Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2013

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 31. 12. 2013 1

Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 6 Úvod... 9 1. Identifikace operačního programu... 10 2. Přehled provádění operačního programu... 13 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza... 13 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu... 13 2.1.B Informace o finančních údajích operačního programu... 16 2.1.C Informace o rozpisu využití fondů... 20 2.1.D Informace o pomoci podle cílových skupin... 20 2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc... 24 2.1.F Kvalitativní analýza... 28 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství... 40 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění... 42 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu... 49 2.5 Případná podstatná změna... 53 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji... 53 2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace... 61 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva... 63 3. Provádění podle prioritních os... 64 3.1 Prioritní osa 1 Dostupnost center... 64 3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza... 64 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění... 68 3.2 Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 69 3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza... 69 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění... 73 3.3 Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu... 79 3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza... 79 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění... 82 3.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc... 83 3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza... 83 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění... 84 4. Programy ESF: Soudržnost a zaměření... 85 5. Programy ERDF/ Fond soudržnosti... 85 6. Technická pomoc... 85 7. Informování a publicita... 87 8. Různé, výměna zkušeností a osvědčené postupy... 91 9. Přílohy... 101 2

Seznam zkratek AK ČR AO ARO AUS ČHMÚ ČNB ČR ČSÚ CZK ECB EK ERDF ES ESF EU EÚD EUR FO ÚRR JZ FS GAP HDP IA ÚRR JZ ICT IDS IOP IPRM IS JIP KoP KÚ KV MD ČR MF ČR MFTK MHD MIS MMČB MMR ČR MO Monit7+ MP MSC2007 MSP MŠMT MV Asociace krajů České republiky Auditní orgán Anesteziologicko-resuscitační oddělení Auditní strategie Český hydrometeorologický ústav Česká národní banka Česká republika Český statistický úřad Koruna česká Evropská centrální banka Evropská komise Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie Evropský účetní dvůr Společná evropská měna Euro Finanční odbor Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Fond soudržnosti Globální akční plán Hrubý domácí produkt Útvar interního auditu Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Informační technologie Integrovaný dopravní systém Integrovaný operační program Integrovaný plán rozvoje města Informační systém Jednotka intenzivní péče Komunikační plán Krajský úřad Koordinační výbor Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo financí České republiky Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 2013 Městská hromadná doprava Manažerský informační systém Magistrát města České Budějovice Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Metodické oznámení Monitorovací systém Metodický pokyn Centrální monitorovací systém Malé a střední podniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad 3

MZ MŽP ČR NČI NOK NP NSRR NSS NUTS OAČ/OAP ÚRR JZ OKČ/OKP ÚRR JZ OLAF OM OMP ÚRR JZ OP OP D OP LZZ OP PI OP PK OP TP OP VaVpI OP VK OP ŽP PAS PCO PČR PD PMDP PP PPK PPP PPŽ PS JMS PS N ROP RRRSJ ŘKS ŘKV ŘO SF EU SFC2007 SoD SOŠ SPŠ SSZP SZŠ TOP TP ÚKEP Monitorovací zpráva Ministerstvo životního prostředí České republiky Národní číselník indikátorů Národní orgán pro koordinaci Navazující projekt Národní strategický referenční rámec Nejvyšší správní soud Nomenklatura územních statistických jednotek Oddělení administrace žádostí Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Oddělení kontroly realizace Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Evropský úřad pro boj proti podvodům Operační manuál Oddělení monitoringu a publicity Úřadu Reg. rady reg. soudržnosti Jihozápad Operační program Operační program Doprava Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Podnikání a inovace Operační program Praha Konkurenceschopnost Operační program Technická pomoc Operační program Věda a výzkum pro inovace Operační program Vzděláváni pro konkurenceschopnost Operační program Životní prostředí Pověřený auditní subjekt Platební a certifikační orgán Policie České republiky Prováděcí dokument Plzeňské městské dopravní podniky Počáteční projekt Příručka pro kontrolora Příručka pro příjemce Příručka pro žadatele Pracovní skupina pro Jednotný monitorovací systém Pracovní skupina nesrovnalosti Regionální operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Řídicí a kontrolní systém Řídicí a koordinační výbor Řídicí orgán Strukturální fondy Evropské unie Centrální monitorovací systém Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace Střední odborná škola Střední průmyslová škola Střední škola zemědělská a potravinářská Střední zemědělská škola Tematický operační program Technická pomoc Útvar koordinace evropských projektů 4

ÚOHS ÚRR JZ VKZ VOŠZ VRR VSZ ZMS ZS ŽoP Útvar pro ochranu hospodářské soutěže Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Výroční kontrolní zpráva Vyšší odborná škola zemědělská Výbor Regionální rady Vrchní státní zastupitelství Závazné metodické stanovisko Zprostředkující subjekt Žádost o platbu 5

Manažerské shrnutí Výroční zpráva o provádění Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad v roce 2013 Výroční zprávu o realizaci programu připravuje Řídicí orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ŘO ) v souladu s článkem 67 Nařízení Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF ), Evropském sociálním fondu (dále jen ESF ) a Fondu soudržnosti (dále jen FS ) a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení ) a předkládá ji ke schválení Monitorovacímu výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen MV ). Obsah Výroční zprávy vychází z přílohy XVIII. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen Prováděcí nařízení ). Obsahem Výroční zprávy jsou především informace o věcném a finančním pokroku provádění a kvalitativní hodnocení jednotlivých prioritních os programu. Výroční zpráva za uplynulý kalendářní rok musí být odeslána Evropské komisi (dále jen EK ) do 30. června každého následujícího roku počínaje rokem 2008. Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad byl schválen EK dne 3. 12. 2007 a určuje priority pro čerpání strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF EU") v programovém období 2007 2013 pro region soudržnosti NUTS II Jihozápad, tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem. Globálním cílem ROP NUTS II Jihozápad je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu soudržnosti Jihozápad v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života jeho obyvatel. se člení na čtyři prioritní osy a 16 oblastí podpory, jejichž prostřednictvím plní stanovené specifické cíle, kterými jsou rozvoj regionální a místní silniční sítě, modernizace dopravní infrastruktury, modernizace sociálních a zdravotnických zařízení v regionu, revitalizace městských částí či zanedbaných areálů a ploch v obcích a městech či zvýšení atraktivity regionu z hlediska zlepšení infrastruktury cestovního ruchu. Celková výše alokace na programové období 2007 2013 činí 633,65 mil. EUR (příspěvek z ERDF), respektive 745,47 mil. EUR (veřejné prostředky celkem). Největší část alokace připadá na prioritní osu 1 Dostupnost center (45 % alokace na programové období 2007 2013), druhá nejvyšší, 32 %, je soustředěna do prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí. Na prioritní osu 3 Rozvoj cestovního ruchu je alokováno 20 % alokace a na prioritní osu 4 Technická pomoc 3 % alokace na programové období 2007 2013. V roce 2013 bylo vyhlášeno a ukončeno šest kol výzev k předkládání žádostí o podporu, a to do oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (dvě výzvy), 1.5 Rozvoj místních komunikací, 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ÚRR JZ ) v rámci těchto výzev zaregistroval 236 projektových žádostí. Kromě jednokolových výzev probíhaly 15. a 22. kontinuální výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. Jedná se o dílčí projekty tzv. Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ) České Budějovice a Plzeň. Výbor Regionální rady (dále jen VRR ) schválil v roce 2013 k realizaci 140 projektů v souhrnné hodnotě 1,95 mld. Kč (tj. 70,77 mil. EUR). Ke konci roku 2013 bylo příjemcům proplaceno celkem 417,72 mil. EUR (ERDF), respektive 526,77 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), tj. 11,5 mld. Kč, respektive 14,5 mld. Kč. Objem ukončených a proplacených projektů tak značně narostl a proplacené finanční prostředky činí již většinu alokace na programové období 2007 2013. Certifikováno EK bylo ke konci roku 362,44 mld. EUR (ERDF), respektive 445,67 mil. EUR (veřejné prostředky celkem), tj. téměř 60 % alokace. V roce 2013 se objem certifikovaných prostředků navýšil díky 5. a 6. certifikaci. 6

