Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Transkript

1 Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY , ,072 18,19% VÝDAJE , ,322 18,27% SALDO , ,250 18,43% FINANCOVÁNÍ , ,250 18,43% Poznámka : Rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán třídou 8 - financování, která zahrnuje především zapojení prostředků z min. období. K projednání : Datum : Finanční výbor : Rada městské části : 16. zasedání 35. schůze Datum: Dalibor Hakl

2 OBSAH Strana: Obsah 2 Příjmy (paragraf, položka) 3 Příjmy podle položek a podle tříd 4 Výdaje (paragraf, položka) Výdaje podle položek a podle tříd 8 Výdaje podle účelu vynaložených prostředků a financování 9 Přehled kapitálových výdajů V Brně dne Dalibor Hakl Strana 2

3 P Ř Í J M Y Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) , , ,406 28,03% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,000-0,00% 1341 Poplatek ze psů 650, , ,643 65,48% 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,000 10,000-0,00% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550, , ,852 21,43% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 570, , ,922 95,78% 1361 Správní poplatky 595, , ,055 48,41% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20,000 20,000 3,900 19,50% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu , , ,000 25,00% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,00% 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 1 500, , ,450 43,56% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500, , ,450 43,56% 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 55,000 55,000 50,500 91,82% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,000 50,000 49,500 99,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5,000 5,000 1,000 20,00% 3511 Všeobecná ambulantní péče 5 423, , ,206 24,75% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110, ,000-1,036-0,94% 2132 Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí a jejich částí 5 060, , ,872 25,29% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 253, ,000 63,370 25,05% 4171 Příspěvek na živobytí - - 3,994 X 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - - 3,994 X 6171 Činnost místní správy 4 037, , ,972 38,12% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 874, , ,725 46,65% 2132 Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí a jejich částí 3 103, , ,696 25,68% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 45,000 45,000 13,500 30,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15,000 15, , ,34% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40,000 40,000 0,491 1,23% 2141 Příjmy z úroků 40,000 40,000 0,491 1,23% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,000 14,31% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , ,000-0,00% 4137 Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi , , ,000 25,00% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené - - 5,053 X 2328 Neidentifikované příjmy - - 5,053 X P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,072 18,19% Strana 3

4 P Ř Í J M Y podle položek Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce , ,000-0,00% 1341 Poplatek ze psů 650, , ,643 65,48% 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10,000 10,000-0,00% 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 550, , ,852 21,43% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 570, , ,922 95,78% 1361 Správní poplatky 595, , ,055 48,41% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 984, , ,689 41,33% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 500, , ,450 43,56% 2132 Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí a jejich částí 8 163, , ,568 25,44% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 253, ,000 63,370 25,05% 2141 Příjmy z úroků 40,000 40,000 0,491 1,23% 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 95,000 95,000 63,000 66,32% 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - - 3,994 X 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20,000 20, , ,25% 2328 Neidentifikované příjmy - - 5,053 X 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 20,000 20,000 3,900 19,50% 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu , , ,000 25,00% 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , ,000-0,00% 4137 Převody mezi statut. městy a jejich městskými obvody nebo částmi , , ,000 25,00% 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,00% CELKEM , , ,072 18,19% P Ř Í J M Y podle tříd Třída TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) Třída 1 Daňové příjmy , , ,472 7,59% Třída 2 Nedaňové příjmy , , ,566 32,49% Třída 3 Kapitálové příjmy X Třída 4 Přijaté transfery , , ,034 18,43% CELKEM , , ,072 18,19% tis. Kč Přehled příjmů podle jejich druhů Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy Druh příjmů Kapitálové příjmy Přijaté transfery Upravený rozpočet Strana 4

