Informace o externích kontrolách a auditech
|
|
- Karel Bednář
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Číslo bodu: 47-10/2014 Název bodu: Informace o externích kontrolách a auditech Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 1. BERE NA VĚDOMÍ informaci o stavu a průběhu externích kontrol a auditů na Úřadu Regionální rady ROP SV dle důvodové zprávy. 2. BERE NA VĚDOMÍ anglickou verzi Závěrečného shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení a důvodové zprávy. 3. BERE NA VĚDOMÍ průvodní dopis k Závěrečnému shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 ze dne dle přílohy č. 10 tohoto usnesení. 4. SCHVALUJE/NESCHALUJE návrh úpravy postupu hodnocení projektů dle důvodové zprávy. 5. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, dopracovat návrh postupu hodnocení a následně jej předložit ke schválení na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 6. UKLÁDÁ Zdeňku Vašákovi, řediteli Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, zpracovat odpověď na doporučení uvedená v Závěrečném shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 a následně informovat Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Termín: Předkládá: Zpracovala: Martin Půta Sabina Hloušková ~ 1 ~
2 Schválil: Zdeněk Vašák Datum vyhotovení: 22. dubna 2014 ~ 2 ~
3 Důvodová zpráva 1. Audit Evropské komise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 Ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, Zdeněk Vašák, informoval Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na 43. zasedání o průběhu auditu Řídícího u Regionálního operačního programu Severovýchod (dále jen ŘO ROP SV ) č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1, který provedli zástupci Evropské komise (DG REGIO) v termínu od 15. do Hlavním cílem auditu bylo získat ujištění o tom, že řídící a kontrolní systém funguje efektivně, přičemž audit Evropské komise (dále jen EK ) byl zaměřen zejména na oblast veřejných zakázek a dále na oblast výběru, resp. hodnocení projektů. Na 43. zasedání byl VRR předložen návrh auditní zprávy v anglické verzi, kterou ŘO ROP SV obdržel dne a zpracovaný návrh vypořádání ke zjištění auditu EK formou akčního plánu. Návrh zprávy v české verzi byl doručen ŘO ROP SV dne (příloha č. 1). Tímto dnem začala běžet lhůta dvou měsíců na zpracování stanoviska k jednotlivým zjištěním. Dne odeslal ŘO ROP SV ve stanovené lhůtě Auditnímu u MF ČR (dále jen AO ) Stanovisko ŘO ROP SV k návrhu auditní zprávy (příloha č. 2), který ho následně dne odeslal na Stálé zastoupení v Bruselu. Dne obdržel ŘO ROP SV průvodní dopis (příloha č. 10) a anglickou verzi Závěrečného shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 (příloha č. 9). EK akceptovala vypořádání v souvislosti s akčním plánem. Zjištění č. 4 (neodůvodnění přidělených bodů až do výzvy 28) bylo ponecháno jako otevřené do předložení ad hoc systémové auditní zprávy ze strany AO. V případě zjištění č. 6 (nestanovení limitu pro jednotlivé stupně hodnocení) trvá na zavedení minimální hranice hodnocení pro každou oblast hodnocení zvlášť. Z tohoto důvodu je níže předkládán ke schválení VRR aktualizovaný postup hodnocení. Ze strany ŘO ROP SV již došlo k akceptaci doporučení EK a přijetí systémových opatření ke zjištění č. 3 Netransparentní výběr expertů (do expertní komise) a ke zjištění č. 6 Není stanovena minimální (procentní) hranice pro každou oblast bodování (v bodovací tabulce). Audit v rámci zjištění č. 3 Netransparentní výběr expertů (do expertní komise) požadoval zavedení transparentního postupu výběru členů expertní komise. Tomuto zjištění audit EK přiřadil vysokou závažnost. I přesto, že se Řídící Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod snažil od počátku fungování programu nastavit systém maximálně transparentně a žádný audit v tomto nastavení