Miliony Kč Výroční zpráva o provádění Graf 1: Stav čerpání fin. prostředků z ke konci roku 2013 (Monit7+ k 31. 12. 2013) 120% 100% 100% 93% 80% 60% 66% 57% 40% 20% 0% Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Smlouvou Proplacené prostředky Certifikované prostředky Absorpční kapacita Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Absorpční kapacita je v regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad na velmi vysoké úrovni, v některých výzvách v uplynulých letech finanční požadavky žadatelů několikanásobně převýšily disponibilní alokaci. Následující graf č. 2 ukazuje absorpční kapacitu ve výzvách probíhajících v roce 2013. Není do něj promítnuta kontinuální výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. V roce 2013 jsme již neregistrovali několikanásobně vyšší zájem žadatelů, než byly finanční možnosti v dané výzvě, nicméně např. v oblastech podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, konkrétně v podoblasti podpory 3.1 C výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch, výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku mimo ubytovací kapacity, a 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, byl zájem žadatelů vysoký, dokonce výrazně vyšší než alokace na danou výzvu. Což s sebou bohužel nese vysoké procento neschválených projektů ze všech přijatých projektových žádostí. Ačkoliv je zde velké procento kvalitních projektů, finanční prostředky z ROP NUTS II Jihozápad nedostačují na pokrytí potřeb v regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Graf 2: Absorpční kapacita ve výzvách v roce 2013 (Monit7+ k 31. 12. 2013) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Absorpční kapacita v roce 2013 1.1 3.1 A 3.1 B 3.1 C 3.1 D 1.1 3.2 1.5 2.4 1.1 3.1 alokace přijaté žádosti schválené projekty 7

Problémy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad řešené v roce 2013 V roce 2013 se ŘO potýkal s několika problémy, které více či méně ovlivnily další proces implementace : příprava dokumentace na realokaci dodatečných finančních prostředků do ROP NUTS II Jihozápad z jiných operačních programů, která se však nakonec neuskutečnila Výroční kontrolní zpráva z prosince 2012 a zjištěná chybovost ROP NUTS II Jihozápad překračující povolenou hranici materiality 2 % posunutí termínu 5. certifikace (z důvodu zjištěné chybovosti překračující povolenou hranici) riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 v roce 2013 kvůli posunutí termínu 5. certifikace, které bylo nakonec eliminováno provedením mimořádné 6. certifikace v prosinci 2013 Výroční kontrolní zpráva z prosince 2013 a zjištěná chybovost překračující povolenou hranici materiality 2 % (procento však ke konci roku 2013 nebylo finální, některé audity operace ještě nebyly dokončeny) problematika obaloven živičných směsí (vyžádala si úpravu dokumentace ROP NUTS II Jihozápad, zejména pak vydání Závazného metodického stanoviska č. 19 k částečnému proplácení žádostí o platbu, které má urychlit proplácení finančních prostředků u projektů, v rámci nichž jsou identifikovány sporné a nesporné výdaje) projekty v držení Policie České republiky, dále jen PČR (proběhla jednání ředitelky ÚRR JZ s vrchní státní zástupkyní, se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, dále jen MMR ČR, a Ministerstva financí České republiky, dále jen MF ČR a dále bylo vypracováno právní stanovisko doporučující ÚRR JZ individuální přístup k projektům v držení PČR) nesrovnalosti u projektů před i po poroplacení finančních prostředků kurzové rozdíly (ke konci roku 2013 se výrazně změnil kurz koruny vůči euru, čímž se významným způsobem zvýšila disponibilní alokace a program tak bude nucen vyčerpat více prostředků a vyhlásit v roce 2014 další výzvy k předkládání žádostí o podporu, což bude rizikem zejména pro proces ukončování programového období 2007 2013) nejistota ohledně způsobu implementace kohezní politiky a podoby implementační struktury v programovém období 2014 2020 zajištení administrativních kapacit pro ukončování stávajícího programového období Podrobné informace o průběhu implementace v roce 2013 (i o způsobu eliminace výše uvedených problémů) jsou součástí této Výroční zprávy v níže uvedených kapitolách. V roce 2014 bude hlavním úkolem ÚRR JZ pokračovat v proplácení a kontrole jak ukončených projektů, tak projektů v realizaci, připravení dalších finančních prostředků k certifikaci a zajištěnírozdělení zbývajících disponibilních finančních prostředků. Dále bude naplno probíhat proces ukončování implementace. Částky v této Výroční zprávě jsou uváděny v EUR a přepočítány měnovým kurzem Evropské centrální banky (dále jen ECB ), platným v měsíci lednu 2014 (1 EUR = 27,48 Kč). V případě prostředků předložených k certifikaci byl pro přepočet použit kurz ke dni zaúčtování finančních prostředků v informačním systému Viola. 8

Úvod Výroční zpráva o provádění Výroční zpráva o provádění operačního programu (dále jen Výroční zpráva nebo VZ ) je jedním ze základních nástrojů sledování průběhu implementace operačního programu. Slouží EK jako nejdůležitější zdroj informací o investicích prováděných Řídicím orgánem (dále jen ŘO ) operačního programu. Poskytnuté informace mohou vést k diskuzi mezi EK a ŘO o zohlednění specifických národních, regionálních či lokálních potřeb operačního programu. Slouží k neustálému zdokonalování celkového výkonu SF EU. Kromě tohoto umožňuje Výroční zpráva Monitorovacímu výboru (MV) provést každý rok vyhodnocení operačního programu. Výroční zpráva je tedy nejenom informačním zdrojem, ale také klíčovým instrumentem v řízení a kontrole operačního programu. Výroční zprávu o realizaci programu připravuje ŘO a předkládá ji ke schválení MV. Legislativní základ VZ udává článek 67 Nařízení Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení ). Konkrétní požadavky na obsah VZ jsou uvedené v příloze XVIII. Nařízení Komise č. 1828/2006 (dále jen Prováděcí nařízení ). Národní orgán pro koordinaci MMR ČR (dále jen MMR-NOK") vydal Doporučené postupy pro tvorbu výroční a závěrečné zprávy o provádění operačního programu v období 2007 2013, které vychází z výše zmíněných nařízení a též upravují strukturu Výroční zprávy o provádění operačního programu. Dle čl. 67 Obecného nařízení musí být Výroční zpráva za uplynulý kalendářní rok zaslána EK do 30. června roku následujícího. Komise uvědomí ŘO operačního programu o přípustnosti VZ do deseti pracovních dní ode dne jejího doručení. O svém stanovisku k obsahu přípustné Výroční zprávy uvědomí EK tento program do dvou měsíců ode dne doručení. EK může vznést připomínky k Výroční zprávě a ŘO je povinen se k připomínkám vyjádřit a řádně je vypořádat. Pokud EK dojde k závěru, že přijatá opatření jsou nedostatečná, může doporučit změny vedoucí k zefektivnění monitorování nebo řízení podpory. ŘO by měl na takovéto doporučení reagovat zavedením doporučených změn anebo vysvětlením, proč navržená doporučení nebyla akceptována. Poté, co EK vydá konečné rozhodnutí, na jehož základě považuje VZ za schválenou, celý schvalovací proces je tímto ukončen. Zdrojem dat pro tvorbu VZ je centrální monitorovací systém MSC2007 a manažerský informační systém (dále jen MIS ), který je nadstavbou centrálního monitorovacího systému MSC2007. Pouze v opodstatněných případech lze využít informační systém ŘO (tj. Monit7+). Tento případ musí být ve Výroční zprávě patřičně popsán. Strukturu Výroční zprávy o provádění Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ) určují Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období 2007 2013, verze prosinec 2013 s platností do 31. 12. 2014 (dále jen Doporučené prostupy ). Data pro VZ o provádění jsou generována po 10. 1. 2014 (finanční data finanční plán, finanční pokrok, kategorizace pomoci), respektive po 28. 2. 2014 (informace o věcném pokroku, informace o pomoci podle cílových skupin). Částky jsou uváděny v EUR a přepočítány měnovým kurzem ECB, platným v měsíci lednu 2014 (1 EUR = 27,48 Kč). V případě prostředků předložených k certifikaci byl pro přepočet použit kurz ke dni zaúčtování finančních prostředků v informačním systému Viola. Výroční zpráva o provádění zmiňuje i některé události roku 2014. Tyto jsou z pohledu natolik významné, že byly do Výroční zprávy za rok 2013 zahrnuty, aby byla zajištěna kontinuita a úplnost poskytnutých informací. 9

