Výročná správa mesta Detva za rok 2013

Transkript

1 1 Výročná správa mesta Detva za rok 2013

2 2 Obsah: strana Mesto Detva základné údaje 3 Mesto Detva všeobecná charakteristika 5 Mesta Detva organizačná štruktúra úradu 7 Rozpočet Mesta Detva 10 Rozvoj mesta v roku Bilancia roku Finančné ukazovatele 19 Dlhová služba Mesta Detva 22 Organizácie Mesta Detva 23 Obchodné spoločnosti 24 Konsolidovaný celok 25 Prílohy (Súvaha k , Výkaz ziskov a strát k , Správa nezávislého audítora pre Mesto Detva za rok 2013)

3 3 Mesto Detva základné údaje DETVA SYMBOLY MESTA Erb Zástava KONTAKT Adresa: Mesto Detva Mestský úrad v Detve J. G. Tajovského Detva ZÁKLADNÉ ÚDAJE Štatút obce mesto Kód obce Názov okresu Detva Názov kraja Banskobystrický PSČ Telefónne smerové číslo 045 Celková výmera územia obce (m2) Celkový počet obyvateľov (k ): obyvateľov Hustota obyvateľstva na km2 216 Prvá písomná zmienka o obci - meste rok 1696 Nadmorská výška obce - mesta v m 474 GEOGRAFICKÁ POLOHA Mesto Detva sa nachádza v srdci Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na južnom úpätí najväčšieho stratovulkánu v Strednej Európe Poľane. GPS : ,89 N ,83 E Kraj Banskobystrický Okres Detva Región Podpoľanie

4 4 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ Štátna a verejná správa Daňový úrad, Správa katastra Detva, pracoviská Obvodného úradu vo Zvolene (Odbor všeobecnej vnútornej správy, Odbor živnostenského podnikania, pracovisko Obvodného úradu životného prostredia), Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, pobočky zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, Hasičský a záchranný zbor, Mestská polícia, Obvodné oddelenie Policajného zboru SR Predškolské a školské zariadenia materské školy, základné školy, Gymnázium, Spojená stredná škola, Základná umelecká škola S. Stračinu, špeciálne základné školy, Pedagogicko psychologická poradňa, centrá voľného času Kultúrne zariadenia Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve so svojimi zariadeniami (Podpolianske múzeum v Detve, Mestská knižnica K. A. Medveckého, prírodný amfiteáter, kino), Mestské kultúrne stredisko, kultúrna sála Piešť Športové zariadenia Gymnastická telocvična, Letné kúpalisko, Letný štadión, Zimný štadión, Športová hala, tenisové kurty, telocvične pri základných školách, fitnescentrá, bowling Zdravotnícke zariadenia ambulancie praktických lekárov pre dospelých, ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, ambulancie odborných lekárov (stomatológ, gynekológ, urológia, kožná ambulancia, krčná ambulancia, očné ambulancie a optiky, chirurgická ambulancia, interné ambulancie, psychiatrická ambulancia, geriatrická ambulancia, pracovisko RTG), Liečebňa dlhodobo chorých, lekárne a výdajne liekov, rahabilitačné a relaxačné zariadenia, Poliklinika - pohotovosť, rýchla záchranná a zdravotná služba Zariadenia sociálnych služieb Domov dôchodcov v Detve, Domov sociálnych služieb Detva, Domov sociálnych služieb Piešť, kluby dôchodcov Ostatné služby Technické služby Detva, pošta, komerčné banky, bankomaty, turisticko informačná kancelária, cestovná agentúra a cestovné kancelárie, poradenské služby, hotel, penzión, ubytovanie na súkromí, reštaurácie, pizzerie, salaš, vývarovne, obchodná sieť (hypermarket, supermarkety), obchodné domy a predajne potravinárského a rozličného tovaru, predajne automobilov, opravovne (automobilov, bicyklov, šiat a obuvy), požičovne (videopožičovňa, DVD požičovňa, požičovňa bicyklov), práčovne, predajne pohonných hmôt, skládka komunálneho odpadu HOSPODÁRSTVO priemysel (strojársky, drevospracujúci, stavebný, potravinársky), poľnohospodárski výrobcovia, urbárska spoločnosť, remeselní výrobcovia