doposud neshledal systémová rizika, došlo k aktualizaci postupu pro výběr členů expertní komise a ke zpřesnění kritérií pro výběr členů expertní komise, která jsou uvedena v Operačním manuálu (dále jen OM ). Výbor Regionální rady (dále jen VRR ) schválil na svém 44. zasedání dne Usnesením č. 255/2013 Návrh aktualizace postupu pro výběr členů expertní komise. V návaznosti na požadavek EK u zjištění č. 6 zavést minimální hranici pro každou hodnocenou oblast, došlo původně k aktualizaci postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od Řídící ROP SV navrhl zavedení minimální hranice souhrnně pro 1. a 2. oblast hodnocení, a to ve výši 60 % vážených bodů. Projekty, které by tuto podmínku za 1. a 2. oblast dohromady nenaplnily, by byly vyřazeny z administrace. Projekty, které by tuto podmínku naplnily, by byly předloženy expertní komisi k hodnocení v 3. oblasti. Za 3. oblast hodnocení je rovněž navržena 60% hranice vážených bodů. Projekty, které by za 3. oblast hodnocení nedosáhly stanovené ~ 3 ~
4 procentní hranice, by byly z administrace vyřazeny. Pokud projekt naplní podmínku 60 % vážených bodů za 1. a 2. oblast hodnocení a následně také za 3. oblast hodnocení, je zároveň automaticky naplněna také původní podmínka 60 % vážených bodů souhrnně za celé hodnocení projektu. Původní návrh aktualizace postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od byl schválen na 43. zasedání VRR dne usnesením č. 188/2013. Následně byl návrh změn týkající se hodnocení přeložen ke schválení na zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen MV ), který ho na svém 21. zasedání dne upravil a schválil Usnesením č. 94/2013 v následné podobě: Rozčlenění vlastního hodnocení v bodovací tabulce do tří oblastí zůstane beze změn. ŘO nově navrhuje zavedení minimální hranice souhrnně pro 1. a 2. oblast hodnocení, a to ve výši 50 % vážených bodů. Projekty, které by tuto podmínku nenaplnily, by byly vyřazeny z administrace. Projekty, které by tuto podmínku naplnily, by byly předloženy expertní komisi k hodnocení v 3. oblasti. I zde bude stanovena 50% hranice vážených bodů získaných za 3. oblast hodnocení. Projekty, které by za 3. oblast hodnocení nedosáhly stanovené procentní hranice, by byly z administrace vyřazeny. Projekt by musel naplnit souhrnně za 1. a 2. oblast hodnocení i za 3. oblast hodnocení podmínku 60 % vážených bodů, aby mohl získat podporu. Projekty, které by v rámci celkového hodnocení na základě bodovacích kritérií byly ohodnoceny méně než 60 % vážených bodů, by podporu získat nemohly. Závěrečné shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 i nadále doporučuje u zjištění č. 6 (nestanovení limitu pro jednotlivé stupně hodnocení) zavést minimální hranici hodnocení pro každou oblast hodnocení zvlášť. Z tohoto důvodu je nově předkládán ke schválení VRR aktualizovaný postup hodnocení, který toto doporučení akceptuje: Rozčlenění vlastního hodnocení v bodovací tabulce do tří oblastí zůstane beze změn. ŘO v rámci aktualizace dle požadavku EK navrhuje zavedení minimální hranice pro jednotlivé oblasti hodnocení zvlášť, tzn. pro 1. oblast hodnocení ve výši 50 % vážených bodů, pro 2. oblast hodnocení ve výši 50 % vážených bodů a pro 3. oblast hodnocení ve výši 50 % vážených bodů. Projekty, které by podmínku minimální výše vážených bodů v jednotlivých oblastech hodnocení nesplnily, by již nebyly hodnoceny v následující oblasti hodnocení a byly by z administrace vyřazeny. Projekty, které by byly v rámci celkového hodnocení na základě bodovacích kritérií ohodnoceny minimálně 60 % vážených bodů, by mohly získat podporu. Projekty, které by této hranice nedosáhly, by podporu získat nemohly. Tato zásadní změna týkající se hodnocení musí být předložena ke schválení na zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. ŘO navrhuje využití výše