1. Identifikace operačního programu Operační program Výroční zpráva o provádění Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Konvergence Dotčená způsobilá oblast: NUTS I: Česká republika CZ0 NUTS II: Jihozápad CZ03 Programové období: 2007 2013 Číslo programu: CZ 1.14 Název programu: Regionální operační program NUTS II Jihozápad 2013 Datum schválení Monitorovacím výborem: 23. 5. 2014 Region NUTS II Jihozápad se nachází při jižní a jihozápadní hranici ČR a je tvořen Jihočeským a Plzeňským krajem. Celková rozloha regionu činí 17 618 km 2 (Český statistický úřad, dále jen ČSÚ") a je zde nejnižší hustota osídlení ze všech regionů ČR (67 obyv./km 2 ), což je téměř o 50 % méně ve srovnání s průměrem ČR. Reliéf regionu se vyznačuje pásem pohoří při státní hranici a kotlinami ve vnitrozemí. V jihočeské kotlině se rozkládají dvě pánve Českobudějovická a Třeboňská se soustavami rybníků. Z naprosté většiny území regionu spadá do povodí řeky Vltavy. Plzeňský kraj se vyznačuje velkým rozdílem mezi zásadním významem krajského města a dalšími centry. V Plzni žije více než 30 procent obyvatel kraje a včetně aglomerace je to téměř polovina obyvatel kraje. Výsledkem je zřetelně monocentrická sídelní struktura kraje. V Jihočeském kraji není rozdíl mezi krajským městem a ostatními velkými městy tak propastný, přesto i zde jsou České Budějovice dominantním centrem. Většina ostatních okresních měst plní pro své okolí i vyšší funkce. Mezi významná regionální centra na republikové úrovni tak patří i táborská aglomerace a dále okresní města Písek, Strakonice, Český Krumlov, Prachatice a Jindřichův Hradec. je jedním ze sedmi regionálních operačních programů v ČR a určuje priority pro čerpání finančních prostředků ze SF EU v programovém období 2007 2013 pro uvedený region soudržnosti Jihozápad tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem. Je realizován pro cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. se prostřednictvím čtyř prioritních os, které se dále člení na 16 oblastí podpory, zaměřuje na realizaci stanovených specifických cílů, kterými jsou zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu, včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podpora rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, příprava menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově, především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu soudržnosti Jihozápad v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života jeho obyvatel. 10

Prioritní osy a oblasti podpory Výroční zpráva o provádění Prioritní osa 1 Dostupnost center 1.1. Modernizace regionální silniční sítě 1.2. Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 1.3. Modernizace vozového parku veřejné dopravy 1.4. Rozvoj regionálních letišť 1.5. Rozvoj místních komunikací Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 2.1. Integrované projekty rozvojových center 2.2. Rozvojové projekty spádových center 2.3. Revitalizace částí měst a obcí 2.4. Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 2.5. Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 2.6. Rozvoj zdravotnické péče Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Prioritní osa 4 Technická pomoc 3.1. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2. Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3. Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu 4.1. Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu 4.2. Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Rozdělení alokace dle prioritních os Zdroj: revize č. 5 k 14. 6. 2013 Celková výše alokace, vyčleněné pro, je rovna 633 653 121 EUR (ERDF), respektive 745 474 262 EUR (veřejné prostředky celkem). Rozdělení alokace na prioritní osy je uvedeno v tabulce č. 1. Nejvyšší podíl na celkové alokaci má prioritní osa 1 Dostupnost center, zaměřená na modernizace silnic II. a III. třídy a tříd nižších, infrastruktury veřejné dopravy apod. Tabulka 1: Alokace dle prioritních os Název prioritní osy Příspěvek z ERDF v EUR Podíl na celkovém příspěvku v % Národní zdroje v EUR Celkové zdroje v EUR Podíl na celkových zdrojích v % Dostupnost center 286 057 320 45 50 480 704 336 538 024 45 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 205 076 012 32 36 189 885 241 265 897 32 Rozvoj cestovního ruchu 123 930 251 20 21 870 045 145 800 295 20 Technická pomoc 18 589 538 3 3 280 507 21 870 046 3 Celkem ROP NUTS II Jihozápad 633 653 121 100 111 821 141 745 474 262 100 Zdroj: revize č. 5 k 14. 6. 2013 Klíčovými programovými dokumenty, které určují priority pro čerpání ze strukturálních fondů v programovém období 2007 2013 a jimiž se řídí implementace programu a z nichž vychází veškeré další metodické a jiné materiály, jsou Programový dokument ROP NUTS II Jihozápad na období 2007 2013 a Prováděcí dokument na období 2007 2013. Oba tyto dokumenty určují strategii, stanovují rozdělení na prioritní osy a oblasti podpory a navazují na zastřešující strategické dokumenty, kterými jsou: 11

Strategické obecné zásady společenství 2007 2013 - vazba prioritních os a oblastí podpory na zásady Evropského společenství (dále jen ES ), kterými jsou Přitažlivější Evropa a regiony Evropy pro investory a pracující (rozšíření a zlepšení dopravní infrastruktury viz prioritní osa 1 Dostupnost center, zatraktivnění životních podmínek obyvatel viz prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí), Zlepšení znalostí a inovace pro růst (hmotné investice do infrastruktury a technologické rozvoje dopravní infrastruktury viz prioritní osa 1 Dostupnost center, investice do regenerace a revitalizace částí obcí a měst ve spojení s rozvojem služeb viz prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí a 3 Rozvoj cestovního ruchu), Vytváření více a lepších pracovních míst (závazek naplňování stanovených indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy a muže ), Národní strategický referenční rámec (dále jen NSRR ) - globální cíl ROP NUTS II Jihozápad, kterým je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu, přímo navazuje na záměr trvalého zvyšování konkurenceschopnosti ČR, jenž je globálním cílem Národního strategického referenčního rámce, dále pak jednotlivé oblasti podpory úzce navazují na priority tohoto rámce; zároveň přispívá k vyváženému rozvoji regionů a snižování disparit, což je jedním z rámcových témat tohoto dokumentu, prostřednictvím rozvoje dopravní infrastruktury a revitalizace částí měst a obcí, Národní program reforem (Národní Lisabonský program) tento koordinuje kroky vedoucí ke stimulaci růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti ČR, což se odráží v rozdělení na prioritní osy, Programy rozvoje Jihočeského a Plzeňského kraje - určují strategické cíle a rozvojové aktivity jednotlivých krajů ve formě konkrétních opatření a projektů, jež se dále promítají do rozdělení na prioritní osy a oblasti podpory, Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se ERDF, ESF a SF a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF, Nařízení Komise (ES) č.1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článku 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, Strategie Evropa 2020, Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a další právní předpisy Evropské unie (dále jen EU ) a ČR. 12

2. Přehled provádění operačního programu 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu Nejvhodnějším nástrojem posuzování účinnosti poskytnuté finanční podpory z ROP NUTS II Jihozápad je systém monitorovacích indikátorů. Jedná se měřitelné/kvantifikovatelné výstupy, efekty poskytnuté podpory, které reflektují cíle programu. Jejichž prostřednictvím měříme výkon ROP NUTS II Jihozápad. Indikátory rozdělujeme na projektové, jejichž gestorem je Řídicí orgán, a statistické, jejichž plnění je sledováno jinými orgány a institucemi (pokrok, na němž se podílí jiné subjekty než Řídicí orgán). Obsahem této části Výroční zprávy jsou informace o naplňování hodnot monitorovacích indikátorů, nastavených v, a zejména pak core indikátorů (tedy hlavních indikátorů obsažených v Programovém dokumentu, nikoliv indikátorů vedlejších nebo doplňkových), týkajících se cílů a očekávaných výsledků. Pravidla monitorování věcného pokroku jsou centrálně nastavena Metodikou posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů (dále jen NČI ), z níž následně vychází Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 2013. Konkrétní strukturu dat týkajících se věcného pokroku a prezentovaných v této Výroční zprávě (struktura, zdroj dat, referenční datum apod.) pak určuje dokument Doporučené postupy pro tvorbu Výroční zprávy o provádění operačního programu v období 2007 2013, verze prosinec 2013 s platností do 31. 12. 2014. Zdrojem údajů o věcném pokroku, respektive o plnění indikátorů, je centrální monitorovací systém MSC2007. Stav naplňování indikátorů se sleduje dle projektů, jež se nacházejí ve stavu P8 Projekt finálně uzavřen, P7 Výdaje projektu certifikovány, P6 Financování projektu ukončeno, P5 Realizace projektu ukončena a P45 Projekt v realizaci, avšak zde pouze s předloženou Monitorovací zprávou. Jedná se tedy o skutečně realizované výstupy, nikoliv pouze o nasmlouvané závazky příjemců. Pro potřeby Výroční zprávy nesledujeme věcný pokrok u projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven, ani u projektů ve stavech N7 Projekt nedokončen/stažen a N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO. Je-li v tabulce uvedena zkratka N/A (není k dispozici), znamená to, že pro daný indikátor nemá ROP NUTS II Jihozápad stanoveny příslušné hodnoty ročně. U indikátorů typu Počet podpořených projektů je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena, a to již od Výroční zprávy o provádění v roce 2012. Ve výročních zprávách za roky 2007 a 2008 byly z důvodu nutnosti vykázání věcného pokroku tyto projekty počítány již ve stavu P45 Projekt v realizaci. Tato skutečnost byla od roku 2009 změněna a historická data byla přepočítána a nahrána do monitorovacího systému. Pozn: naplňování konkrétních indikátorů řeší kapitola 3 Provádění podle prioritních os této Výroční zprávy. V kapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu jsou shromážděny pouze informace obecnějšího rázu, týkající se soustavy monitorovacích indikátorů, případně jsou okomentovány dosažené hodnoty u indikátorů na úrovni programu a statistických indikátorů, jelikož tyto nejsou předmětem kapitoly 3 této Výroční zprávy. 13