5 Brno - Líšeň Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 10,000 10,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 10,000 10,000-0,00% 2141 Vnitřní obchod 140, ,000 13,500 9,64% 5021 Ostatní osobní výdaje 115, ,000 11,500 10,00% 5169 Nákup ostatních služeb 25,000 25,000 2,000 8,00% 2212 Silnice 6 462, , ,753 17,67% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,000 40,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 230, ,000 30,240 13,15% 5171 Opravy a udržování 5 867, , ,593 18,91% 5192 Poskytnuté náhrady 25,000 25,000 1,920 7,68% 6121 Budovy, haly a stavby 300, ,000-0,00% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 8 955, , ,527 1,59% 5169 Nákup ostatních služeb - 400,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 6 155, , ,527 3,04% 6121 Budovy, haly a stavby 2 800, ,000-0,00% 2333 Úpravy drobných vodních toků 200, ,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 30,000 30,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 170, ,000-0,00% 3111 Předškolní zařízení 7 640, , ,000 25,79% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 14,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 490, , ,000 33,22% 6121 Budovy, haly a stavby 2 150, , ,000 4,88% 3113 Základní školy , , ,950 20,73% 5164 Nájemné 29,000 29,000 7,050 24,31% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,900 25,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 500, ,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 3 534, ,000-0,00% 3133 Dětské domovy 5,000 5,000-0,00% 5194 Věcné dary 5,000 5,000-0,00% 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 1 335, , ,200 24,82% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 335, , ,200 27,06% 6121 Budovy, haly a stavby - 120,000-0,00% 3233 Střediska volného času - 345,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 345,000-0,00% 3311 Divadelní činnost - 40,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 40,000-0,00% 3314 Činnosti knihovnické - 30,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 30,000-0,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 610, , ,300 23,18% 5164 Nájemné 2,000 2,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 5,000 5,000-0,00% 5194 Věcné dary 3,000 3,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 288,000-0,00% 5229 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 25,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 200, , ,300 25,50% 5901 Nespecifikované rezervy 400, X 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., nár. a hist.povědomí 5,000 5,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 5,000 5,000-0,00% 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností - 107,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 107,000-0,00% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 630, , ,477 27,38% 5169 Nákup ostatních služeb 630, , ,477 27,38% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 600, ,000-0,00% 5171 Opravy a udržování 600, ,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 1 000, ,000-0,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 650, , ,000 43,02% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 876, ,000 43,02% 5901 Nespecifikované rezervy 650, X 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 520, , ,723 10,09% 5169 Nákup ostatních služeb 120, ,000 60,500 50,42% 5171 Opravy a udržování 200, ,000 59,223 29,61% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 67,000-0,00% 5901 Nespecifikované rezervy 400, X 6121 Budovy, haly a stavby 800, ,000-0,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - 5,650-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 5,650-0,00% 3511 Všeobecná ambulantní péče 8 173, , ,503 12,36% 5169 Nákup ostatních služeb 300, ,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 312, , ,503 23,43% 5901 Nespecifikované rezervy 811, ,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 2 750, ,000-0,00% 3612 Bytové hospodářství , , ,173 19,81% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 600, , ,834 22,11% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti 325, ,000 70,779 21,78% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 117, ,000 25,888 22,13% 5169 Nákup ostatních služeb 300, ,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby , , ,672 19,83% Strana 5