uvedeného postupu hodnocení projektů pro výzvy vyhlášené od (s výjimkou průběžných výzev pro předkládání dílčích projektů integrovaných plánů rozvoje měst, kde tento postup nelze uplatnit vzhledem ke specifičnosti výzvy), a to s ohledem na fakt, že je nutné tento typ změny nejprve předložit ke schválení Monitorovacímu výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a následně změnit příslušné postupy v rámci Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV platné pro dané kolo výzvy tak, aby byly informace žadatelům k dispozici nejpozději při vyhlášení příslušného kola výzvy. Informace o vypořádání požadavků Závěrečného shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 bude odeslána EK do dvou měsíců od obdržení české verze zprávy a bude představena na některém z příštích zasedání VRR. ~ 4 ~
5 2. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 13/32 Na základě Usnesení Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 16. října 2012 č. 9/XIX/2012, byla dne 18. září 2013 zahájena na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ) kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, (dále jen NKÚ ) zaměřená na Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu". Kontrola byla ukončena dne a protokol z kontroly byl projednán s ŘO ROP SV dne (příloha č. 3). Následně dne podal ŘO ROP SV proti závěrům uvedeným v protokolu námitky. Řídící Regionálního operačního programu Severovýchod v námitkách především zmínil skutečnost, že předložený protokol o kontrole č. 13/32 Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu nenaplňuje ustanovení 25, odst. 1 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a to zejména tím, že v něm nejsou uvedeny konkrétní, jasně vymezené a strukturované nedostatky s označením právních předpisů, jejichž porušení bylo v kontrolních zjištěních shledáno. Takto podaný popis nedostatků v protokolu o kontrole znemožňuje ŘO ROP SV podání věcných námitek ke konkrétním zjištěním, resp. v protokolu neuvedené porušení právních předpisů vede k názoru, že při kontrole byly ze strany NKÚ zjištěny pouze formální nedostatky, které nemají dopad na realizaci ROP SV. Zároveň z textace protokolu o kontrole není zřejmé, jaký byl závěr kontrolního u k již dříve podaným vysvětlením ze strany ŘO ROP SV, a komentované skutečnosti zůstaly v části Při kontrole bylo zjištěno uvedeny (tedy ve statutu zjištění ), proto podal ŘO ROP SV k těmto formulacím i k dalším bodům popsaným v protokole, které kontrolní skupina ve svém protokolu označila slovy skupina kontrolujících například zjistila, námitky (příloha č. 4). 3. Audit systému ref. č. ROP SV/2013/001 Auditní Ministerstva financí ČR V souladu s plánem auditu na rok 2013 byl dne zahájen auditory odboru 52 Auditní MF ČR audit systému č. ROPSV/2013/S/001. Dle informací AO byl návrh zprávy zaslán k připomínkám na AO Praha. Řídícímu u by měl být návrh zprávy předložen v průběhu měsíce dubna. 4. Přezkum hospodaření za rok 2013 Auditní Ministerstva financí ČR Dílčí přezkoumání hospodaření bylo na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod provedeno ve dnech od do V zápise z 1. dílčího přezkoumání hospodaření ŘO ROP SV (příloha č. 5) za rok 2013 nebyly zjištěny nedostatky spočívající v porušení rozpočtové kázně, chyby a nedostatky méně závažného charakteru a nebyla zjištěna žádná rizika. 2. dílčí přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na ÚRR od do Zápis z druhého dílčího přezkoumání a závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání za rok 2013 Řídící Regionálního operačního programu Severovýchod dosud neobdržel. ~ 5 ~