5 5 INFRAŠTRUKTÚRA štátne a miestne komunikácie, verejný vodovod, verejná kanalizácia, kanalizačná sieť pripojená na ČOV, rozvodná sieť plynu, rozvodná sieť elektrickej energie, verejné osvetlenie, verejný rozhlas, pokrytie územia internetom a aj mobilnými operátormi, káblová televízia, autobusová zastávka, vlaková zastávka SPOLKY, ZDRUŽENIA A INÉ ORGANIZÁCIE Občianske združenia Občianske združenie Podpoľanie, Komunikačné Centrum Detva, n.o., Cykloklub Poľana, Vulkán Poľana, Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie, Detvianska umelecká kolónia, OZ Detviansky tulipán, OZ Naše mesto, OZ Aktívne mesto, OZ Detva pre 3 tisícročie, občianske združenia pri MŠ a ZŠ a ďalšie Športové kluby Mestský futbalový klub mesta, Športový klub polície Detva (futbal), HC 07 Detva s.r.o. (hokej), Mestský volejbalový klub Detva, Volejbalový klub obchodnej akadémie Detva, ŠK Hádzaná Detva, Klub športovej gymnastiky Detva, Športový klub akrobatického rock and rollu, Klub Karate Detva, Tenisový klub Detva, Šachový klub GARDE Detva, ŠK Podpoľanie (šach), Cykloklub Poľana, Klub slovenských turistov Detva, Manual Team (skateboarding), Športový klub ARYTAS Detva (aerobic) Mesto Detva všeobecná charakteristika ZEMEPISNÁ POLOHA A PRÍRODNÉ POMERY Katastrálne územie mesta Detva sa nachádza na rozhraní kotliny a pohoria. Vyznačuje sa pestrým reliéfom. Centrálnu časť zaberá Zvolenská kotlina s oddielmi Detvianska kotlina a Rohy. Severnú časť zaberá geomorfologický celok Poľana s Detvianskym predhorím. Do južnej časti zasahujú Ostrôžky a Javorie. Prevažná časť územia Detvy je odlesnená. Listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy sú v súvislých plochách na severozápade a juhozápade územia. Lesy zaberajú približne štvrtinu územia. Asi dve tretiny územia zaberajú trvale trávnaté plochy a orná pôda. V zložení pôd prevažujú hnedé lesné (kambizeme), ilimerizované (luhizeme) až oglejené pôdy (pseudogleje). Nadmorská výška stredu obce: 400 m n.m. Minimálna výška: 390 m n.m. Maximálna výška zastavaného územia: 570 m.n.m. Maximálna výška katastrálneho územia: m n.m. KRAJINNÝ RÁZ A HODNOTY ÚZEMIA Prírodnou dominantou Detvy a regiónu je horský masív Poľana, ktorého južná časť zasahuje do katastrálneho územia Detvy. Osobitosťou územia je regionálny krajinný ráz s historicky zachovanými krajinnými štruktúrami - rozptýleným lazníckym osídlením, s terasovito usporiadanými poľami a usadlosťami ľudovej architektúry. Tieto fenomény sa zachovali najmä v okrajových v miestnych častiach Detvy. Súvisia s valaskou kolonizáciou a s pretrvaním tradičného spôsobu poľnohospodárstva na malých celkoch. K osobitostiam Detvy patrí aj jej historické centrum s čiastočne zachovanou uličnou zástavbou, s nízko podlažnými dlhými domami a dominantou kostola.

6 K významným hodnotám Detvy rovnako patrí aj tradičná ľudová kultúra, folklór, zvyky a tradície, ktoré sú tu uchovávané v generačnej kontinuite. Aj preto je Detva zapísaná v povedomí širokej verejnosti ako významná národopisná lokalita Slovenska. 6 NAJVÝZNAMNEJŠIE CHRÁNENÉ ÚZEMIA Chránená krajinná oblasť Poľana Prírodná pamiatka Kaľamárka Prírodná pamiatka Melichova skala VODSTVO Katastrálne územie Detvy pretína v strede rieka Slatina, tečúca z východu na západ. Okrem Slatiny sa v k.ú. Detvy nachádzajú toky Detviansky potok, Dúbravský potok, Jelšový potok, Nemecká, Kostolný, Majerovo, Trstená, Dolinka, Brezina, Skalinec, Piešť, Budačka, Liešna. MIESTNE ČASTI Detva má 8 miestnych častí: Detva, Detva Sídlisko, Kostolná, Krné, Piešť I., Piešť II., Skliarovo, Zapriechody. Miestne časti Detva a Detva - Sídlisko majú charakter kompaktnej zástavby. Najväčšou miestnou časťou je Detva - Sídlisko, kde žije približne 61% obyvateľov Detvy, druhou je Detva (historická časť) s približne 22 % obyvateľov. Miestne časti Kostolná, Skliarovo, Piešť I., Piešť II, Zapriechody majú rozptýlené osídlenie, žije tu približne 17 % obyvateľov Detvy. DETVA JE SÍDLOM OKRESU DETVA Nachádza sa približne v strede Slovenska, 220 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Územne susedí s obcami: Hriňová, Korytárky, Kriváň, Podkriváň, Budiná, Ábelová, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Dúbravy, Očová. Do okresu Detva okrem Detvy patrí mesto Hriňová a 13 obcí: Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Korytárky, Kriváň, Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta Kalinka. DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE Hlavnú dopravnú os v smere východo západnom tvorí cesta č. I/50 (Bratislava- Košice), výhľadovo navrhnutá do medzinárodnej siete rýchlostných komunikácií (R2). V severojužnom smere je Detva napojená cestou II/526 do oblasti Veľký Krtíš. Naprieč Detvou prechádza cesta III/06628 a napája sa na cestu II/591 Zvolenská Slatina Banská Bystrica. Cestnú dopravnú sieť Detvy, vzhľadom na rozptýlený charakter osídlenia, dopĺňa široko rozvetvená sieť miestnych komunikácií, ktoré spájajú miestne časti s historickým centrom a Sídliskom, kde sa nachádza väčšina inštitúcií a služieb. Južnou časťou Detvy prechádza železničná trať Zvolen - Fiľakovo. V Detve je zastávka osobných aj zrýchlených vlakov. Najbližšie nákladné stanice sú vo Vígľaši a Kriváni. Spojenie leteckou dopravou umožňuje letisko v Sliači vzdialené cca 27 km od Detvy. ČASOVÁ DOSTUPNOSŤ Vzdialenosť Detvy od hlavného mesta SR je približne 220 km t.j. približne 2,5 3 hod. autom a 3,5-4 hod. dostupnosť autobusom. Vzdialenosť Detvy od krajského sídla Banská Bystrica je 47 km, čo je približne minút pri použití prostriedkov autobusovej dopravy a približne 40 minút pri doprave osobným automobilom.