6 Brno - Líšeň Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 3613 Nebytové hospodářství 3 288, , ,760 4,46% 5151 Studená voda 80,000 80,000 22,604 28,26% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 288, , ,156 5,41% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20,000 20,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 900, ,000-0,00% 3632 Pohřebnictví 15,000 40,000 18,573 46,43% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 15,000 40,000 18,573 46,43% 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 942, , ,734 13,97% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 390, ,000 33,782 8,66% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50,000 50,000-0,00% 5163 Služby peněžních ústavů 92,000 92,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 1 185, , ,727 48,56% 5171 Opravy a udržování 225, ,000 17,225 7,66% 6121 Budovy, haly a stavby 3 000, ,000-0,00% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 570, , ,259 19,17% 5169 Nákup ostatních služeb 570, , ,259 19,17% 3729 Ostatní nakládání s odpady 400, ,000 81,821 20,46% 5169 Nákup ostatních služeb 400, ,000 81,821 20,46% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 090, , ,532 17,26% 5169 Nákup ostatních služeb 7 260, , ,532 19,23% 5901 Nespecifikované rezervy 30, X 6121 Budovy, haly a stavby 800, ,000-0,00% 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím - 20,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 20,000-0,00% 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži - 60,684-0,00% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 13,184-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 47,500-0,00% 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi - 15,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 15,000-0,00% 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - 85,000-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 85,000-0,00% 4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení - 50,000-0,00% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 50,000-0,00% 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb - 80,000-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 80,000-0,00% 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 502, ,574-0,00% 5194 Věcné dary 2,000 2,000-0,00% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 39,964-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 190,610-0,00% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 10,000-0,00% 5901 Nespecifikované rezervy 500, X 5212 Ochrana obyvatelstva 10,000 10,000-0,00% 5169 Nákup ostatních služeb 10,000 10,000-0,00% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20,000 20,000 7,865 39,33% 5169 Nákup ostatních služeb 20,000 20,000 7,865 39,33% 5511 Požární ochrana - profesionální část 50,000 50,000-0,00% 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 50,000 50,000-0,00% 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 95,000 95,000 15,546 16,36% 5169 Nákup služeb 95,000 95,000 15,546 16,36% 6112 Zastupitelstva obcí 4 643, , ,994 25,67% 5019 Ostatní platy 10,000 10,000-0,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 300, ,000 52,800 17,60% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 213, , ,431 27,22% 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10,000 10,000-0,00% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstna 533, , ,440 29,35% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 290, ,000 80,942 27,91% 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4,000 4,000-0,00% 5167 Služby školení a vzdělávání 25,000 25,000 3,836 15,34% 5173 Cestovné 10,000 10,000-0,00% 5175 Pohoštění 55,000 55,000 3,827 6,96% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80,000 80,000-0,00% 5194 Věcné dary 103, ,000 19,718 19,14% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10,000 10,000-0,00% 6171 Činnost místní správy , , ,384 23,61% 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,882 28,27% 5021 Ostatní osobní výdaje 1 100, , ,116 17,01% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.pol.zaměstna 3 770, , ,223 27,59% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 390, , ,208 26,92% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62,000 62,000 18,821 30,36% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1,000 1,000 0,014 1,40% 5132 Ochranné pomůcky 10,000 10,000-0,00% 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,000 3,000 0,711 23,70% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40,000 40,000 0,976 2,44% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 310, ,000 43,953 12,93% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 470, , ,045 25,33% 5151 Studená voda 60,000 60,000 31,703 52,84% 5152 Teplo 800, , ,930 47,49% Strana 6

7 Brno - Líšeň Paragraf Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 6171 Činnost místní správy 5154 Elektrická energie 400, ,000 53,919 13,48% 5156 Pohonné hmoty a maziva 40,000 40,000 7,096 17,74% 5161 Služby pošt 122, ,000 80,741 25,07% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140, ,000 32,656 23,33% 5163 Služby peněžních ústavů 8,000 8,000 4,948 61,85% 5164 Nájemné 288, ,000 67,550 23,45% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 805, ,000 29,657 3,04% 5167 Služby školení a vzdělávání 280, ,000 83,994 30,00% 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 130, ,000 4,477 3,44% 5169 Nákup ostatních služeb 1 884, , ,080 24,37% 5171 Opravy a udržování 295, ,000 34,284 11,62% 5172 Programové vybavení 100, ,000-0,00% 5173 Cestovné 65,000 65,000 13,138 20,21% 5175 Pohoštění 37,000 37,000 1,519 4,11% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60,000 60,000-0,00% 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,000 X 5191 Zaplacené sankce 2,000 2,000 0,750 37,50% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 15,000 15,000-0,00% 5361 Nákup kolků 10,000 10,000 1,000 10,00% 5362 Platby daní a poplatků 40,000 70,000 30,328 43,33% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,000 10,000-0,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 45,000 45,000 23,215 51,59% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10,000 10,000-0,00% 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 640, ,000 55,200 8,63% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6,000 6,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby 2 500, ,000 30,250 1,21% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120, ,000-0,00% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110, ,000 27,748 25,23% 5163 Služby peněžních ústavů 110, ,000 27,748 25,23% 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 135, ,000-0,00% 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 1 135, ,000-0,00% 6399 Ostatní finanční operace 2 211, ,000-0,00% 5362 Platby daní a poplatků 2 211, ,000-0,00% 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 606, ,742-0,00% 5901 Nespecifikované rezervy 1 606, ,742-0,00% C E L K E M , , ,322 18,27% Strana 7

