Položkový rozpis rozpočtu schváleno RM dne Příjmy: č.ř.r ozp Odvětv..třídění

Transkript

1 Položkový rozpis rozpočtu schváleno RM dne Příjmy: č.ř.r ozp Odvětv..třídění třída položk a Název, náplň tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a funkč.požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti 400, Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 1 500, Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů právnických osob za obce 0, Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 10, Ostatní popl.a odvody v oblasti život.prostředí 0, Poplatek za provoz systému shrom.,.a odstr.kom.odpadu 3 600, Poplatek ze psů 140, Poplatek za užívání veřejného prostranství 50, Odvod z loterií a pod.her kromě výh.hrac.přístr. 250, Odvod z výherních hracích přístrojů 1 350, Správní poplatky 260, Daň z nemovitých věcí 3 500,0 16 1xxx Daňové příjmy celkem , Příjmy z lesního hospodaření 400, Poplatky knihovna 20, Ostatní záležitosti kultury - vstupné (ples,kult.akce města) 40, Příměstský tábor 50, Pohřební obřady 35, Platby za odpad provozoven 265, Příjmy za železný šrot 40, Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem 850, Příjmy z prodeje zboží- pohlednice,upomínk.předměty 10, Ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena 60, Odvody příspěvkových organizací 60, Příjmy z pronájmu pozemků 210, Příjmy z pronájmu hrobových míst 150, Příjmy z pronájmu pozemků celkem 360, TKR-pronájem 300, VO-reklamní tabule 15, Pronájem kontejnerů na sídlišti 5, Příjmy z pronájmu movitých věcí celkem 320, Příjmy z úroků 25, Příjmy z podílu na zisku a dividendě (VaK) 72,0

2 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měst.pol.) 50, EKO-KOM - zpětný odběr 460, Uhr.pohl.min.obd., vratky přepl.záloh min.obd. 40, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady celkem 500, Hrobové obruby 19, Známky na psy 1, Ostatní nedaňové příjmy celkem 20, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 350,0 30 Nedaňové příjmy celkem 2 677, Kapitálové příjmy z prodeje pozemků 350,0 35 Vlastní příjmy celkem , Neiv.transfery přij. z všeob.pokl.správy st.rozp. 0, Neinv. přij. transfery z SR - výkon státní správy 3 068, Ostatní neinv.transfery ze státního rozpočtu 0, Neinvestiční přijaté transfery od kraje 0, Inv.přij.transfery ze státních fondů 0, Inv.přij.transfery ze státního rozpočtu 0,0 43 4xxx Přijaté transfery celkem 3 068,9 45 Příjmy celkem ,0 Výdaje: č.ř.r ozp. odpa Položka Text tis. Kč Nákup materiálu - krmení pro psy 5, Ost.služby - útulek, deratizace 75, Lesní hospodářství - pěstební činnost 280, Lesní hospodářství - těžební činnost 280, Správa v lesním hospodářství - činnost lesního hospod. 55, Pojištění lesa 15, Vypořádání nájemního vztahu s býv.nájemcem lesa 400,0 4 Zemědělství, lesní hopodářství celkem 1 110, Silnice - opravy 2 500, Silnice - výstavba komunál.komunikací Ostatní zál. poz.komunik.-chodníky,parkoviště-opravy Ostatní zál.poz.komunik.-chodníky,parkoviště-investice 5 700, Výdaje na dopr.obslužnost - příspěvek IDOS 319,0 12 Doprava celkem 8 519,0