Tabulka 2: Přehled indikátorů Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru 510 100 Dopad 520 101 Core 2 Kontext 520 102 Core 3 Kontext 520 513 Lisabon Výstup 531 000 Kontext 531 100 Kontext 552 002 Dopad 552 100 Kontext Název indikátoru Počet podpořených projektů celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru Počet obyvatel celkem Roční přírůstek stěhováním - migrační saldo Regionální hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, EU 25 = 100 Čistý disponibilní důchod na obyvatele v běžných cenách (střední stav) Měrná jednotka Počet projektů Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet procent Počet osob Počet osob Počet procent Korun českých Výroční zpráva o provádění Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gestor operačního programu (OP) Gestor OP Gestor OP ČSÚ ČSÚ ČSÚ ČSÚ ČSÚ Cílová hodnota 2015 Dosažená 0 1 134 350 429 553 651 N/A 651 Výchozí 0 0 1 134 350 429 553 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 441 441 Celkem Dosažená 0 6 10 49,5 74,5 83,37 105,04 N/A 105,04 Výchozí 0 0 6 10 49,5 74,5 83,37 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 Dosažená 0 12 19 93,25 149,75 156,34 209,6 N/A 209,6 Výchozí 0 0 12 19 93,25 149,75 156,34 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 Dosažená 51,1 51,8 54,1 53,6 52,0 53,6 53,6 N/A 53,6 Výchozí 52,1 51,1 51,8 54,1 53,6 52,0 53,6 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 1 194 338 1 205 955 1 209 506 1 210 751 1 207 847 1 210 751 1 210 751 N/A 1 210 751 Výchozí 1 184 543 1 194 338 1 205 955 1 209 506 1 210 751 1 207 847 1 210 751 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 8 672 10 209 2 438 302 1 137 302 302 N/A 302 Výchozí 0 8 672 10 209 2 438 302 1 137 302 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 68,40 68,00 71,00 69,00 70,00 67,50 67,50 N/A 67,50 Výchozí 0 68,40 68,00 71,00 69,00 70,00 67,50 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 Dosažená 170 335 181 645 184 884 183 237 184 391 186 544 180 992 N/A 180 992 Výchozí 0 170 335 181 645 184 884 183 237 184 391 186 544 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 0 14

211 000 Kontext 211 100 Kontext 211 200 Kontext 211 300 Kontext 650 100 Core 29 Výstup 651 100 Výsledek 651 500 Výsledek 652 000 Výsledek Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1-4 - tuhé částice Celkové měrné emise hlavních znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1-4 - SO2 Celkové měrné emise hlavních zneč. látek ze zdrojů REZZO 1-4 - NOx Celkové měrné emise hlavních zneč. látek ze zdrojů REZZ 1-4 - CO Plocha regener. a revital. území celkem Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem Plocha regener. a revital. objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revital. nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Tisíce tun na kilometr čtvereční Tisíce tun na kilometr čtvereční Tisíce tun na kilometr čtvereční Tisíce tun na kilometr čtvereční Plocha v km 2 Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v ha Ministerstvo životního prostředí (MŽP), ČSÚ MŽP, ČSÚ Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) MŽP, ČSÚ Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Výroční zpráva o provádění Dosažená 0,58 0,74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,74 Výchozí 0 0,58 0,74 N/A N/A N/A N/A N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A Dosažená 1,16 1,11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,11 Výchozí 0 1,16 1,11 N/A N/A N/A N/A N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A Dosažená 1,62 1,55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,55 Výchozí 0 1,62 1,55 N/A N/A N/A N/A N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 N/A Dosažená 3,03 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A Výchozí 0 3,03 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 N/A N/A Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,00 0,00 Dosažená 0 0 0,05 0,12 0,17 0,24 0,29 N/A 0,29 Výchozí 0 0 0 0,05 0,12 0,17 0,24 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,15 Dosažená 0 668,5 5 785 74 710,22 107 896,72 111 256,57 162 175,77 N/A 162 175,77 Výchozí 0 0 668,5 5 785 74 710,22 107 896,72 111 256,57 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 110 000 110 000 Dosažená 0 1 342,47 5 280,46 16 324,86 24 271,96 32 459,86 38 365,47 N/A 38 365,47 Výchozí 0 0 1 342,47 5 280,46 16 324,86 24 271,96 32 459,86 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 33 000 33 000 Dosažená 0 0 3,17 5,73 7,51 7,91 9,63 N/A 9,63 Výchozí 0 0 0 3,17 5,73 7,51 7,91 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 15

V následujícím komentáři se věnujeme pouze těm indikátorům, jejichž gestorem je ROP NUTS II Jihozápad. Cílové hodnoty drtivé většiny indikátorů na úrovni programu se plní na více než 100 procent, s výjimkou indikátoru 652000 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem, jehož cílová hodnota se v současné době plní na 96 %, tedy optimálně. ROP NUTS II Jihozápad tak neregistruje problémy s plněním svých cílů, které odráží právě cílové hodnoty monitorovacích ukazatelů (indikátorů). Důvodem přeplněnosti cílových hodnot monitorovacích indikátorů je fakt, že při jejich nastavování v letech 2006, potažmo 2007 byly nesprávně odhadnuty, respektive podceněny. To není nijak překvapivé zjištění vzhledem k často nepředvídatelnému vývoji socioekonomické situace v České republice a regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Ukázalo se, že absorpční kapacita je v tomto regionu extrémně vysoká (což ilustruje vysoký počet zaregistrovaných žádostí o podporu i vysoký počet schválených projektů viz indikátor 510100 Počet podpořených projektů celkem). Hospodářská krize, která zasáhla Českou republiku v roce 2008 a v letech následujících, nejspíš ještě posílila zájem žadatelů o poskytnutí finanční podpory z EU. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, má ÚRR JZ dvě možnosti. Buď dojde při další revizi Programového a Prováděcího dokumentu ke změně cílových hodnot monitorovacích ukazatelů tak, že procento plnění bude přibližně odpovídat 100 %, nebo budou cílové hodnoty ponechány ve stávající podobě a v každé Výroční zprávě o provádění ROP NUTS II Jihozápad se objeví komentář s vysvětlením přeplněnosti cílových hodnot indikátorů. ÚRR JZ se přiklání ke druhé variantě proto, že cílové hodnoty indikátorů byly nastaveny v roce 2006 a odrážejí plán a představy před zahájením samotné implementace programu.. Úřad proto již neplánuje v programovém období 2007 2013 jejich revizi. 2.1.B Informace o finančních údajích operačního programu Tabulka 3: Prioritní osy podle zdrojů financování v EUR Název priority Finanční prostředky operačního programu celkem (Unie a vnitrostátní) Základ pro výpočet příspěvku ERDF (z veřejných zdrojů nebo celkem) Celková výše potvrzených způsobilých výdajů vynaložených příjemci Odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů Míra plnění v % Prioritní osa 1 336 538 024,00 Public 186 938 902,68 181 010 930,70 54 Prioritní osa 2 241 265 897,00 Public 179 304 712,66 173 370 575,11 72 Prioritní osa 3 145 800 295,00 Public 109 914 079,39 80 380 331,05 55 Prioritní osa 4 21 870 046,00 Public 10 911 243,14 10 911 243,14 50 Celkový součet 745 474 262,00 Public 487 068 937,87 445 673 080,00 60 Výdaje typu ESF v celkovém součtu, jeli program spolufinancován ERDF Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, jeli program spolufinancován ESF Zdroj: MSC2007, Výkaz výdajů k 31. 12. 2013, pro přepočet certifikovaných výdajů se používá kurz platný k datu zaúčtování dané Souhrnné žádosti o platbu v informačním systému (dále jen IS ) Viola 16

Tabulka 4: Finanční plán Prioritní osa/ oblast podpory Fond Výroční zpráva o provádění Příspěvek ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Podíl na celkové alokaci ROP NUTS II Jihozápad 1. Dostupnost center ERDF 286 057 320 336 538 024 45,14 1.1 Modernizace regionální silniční sítě 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy ERDF 222 542 084 261 814 217 35,12 ERDF 3 597 896 4 232 819 0,57 ERDF 20 742 585 24 403 041 3,27 1.4 Rozvoj regionálních letišť ERDF 570 482 671 155 0,09 1.5 Rozvoj místních komunikací ERDF 38 604 273 45 416 792 6,09 2. Stabilizace a rozvoj měst a obcí ERDF 205 076 012 241 265 897 32,36 2.1 Integrované projekty rozvojových center 2.2 Rozvojové projekty spádových center ERDF 40 822 878 48 026 916 6,44 ERDF 34 770 500 40 906 471 5,49 2.3 Revitalizace částí měst a obcí ERDF 20 862 300 24 543 882 3,29 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci ERDF 36 453 897 42 886 938 5,75 ERDF 25 413 551 29 898 295 4,01 2.6 Rozvoj zdravotnické péče ERDF 46 752 886 55 003 395 7,38 3. Rozvoj cestovního ruchu ERDF 123 930 251 145 800 295 19,56 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu ERDF 85 572 571 100 673 613 13,50 ERDF 33 433 865 39 333 959 5,28 ERDF 4 923 815 5 792 723 0,78 4. Technická pomoc ERDF 18 589 538 21 870 046 2,93 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu ERDF 17 571 630 20 672 507 2,77 ERDF 1 017 908 1 197 539 0,16 Celkem ERDF 633 653 121 745 474 262 100,00 Zdroj: revize č. 5 k 14. 6. 2013 Realokace v rámci prioritních os a zejména jejich důvody jsou detailně popsány v kapitole 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy (konkrétně na str. 46 této Výroční zprávy). 17