8 podle položek Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,882 28,27% 5019 Ostatní platy 10,000 10,000-0,00% 5021 Ostatní osobní výdaje 3 115, , ,250 19,43% 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 213, , ,431 27,22% 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10,000 10,000-0,00% 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstna 4 628, , ,442 27,39% 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 797, , ,038 26,77% 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62,000 62,000 18,821 30,36% 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4,000 4,000-0,00% 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1,000 1,000 0,014 1,40% 5132 Ochranné pomůcky 10,000 10,000-0,00% 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,000 3,000 0,711 23,70% 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40,000 40,000 0,976 2,44% 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 740, ,000 77,735 10,10% 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 520, , ,045 22,89% 5151 Studená voda 140, ,000 54,307 38,79% 5152 Teplo 800, , ,930 47,49% 5154 Elektrická energie 400, ,000 53,919 13,48% 5156 Pohonné hmoty a maziva 40,000 40,000 7,096 17,74% 5161 Služby pošt 122, ,000 80,741 25,07% 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140, ,000 32,656 23,33% 5163 Služby peněžních ústavů 210, ,000 32,696 15,57% 5164 Nájemné 319, ,000 74,600 23,39% 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 805, ,000 29,657 3,04% 5167 Služby školení a vzdělávání 305, ,000 87,830 28,80% 5168 Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 130, ,000 4,477 3,44% 5169 Nákup ostatních služeb , , ,046 22,05% 5171 Opravy a udržování , , ,852 10,86% 5172 Programové vybavení 100, ,000-0,00% 5173 Cestovné 75,000 75,000 13,138 17,52% 5175 Pohoštění 92,000 92,000 5,346 5,81% 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140, ,000-0,00% 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,000 X 5191 Zaplacené sankce 2,000 2,000 0,750 37,50% 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 55,000 80,000 20,493 25,62% 5194 Věcné dary 113, ,000 19,718 17,45% 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - 103,148-0,00% 5222 Neinvestiční transfery spolkům , ,000 23,07% 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem - 557,000-0,00% 5229 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - 25,000-0,00% 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 50,000 50,000-0,00% 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,059 25,03% 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 1 135, ,000-0,00% 5361 Nákup kolků 10,000 10,000 1,000 10,00% 5362 Platby daní a poplatků 2 251, ,000 30,328 1,33% 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,000 10,000-0,00% 5424 Náhrady mezd v době nemoci 55,000 55,000 23,215 42,21% 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10,000 10,000-0,00% 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 640, ,000 55,200 8,63% 5901 Nespecifikované rezervy 4 397, ,742-0,00% 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 526, ,000-0,00% 6121 Budovy, haly a stavby , , ,922 15,97% 6122 Stroje, přístroje a zařízení 120, ,000-0,00% CELKEM , , ,322 18,27% podle tříd Třída TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) Třída 5 Běžné výdaje , , ,400 21,43% Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,922 15,96% CELKEM , , ,322 18,27% Strana 8

9 podle účelu vynaložených prostředků Oblast Určení výdajů rozpočet (SR) rozpočet (UR) Bydlení Bytové hospodářství (včetně převodů do VHČ domy) , , ,173 19,62% Nebytové hosp. Nebytové hospodářství 3 288, , ,760 4,46% Daně Daně, bankovní poplatky a ostatní finanční převody 3 927, ,742 27,748 0,84% CO, PO Civilní obrana, požární ochrana 155, ,000 15,546 10,03% Doprava Opravy a údržba komunikací , , ,280 7,80% Kultura Kultura 4 245, , ,777 22,82% Sociální péče Sociální péče a pomoc 502, ,258-0,00% Zdravotnictví Zdravotnictví - poliklinika Horníkova 8 173, , ,503 12,36% Komunální služby Komunální služby a ostatní služby obyvatelstvu 5 117, , ,672 14,19% Tělovýchova Tělovýchova a využití volného času mládeže 3 770, , ,723 4,69% Školství Školství , , ,150 21,85% Veřejná zeleň Veřejná zeleň 8 090, , ,532 17,26% Vodní toky Úpravy drobných vodních toků 200, ,000-0,00% Živ. prostředí Životní prostředí 980, , ,080 19,50% Samospráva Činnost zastupitelstva 4 643, , ,994 25,67% Místní správa Činnost místní správy , , ,384 23,61% CELKEM , , ,322 18,27% tis. Kč Přehled výdajů podle účelu vynaložených prostředků Skutečnost Upravený rozpočet Účel vynaložení prostředků FINANCOVÁNÍ Položka TEXT rozpočet (SR) rozpočet (UR) Třída 8 Financování , , ,250 18,43% 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,051 18,97% 8901 Operace z peněž.účtů org. nemající charakter příjmů a výdajů vl.sektoru ,801 X F I N A N C O V Á N Í C E L K E M , , ,250 18,43% Strana 9