3 Odvádění a čištění odpad.a srážk.vod 500, Úpravy drobných vodních toků- opravy 2 500, Úpravy drobných vodních toků- investice Vodní díla - podpora prevence před povodněmi - Močidla 250,0 17 Vodní hospodářství celkem 3 250, MŠ I. - neinv.příspěvek na provoz 650, MŠ II. - neinv.příspěvek 650, Mateřské školy - opravy a údržba 100, ZŠ - neinv.příspěvek na provoz 1 460, Základní škola - úroky vlastní 120, Základní škola -voda 110, Základní škola - plyn 1 000, Základní škola - el. energie 600, Základní škola - opravy a údržba 750, Základní škola - úpravna vody 140, ŠJ. - neinv.příspěvek na provoz 360, ZUŠ - neinv.příspěvek na provoz 190,0 31 Vzdělávání a školské služby celkem 6 130, Platy 320, Povinné pojištění na soc.zabezpečení 80, Povinné pojištění na veřejné zdravotní poj. 29, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2, Knihy, učební pomůcky a tisk 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10, Nákup materiálu 7, Poštovní služby 1, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3, Zpracování dat a služby 11, Nákup ostatních služeb 15,0 33 Činnosti knihovnické 575, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15, Nákup materiálu 20,0 34 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur.povědomí 35, TKR-opravy a udržování 100,0 35 Rozhlas a televize 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 25, Nákup materiálu 30, Nákup ostatních služeb 1 200, Programové vybavení 15, Poskytnuté náhrady-náklady na ples města 20,0

4 Odměny za užití dušev.vlastnictví-popl.osa 60, Věcné dary-spoz 40,0 36 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , Pronájem fotbalového hřiště (TJ Sokol) 15, Náklady na tenisové kurty 20, Neinvestiční transfery spolkům - FK Baník 300,0 39 Ostatní tělovýchovná činnost 335, Opravy a údržba hřiště, ohrazení, tráva 500, Dětská hřiště-opravy,údržba 100, Dětská hřiště-investice 400,0 41 Využití volného času dětí a mládeže 500, Neinv.transfery spolkům 1 100, Prevence před drogami - příměstský tábor 330, Veřejné osvětlení 100, Pohřebnictví - ostatní osobní výdaje 6, Pohřebnictví - nové židle 80, Pohřebnictví - nákup materiálu 10, Pohřebnictví - studená voda 35, Pohřebnictví - plyn 60, Pohřebnictví - elektrická energie 30, Pohřebnictví - služby telekomunikací 9, Pohřebnictví - nákup ostatních služeb 90, Pohřebnictví - opravy a udržování 80,0 49 Pohřebnictví celkem 400, Územní plán 630, Ostatní neinv.transfery - DSO Mikroregion Hodonínsko 127, Nespecifikované rezervy 13,0 51 Územní rozvoj 140, TS Dukos - neinvestiční příspěvek na provoz , Výkup pozemků 500, Ostatní osobní výdaje 48, Povinné pojištění na sociální zabezpečení 12, Povinné pojištění na veř.zdravotní pojištění 5, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30, Nákup materiálu 35, Studená voda 35, Plyn 160, Elektrická energie 92, Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 45, Nákup ostatních služeb 406, Opravy a udržování 500,0

5 Nákup kolků 12, Platby daní a poplatků st.rozpočtu 20, Rezerva na investice 1 075, Ost.zál. bydlení, komunální služby a úz.rozvoj- projekty 1 500, xx Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj celkem , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 600, Sběr a svoz ostatních odpadů - platy 150, Sběr a svoz ostatních odpadů - ostatní osobní výdaje 110, Sběr a svoz ostatních odpadů - povinné poj.na soc.zab. 65, Sběr a svoz ostatních odpadů - povinné poj.na zdravot.poj. 30, Sběr a svoz ostatních odpadů - povinné úraz.pojištění 1, Sběr a svoz ostatních odpadů - prádlo,oděv,obuv 6, Sběr a svoz ostatních odpadů - drobný hm.dlouh.majetek 65, Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup materiálu 10, Sběr a svoz ostatních odpadů - elektrická energie 20, Sběr a svoz ostatních odpadů - pohoné hmoty 16, Sběr a svoz ostatních odpadů - telefony 2, Sběr a svoz ostatních odpadů - nájemné drtič bio 75, Sběr a svoz ostatních odpadů - uložení odpadu 3 315, Sběr a svoz ostatních odpadů - opravy a údržba 150, Sběr a svoz ostatních odpadů - náhrady v době nemoci 5, Sběr a svoz ost.odpadů - separovaný odpad 1 550, x Nakládání s odpady celkem 6 170, Péče ovzhled obcí - veřejná zeleň 1 795, Ostatní správa v ochraně životního prostř. 150, Transfery městu Hodo- přenesená půs.soc.práv.ochr.dětí 90, Transfery městu Hodo-přenesená půs.na soc.služby 500, xx Osobní asist.,pečovat.služba celkem 590, Ochrana obyv.- povin.rezervy. dle zákona 240/2000 Sb. 50, Městská policie - platy 2 500, Městská policie - povinné poj.na soc.zabezp. 620, Městská policie - povinné poj.na veřejné zdrav.poj. 220, Městská policie - povinné úrazové pojištění 11, Městská policie - prádlo, oděv, obuv 15, Městská policie - knihy,učební pomůcky a tisk 2, Městská policie - drobný hmotný dlouh. majetek 9, Městská policie - nákup materiálu 10, Městská policie - pohonné hmoty 45, Městská policie - telefony 20,0