7 Mesto Detva Organizačná 7 štruktúry úradu PRIMÁTOR MESTA Primátor mesta je najvyšší štatutár mesta, ktorého kompetencie a postavenie určuje Ústava SR v čl.69 a zákon č. 369/90 Zb.o obecnom zriadení. Je volený obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor mesta: Ing.Ján Šufliarský J.G.Tajovského DETVA tel. 045/ jan.sufliarsky@detva.sk Sekretariát primátora: J.G.Tajovského DETVA tel. 045/ zuzana.lepiesova@detva.sk Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta, ktorý priamo a) riadi -zástupcu primátora, -prednostu mestského úradu, -náčelníka mestskej polície, -riaditeľov základných škôl zriadených mestom, -riaditeľov materských škôl zriadených mestom, -riaditeľa základnej umeleckej školy, -riaditeľa centra voľného času, -riaditeľa Domova dôchodcov - veliteľa DHZ b) schvaľuje -vnútorné dokumenty, -platové náležitosti zamestnancov, -systemizáciu pracovných miest zamestnancov -iné organizačno - riadiace akty

8 8 c) rozhoduje -o všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva -o personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta Detva v aparáte mestského úradu, - o zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta, - o zahraničných pracovných cestách zamestnancov mestského úradu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, - o tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov, - o zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, d) vydáva -riadiace akty, e) vykonáva -obecnú správu, -hodnotenie priamo riadených vedúcich zamestnancov, -ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom, f) uzatvára -pracovné zmluvy so zamestnancami mesta, -zmluvy s právnickými a fyzickými osobami, -dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, g) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, h) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu, i) vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, j) navrhuje mestskému zastupiteľstvu zástupcu primátora mesta a jeho odmenu MESTSKÉ ZASTUPITEĹSTVO Mestské zastupiteľstvo je zákonodarný orgán mestskej samosprávy. Je to mestský parlament zastupiteľský zbor obyvateľov Detvy, ktorý rozhoduje o všetkých najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení má 17 poslancov, ktorí sú volení obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve vo volebnom období : Ing. Ondrej Vrťo Imrich Sekereš Imrich Murín Štefan Lakota MUDr. Ľubica Henczeová Ing. Vladimír Kučera Jozef Kulišiak Ing. Jozef Krnáč PhD. Ján Šiandor

9 Mgr. Darina Labáková Jaroslav KóňaJán Parobek Mgr. Jana Kuzárová Milan Porubský RNDr. Juraj Bódi Ján Ľalík Ing. Roman Vrťo 9 KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Zloženie komisií pri Mestskom zastupiteľstve: Komisia finančná, správy majetku a podnikateľská: Predseda : Ing. Vladimír Kučera Členovia : Ján Šiandor Štefan Lakota Milan Porubský Peter Ondriáš Ing. Pavol Gábor Ing. Martin Ostrihoň Komisia sociálno-bytová a zdravotná: Predseda : MUDr. Ľubica Henczeová Členovia : Jozef Kulišiak MUDr. Anna Pivolusková Štefan Závodný František Jurovych Komisia výstavby, územného plánu a životného prostredia: Predseda : Ján Šiandor Členovia : Ing. Ondrej Vrťo Ján Parobek Ján Ľalík Tibor Košút Ján Cvik Ing. Martin Cibulka Komisia kultúry a ZPOZ-u: Predseda : Mgr. Darina Labáková Členovia: Imrich Sekreš Jaroslav Kóňa Imrich Murín Jana Boráková Vladimír Polívka Ing. Jozef Murín Komisia mládeže, vzdelávania a športu Predseda : Mgr. Jana Kuzárová Členovia : RNDr. Juraj Bódi Ján Ľalík Ján Parobek Ing. Peter Debnár

10 Ing. Margita Gajdošová Mgr. Miloš Bambura 10 Rozpočet mesta Detva 1. Rozpočet Mesta Detva Rozpočet mesta Detva na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 242/12 zo dňa s celkovými príjmami a výdavkami vo výške Rozpočet bol v priebehu roka upravený nasledovnými zmenami: dňa uznesením MsZ č. 261/13 dňa uznesením MsZ č. 307/13 dňa uznesením Msz č. 342/13 dňa rozpočtovým opatrením primátora Vývoj rozpočtu ukazovateľ Rozpočet I. zmena II.zmena III. Zmena IV.zmena Bežné príjmy Bežné výdavky Bežný rozpočet Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Kapitálový rozpočet Príjmy bez FO Výdavky bez FO Rozpočet bez FO Príjmové FO Výdavkové FO FO Príjmy celkom Výdavky celkom príjmy - výdavky I. zmena Rozpočet sa aktualizoval predovšetkým úpravou príjmov v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, kde došlo k výraznému poníženiu, navýšením príjmov z prenájmov, úpravou transferov zo štátneho rozpočtu a zapracovaním výsledkov hospodárenia za rok 2012 V oblasti výdavkov išlo predovšetkým o zapracovanie neuhradených faktúr z roku 2012, aktualizáciu rozpočtov škôl a školských zariadení a navýšenie základného imania firmy Bytes