10 Brno - Líšeň Úřad městské části Jírova 2, BRNO Přehled kapitálových výdajů MČ za I. čtvrtletí r v tis. Kč v Kč,hal. Pro informaci ( + z ostatních zdrojů) : SR UR Skutečnost r březen 2016 k F Fond bytové výstavby (ÚZ 63) ,00 V Fond rozvoje bydlení + ostatní Převod investorství - s označením ORG (3xxx, 4xxx) , Převod investorství - bez označení 1 Investiční transfery (ze SR, SF,.) 5 Investiční transfery z JmK ,00 r Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - transfer o Fond bytové výstavby (ÚZ 773) - půjčka k Fond rozvoje bydlení + ostatní 2 Převod investorství - s označením ORG (3xxx, 4xxx) 0 Ostatní transfery z MMB bez označení + různé 1 Investiční transfery (ze SR, SF,.) 5 Investiční transfery z JmK Celkem MČ z ostatních zdrojů ,00 Celkem MČ z vlastních prostředků Celkem kapitálové výdaje MČ , ,23 Z vlastních prostředků PAR POL TEXT v tis. Kč v Kč, hal. SR UR Skutečnost r březen 2016 k Silnice , Budovy, haly a stavby ,00 Osvětlení přechodů v Líšni , Záležitosti pozemních komunikací , Budovy, haly a stavby ,00 Vybudování parkovacích míst na ulici Strnadova ,00 Prodloužení komunikace Kubelíkova ,00 Rekonstrukce schodiště nad OC Masarova ,00 Vybudování cyklostezek ,00 Parkoviště ul.podruhova ,00 Rekonstrukce komunikací , Předškolní zařízení , Budovy, haly a stavby ,00 ÚZ 400 MŠ Hochmanova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor ,00 Mateřské školy - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor , Základní školy , Budovy, haly a stavby ,00 ÚZ 400 ZŠ a MŠ Horníkova - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor , Školní stravování , Budovy, haly a stavby ,00 ŠJ Novolíšeňská - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor , Sportovní zařízení v majetku obce , Budovy, haly a stavby ,00 Veřejné sportoviště dovybavení prvky ,00 Veřejné sportoviště - Zikova-Elplova ,00 Pořízení a vybudování mobilní ledové plochy ,00 ÚZ 400 Pořízení a vybudování mobilní ledové plochy , Využití volného času dětí a mládeže , Budovy, haly a stavby ,00 Rekonstrukce dětských hřišť , Všeobecná ambulantní péče , Budovy, haly a stavby ,00 Poliklinika Horníkova - regenerace ,00 Strana 10 Vypracoval: Dalibor Hakl

11 Brno - Líšeň Úřad městské části Jírova 2, BRNO Z vlastních prostředků Přehled kapitálových výdajů MČ za I. čtvrtletí r PAR POL TEXT v tis. Kč v Kč, hal. SR UR Skutečnost r březen 2016 k Bytové hospodářství , Budovy, haly a stavby ,23 ÚZ 400 Odbydlené nájemné - Kubíkova 2, ,00 ÚZ 400 Rekonstrukce balkonů ,00 ÚZ 400 Kontejnerová stání ,00 Vybudování parkovacích míst pro bytové domy Hochmanova, ÚZ 400 Kubíkova ,00 ÚZ 400 Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech ,73 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových ÚZ 400 domech Molákova 1,3, ,00 Rekonstrukce a modernizace vnějšího obvodového pláště na bytových ÚZ 400 domech Molákova ,00 ÚZ 400 Rekonstrukce střechy na bytovém domě ul.houbalova , Nebytové hospodářství , Budovy, haly a stavby ,00 Nákupní centrum Kotlanova - rekonstrukce ,00 CZSŠ Šimáčkova - rekonstrukce dešťových svodů , Komunální služby a územní rozvoj , Budovy, haly a stavby ,00 Centrální park Rokle ,00 Odvodnění multifunkční plochy Masarova , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Budovy, haly a stavby ,00 Regenerace veřejného parku Trnkova , Činnost místní správy , Budovy, haly a stavby ,00 Radnice Líšeň - klimatizace , Stroje, přístroje a zařízení ,00 Nákup kopírovacího stroje ,00 CELKEM ,23 Strana 11 Vypracoval: Dalibor Hakl