Seznam zálohových a průběžných plateb Tabulka 5: Přehled plateb z EK v EUR Výroční zpráva o provádění Typ platby Datum přijetí platby na účtu Platebního a certifikačního orgánu Částka v EUR (ERDF) Zálohová 19. 12. 2007 12 393 025,08 Zálohová 21. 4. 2008 18 589 537,62 Zálohová 5. 2. 2009 12 393 025,08 Zálohová 20. 4. 2009 12 393 025,08 Průběžná 18. 1. 2010 21 350 619,36 Průběžná 20. 12. 2011 178 009 700,75 Průběžná 7. 9. 2012 61 517 566,83 Průběžná 24. 10. 2012 20 539 574,15 Průběžná 20. 8. 2013 66 358 193,08 Plnění pravidla n+3 (resp. n+2) a predikce plateb Tabulka 6: Přehled stavu čerpání v EUR Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční n+3 / n+2 limity - souhrnné Celkem 403 544 267,03 Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné a b c d = b+c e f = e-a 2007 76 882 089 12 393 025 12 393 025 12 393 025 2008 80 663 814 18 589 538 18 589 538 30 982 563 2009 84 462 070 24 786 050 24 786 050 55 768 613 2010 88 437 939 21 350 619 21 350 619 77 119 232 2011 99 542 480 93 477 496 178 009 701 178 009 701 255 128 933 161 651 437 2012 99 816 348 190 753 247 82 057 141 82 057 141 337 186 074 146 432 827 2013 103 848 381 404 361 029 97 404 656 97 404 656 434 590 730 30 229 701 2014 516 991 059 2017 633 653 121 Celkem 633 653 121 633 653 121 55 768 613 378 822 117 434 590 730 434 590 730-199 062 391 Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 Pravidlo n+3/2 je legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" nařízení ES č. 1083/2006. Plněním pravidla n+3/2 se rozumí zaslání žádosti o platbu EK za daný operační program v rámci certifikace výdajů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro rok 2007 (novela čl. 93 Obecného Nařízení). Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. Pro alokace let 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, ale pro alokace ostatních let se termín na vyčerpání prostředků zkracuje na 2 roky, proto mluvíme o pravidlu n+2 viz následující tabulka. Alokace roku Podmínka vyčerpání do 31. 12. roku 2008 2011 2009 2012 2010 2013 2011 2013 2012 2014 2013 31. 3. 2017 Pozn. 1: Alokace roku 2007 byla rozhodnutím EK z roku 2010 rozpuštěna do ostatních let vždy 1/6. 18

Pozn. 2: Pro alokaci roku 2013 pravidlo n+2 neplatí, pro vyčerpání celé alokace ROP NUTS II Jihozápad je zásadní až závěrečná certifikace výdajů, která musí být odeslána do 31.3. 2017. De Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 až 2013 se certifikace výdajů provádí pro každý program zpravidla 3 x ročně v obdobích 16. 9. 31. 1., 1. 2. 31. 5., 1. 6. 15. 9. daného roku pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v souhrnné žádosti o platbu v IS Viola. Nicméně může dojít i k mimořádné certifikaci výdajů za jiné než výše stanovené období (mimořádná certifikace může být Platebním a certifikačním orgánem, dále jen PCO, vyhlášena z různých důvodů). Na základě informací PCO se do pravidla n+3/n+2 započítávají předběžné platby (zálohy) z EK ve výši 55 768 613 EUR a žádosti o průběžnou platbu předložené EK ve výši 378 822 117 EUR. Ke konci roku 2012 byly úspěšně provedeny 4 certifikace výdajů a bylo certifikováno 266 957 519 EUR (ERDF), respektive 330 988 258 EUR (veřejné prostředky celkem), což znamenalo cca 42 % alokace na programové období 2007 2013. V roce 2013 se objem certifikovaných výdajů zvýšil díky provedené 5. a 6. certifikaci (obě byly mimořádné). K 31. 12. 2013 bylo certifikováno 362 435 483,94 EUR (ERDF), respektive 445 673 080 EUR (veřejné prostředky celkem). Porovnáno k výši alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 2013 je certifikováno 60 % alokace (respektive 57 % ERDF). 5. mimořádná certifikace PCO dopisem ze dne 7. 3. 2013 oznámil ÚRR JZ posunutí termínu (nikoliv pozastavení) 5. certifikace finančních prostředků. Důvodem bylo zjištění Auditního orgánu (dále jen AO ) MF ČR, které bylo závěrem Výroční kontrolní zprávy z prosince 2012, že chybovost přesáhla v roce 2012 hranici materiality 2 %. Z důvodu, že chce mít EK jistotu, že všechny výdaje byly proplaceny oprávněně a s ohledem na výsledky Výroční kontrolní zprávy pro EK přistoupilo MF ČR, resp. PCO, k preventivnímu opatření, a to nikoli přímo k pozastavení následné certifikace, ale pouze k posunutí standardního termínu (odložení termínu výzvy k certifikaci), a to kvůli zjištěné mírně zvýšené chybovosti operací programu ve Výroční kontrolní zprávě pro rok 2012. V návaznosti na vysvětlující jednání s MF ČR a EK (tzv. lifting letter ze dne 16. 4. 2013) byla dne 25. 4. 2013 zaslána ze strany PCO výzva k doložení podkladů k 5. mimořádné certifikaci finančních prostředků za certifikační období od 16. 8. 2012 do 30. 4. 2013. Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne 29. 5. 2013. V rámci 5. mimořádné certifikace byly certifikovány výdaje ve výši 64 510 721,78 EUR (ERDF), respektive 78 159 572,00 EUR (veřejné prostředky celkem). Dne 26. 7. 2013 byla žádost o platbu na částku 66 358 193,08 EUR (ERDF) odeslána EK, která jí následně proplatila dne 20. 8. 2013. 6. mimořádná certifikace Dne 30. 9. 2013 obdržel ÚRR JZ výzvu od PCO k zaslání podkladů k provedení 6. mimořádné certifikace finančních prostředků za certifikační období 1. 5. 30. 9. 2013. Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne 24. 10. 2013. V rámci 6. mimořádné certifikace byly certifikovány výdaje ve výši 30 967 243,59 EUR (ERDF), respektive 36 525 250,49 EUR (veřejné prostředky celkem). Dne 16. 12. 2013 byla žádost o platbu na částku 31 046 462,88 EUR (ERDF) odeslána EK, která jí následně proplatila dne 7. 4. 2014. Predikce čerpání v roce 2014 Podle údajů v tabulce č. 6 je v roce 2014 třeba certifikovat 82 400 329 EUR (ERDF). To je značná částka, která klade nemalé nároky zejména na finanční manažery, resp. referenty oddělení kontroly realizace projektů, ve vztahu ke kontrole monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, dále také na zaměstnance Finančního odboru Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen FO ÚRR JZ ), ale samozřejmě i na samotné příjemce v souvislosti s dodržováním harmonogramu realizace projektů, platných podmínek i českého právního řádu a právních předpisů EU. ÚRR JZ předpokládá přizpůsobit svoji personální strategii aktuálním potřebám zejména v souvislosti s procesem ukončování procesu implementace v programovém období 2007 2013. 19