11 11 II. zmena Rozpočet sa aktualizoval najmä v oblasti transferov zo štátneho rozpočtu a úpravou kapitálových príjmov. V oblasti výdavkov to bolo predovšetkým navýšenie výdavkov na zimnú údržbu, aktualizácia rozpočtov škôl a školských zariadení a výrazné poníženie kapitálových výdavkov na základe verejných súťaží. III. zmena Rozpočet sa aktualizoval na základe reálneho vývoja. Nakoľko sa však aktualizácia musí s predstihom predkladať do komisie finančnej ako aj mestskej rady pri jednotlivých úpravách sa vychádza z reálneho plnenia a výkazov za 9. mesiac v roku čo znemožňuje upraviť rozpočet úplne presne. IV. zmena Jedná sa o rozpočtové opatrenie primátora, kedy došlo k úprave jednotlivých položiek tak, že celková výška bežných, kapitálových príjmov ako aj výdavkov sa nemení 2.Výsledok hospodárenia ukazovateľ schválený upravený plnenie % rozpočet rozpočet plnenia Bežné príjmy ,47% Bežné výdavky ,78% Bežný rozpočet Kapitálové príjmy ,35% Kapitálové výdavky ,16% Kapitálový rozpočet Príjmy bez FO ,84% Výdavky bez FO ,52% Rozpočet bez FO ,64% Príjmové FO ,99% Výdavkové FO ,15% FO Príjmy celkom ,99% Výdavky celkom ,63% príjmy - výdavky ,98% Rok 2013 je treba z pohľadu výsledku hospodárenia hodnotiť vysoko pozitívne. Pôvodný rozpočet počítal so stratou bežného a kapitálového rozpočtu vo výške Postupným zapracovaním ekonomických opatrení vedúcich jednak k rastu príjmov a konsolidácii výdavkov sa postupne rozpočet aktualizoval do prebytkového a to z pohľadu celkových príjmov a výdavkov ako aj príjmov a výdavkov bez zarátania finančných operácií. Konečný výsledok hospodárenia bol dokonca ešte lepší kedy prebytok bez finančných operácií dosiahol výšku čo predstavuje 142,6 % plánovaného prebytku.

12 12 Vývoj výsledkov hospodárenia spolu s finančnými operáciami od roku 2008 Z uvedeného grafu je zrejmé, že od roku 2008 vrátane nedosiahlo mesto Detva tak vysoký disponibilný zostatok finančných prostriedkov ako v roku 2013 Vývoj výsledkov hospodárenia bez finančných operácií od roku 2008 Z uvedeného grafu vyplýva, že mesto naviazalo na roky 2008 a 2011 kedy dosiahlo prebytkový výsledok hospodárenia. Rok 2013 je však na rozdiel od uvedených rokov iný v tom, že v roku 2008 bol celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami finančných operácii vysoko mínusový a v roku 2011 mesto nebralo žiadny úver. Rok 2013 je výnimočný v tom, že sa podarilo dosiahnuť prebytok aj napriek úveru vo výške Bežný rozpočet Bežný rozpočet bol pre rok 2013 plánovaný ako prebytkový. Pôvodný návrh bežného rozpočtu počítal s prebytkom vo výške a tento prebytok bolo postupne upravený až na výšku Prebytok bežného rozpočtu k dosiahol sumu

13 13 Vývoj prebytkov bežného rozpočtu od roku 2008 Z uvedeného grafu jasne vyplýva, že mesto Detva dosiahlo v roku 2013 jednoznačne najvyšší prebytok bežného rozpočtu 3.1. Príjmy bežného rozpočtu Príjmy bežného rozpočtu boli schválené vo výške a postupne upravené až na sumu Uvedené príjmy sa takmer podarilo naplniť. Konečné príjmy bežného rozpočtu predstavovali sumu čo predstavuje 98,47 %. Uspokojivé plnenie bežného rozpočtu sa podarilo naplniť aj napriek faktu, že základný príjem bežného rozpočtu a to daň z príjmu fyzických osôb sa tak ako predošlé roky opäť nenaplnil a transfery zo štátneho rozpočtu zostávajú v podstate na rovnakej úrovni. Napriek tomu rastúce objemy príjmov bežného rozpočtu svedčia o dobrej práci v oblasti daní ako aj využívania vlastného majetku. Vývoj bežných príjmov od roku 2008 Z uvedeného grafu vyplýva, že bežné príjmy sa mestu Detva od roku 2010 darí plniť vždy na vyššej úrovni aj napriek skutočnosti, že podielové dane /daň z príjmu fyzických osôb/ nedosiahla v roku 2013 ani úroveň roku 2008.

14 Výdavky bežného rozpočtu Výdavky bežného rozpočtu boli naplánované vo výške a postupne upravené na výšku Konečné plnenie k predstavovalo výšku Vývoj výdavkov bežného rozpočtu od roku 2008 Z uvedeného grafu vyplýva, že aj napriek skutočnosti, že v rokoch 2010 a 2011 bolo čerpanie bežných výdavkov nižšie ako v roku 2013, tak rok 2013 v oblasti bežných výdavkov ešte stále nedosiahol rok oproti roku 2012 je jasne vidieť výsledky prijatých opatrení vedúcich k zníženiu výdavkov. Vývoj bežného rozpočtu mesta bez školstva Bežné výdavky mesta zahrňujú aj výdavky na školstvo, ktoré funguje určitým spôsobom selektívne od ostatných výdavkov. Mesto nemá možnosť ovplyvniť výdavky preneseného výkonu regionálneho školstva a v rámci originálnych kompetencií ako háklivej otázky je pod značným tlakom schvaľovania VZN o výške normatívov Rok bežné mesto školstvo podiel mesto podiel výdavky školstva ,88% 46,12% ,48% 44,52% ,54% 47,46% ,29% 47,71% ,86% 47,14% ,87% 47,13%

