Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342 30 za užívání veřejného prostranství 1343 150 ze vstupného 1344 3 z ubytovací kapacity 1345 20 - správní poplatky 1361 40 - daň z nemovitosti 1511 1678 2. Nedaňové příjmy 163 - příjmy z vlastní činnosti celkem 2111 38 z toho: příjmy z knihovny 8 příjmy z pohřebnictví 30 - přijaté úroky 2141 10 - dary 2321 85 - splátky půjček od podnik.subjektu 2412 30 Vlastní příjmy součet tříd ( 1-2 ) 2165 4. Přijaté transfery 14355 - neinvestiční ze státního rozpočtu 4137 56 - neinvestiční dotace z MHMP 4121 7299 - převody z vlast.hospodářské činnosti 4131 7000 Příjmy celkem 16520 Financování 7743,7
Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text V tis. Kč 5. Běžné výdaje 16088,7 OdPa položka 2212 DOPRAVA 366 5139 nákup materiálu 10 5156 pohon.látky a mazadla 6 5169 nákup služeb 200 5171 oprava a udržování 150 3111 MŠ - DUHA 1185 5331 neinvestiční dotace 1185 3113 ZŠ 3687 5331 neinvestiční dotace 3687 3314 KNIHOVNA 45 5136 nákup knih, tisku 10 5139 nákup materiálu 3 5151 voda 2 5153 plyn 10 5154 elektrická energie 10 5162 služby telekomunikací 5 5169 nákup služeb 5 3319 KULTURA 114 5139 nákup materiálu 15 5169 nákup služeb 85 5175 pohoštění 10 5494 neinvest.transfer obyvatelstvu 4 3349 ZPRAVODAJ 160 5136 nákup tisku 160 3392 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - INFO 1132,2 5011 platy zaměstnanců 825,2 5031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 206 5032 povin.pojistné na zdrav.pojištění 74 5137 drob.hmot.dlouhodob.majetek 4 5139 nákup materiálu 2 5151 voda 1 5153 plyn 7 5154 elektrická energie 5 5162 služby telekomunikací 4 5169 nákup služeb 2 5424 náhrady mezd v době nemoci 2
3399 ZÁLEŽITOST KULTURY - SPOZ 110 5194 věcné dary 60 5494 neinvest.transfer obyvatelstvu 50 3419 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 8,5 5192 neinvest. příspěvky a náhrady 8,5 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU (dětská hřiště) 8,5 5169 nákup služeb 8,5 3632 POHŘEBNICTVÍ 39 5137 drobný hmotný majetek 20 5139 nákup materiálu 5 5151 voda 1 5154 elektrická energie 1 5156 pohon.hmoty a mazadla 1 5169 nákup služeb 10 5171 opravy a udržování 1 3639 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2589,3 5011 platy zaměstnanců 1686,6 5021 OON- dohody 172,4 5031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 421,6 5032 povin.pojistné na zdrav.pojištění 151,7 5132 ochranné pomůcky 3 5137 drobný hmotný majetek 15 5139 nákup materiálu 20 5151 voda 1 5153 plyn 10 5154 elektrická energie 20 5167 služby,školení a vdělávání 3 5169 nákup služeb 50 5171 opravy a udržování 25 5424 náhrady mzdy v době nemoci 10 3745 VEŘEJNÁ ZELEŇ 321 5139 nákup materiálu 5 5156 pohonné hmoty a mazadla 5 5166 konzultační, poradenské a právní služby 6 5169 nákup služeb 300 5175 pohoštění 3 5194 věcné dary 2 4341 OSTATNÍ SOC.POMOC ZDRAV.POSTIŽENÝM 10 5169 nákup služeb 10 4359 OSTATNÍ SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ 204,7 5011 platy zaměstnanců 141,6 5031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 35,4
5032 povin.pojistné na zdrav.pojištění 12,7 5139 nákup materiálu 1 5156 pohonné látky a mazadla 12 5424 náhrady mzdy v době nemoci 2 4399 KLUB DŮCHODCŮ 10 5169 nákup služeb 10 6112 ZASTUPITELSTVO OBCÍ 1504,5 5023 OON - odměny zastup. 1253,1 5031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 138,6 5032 povin.pojistné na zdrav.pojištění 112,8 6171 MÍSTNÍ SPRÁVA 4546 5011 platy zaměstnanců 2810,4 5021 OON - dohody 5 5031 povin.pojistné na soc.zabezpečení 702,6 5032 povin.pojistné na zdrav.pojištění 253 5038 povin.pojistné na úraz.pojištění 30 5136 knihy učební pomůcky,tisk 15 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 43 5139 nákup materiálu 70 5151 voda 30 5153 plyn 30 5154 elektrická energie 60 5156 pohonné látky a mazadla 12 5161 služby pošt 7 5162 služby telekomunikací 60 5163 služby peněžních ústavů 3 5166 konzulační, poradenské a právní služby 30 5167 služby školení a vzdělávání 20 5169 nákup služeb 300 5171 opravy a udržování 20 5173 cestovné 3 5175 pohoštění 30 5362 platba daní a poplatků 2 5424 náhrady mzdy v době nemoci 10 6310 PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 6 5163 nákup služeb 6 6320 POJISTNÉ NESPECIFIKOVANÉ 40 5163 nákup služeb peněž.ústavů 40 6409 OSTATNÍ ČINNOST 2 5163 služby peněžních ústavů 2
6. Kapitálové výdaje 8175 OdPa položka 3639 Místní hospodářství 200 6121 rekonstrukce střechy hotelu SVORNOST 200 3745 Veřejná zeleň 7975 6121 revitalizace a ochrana zámeckého parku 7975 Výdaje celkem 24263,7 Do schváleného rozpočtu na rok 2015 je zapojen účelový fond zaměstnanců na rok 2015
Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 - Hospodářská činnost v tis. Kč Tržby celkem 8939,3 z toho: nájemné z bytů 1632,1 nájemné z nebytových prostor 5616,6 nájemné z pozemků 1147,6 nájem hrobového místa 34 prodej služeb (reklama) 475 úroky z BÚ VHČ 34 Náklady celkem 2139 z toho: mzdy + pojištění 973 poplatek bance 2 služby 693 opravy a udržování 471 Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním 6800,3