Kč za 1 EUR 2.1.C Informace o rozpisu využití fondů Výroční zpráva o provádění Pomoc spolufinancovaná z fondů se zaměřuje na priority EU, které jsou definovány v Nařízení č.1828/2006 a členský stát je povinen uvedené priority v souladu s tímto Nařízením naplňovat. K této problematice se samozřejmě přihlásil i ŘO. Každé z prioritních témat má přiřazenu výši alokace, což je uvedeno v Programovém dokumentu. Prioritní téma ochrana a rozvoj přírodního dědictví" nemá vlastní oblast podpory v rámci ROP NUTS II Jihozápad, stejně tak téma rozvoj kulturní infrastruktury" (tato témata spadají pod oblasti podpory 2.2 a 2.3). U většiny prioritních témat došlo v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 k poklesu objemu finančních prostředků v měně EUR, s výjimkou prioritních témat 24 - Cyklistické stezky, 57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu, 59 - Rozvoj kulturní infrastruktury, 75 - Vzdělávací infrastruktura a 85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola, u kterých došlo ke zvýšení objemu finančních prostředků. Důvodem poklesu objemu finančních prostředků v měně EUR je výrazná změna kurzu měny EUR vůči CZK, k níž došlo v závěru roku 2013 (vývoj kurzu viz graf č. 3). Graf 3: Vývoj kurzu EUR vůči CZK v roce 2013 (MSC2007 k 31. 12. 2013) 28 27 26 25 24 Měsíce roku 2013 Abychom zjistili, u kterých prioritních témat došlo skutečně k navýšení, respektive k poklesu objemu finančních prostředků, je třeba provést srovnání v české měně. K navýšení objemu finančních prostředků došlo u těchto prioritních témat: 23 - Regionální / místní komunikace, 24 - Cyklistické stezky, 57 - Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu, 59 - Rozvoj kulturní infrastruktury, 75 - Vzdělávací infrastruktura, 76 - Zdravotní infrastruktura, 79 - Jiná sociální infrastruktura, 85 - Příprava, provádění, monitorování a kontrola a 86 - Hodnocení a studie; informace a komunikace. U následujících prioritních témat nedošlo v roce 2013 ke změně objemu finančních prostředků: 28 - Intelligent Transport Systems (inteligentní dopravní systémy), 29 - Letiště, 52 - Podpora čisté městské dopravy, 56 - Ochrana a rozvoj přírodního dědictví a 81 - Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provádění politik a programů. A konečně u dále zmíněných prioritních témat jsme v roce 2013 zaznamenali pokles objemu finančních prostředků: 18 - Mobilní majetek železnic, 25 - Městská doprava, 58 - Ochrana a zachování kulturního dědictví, 61 - Integrované projekty pro obnovu měst a venkova a 77 - Infrastruktura péče o děti. Pokles objemu finančních prostředků byl způsoben uzavřením dodatků ke Smlouvám o podmínkách poskytnutí dotace, v jejichž důsledku došlo k úpravám rozpočtů jednotlivých projektů. Dochází zejména k úspoře finančních prostředků v rámci výběrových řízeních na stavební práce (vysoutěžená cena výběrového řízení je v praxi často nižší než hodnota předpokládaná). 20

2.1.D Informace o pomoci podle cílových skupin Většina intervencí, směřujících do regionu soudržnosti Jihozápad, je zaměřena na cílové skupiny obyvatel a návštěvníků (popřípadě investorů) tohoto regionu. Jediná z oblastí regionu NUTS II Jihozápad, území okresu Tachov, je součástí přílohy k Usnesení Vlády ze dne 22. února 2010 č. 141, které mění Usnesení Vlády č. 560/2006 a které jednoznačně vymezuje strukturálně postižené regiony (okresy), hospodářsky slabé regiony (okresy) a regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (okresy, obce s rozšířenou působností). Ve specifických případech je strukturální pomoc blíže cílena na tyto specifické skupiny: žáci a studenti (oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství) senioři, zdravotně a mentálně postižení, sociálně vyloučené osoby, rodiče s dětmi (oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci) turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení, obce a svazky obcí (oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu) Řídicí orgán (oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu, 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu) 21

Tabulka 7: Pomoc podle cílových skupin (MSC2007 k 31. 12. 2013, pro přepočet byl použit kurz ECB, 1 EUR = 27,48 CZK, leden 2014) Cílová skupina Oblast podpory Počet Projektové žádosti Podepsané smlouvy Čerpáno ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Počet ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR ERDF v EUR Veřejné prostředky celkem v EUR Žáci a studenti 2.4 428 179 322 873,64 216 147 288,54 74 37 080 629,89 45 905 560,34 26 284 465,36 32 884 740,09 Senioři, zdravotně a mentálně postižení, sociálně vyloučené osoby, rodiče s dětmi, děti Turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení Řídicí orgán ROP NUTS II Jihozápad 2.5 192 89 291 467,13 106 702 930,18 40 25 620 673,84 31 117 644,16 22 780 023,52 27 768 378,42 3.1, 3.3 912 428 309 920,60 548 851 520,45 223 83 797 449,77 101 162 251,39 51 582 338,65 62 270 443,84 4.1, 4.2 18 17 957 827,36 21 126 855,71 16 18 004 880,68 21 182 212,57 13 491 799,17 15 872 705,03 22

V tabulce č. 7 můžeme sledovat, kolik finančních prostředků požadovali žadatelé spadající do jednotlivých cílových skupin v zaregistrovaných projektových žádostech (sloupec Žádost ). Dále jsou zde uvedeny částky, které byly zasmluvněny uzavřením Smluv o podmínkách poskytnutí dotace. Poslední sloupec ukazuje, kolik finančních prostředků již bylo příjemcům (jednotlivým cílovým skupinám) proplaceno Řídicím orgánem (sloupec Čerpáno ). Z tabulky je patrné, že zdaleka největší počet projektových žádostí předložila cílová skupina turisté, podnikatelé ve službách cestovního ruchu, profesní sdružení do prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu. Rovněž objem finančních požadavků je v této skupině nejvyšší, stejně jako objem finančních prostředků, které jsou kryty podepsanými Smlouvami o podmínkách poskytnutí dotace, či objem proplacených finančních prostředků. Zmíněná cílová skupina je tak v rámci nejsilněji zastoupená. Naopak nejnižší finanční částky registrujeme u cílové skupiny Řídicí orgán, což je logické vzhledem k faktu, že je pouze jakousi doplňkovou cílovou skupinou a dotčené finanční prostředky slouží k financování aktivit právě ŘO. Pro potřeby této kapitoly Výroční zprávy o provádění rozlišujme mezi pojmy cílová skupina a oprávněný příjemce. Výše jsou uvedeny specifické cílové skupiny, na něž je směřována finanční podpory z. Vedle těchto specifických cílových skupin však mají možnost čerpat finanční podporu z tohoto programu četné skupiny tzv. oprávněných žadatelů, respektive příjemců. Následuje jejich seznam: církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby, podle 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů, dobrovolné svazky obcí podle 46 a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/ 1994 Sb., o silniční dopravě, Hospodářská komora ČR a její složky podle 3 zákona č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů, kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, malé a střední podniky (dále jen MSP ) podle definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání, pouze subjekty podnikající minimálně 2 roky, nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů (církevní právnické osoby) a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) ve znění pozdějších předpisů (nadace), obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, rozvojová centra: města Plzeň, České Budějovice specificky pro oblast podpory 2.1, školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi podle 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zájmová sdružení právnických osob podle 20 f až 20 i Občanského zákoníku a Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (Řídicí orgán ). Kompletní jmenný seznam příjemců je k dispozici na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz. Je pravidelně zveřejňován v souvislosti se schválením seznamu projektů k realizaci VRR v rámci jednotlivých kol výzev. 23

2.1.E Vrácená nebo znovu použitá pomoc Výroční zpráva o provádění K vrácení finančních prostředků ze strany příjemce dochází průběžně v rámci celého roku a většina případů se týká nesrovnalostí, ostatní vratky nepodléhající procesu nesrovnalostí dosahují pouze zanedbatelného objemu. Vrácené finanční prostředky za podíl EU byly odvedeny na univerzální účet PCO. Takto vrácené částky jsou v následující certifikaci výdajů odečteny od výkazu výdajů a snižují tak výši vyčerpaných prostředků z hlediska pravidla n+3/n+2. Čerpání alokace dále snižují i vratky týkající se nezpůsobilých výdajů, které sice ještě nebyly od příjemců vybrány, ale již byly identifikovány a vyměřeny a jsou ve stavu pohledávek. Takovéto vratky, které budou odhaleny za období aktuální certifikace a které již zároveň nebyly opraveny v dřívějších certifikacích, budou nově ihned po jejich zaúčtování v IS VIOLA odečítány od výkazu výdajů, Pro účely zpracování Výroční zprávy byly použity informace z Výročního výkazu částek, jež byly odejmuty nebo získány zpět, dále částek, které je třeba vybrat a částek, které nelze získat zpět podle čl. 20 odst. 2 Implementačního nařízení, který je dle aktuálně platné Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 2013 (dále jen MFTK ) tvořen ze strany PCO z údajů z MSC2007 a IS Viola a předkládán EK. Částky v tabulce č. 8, jež byly odejmuty nebo získány zpět, odečtené z výkazu výdajů, se člení na dvě části dle toho, který orgán nesrovnalosti identifikoval, zda to byl členský stát nebo EU. V případě všechny vratky vyplývaly z činnosti členského státu, nikoliv z činnosti EU. Hodnoty ve sloupcích h a i jsou podmnožinou údajů ze sloupců f a g a jedná se pouze o částky vratek, které byly podle čl. 28 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 hlášeny na vnější úrovni Evropského úřadu pro boj proti podvodům - European Anti-fraud Office (dále jen OLAF"). Částky v tabulce č. 9, které je třeba vybrat k 31. 12. 2013, představují pohledávky, které ještě nejsou ze strany příjemců dotací uhrazeny na účet PCO, případně se jedná o vratky již vymožené na účet PCO či další finanční opravy, u kterých ale prozatím nedošlo k jejich certifikaci, tj. k odečtení od Výkazu výdajů. Tyto vratky budou odečteny od Výkazu výdajů v příští certifikaci výdajů. Hodnoty ve sloupcích e a f jsou podmnožinou údajů ze sloupců c a d a jedná se pouze o částky vratek, které již byly hlášeny na vnější úrovni OLAF dle č. 28 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Tabulka č. 10 má zajistit přehled o částkách, které nelze získat zpět. 24