15 15 Vývoj bežných výdavkov školstva od roku 2008 Podľa grafu je zrejmé, že od roku 2008 s výnimkou extrémnych rokov 2009 a 2012 bežné výdavky školstva nepretržite rastú. Zvyšujúci objem výdavkov školstva je síce pozitívnym znakom no na druhej strane ak je snaha celkové výdavky bežného rozpočtu udržať na prijateľnej úrovni, tak týmto rastúcim objemom sa znižuje možnosť mesta prijímať racionalizačné opatrenia. Inak povedané ak racionalizačné opatrenia sa budú musieť v budúcnosti uplatňovať pramo úmerene podielu jednotlivých výdavkov bežného rozpočtu 4. Kapitálový rozpočet Kapitálový rozpočet bo navrhnutý ako schodkový vo výške a aktualizáciami rozpočtu upravený ako schodkový vo výške Pôvodný návrh rozpočtu počítal s príjmami vo výške , ktoré boli upravené na výšku pričom plnenie k dosiahlo výšku čo predstavuje 101,35 %. Výdavky boli pôvodne navrhnuté vo výške a upravené na výšku , pričom čerpanie k dosiahlo čo predstavuje 88,16 %. Vývoj výdavkov kapitálového rozpočtu od roku 2008

16 16 Vývoj príjmov kapitálového rozpočtu od roku 2008 Z uvedených grafov jasne vyplýva, že mesto Detva sa bude aj v najbližšej budúcnosti veľmi ťažko približovať príjmom a výdavkom z prekrízového roka Rok 2013 ale naznačil určité oživenie aj v tejto oblasti, čomu okrem prijatia investičného úveru napomohla aj dobrá ekonomika bežného rozpočtu. Rozvoj mesta v roku 2013 Bežné výdavky rozpočtu Mesta Detva boli použité na krytie výdavkov, ktorými mesto zabezpečovalo verejnoprospe služby pre občanov, teda na údržbu mestských komunikácií, na údržbu mestskej zelene, na čistenie mesta, zabezpečenie sociálnych služieb, na oblasť dopravy, školstva, kultúry a športu. Kapitálové výdavky rozpočtu Mesta Detva boli vyčlenené na rekonštrukciu mestských komunikácií a chodníkov, zrekonštruovanie cyklochodníka na ul.novosady, rozšírenie kamerového systému monitorovacieho centra Mestskej polície, rekonštrukciu Tajovského ulice a oprava mestskej komunikácie po polikliniku, oprava ulice Novosady a mestskej komunikácie až po IV.ZŠ, rekonštrukciu mestskej komunikácie pri garážach na ul.novosady, oprava mestskej komunikácie garáže ul.vimperská, oprava budovy Liečebne dlhodobo chorých (okná, strecha), oprava budovy Polikliniky (strecha), výstavby nových IS ul.jilemnického, výstavba nových spevnených plôch pod zberné nádoby na komunálny odpad, spolufinancovanie dokončenia výstavby nového Námestia na ul. SNP, rekonštrukcia sociálnych zariadení v Mestskej športovej hale, rekonštrukcia mestskej budovy gymnastickej telocvični (okná, stena oprava hádzanárskej budovy (fasáda), kompletná rekonštrukcia Kultúrneho domu A.Sládkoviča, splofinancovanie projektu na I.ZŠ moderná škola, rekonštrukcia budovy V.MŠ na ul.m.r.štefánika, zriadenie novej práčovne na V.MŠ ul.m.r.štefánika, oprava budovy IV.MŠ na ul.námestie SNP (okná, zateplenie). Z fondov EÚ a štátneho rozpočtu sme v roku 2013 získali celkom ,00 na dofinancovanie dokončenia výstavby nového Námestia SNP, na rozšírenie kamerového systému monitorovacieho centra Mestskej polície, na projekt I.ZŠ moderná škola, na vybudovanie nových viacúčelových drevených stánkov, na riešenie havarijnej situácie v budove II.ZŠ (strecha) a dofinancovanie projektu Sprístupnenie pozoruhodností Detvy.

17 17 Bilancia roku 2013 (v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Detva na obdobie ) Vzdelávanie - údržby a opravy na MŠ a ZŠ - realizácia projektu na ZŠ Kukučínova 480/6 pod názvom Moderná cesta za vzdelaním v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu - realizácia projektu v Dennom centre Partizánska 62 pod názvom Vzdelávanie ako súčasť aktívneho starnutia v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania Kultúra, šport a voľný čas - správa a údržba kultúrnych domov a zariadení - rozsiahla rekonštrukcia Kultúrneho Domu A.Sládkoviča - realizácia a podpora Folklórnych slávností v Detve - realizácia a podpora kultúrnych, športových a spoločenských podujatí - dni Mesta a oslavy 375. výročia založenia Detvy - správa a údržba športových zariadení (športová hala, zimný štadión, hádzanárska budova a ihrisko, gymnastická telocvičňa, letný štadión) - správa a údržba rekreačného zariadenia kúpalisko Sociálne služby a zdravotníctvo - činnosť terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov - zabezpečenie fungovania zariadenia pre seniorov, denného centra, zabezpečenie stravovania dôchodcov, opatrovateľskej služby - organizovanie aktivít pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - akcie zamerané na prevenciu závislostí a negatívnych spoločenských javov - vyplácanie príspevkov rodinám, rodinných prídavkoch, jednorázových dávok v hmotnej núdzi Bývanie a občianska vybavenosť - správa a údržba detských ihrísk - ukončenie výstavby Námestia SNP - projekčná príprava chodníkov a mestských komunikácií /ul.bernoláka, Tajovského, Novosady, Obrancov Mieru, Nová Ves, Partizánska,Vimperská/ - projekčná príprava park a okolie pri Dome kultúry A.Sládkoviča - preventívne programy zamerané na zvýšenie bezpečnosti detí - čistenie verejných priestranstiev v meste - správa a údržba objektov mesta - zabezpečenie fungovania Mestskej polície - každoročná údržba verejnej zelene Nezamestnanosť a rovnosť príležitostí - podpora podnikateľov a investorov - podporovanie programov zameraných na osoby ohrozené sociálnym vylúčením - lokálna stratégia komplexného problému k marginalizovaných rómskym komunitám - podpora materských centier

