Schválený rozpis rozpočtu na rok (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka

Transkript

1 Schválený rozpis rozpočtu na rok 2019 (schválený rozpočet 2018, upravený rozpočet 2018 a čerpání rozpočtu k ) Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh 2019 A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daňové příjmy celkem Zemědělská a potravinářská činnost j.n Příjmy z pronájmu pozemků Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy Záležitosti sdělovacích prostředků j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží -kniha Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Prodej vstupenek -Ples MČ Přijaté neinvestiční dary Bytové hospodářství 2329 Ostatní nedaňové příjmy Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kb,o Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Přijaté sankční platby Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Činnost místní správy - celkem Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků Ostatní činnost j.n Neidentifikované příjmy Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2) Nedaňové příjmy - třída 2 B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD Převody z MMB - neinvestiční dotace 4111 Neivestiční - volby Neinv. dotace od města neúčelová Neinv. dotace od města - kontejn.stání (neiv.) ÚZ Neinv. dotace od města - kontejn.stání (inv.) ÚZ Neinv. dotace od města - chodníky ÚZ Neinv. dotace od města - silniční zeleň ÚZ Neinv. dotace od města -požární ochrana (ÚZ 74) Neinv.dotace od města - účel. komunikace (ÚZ 73) Dotace - zateplení Dotace - elektrorozvody II. etapa Dotace - přístavba učebny - převod Stránka 1

2 4137 Dotace - přístavba učebny Dotace - nábřeží Prevence ztráty bydlení Finanční vypořádání SPOD, volby Inv.dotace od města - dopravní hřiště Inv.dotace od města - elektrorozvody III.etapa Neinv. Dotace od města - MŠ chodníky Inv.dotace od města - OŠMT ZŠ - klima Investiční dotace - přístřešek Optátova Investiční dotace - prostravství Jasanova Převody z vlastní pokladny Ostatní převody z vlastních fondů Převody vlastním fondům v rozpočtech VHČ 4131 Převody z VHČ - ÚZ Převody z VHČ - ÚZ ÚZ zapojení 10 % hosp.výsledku Převody z vlastních rezervních fondů Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM Stránka 2

3 V Ý D A J E Paragraf Položka SR 2018 UR 2018 čerpání 10/18 Návrh Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb Silnice 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování (ÚZ 73) Budovy, haly a stavby - technická studie dopravy Budovy, haly a stavby - komunikace Prašnice Budovy, haly a stavby - studie proveditelnost Budovy, haly a stavby - parkovací dům DSP + DPS Budovy, haly a stavby - konečná Optátova-dotace Budovy, haly a stavby-konečná Optátova MČ Silnice celkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb (UZ 77) Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod celkem Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Nákup ostatních služeb Zateplení Zateplení - dotace rekonstrukce chodníků - dotace MMB rekonstrukce chodníků - dotace MČ Elektrorozvody II. etepa Budovy, haly a stavby- elektroroz. III. e. dotace MMB Budovy, haly a stavby- elektrorozvody III. etapa 200 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO Opravy a udržování Budovy, haly, stavby - odborná účebna MMB Budovy, haly, stavby - odborná účebna MMB Budovy, haly, stavby - odborná účebna Budovy, haly, stavby - klimatizace tělocvična Budovy, haly, stavby - rekonstrukce školní kuchyně Budovy, haly, stavby - dopravní hřiště MMB Budovy, haly, stavby - dopravní hřiště MČ 210 Základní školy celkem Střediska volného času 5331 Neinvestiční transfery cizím PO (Lipka) Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb Sdělovací prostředky celkem Ostatní záležitosti kultury 5139 Nákup materiál j.n Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti kultury celkem Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže celkem Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství celkem Nebytové hospodářství Stránka 3

4 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Nákup ostatních služeb (svoz odpadu,revize) Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem Pohřebnictví 5192 Poskytnuté náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - kontejnerová stání ÚZ Opravy a udržování Nábřeží+Prašnice Nákup pozemků - ÚZ Prostranství před MŠ Úprava veřejného prostranství Jasanová - MMB Úprava veřejného prostranství Jasanová - MČ Kontejnerová stání - investice ÚZ Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5011 Platy zaměstnanců Povinné pojištění OSSZ Povinné zdrav.pojištění Služby telekomunikací -telefon Školení Ostatní služby Cestovné 1 1 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5139 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem Požární ochrana ÚZ Ostatní platy - refundace (bez ÚZ) Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů, vč. pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Požární ochrana celkem Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Cestovné Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Ostatní povinné pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Stránka 4

5 5153 Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů vč. pojištění Kooperativa Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Repre-tajemník Nákup kolků Sankce jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje - SF Budovy, haly a stavby - architektonická soutěž Investiční transfery spolkům Činnost místní správy celkem Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů-poplatky BU Ostatní finanční operace 5347 Finanční vypořádání Ost.neinv.transfery nezisk. a pod.org.-příspěvky Platby daní a poplatků ÚSC Ostatní neinvestiční výdaje j.n.-splátka MMB Ostatní finanční operace celkem Ostatní činnosti 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní neivestiční výdaje jinde nazařazené VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 0 Stránka 5