) údržba a servis technologie, náhradní díly vedoucí prádelny 5e) provozní hmoty, údržba a servis, náhradní vedoucí DO díly pro vozidla 5f) dodavatelská likvidace odpadu, údržba a vedoucí OEOH servis technologie, náhradní díly 5g) provozní služby (zahradnické, stěhovací apod.), údržba a servis technologie vedoucí PO 5h) materiál, práce a služby pro SUZ vedoucí SUZ 5i) materiál, práce a služby specializované pro 1 pracoviště v rozsahu do Kč bez DPH, nejvýše 10 % rozpočtu ostatních věcných nákladů pracoviště 5j) služby a práce související se správou a dokumentací nemovitostí 6. Materiál, práce a služby pro projekty schválené vedením FN HK s omezenou dobou trvání 7. Smlouvy o poskytování zdravotní péče přednostové a ZLP, vedoucí, vedoucí odborů správy vedoucí OI vedoucí projektu nebo jiný vedoucí zaměstnanec, pověřený ředitelem 14)

3 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje 7a) se zdravotními pojišťovnami 7b) s ostatními subjekty 8. Smlouvy nájemní 8a) nebytové prostory aktivní 8b) na nájem bytu, nájem nebytových prostor v obytných domech a ubytovnách 8c) na ubytování vedoucí SUZ 8d) nebytové prostory - pasivní 9. Smlouvy o klinických studiích a klinickém hodnocení léků a ZP a klinických zkouškách ZP 10. Darovací smlouvy 10a) v hodnotě přesahující Kč nebo na investiční účely 10b) ostatní 11. Smlouvy o zřízení konsignačního skladu, obchodní 12. Smlouvy o zvyšování kvalifikace, stážích, praxích a studijních pobytech 12a) FN HK je plátcem vedoucí OPMP 12b) FN HK je příjemcem vedoucí OPMP 13. Smlouvy o výpůjčce 14. Vydané faktury 14a) za zdravotní péči vedoucí OFA 14b) za prodej zboží z lékárny (včetně vedoucí nemocniční lékárny fakturace ZP) 14c) za prodej krve a krevních derivátů vedoucí lékař TRANS 14d) za ubytovací služby, nájem bytů a nebytových prostor v bytových domech a ubytovnách vedoucí SUZ 14e) za nájem ostatních nebytových prostor, vedoucí OEI stravovací služby 14f) za služby prádelny, dopravy vedoucí příslušného odboru správy 14g) za výkony soudního lékařství (mimo přednosta ÚSL výkonů pro soudní znalce) 14h) za penále z pozdních úhrad vedoucí OEI pozn. 5) 12) 10)

4 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 14i) za prodej materiálu a majetku ze skladů vedoucí OEI MTZ, odpadu a nevrácené OOPP 14j) opravy předpisů regulačních poplatků vedoucí OEI 14 k) za dopravu pacientů nad rozsah hrazený vedoucí OEI zdravotní pojišťovnou a nadstandardní zdravotní služby 14l) za energie a likvidaci odpadu vedoucí OEOH 14m) za laboratorní výkony ÚKBD vedoucí OEI 14n) za služby provozního odboru (vjezdy, vedoucí provozního odboru soukromé telefony aj.) 14o) za ostatní dodávky vedoucí OFA 15. Doklady o tržbách v hotovosti 15a) příjmové pokladní doklady pokladník 15b) tržby: - za ubytování a byty referent SUZ 15c) - za zdravotní péči pracovníci pověření výběrem hotovosti za zdravotnické služby 15d) - za prodej léků a ZP pracovníci lékárny a stomatologie, pověření prodejem 15e) - za různé provozní služby a výrobky vedoucí pracoviště 15f) - poplatky účastníků akcí FKSP pověření pracovníci OPMP 15g) - za soukromé telefonní hovory vedoucí pracoviště 15h) - za regulační poplatky výběrčí regulačních poplatků 16. Došlé faktury 16a) věcná a formální správnost objednávající zaměstnanec 6) podle bodu 4. nebo 5. 16b) souhlas s úhradou vedoucí OEI (hlavní účetní) 7) 17. Doklady o výdajích v hotovosti: 17a) výdajové pokladní doklady pokladník 17b) podklady pro výběr/výplatu peněz přednostové, primáři, 18. Výdejky, převodky, žádanky, doklady pro vnitropodnikové zúčtování přednostové, primáři, 19. Souhrnné doklady k výplatě mezd 20. Požadavky na použití soukromého vozidla při pracovní cestě ředitel, náměstkové, přednostové, primáři, 8)