18 18 Cestovný ruch - zrealizovaná Monografia Mesta Detva - vydanie propagačných materiálov o meste a regióne, vydanie plagátov (25 kultúrnych a športových podujatí z kalendára Detvy 2013), vydanie brožúr a plagátov (48.ročník Folklórnych slávností pod Poľanov), informačné tabule v mestskej časti, propagačné materiály pri príležitostí Dní mesta Detva a oslavy 375.výročia založenia Detvy Dopravná a technická infraštruktúra - dotácia na MHD pre SAD Zvolen a.s. - každoročná výstavba a rekonštrukcia parkovacích plôch v meste ako aj na sídliskách, ako aj rekonštrukcia verejného osvetlenia, oprava a údržba mestských komunikácií - zrealizovaná výstavby časti cyklochodníka - ul.novosady až po ulicu Tajovského - rekonštrukcia Tajovského ulici a MK po polikliniku - rekonštrukcia ulica Novosady a MK až po IV.ZŠ ul. Bernoláka - oprava MK garáže Novosady - oprava MK garáže Vimperská Životné prostredie - zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu - zvýšenie počtu kontajnerov na separovaný odpad - vyčistenie vodného toku - realizácia protipovodňových opatrení Moderná samospráva a občiansky aktivizmus - každoročné vyhodnocovanie plnenia opatrení programu mesta a čiastkových strategických dokumentov - pravidelné informovanie občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta prostredníctvom webstránky, MsÚ, televízneho informačného kanála, Turisticko-informačného centra mesta a ďalších prostriedkov - vyhotovenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Detva na obdobie prieskumy verejnej mienky, verejného pripomienkovania akčného plánu mesta a stretnutie vedenia mesta s mimovládnymi organizáciami Inovácie a rast konkurencieschopnosti priemyslu - stretnutie vedenia mesta s predstaviteľmi Živnostenského spoločenstva a zástupcami mimovládnych organizácií, stretnutie Rady riaditeľov a stretnutie primátora s podnikateľmi - zverejnená ponuka pozemkov a objektov v majetku Mesta Detva na webovej stránke a v regionálnych médiách - elektronická forma verejného obstarávania

19 19 Finančné ukazovatele V rámci harmonizácie s medzinárodnými účtovnými štandardami IPAS (International Public Sector Accounting Standars) boli s účinnosťou od zavedené jednotné postupy účtovania založené na akruálnom princípe pre všetky organizácie verejnej správy a týmito postupmi sa riadi aj Mesto Detva. SÚVAHA V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad aktív a pasív zo súvahy Mesta Detva k , ktoré boli odoslané na daňový úrad a následne na Ministerstvo financií SR. Spolu majetok Aktíva Brutto Korekcia Netto Netto , , , ,00 Neobežný majetok , , , ,00 Dlhodobý nehmotný majetok , , , ,00 Dlhodobý hmotný majetok , , , ,00 Dlhodobý finančný majetok , , ,00 Obežný majetok , , ,00 Zásoby 2 776, , ,00 Zúčtovacie vzťahy medezi subjektami VS , , ,00 Pohľadávky , , ,00 - dlhodobé pohľadávky - krátkodobé pohľadávky , , ,00 Finančný majetok , , ,00 Prechodné účty aktív 787,50 787,50 565,00 Majetok Mesta Detvy je tvorený z : - neobežného majetku tvorí ho nehmotný majetok (softvér), podstatnú časť tvorí hmotný majetok, ktorý sa podieľa 93,57 % na celkovom majetku Mesta (pozemky a stavby) a 6,35% časť z celkového majetku tvorí finančný majetok, ktorým sú aj podielové cenné papiere v obchodných spoločnostiach - obežného majetku tvoria ho zásoby (tovar, materiál), zúčtovacie vzťahy s rozpočtovými organizáciami a pohľadávky - finančného majetku najväčšiu časť tvoria zostatky na bankových účtoch a ostatok sú finančné prostriedky v pokladni a ceniny

20 20 Spolu vlastné imanie a záväzky Pasíva , ,00 Vlastné imanie , ,00 Oceňovacie rozdiely , ,00 Kapitálové fondy Výsledok hospodárenia minulých rokov , ,00 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie , ,00 Záväzky , ,00 Rezervy 9 286,15 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy , ,00 Dlhodobé záväzky , ,00 Krátkodobé záväzky , ,00 Bankové úvery , ,00 Prechodné účty pasívne , ,00 Vlastné imanie a záväzky : - vlastné imanie ide o oceňovacie rozdiely, ktoré vznikajú z dôvodu rozdielov kapitálových účastín a precenenia majetku a záväzkov, patrí sem aj výsledok hospodárenia minulých rokov. Aj Napriek tomu, že Mesto Detva dosiahlo rozpočtový hospodársky výsledok kladný ,28, účtovný výsledok hospodárenia je záporný ,72. - Záväzky do tejto časti patria rezervy, zúčtovanie medzi mestom a rozpočtovými organizáciami a najväčšiu časť tvoria záväzky a úvery