6 Městská policie - pojištění úrazové 26, Městská policie - nájem měřiče rychlosti 20, Městská policie - služby školení 15, Městská policie - nákup ost.služeb 2, Městská policie - opravy a údržba 20,0 78 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 535, Požární ochrana - ostatní platy (refundace) 10, Požární ochrana - povinné pojistné (refundace) SP+ZP 1, Požární ochrana - prádlo, oděv obuv 30, Požární ochrana - drobný hmot.dlouhod.majetek 70, Požární ochrana - nákup materiálu 11, Požární ochrana - studená voda 5, Požární ochrana - plyn 60, Požární ochrana - elektrická energie 20, Požární ochrana - pohonné hmoty 45, Požární ochrana - telefony 10, Požární ochrana - úrazové pojištění 43, Požární ochrana - služby školení 5, Požární ochrana - nákup ostatních služeb 20, Požární ochrana - opravy a udržování 100, Požární ochrana - stroje,přístroje,zařízení,mov.věci 15,0 80 Požární ochrana - dobrovolná část celkem 445, Odměny členů zastupitelstva obce 1 750, Povinné poj.na soc. zabezpečení 170, Povinné poj.na veřej.zdrav.pojištění 150, Pojištění odpovědnosti RM 15, Ostatní nákupy 15,0 82 Zastupitelstva obcí celkem 2 100, Rezerva na mimoř.výdaje RM 150, Platy zaměstnanců 7 200, Ostatní osobní výdaje 150, Povinné poj.na soc.zabezpečení 1 586, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 650, Povinné úrazové pojištění 30, Knihy,učební pomůcky a tisk 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 320, Nákup materiálu 250, Studená voda 80, Plyn 260, Elektrická energie 300, Pohonné hmoty 80, Poštovní služby 50, Služby telekomuníkací a radiokomunikací 125, Zákonné pojištění 20, Služby školení a vzdělávání 100, Zpracování dat 150, Nákup ostatních služeb 1 440,0

7 Opravy a udržování 280, Programové vybavení 250, Cestovné 20, Pohoštění 50, Ostatní nákupy 40, Poskytnuté neinv.příspěvky - bezesmluvní užívání 15, Ostatní neinv. transfery nezisk.org.-člen.přísp. 100, Nákup kolků 5, Platby daní a poplatků SR 25, Náhrady mezd v době nemoci 40, Investice - rekonstrukce KD 4 100,0 Činnost místní správy celkem , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bank.poplatky 55, Pojištění majetku - funkčně nespecifikované 150, Ostatní finanční operace - platba DPH 400, xx Finanční operace celkem 605, Ostatní činnosti, fin.vypoř.min.let 33,0 100 Výdaje celkem ,0 Financování 8124 Splátka dlouh.investičního úvěru - ZŠ ,0 V Dubňanech dne F. Tříska v. r. Zpracoval: Ing. Jana Grégrová starosta města