6 5. Audit systému č. IT/2014/S/01-13 Auditní Ministerstva financí ČR Ve spolupráci s externím dodavatelem provedl AO audit systému (následný) č. IT/2014/S/01-13 s názvem Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období Audit se uskutečnil dne na ÚRR a byl zaměřen na ověření nápravy zjištění z auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO), s cílem komplexně ověřit informační systémy sloužící pro proces poskytování finančních prostředků z programů, které jsou začleněny do auditních ověřování v působnosti AO. Návrh zprávy obdržel ŘO ROP SV dne V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 7 přetrvávajících zjištění. 3 zjištění jsou s nízkou mírou závažnosti a 4 zjištění se střední mírou závažnosti viz příloha č. 6. ŘO ROP SV zpracoval k Návrhu Zprávy o auditu systému akční plán se stanoviskem (příloha č. 7), který odeslal dne Realizace opatření u zjištění č. 1 a č. 2 jsou plně v kompetenci MMR NOK a po jejich následném odsouhlasení všemi ŘO na Pracovní skupině pro jednotný monitorovací systém, budou takto dohodnuté úpravy ŘO ROP SV plně akceptovány. U zjištění č. 8 a č. 9 došlo ze strany ŘO ROP SV k částečnému přijetí navrhovaných opatření. U zjištění č. 8 došlo k úpravě Příkazu ředitele č. 9 a byla tak v rámci doménové politiky upravena složitost hesla na délku minimálně 8 znaků a platnost hesla byla omezena na 90 dní. U zjištění č. 9 došlo k úpravě účtu Administrátora, kdy je při každém přihlášení k doméně změněno heslo a nově je vždy účet Administrátora přejmenován. ŘO ROP SV neakceptuje následné blokování účtu Administrátora, a to z důvodu větší časové náročnosti při správě a údržbě systému. Zjištění č. 3, 4 a 6 považuje ŘO ROP SV za uzavřená a realizovaná dostatečně. U zjištění č. 3 ŘO ROP SV monitoruje již minimální míru chybovosti a další úpravy v informačním systému (dále jen IS ), které by měly snížit již tak minimální chybovost, by vedly k nepoměru mezi efektivitou zapracování a finanční náročnosti. Některé případy konverzí a chyb jsou natolik ojedinělé, že z důvodu vysokých nákladů není vhodné IS upravovat. U ujištění č. 4 ŘO ROP SV i nadále trvá na tom, že uložené sestavy na sdíleném R17, R26 a R 24 neobsahují citlivá data a Etický kodex ŘO ROP SV obsahuje ujednání o zdržení se jednání a poskytování informací, které by ohrozily proces implementace, a fungování ROP SV. Příkaz ředitele úřadu č. 9 zakazuje zaměstnancům předávat data třetím osobám a ukládá zaměstnanci odpovědnost za bezpečné nakládání s ITC a ochranu informací v jeho působnosti. U zjištění č. 6 ŘO ROP SV i nadále trvá na tom, že data uvedená v Manažerském informačním systému (MIS) neobsahují citlivá data (odvody, vratky, penále apod.), která by měla být omezována k náhledu a která by mohl uživatel jakkoli zneužít. Z tohoto důvodu je i nadále poskytnut přístup všem zaměstnancům. Finální zprávu ŘO ROP SV zatím neobdržel. 6. Audit operací 2014 Auditní Ministerstva financí ČR Dne byl zahájen na ÚRR audit operací pro rok Auditním em byl vybrán pilotní vzorek č. 1, který zahrnuje 21 projektů (příloha č. 8) za účelem získání počátečního odhadu chybovosti populace. Důvodem je skutečnost, že nejsou k dispozici informace o chybovosti z předchozího roku (tzn., neprobíhaly audity operací z důvodu pozastavení certifikace Operačního ~ 6 ~
7 programu). Po ukončení auditů pilotního vzorku č. 1 ředitel odboru Auditního u ve svém dopise uvedl, že bude následovat další výběr vzorku projektů. Audit operací v současné době stále probíhá. 7. Průběžná veřejnosprávní kontrola Ministerstva pro místní rozvoj ČR V souvislosti s provedeným převodem finančních prostředků ve výši podílu rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu České republiky na spolufinancování Regionálního operačního programu Severovýchod z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR ) do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod byla provedena ve dnech veřejnosprávní kontrola hospodaření. Kontrolní protokol nebyl do dnešního dne ŘO ROP SV zaslán. 