21 21 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 Spolu náklady Náklady Hlavnná činnosť Podnikateľ.čin. Spolu , , ,00 Náklady z prevádzkovej činnosti , , ,00 Spotrebované nákupy , , ,00 Služby , , ,00 Osobné náklady , , ,00 Dane a poplatky 89,14 89, ,00 Ostatné náklady , , ,00 Tvorba rezerv a opravných pložiek 9 286, ,15 Odpisy majetku , , ,00 Náklady z finančnej činnosti , , ,00 Finančné náklady , , ,00 Tvorba rezerv a opravných položiek Náklady z mimoriadnej činnosti , , ,00 Mimiriadne náklady , ,20 Náklady na transfery a z odovu príjmov , , ,00 Spolu výnosy Výnosy 2013 Hlavnná činnosť Podnikateľ.čin. Spolu , , ,00 Výnosy z prevádzkovej činnosti , , ,00 Tržby za vlastné výkony a tovar , , ,00 Daňové a colné výnosy a z poplatkov , , ,00 Ostatné výnosy , , ,00 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek Výnosy z finančnej činnosti 6 012, , ,00 Finančné výnosy 6 012, , ,00 Tvorba rezerv a opravných položiek Výnosy z mimoriadnej činnosti , , ,00 Mimiriadne výnosy , , ,00 Výnosy s transferov , , ,00

22 22 Dlhová služba Mesta Detva K malo mesto Detva prijatých celkovo 11 úverov. Z toho 7 úverov prijatých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu a rekonštrukcia nájomných bytov, ktoré sú splácané nájomníkmi. V roku 2013 bol prijatý nový úver na Kultúrny Dom A.Sládkoviča. V roku 2013 boli výdavky na splácanie istiny a úrokov zo všetkých prijatých úverov vo výške ,97, čo je oproti roku 2012 o ,70 viacej a to najmä z dôvodu začatia splácania úveru na rekonštrukciu Kultúrneho Domu A.Sládkoviča. KOMERČNÉ ÚVERY výška ročná splátka zostatok istiny p.č. názov úveru/rok prijatia úveru úveru istina úroky spolu k Kultúrny dom A.Sládkoviča/ Poliklinika / Priemyselný park / Priemyselný park II / spolu p.č. ŠFRB ÚVERY výška istina úroky spolu zostatok istiny 1 Nájom.byty Štúrova/ Nájom.byty Štúrova/ Nájom.byty Dolinky/ Nájom.byty T20-1/ Nájom.byty T20-9/ Nájom.byty T20-2/ Nájom.byty Dolinky/ spolu spolu Mesto Detva postupuje v súlade s paragrafom 17, odst.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obec môže prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

23 23 Organizácie Mesta Detva Mesto Detva je zriaďovateľom : a) 2 denné centrá 1. Denné centrum ul. Partizánska Denné centrum ul. M.R.Štefánika 59 b) Základnej umeleckej školy ul. Štúrova 12 c) Centrum voľného času ul.obrancov Mieru 7 d) Domov dôchodcov ul. Štúrova 838/33 e) Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča ul.obrancov Mieru 871/1 f) 4 základné školy 1. ZŠ ul.kukučínova 480/6 2. ZŠ ul.štúrova ZŠ ul.obrancov Mieru ZŠ ul.a.bernoláka 20 g) 4 materské školy 1. MŠ Námestie SNP MŠ M.R.Štefánika 908/40 3. MŠ Obrancov Mieru 876/5 4. MŠ A.Bernoláka 19

24 Obchodné spoločnosti 24 Podiely v obchodných spoločnostiach Názov a sídlo deň zápisu základné podiel podiel Hospodársky Technické služby s.r.o % Bottova 1272, Detva Klokočina s.r.o ,50% Klokoč Autoservis ALK s.r.o % M.R.Štefánika 85/1, Detva BYTES s.r.o % Bottová 1480/1, Detva Podielové cenné papiere Názov a sídlo IČO Menovitá hod. podiel množstvo CP podiel Prima Banka Slovensko, a.s. 399,00 0,011% Hodžova11, Žilina Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 34,00 1,96% Partizánska cesta, Banská Bystrica Urbárska spoločnosť Detva 9,35 1,88% Detva č.612, Detva