Tabulka 8: Výroční výkaz částek, jež byly odejmuty nebo byly získány zpět, odečtené z výkazu výdajů během roku 2013 (v EUR) všechny částky vyplývají pouze z činnosti členského státu, nikoliv EU A) Odejmuté částky B) Částky získané zpět a b c d e f g h i Priorita Celková částka odejmutých výdajů vynaložených příjemci Odpovídající odejmutý příspěvek z veřejných zdrojů Celková výše odejmutých výdajů, jichž se týkají nesrovnalosti Částka odpovídajícího příspěvku z veřejných zdrojů, který byl odejmut v souvislosti s nesrovnalostmi Příspěvek z veřejných zdrojů získaný zpět Celková částka výdajů vynaložených příjemci Částka příspěvku z veřejných zdrojů, který byl zpětně získán v souvislosti s nesrovnalostmi Celková výše výdajů, jichž se týkají nesrovnalosti 1 589 743,56 589 743,56 577 289,43 577 289,43 219 384,42 219 384,42 219 384,42 219 384,42 2 461 208,77 394 225,24 444 280,83 377 297,30 1 396 306,68 1 431 775,89 1 389 267,31 1 424 324,84 3 747 523,86 635 437,24 747 523,92 635 437,24 2 650 680,25 3 655 469,54 2 634 364,68 3 631 565,21 4 5 994,86 5 994,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 1 804 471,11 1 625 400,90 1 769 094,18 1 590 023,97 4 266 371,35 5 306 629,85 4 243 016,41 5 275 274,47 Zdroj: PCO k 31. 12. 2013 Tabulka 9: Výroční výkaz částek, které je třeba vybrat (v EUR) (PCO k 31. 12. 2013) Priorita Rok, kdy bylo zahájeno řízení k získání prostředků zpět Příspěvek z veřejných zdrojů, který má být získán zpět Celkové způsobilé výdaje vynaložené příjemci Celková výše výdajů, jichž se týkají nesrovnalosti Částka příspěvku z veřejných zdrojů, který má být zpětně získán v souvislosti s nesrovnalostmi 1 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 25

2 3 4 Výroční zpráva o provádění 2013 1 664 375,70 1 695 375,70 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 162 052,01 162 052,01 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 1 721 060,21 2 333 243,01 0,00 0,00 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem 3 547 487,92 4 191 053,65 0,00 0,00 26

Tabulka 10: Výroční výkaz částek, které nelze získat zpět Výroční zpráva o provádění Částky, které nelze získat zpět k 31. 12. 2013 a b c d e f g h i j k Příspěvek Celkové z Přijatá výdaje Uveďte, zda veřejných opatření k Rok vynaložené by měl být zdrojů získání zahájení příjemci Datum podíl Identifikační vykázaný Datum Důvod prostředků řízení o vykázané stanovení Společenství Název operace Priorita číslo jako poslední nenávratnosti zpět zpětném jako nenávratnosti uhrazen z nesrovnalosti částka, platby částky včetně získání částka, částky rozpočtu kterou data prostředků kterou Evropské nelze příkazu k nelze unie (Y/N) získat inkasu získat zpět zpět ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 ROP NUTS II Jihozápad 3 0,00 0,00 ROP NUTS II Jihozápad 4 0,00 0,00 Celkem 0,00 0,00 Zdroj: PCO k 31. 12. 2013 27

2.1.F Kvalitativní analýza Výroční zpráva o provádění Finanční pokrok a prioritních os Tabulka 11: Kumulativní finanční pokrok (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 1 286 057 320 264 391 929 92 173 084 026 61 146 565 699 51 2 205 076 012 194 071 701 95 154 322 089 75 139 598 517 68 3 123 930 251 113 456 725 92 76 824 637 62 66 996 712 54 4 18 589 538 18 004 881 97 13 491 799 73 9 274 557 50 Celkem 633 653 121 589 925 236 93 417 722 551 66 362 435 484 57 Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 12: Kumulativní finanční pokrok (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 1 336 538 024 339 882 989 101 227 476 843 68 181 010 931 54 2 241 265 897 241 865 391 100 191 448 841 79 173 370 575 72 3 145 800 295 136 053 128 93 91 968 027 63 80 380 331 55 4 21 870 046 21 182 213 97 15 872 705 73 10 911 243 50 Celkem 745 474 262 738 983 721 99 526 766 416 71 445 673 080 60 Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Pozn. č. 1: V případě veřejných prostředků celkem není možné považovat procentuální údaje za směrodatné, neboť alokace je složena z příspěvku z ERDF a příspěvku ze státního rozpočtu ČR, zatímco do objemu zasmluvněných a proplacených prostředků a certifikovaných výdajů vstupují i příspěvky z rozpočtu krajů a obcí jakožto dalších veřejnoprávních subjektů. Za směrodatné je tak možné považovat pouze procentuální údaje za příspěvek Společenství. Pozn. č. 2: Procentuální údaje jsou dále ovlivněny přepočtem alokace 2007 2013 z měny EUR na měnu CZK a přepočtem zasmluvněných a proplacených prostředků z měny CZK na měnu EUR aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014. Takový přepočet není přesný a je třeba jej považovat za orientační. Stav čerpání v rámci můžeme vzhledem k časovému hledisku (konec roku 2013, způsobilost výdajů končí 31. 12. 2015) považovat za uspokojivý. Pro kontrolu může sloužit Metodický pokyn MMR-NOK Sledování pravidla n+3/n+2 v programovém období 2007 2013, nicméně zde uvedené kontrolní hranice čerpání MMR-NOK jsou pouze indikativní a nikoliv závazné. Při porovnání skutečnosti s tímto metodickým pokynem zjistíme následující fakta. Ke konci roku 2013 bylo v rámci zasmluvněno 93 % alokace na programové období 2007 2013. Podle výše zmíněného metodického pokynu mělo být ke konci roku 2013 zasmluvněno 100 % alokace, nicméně ÚRR JZ ještě plánuje vyhlašovat další výzvy k předkládání žádostí o podporu v roce 2014 (viz Plán výzev na str. 31 této Výroční zprávy). Volné prostředky vznikají především úsporami ve výběrových řízeních, krácením na základě zjištěných pochybení při kontrolách a auditech operací a odvody za porušení rozpočtové kázně. Jak vidíme v tabulkách č. 11 a 12, největšího pokroku dosáhly prioritní osy 2 a 4. Zde evidujeme nejvyšší procento zasmluvněných i proplacených finančních prostředků. V souladu s tímto zjištěním plánuje ÚRR JZ vyhlašovat v roce 2014 výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblastí podpory 1.1 a 1.5 prioritní osy 1 a oblasti podpory 3.1 prioritní osy 3, v nichž je naopak pokrok prozatím menší a zbývá zde více nevyčerpaných (disponibilních) finančních prostředků.objem certifikovaných výdajů vzrostl v roce 2013 na 60 % alokace na programové období 2007 2013 28

Miliony EUR Miliony EUR Výroční zpráva o provádění díky provedené 5. a 6. certifikaci. Podle metodického pokynu NOK-MMR, který je zmíněn výše, má být podle kontrolní hranice čerpání objem certifikovaných výdajů ke konci roku 2013 na úrovni 64 %. I zde má tedy jisté rezervy, nicméně v roce 2014 se připravuje další certifikace výdajů a ÚRR JZ nespatřuje ve faktu, že ke konci roku 2013 nebylo dosaženo kontrolní hranice čerpání v oblasti certifikovaných prostředků, za riziko. Pravidlo n+3/n+2 bylo v roce 2013 splněno. Grafy 4 a 5: Grafické znázornění kumulativního pokroku v jednotlivých prioritních osách (MSC2007 k 31. 12. 2013) 350 300 250 200 150 100 50 0 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 350 300 250 200 150 100 50 0 Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Smlouvou Proplacené prostředky Certifikované prostředky Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 29