8. Audit operace č. OPTP/2014/0/014 Auditní Ministerstva financí ČR V souladu s plánem auditu na rok 2014 byl proveden na ÚRR ve dnech audit operace č. OPTP/2014/0/014. Předmětem auditu byl projekt s registračním č. CZ.1.08/3.1.00/ s názvem "Financování osobních nákladů PAS RRRS SV /2015, konkrétně výdaje projektu uvedené v žádostech o platbu č. 07/00108 ( ,00 Kč) a č. 08/00108 ( ,00 Kč) v celkové částce ,00 Kč a s nimi související aktivity uvedené v příslušných zprávách. Zprávu z tohoto auditu operace ŘO ROP SV dosud neobdržel. 9. Kontrola Evropské komise broadcasting (dle 18 ZVZ) Ve dnech proběhne v prostorách Národního u pro koordinaci MMR (audit smluv na vysílací služby) a na Auditním u MF ČR (prověřování skutečností u snížených nebo potvrzených nesrovnalostí) společná auditní mise Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování a Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku ve vztahu k přezkumu smluv, kde byla v souvislosti s přidělením zakázky na vysílací služby udělena výjimka stanovená v 18 odst. 1 písm. h) nebo 18 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., (odpovídající článku 16 směrnice 2004/18/ES). Specifickým cílem této auditní mise je získat přiměřenou jistotu o legalitě a správnosti výdajů v rámci smluv na vysílací služby u zakázek zadávaných s výše uvedenou výjimkou, kde budou posuzovány podklady pro zadávání veřejných zakázek. ŘO ROP SV má v auditním vzorku 2 projekty. Projekt č. CZ.1.13/3.2.00/ s názvem "60 let MOF Smetanovy Litomyšle propagace 51. ročníku Festivalu Smetanova Litomyšl", kde jsou předmětem auditu dvě zadávací řízení s předpokládanou hodnotou 200 tis. a 300 tis. Druhým je projekt č. CZ.1.13/3.2.00/ s názvem Propagace MOF Smetanova Litomyšl, kde je předmětem auditu zadávací řízení s předpokládanou hodnotou 700 tis. ~ 7 ~
8 Souhrnná tabulka externích kontrol a auditů Název kontroly Kontrola veřejných zakázek a způsobu výběru projektů k podpoře č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 Kontrola č. 13/32 "Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu" Audit systému ref. č. ROP SV/2013/001 "Audit implementace ROP SV v souladu s legislativou ES 2013" Přezkum hospodaření za rok 2013 Audit systému IT/2014/S/01-12 Audit monitorovacího systémů SF a FS pro programové období Audit operací Průběžná veřejnosprávní kontrola hospodaření Regionální rady s veřejnými prostředky Audit operace č. OPTP/2014/0/014 projektu č. CZ.1.08/3.1.00/ "Financování osobních nákladů PAS RRRS SV /2015) Kontrola veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů, na které byla použita výjimka na broadcasting (dle 18 ZVZ) Kontrolující subjekt Evropská komise Provádění kontroly od do Fyzická kontrola ukončena (ANO/NE) ano Finální zpráva předložena ŘO ROP SV (ANO/NE) ano (ne v ČJ) NKÚ ano ne ne ne ano ano ano ne ano ne ne ne MMR ano ne Evropská komise ano ne ne ne ~ 8 ~
9 Přílohy: Příloha č. 1 Návrh auditní zprávy v českém jazyce z auditu EK Příloha č. 2 Stanovisko ŘO ROP SV k návrhu auditní zprávy EK Příloha č. 3 Kontrolní protokol NKÚ o kontrole č. 13/32 Příloha č. 4 Námitky Řídícího u ROP SV ke kontrolnímu protokolu NKÚ o kontrole č. 13/32 Příloha č. 5 Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření RR SV za rok 2013 Příloha č. 6 Návrh zprávy o auditu systému č. IT/2014/S/01-13 Příloha č. 7 Akční plán ŘO ROP SV k návrhu zprávy o auditu systému č. IT/2014/S/01-13 Příloha č. 8 Vzorek pro audit operace 2014 Příloha č. 9 Anglická verze Závěrečného shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 Příloha č. 10 Průvodní dopis k Závěrečnému shrnutí auditní mise č. 2013/CZ/REGIO/C4/1214/1 ~ 9 ~
Číslo bodu: 44-14f/2013
44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-14f/2013 Název bodu: Žádost o prodloužení termínu ukončení projektu nad rámec stanovený výzvou, projekt
VíceAktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)
Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod
VíceNázev bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014
49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 19. 9. 2014 Číslo bodu: 49-11/2014 Název bodu: Souhrnná zpráva o rizicích za 1. pololetí 2014 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady
VíceČíslo bodu: 38-4/2013
38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 29. 3. 2013 Číslo bodu: 38-4/2013 Název bodu: Informace o realizaci IPRM Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
VíceUSNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013
USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí
VíceSTŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU
PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní
VíceNázev bodu: Informace k auditu systému PAS 36/2012
44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 18. 12. 2013 Číslo bodu: 44-10/2013 Název bodu: Informace k auditu systému PAS 36/2012 Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu
VíceZápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě
Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva
VíceVÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně
VÝPIS USNESENÍ Zápis z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 15. 12. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů
VíceEXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM
Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny
VíceZápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě
Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva
VíceSouhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012
Příloha: XX Příloha č. 1, bod 35-19/2012 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2012 35. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č.
VíceROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10
ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2009 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 6. ÚNOR A 2009 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto
VíceSystém schvalování integrovaných projektů a Workshop Praha
Systém schvalování integrovaných projektů 5. 5. 2016 a 12.5 2016 Workshop Praha PROGRAM 1. Role MAS, CRR a ŘO IROP 2. Aktuální informace o vyhlášených a plánovaných výzvách 3. Systém schvalování integrovaných
VíceZasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání
VíceZasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání
Více<jméno a příjmení> náměstek ministra financí
Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub
VíceSoubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008
Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008
VíceROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK Počet stran: 10 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1.
ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2010 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. ÚNOR A 2010 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto
VíceImplementace IOP Zkušenosti z auditů. Červená nad Vltavou, květen 2012 Simona Székelyová
Implementace IOP Zkušenosti z auditů Červená nad Vltavou, květen 2012 Simona Székelyová OIAP MMR Útvar v přímé podřízenosti ministra pro místní rozvoj Člení se na: - oddělení interního auditu, - oddělení
VíceSouhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014
Příloha: XX Příloha č. 1, bod 49-11/2014 Souhrnná zpráva o rizicích při implementaci ROP SV za 1. pololetí roku 2014 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Příloha č.
VíceROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY
ROČNÍ PLÁN ÚTVARU IN TERNÍ AUDIT PRO ROK 2013 VERZE 1.0 PL AT NOST A ÚČINN O ST PRO ROK 20 13 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY Č.j.: RRSC 346/2013 Počet stran: 6 OBSAH Úvod...
VíceVÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně
VÝPIS USNESENÍ 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 11. 11. 2009 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu
VíceRoční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006
Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí
VíceREGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO
Příloha č. 2 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO U S N E S E N Í z 9. zasedání VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY, konaného dne 5. 9. 2007 -------------------------------------------------------------
VíceČíslo bodu: 50-5/2014. Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu. Název bodu: Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 21. 11. 2014 Číslo bodu: 50-5/2014 Název bodu: Návrh usnesení: Čerpání finančních alokací dle oblastí podpor a vývoj kurzu Výbor Regionální
VícePORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové
VíceV Olomouci dne Vyřizuje: JUDr. Jana Sedláčková RRSMP00577P3
V Olomouci dne 17. 1. 2018 Vyřizuje: JUDr. Jana Sedláčková RRSMP00577P3 R O Z H O D N U T Í Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen RR nebo povinný subjekt ), se sídlem Jeremenkova
VíceInformace o externích kontrolách a auditech
50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 21. 11. 2014 Číslo bodu: 50-25/2014 Název bodu: Informace o externích kontrolách a auditech Návrh usnesení: Výbor Regionální rady regionu
VíceRůzné - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu Centrum podpory Geotermálního využití energie. Název bodu:
39. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 10. 5. 2013 Číslo bodu: 39-3e/2013 Název bodu: Různé - Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace u projektu 1128 - Centrum podpory Geotermálního
VíceZápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne v Brně a Jihlavě (formou videokonference)
Program zasedání: Zápis z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 21. 6. 2017 v Brně a Jihlavě (formou videokonference) 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení
VíceDodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27
Dodatek č. 1 Metodického pokynu č. 27 Pravidla pro uzavírání smluv a kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu pro výzvy č. 27 52 a č. 91 a 92 Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na
VíceSoubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008
Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008
VíceS T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C
S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 4. 2016 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci
VíceEvaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického
Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní
VíceMěsíční analýza ROP SV. Leden 2010
Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA
VíceProces certifikace výdajů. Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR
Proces certifikace výdajů Michal Šuma Platební a certifikační orgán Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Systém implementace v ČR, legislativa 2. Úloha Ministerstva financí ČR 3. Informační systémy při správě
VíceSTŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU
INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO OBDOBÍ 2011-2013 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto
VíceMgr. Václav Božek, CSc.
VÝPIS Z USNESENÍ ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konané dne 23. 4. 2014 v Brně Program zasedání: 1. Schválení programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.
VíceROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU
PRO ROK 2011 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto dokumentem, jsou spolufinancovány Evropskou unií (Evropským
VíceUSNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 3. března 2014
USNESENÍ Z 46. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 3. března 2014 Usnesení č. 26/2014 1. schvaluje program 46. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele
VíceZápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Rančířově
Zápis z 20. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 31. 8. 2009 v Rančířově Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3.
VíceEXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM
Schválený dne: 15. 7. 2009 Platný od: 15. 7. 2009 verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 15 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
VíceCZ.1.04/4.1.00/62.00011
Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na
VíceROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx
Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:
VíceUSNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
VíceUSNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 8. dubna 2015
USNESENÍ Z 53. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 8. dubna 2015 Usnesení č. 21/2015 1. SCHVALUJE program 53. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. VOLÍ ověřovatele
VíceIng. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje
Příloha č. k vyhlášce č. 46/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními
VíceEXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
VíceZápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně
Zápis z 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 25. 4. 2012 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva
VíceEvaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění:
Evaluační plán REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok 2014 Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 Příloha č. 1, bod 43-10/2013 ~ 1 ~ Úvod Roční evaluační plán ROP Severovýchod pro rok 2014 vychází
VíceVÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD
Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502
VíceZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013
ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO
VíceU S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013
Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:
VíceVšeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013
Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce
VíceZápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
Zápis ze 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Dne 30. listopadu 2012 v Trutnově 17. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu NUTS
VíceInformace o realizaci IPRM
Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015
VíceMgr. Petra Řepíková Funkce: kontrolor Funkce: vedoucí odboru kontroly
Příloha č. k vyhlášce č. 416/4 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními
VíceSouhrnná hodnotící zpráva
Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.1 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 38. kolo
VíceIng. Vladimír Kutý Funkce: vedoucí kontrolního oddělení Funkce: ředitel krajského úřadu
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2 Sb. Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními
VíceZasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání
Více<jméno a příjmení> náměstek ministra financí
Příloha č. 3 b) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub
VíceUsnesení č. 01/0613, kde Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky:
I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP nebo Rada ) dne 18. června 2013
VíceV Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y
V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
VícePřipomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí
Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního
VíceZápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě
Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva
VíceEXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
Verze 2 27. května 2015 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 67 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění
VíceZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 27. ledna 2017
ZÁPIS Z 65. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 27. ledna 2017 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 27. ledna 2017
VíceCharakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)
Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním
VíceUSNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. Dne 10. května 2013
USNESENÍ Z 39. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 10. května 2013 Usnesení č. 80/2013 1. schvaluje program 39. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí ověřovatele
VíceUsnesení č. 3/56/2011 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne
Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502
VíceZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)
ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,
VíceVÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
VíceZápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška
VíceKANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
KVOPP00C03FN KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Roman Krupka, Ing. Josef Svoboda interní auditory vedoucí/qdboru
VíceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:
VíceMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:
VíceKANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE
KVOPP00C03ES KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014 Kanceláře veřejného ochránce práv Vypracoval: Ing. Romat ipica Ing. Joséf Svoboda, interní auditor vedoucí
VícePracovní návrh VYHLÁŠKA. ze dne
Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne...2011 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
VícePodmínky ke Stanovení výdajů na financování akce OSS č.j..ze dne..
(níže uvedené Podmínky představují základní vzor, který může být dále upraven pro účely konkrétního projektu) Podmínky ke Stanovení výdajů na financování akce OSS č.j..ze dne.. (dále jen Podmínky ) Organizační
VíceVÝPIS USNESENÍ. ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří
VÝPIS USNESENÍ ze 16. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1. února 2008 od 14:00 hodin v Klášterci nad Ohří strana 1 z celku 9 Usnesení č. 1/16/2008 zápis z 15. zasedání Výboru
VíceNÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL
VíceProgram zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání. Podklad: RR , RR př. č. 1 Usnesení: ÚRR 62/01
VÝPIS Z USNESENÍ z 62. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného dne 21. 6. 2017 v Brně a Jihlavě (formou videokonference) Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání
VíceUsnesení č. 2/66/2012 Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne
Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502
VíceZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 23. června 2017
ZÁPIS Z 67. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 23. června 2017 67. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek 23. června 2017
VíceCharakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)
Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/24 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním
VícePřístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru
Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých
VíceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ za rok 2017
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01XQ3O8 Čj.: MSK 62187/2018 Sp. zn.: KON/15833/2017/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin
VíceVÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně
VÝPIS USNESENÍ z 33. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 9. 2011 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu
VícePříloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU
Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
VíceZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014
Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly
VíceMinisterstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU
Ministerstvo pro místní rozvoj Zpráva o stavu čerpání prostředků EU Podklad pro jednání RHSD ÚNOR 2015 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) pravidelně sleduje a
VíceZasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013
VíceVÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC
VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika
VíceEXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ
Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění
Více218/2000 Sb. písm. a) Funkce: Funkce: Ředitelka odboru interního auditu a kontroly
Příloha č. 1, část II., tabulka č. 3 k vyhlášce č. 416/4 Sb Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č.
VíceSpolečného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost
U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha
VíceROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004
Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 č. j.: 8329/2005-607 ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004 V Praze dne: 17. 2. 2005 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí
VíceInformace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky
Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.
VíceHodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Datum zveřejnění: 3.6.2009 ~ 1 ~ Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního
Více