25 Konsolidovaný celok 25 Mesto Detva ako účtovná jednotka verejnej správy (ďalej len ÚJ VS) v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných právnych predpisov za rok 2013 bolo povinné vykonať konsolidovanú účtovnú závierku (ďalej len KÚZ) ako konsolidácie ÚJ VS. Konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesta Detva sú tieto ním zriadené a založené organizácie : a)rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Detva : 1. Základné školy so sídlom v Detve na ulici, I.ZŠ Kukučínova 480/6, II.ZŠ Štúrova 12, III.ZŠ Obrancov Mieru 884 a IV. ZŠ Bernoláka 20. Zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou s účinnosťou od podľa 4 ods.1 a 2 zákona SNR č.542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Detva. 2.Základná umelecká škola Svetozára Stračinu na ulici Štúrova 12 v Detve. Zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou s účinnosťou od podľa 4 ods.1 a 2 zákona SNR č.542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Detve. 3.Centrum voľného času Trend na ulici Obrancov Mieru 7 Detva. Zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou s účinnosťou od podľa 4 ods.1 a 2 zákona SNR č.542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Detva. 4.Materské školy so sídlom v Detve na ulici Námestie SNP 17, M.R.Štefánika 908/40, Obrancov Mieru 876/5, A. Bernoláka 19. Zriadené ako samostatné rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou s účinnosťou od podľa 4 ods.1 a 2 zákona SNR č.542/1990 Zb. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Detva. 5.Dom dôchodcov na ul. Štúrova 838/33 Detva. Zriadené ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Detva. b.) Príspevková organizácia Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča na ul. Obrancov Mieru 871/1 Detva, zriadená , prešla ako samostatný právny subjekt pod zriaďovateľskú funkciu na Mesto Detva. c.) Obchodné spoločnosti 1. Technické služby Detva s.r.o., so sídlom na ul.bottová 1272, Detva, IČO bol súčasťou verejnej správy so zápisom do obchodného registra SR dňa Mesto Detva je jeho spoločníkom, má 100% - nú účasť na majetku. Do konsolidovanej účtovnej závierky vstupuje ako dcérska ÚJ, ktorá sa konsoliduje úplnou metódou. 2. Autoservis ALK s.r.o., so sídlom na ul.m.r.štefánika 858/1, Detva, IČO bol súčasťou verejnej správy so zápisom do obchodného registra SR dňa Mesto Detva je jeho spoločníkom, má 24% - nú účasť na majetku. Do konsolidovanej účtovnej závierky vstupuje ako pridružená ÚJ, ktorá sa konsoliduje metódou vlastného imania.

26 26 3. Bytes s.r.o., so sídlom na ul.bottová 1480/1, Detva IČO bol súčasťou verejnej správy so zápisom do obchodného registra SR dňa Mesto Detva je jeho spoločníkom, má 34 nú účasť na majetku. Do konsolidovanej účtovnej závierky vstupuje ako pridružená ÚJ, ktorá sa konsoliduje metódou vlastného imania. I. Konsolidovaná závierka Pozostáva z týchto častí, ktoré sú prílohami tejto Výročnej správy : 1) Konsolidovaná súvaha ÚJ VS Mesta Detva k ) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS Mesta Detva k ) Poznámky ku KÚZ Konsolidovaná súvaha Konsolidované aktíva a pasíva Spolu majetok Aktíva Netto Netto , ,47 Neobežný majetok , ,08 Dlhodobý nehmotný majetok 2 438, ,30 Dlhodobý hmotný majetok , ,70 Dlhodobý finančný majetok , ,08 Obežný majetok , ,95 Zásoby , ,87 Zúčtovacie vzťahy medzi subjektami VS Pohľadávky , ,57 - dlhodobé pohľadávky 593, ,97 - krátkodobé pohľadávky , ,60 Finančný majetok , ,51 Prechodné účty aktív 9 566, ,44

27 27 Pasíva Spolu vlastné imanie a záväzky , ,47 Vlastné imanie , ,44 Oceňovacie rozdiely , ,37 Kapitálové fondy , ,40 Výsledok hospodárenia minulých rokov , ,02 Výsledok hospodárenia za ÚO , ,35 Záväzky , ,07 Rezervy , ,11 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy , ,82 Dlhodobé záväzky , ,50 Krátkodobé záväzky , ,21 Bankové úvery , ,43 Prechodné účty pasívne , ,96 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2013 Náklady Spolu náklady Hlavnná činnosť Podnikateľ.čin. Spolu , , , ,56 Náklady z prevádzkovej činnosti , , , ,40 Spotrebované nákupy , , , ,11 Služby , , , ,90 Osobné náklady , , , ,46 Dane a poplatky 2 833, , , ,95 Ostatné náklady , , , ,79 Tvorba rezerv a opravných pložiek , , ,11 Odpisy majetku , , , ,08 Náklady z finančnej činnosti , , , ,46 Finančné náklady , , , ,46 Tvorba rezerv a opravných položiek Náklady z mimoriadnej činnosti ,06 53, , ,70 Mimiriadne náklady , ,72 Náklady na transfery a z odovu príj ,34 53, , ,70

28 28 Spolu výnosy Výnosy 2013 Hlavnná činnosť Podnikateľ.čin. Spolu , , , ,41 Výnosy z prevádzkovej činnosti , , , ,30 Tržby za vlastné výkony a tovar , , , ,31 Zmena stavu vnútroorganiz.zásob Aktivácia Daňové a colné výnosy a z poplatkov , , ,17 Ostatné výnosy , , , ,64 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek , , ,18 Výnosy z finančnej činnosti , , , ,41 Finančné výnosy , , , ,41 Tvorba rezerv a opravných položiek Výnosy z mimoriadnej činnosti , , ,70 Mimiriadne výnosy , , ,20 Výnosy s transferov , , ,50 Pre Mesto je dôležité konečné rozdelenie výsledku hospodárenia vychádzajúce predovšetkým z finančného rozpočtu Mesta ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Záverečný účet Mesta Detva vychádzajúci z individuálnej účtovnej závierky. Bol schvaľovaný uznesením MsZ č.426/14 dňa s tým, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2013 bol kladný a bol vysporiadaný tak, že prostriedky boli vrátené na fondové účty mesta. Záver Mesto Detva ako konsolidácia ÚJ a nám konsolidované ÚJ tvoria celok, ktorým Mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia mesta ako konsolidovaného celku je stále vo dvoch líniách : rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za mesto, jeho rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta. Obchodné spoločnosti do rozpočtu mesta vstupujú cez fakturáciu svojich výkonov. Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Jej základným účelom je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov tak, aby účtovné jednotky boli do nej zahrňované akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi aj keď majú právnu subjektivitu. Umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie, ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného celku.