5 č. druh dokumentu podepisuje schvaluje 21. Cestovní příkazy, jednorázové kurzy, kongresy apod. 21a) při tuzemské pracovní cestě (příkaz ředitel, náměstkové, k cestě a následné schválení cesty) přednostové, primáři, 21b) při zahraniční pracovní cestě - příkaz jako 20 a) + ředitel nebo k cestě ekonomický 21c) schválení zahraniční pracovní cesty jako 20 a) + ředitel nebo ekonomický 21d) schválení výplaty vedoucí OEI 22. Zálohy na cestovné, drobný nákup, výplatu mzdy ředitel, náměstkové, přednostové, vedoucí odborů správy a 23. Smlouvy o půjčkách z FKSP pozn. 11) Poznámky: 1) 2) 3) Rozsah a sortiment v centrálním i decentralizovaném nákupu je dále upřesněn nákupními směrnicemi ředitele FN HK a směrnicí o veřejných zakázkách. 4) Decentralizovaný nákup zboží, materiálu a služeb je povolen pouze pro uvedená pracoviště, pouze pro spotřební materiál, zboží a služby používané výhradně tímto pracovištěm a pouze v rozsahu, nepřevyšujícím spotřebu pracoviště v období 2 měsíců. Pro jednorázové akce (projekty s ohraničeným trváním, kongresy apod.) může ředitel jmenovat příkazce a správce a stanovit rozsah decentralizovaného nákupu pro zboží a služby, které nejsou ve FN HK běžně k dispozici. 5) Nájemní smlouvy se nemusí uzavírat písemně u krátkodobých pronájmů (do 48 hodin). 6) Převzetí dodávky potvrzuje věcně příslušný odborný zaměstnanec. 7) Podpis F je nutný pouze u faktur hrazených z investičních dotací. 8) U grantů, výzkumných záměrů a projektů jsou příkazci operace jejich hlavní řešitelé nebo vedoucí. 9) Drobným nákupem lze pořídit občerstvení, materiál pro havarijní potřeby, materiál, který není skladem (po schválení odd. MTZ). 10) Podpis F je nutný je u výpůjček trvajících déle než 1 měsíc. Krátkodobé výpůjčky po dobu opravy přístroje může po předchozím souhlasu OZT podepsat vedoucí pracoviště. 11) Podpis F je nutný jen u cest hrazených z grantů, dotací a klinických studií. 12) Darovací smlouva nemusí být uzavřena písemně, pokud to dárce nevyžaduje a darovaná částka nebo hodnota darovaného předmětu je nižší než Kč. Smlouva vznikne převzetím daru zaměstnancem FN HK, který je povinen zajistit jeho neodkladné předání do pokladny (finanční dar), majetkovou evidenci (věcný dar) nebo účetní evidenci (ostatní bezplatné poskytnutí služby apod.).

6 13) Příkazcem operace je ve fázi před vznikem závazku vedoucí pracoviště, vystavující požadavek (žádanku) podle bodu 17; nákladový rozpočet, stanovený žádajícímu pracovišti, je v tomto případě považován za limitovaný příslib. 14) Použití tohoto režimu je vyhrazeno pro případy, kdy není efektivní použít režim centrálního nákupu. Nutno ohlásit předem OEI a obchodnímu úseku.