Výzvy v roce 2013 Tabulka 13: Výzvy vyhlášené nebo probíhající v roce 2013 (webové stránky www.rr-jihozapad.cz, IS Monit7+ k 31. 12. 2013) Číslo výzvy Oblast podpory 15 2.1 22 2.1 Podoblast podpory IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice Datum zahájení příjmu žádostí 26. 4. 2011 14. 6. 2012 Datum ukončení příjmu žádostí Datum schválení projektů 31. 10. 2013 průběžně Typ výzvy Alokace v Kč/ v EUR 16 387 321,35 EUR 28. 6. 2013 průběžně Kontinuální 5 662 631,53 EUR 31. 10. 2013 průběžně 6 201 399,36 EUR 31. 10. 2013 průběžně Kontinuální 2 715 977,72 EUR Počet předl. žádostí 10 (kumulativně) 2 (kumulativně) 10 (kumulativně) 18 (kumulativně) Objem fin. požadavků v Kč 574 405 934,17 Kč (kumulativně) 240 375 261,90 Kč (kumulativně) 318 969 166,08 Kč (kumulativně) 340 667 244,90 Kč (kumulativně) Počet schvál. projektů Objem schvál. prostředků v Kč 1 512 387 917,22 8 Kč 3 120 187 630,95 1 Kč 8 230 926 652,78 Kč 5 248 850 753,45 14 Kč Počet podep. smluv Objem nasml. prostředků v Kč 4 2 306 180 945,43 Kč 120 187 630,95 1 Kč 5 4 115 193 464,48 Kč 9 6 206 943 582,05 Kč 24 1.1 31. 1. 2013 28. 6. 2013 12. 12. 2013 Kolová 380 000 000,00 Kč 6 378 244 651,82 Kč 4 274 618 833,55 Kč 25 3.2 29. 3. 2013 18. 7. 2013 12. 12. 2013 Kolová 135 576 000,00 Kč 42 324 500 282,44 Kč 17 133 463 367,69 Kč 26 1.5 26. 4. 2013 29. 7. 2013 12. 12. 2013 Kolová 239 125 467,00 Kč 57 297 634 338,79 Kč 45 239 125 466,71 Kč 27 2.4 2. 10. 2013 20. 12. 2013 4/2014 Kolová 71 000 000,00 Kč 60 137 711 469,64 Kč 28 1.1 15. 10. 2013 20. 12. 2013 4/2014 Kolová 700 000 000,00 Kč 10 667 905 370,67 Kč 29 3.1 1. 11. 2013 20. 12. 2013 4/2014 Kolová 194 000 000,00 Kč 61 466 959 034,28 Kč 1 Dvě projektové žádosti nesplnily podmínky přijatelnosti. 2 Čtyři projekty byly ke dni 31. 12. 2013 ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. 3 Jedna projektová žádost nesplnila formální náležitosti. 4 Tři projekty byly ke dni 31. 12. 2013 ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. 5 Dva projekty byly ke dni 31. 12. 2013 ve fázi hodnocení. Jedna projektová žádost nesplnila formální náležitosti, jedna projektová žádost byla stažena žadatelem. 6 Z devíti projektů, s nimiž byla uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace, byl jeden ke dni 31. 12. 2013 ve stavu N8 Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany Řídicího orgánu/zprostředkujícího subjektu. Dalších pět projektů bylo ke dni 31. 12. 2013 ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. 30

Tabulka 14: Projekty schválené k realizaci a smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace uzavřené v roce 2013 21. a 23. výzva k předkládání žádostí o podporu (IS Monit7+ k 31. 12. 2013) Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Číslo podoblasti podpory Datum schválení projektů Alokace v Kč Počet projektů schválených k realizaci VRR 21. výzva 1.1 29. 1. 2013 730 000 000,00 Kč 9 23. výzva 3.1 3.1 A 26. 2. 2013 140 000 000,00 Kč 18 3.1 B 26. 2. 2013 110 000 000,00 Kč 3 3.1 C 28. 3. 2013 170 000 000,00 Kč 16 3.1 D 15. 4. 2013 234 821 336,00 Kč 28 Finanční objem projektů schválených k realizaci VRR v Kč / procento alokace 727 700 402,27 Kč / 99,7 % 140 000 000,00 Kč / 100 % 29 674 356,16 Kč / 27 % 170 000 000 Kč / 100 % 230 088 009,65 Kč / 98 % Počet podepsaných smluv o podmínkách poskytnutí dotace (a realizovaných projektů) 9 Finanční objem zasmluvněných projektů v Kč / procento alokace 727 700 402,27 Kč / 99,7 % 7 134 649 868,00 Kč / 17 96 % 8 9 691 424,17 Kč / 2 9 % 9 153 363 473,25 Kč / 14 90 % 10 207 971 177,95 Kč / 25 86 % Kromě výzev uvedených v tabulce č. 13, které byly vyhlášeny nebo probíhaly v roce 2013, byly ve stejném roce VRR schváleny k realizaci projekty v rámci výzev uvedených v tabulce č. 14. Usnesením VRR č. 733/2013 ze dne 29. 1. 2013 byly schváleny k realizaci projekty v rámci 21. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1. Usnesením VRR č. 752/2013 ze dne 26. 2. 2013 byly schváleny k realizaci projekty v rámci 23. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 a podoblastí podpory: 7 Jedna projektová žádost byla stažena před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (finanční objem projektu 5 350 132,00 Kč). 8 Jeden projekt (příjemce, s nímž byla uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace) nebyl dokončen (finanční objem projektu 19 982 931,99 Kč). 9 Jedna projektová žádost byla stažena žadatelem před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (finanční objem projektu 10 994 830,75 Kč) a jeden žadatel nesplnil podmínky pro podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (finanční objem 5 641 696,00 Kč). 10 Dvě projektové žádosti byly staženy žadatelem před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (finanční objem projektů 6 580 072,70 Kč) a jeden žadatel nesplnil podmínky pro podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (finanční objem 15 536 759,00 Kč). 31

Výroční zpráva o provádění 3.1 A Výstavba turistických cest (pouze nové cyklostezky a cyklotrasy) včetně doprovodné infrastruktury a značení 3.1 B Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) mimo ubytovací kapacity, Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem mimo ubytovací kapacity, Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst v okolí wellness zařízení Usnesením VRR č. 767/2013 ze dne 28. 3. 2013 byly schváleny k realizaci projekty v rámci 23. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 a podoblasti podpory 3.1 C Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch, Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku mimo ubytovací kapacity. Usnesením VRR č. 789/2013 ze dne 15. 4. 2013 byly schváleny k realizaci projekty v rámci 23. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 a podoblasti podpory 3.1 D Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení mimo cyklostezek a cyklotras, Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch vyjma golfových hřišť. Tabulka 15: Plán výzev na rok 2014 (schválen Usnesením VRR č. 901/2013 na jeho 50. řádném zasedání dne 12. 12. 2013) Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/zahájení příjmu žádostí Datum ukončení výzvy/ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF v Kč (není-li uvedeno jinak) 30. výzva 1.1 27. 1. 2014 polovina března 2014 580 000 000,00 31. výzva 1.5 27. 1. 2014 polovina března 2014 210 000 000,00 32. výzva 2.1 27. 1. 2014 polovina března 2014 bude upřesněna 33. výzva 3.1 první čtvrtletí 2014 bude upřesněno bude upřesněna Plnění cílů a věcný pokrok programu Zdroj: Webové stránky www.rr-jihozapad.cz Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Specifické cíle prioritních os 1 až 4 jsou následující: zlepšit dostupnost center osídlení z dalších obcí a měst regionu, z center mimo region a také zlepšit vazby uvnitř regionu prioritní osa 1 Dostupnost center aktivizovat rozvojový potenciál nadregionálních a regionálních center a stabilizovat venkovské oblasti vyváženým rozvojem sídleních funkcí měst a obcí prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí zlepšit využití primárního potenciálu území a posílit ekonomický význam udržitelného cestovního ruchu prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu zajistit efektivní čerpání prostředků a podpořit absorpční schopnost regionu prioritní osa 4 Technická pomoc Cíle programu a prioritních os jsou kvantifikovány prostřednictvím monitorovacích ukazatelů, tzv. indikátorů. Ty mají svoji výchozí, cílovou a aktuálně dosaženou hodnotu. Míra plnění cílových hodnot indikátorů je zanalyzována v kapitolách 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu, 3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 1 Dostupnost center, 3.2.1.A Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, 3.3.1.A Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu a 3.4.1.A Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 Technická pomoc této Výroční zprávy. Analýza plnění globálního cíle a specifických cílů programu prostřednictvím plnění cílových hodnot indikátorů byla jednou z dílčích částí evaluační studie Zhodnocení implementace ROP NUTS II Jihozápad v polovině programového období 2007 2013 (podrobný výčet závěrů této analýzy je 32

uveden ve Výroční zprávě o provádění za rok 2011, schválené MV ROP NUTS II Jihozápad Usnesením č. 93/2012 ze dne 1. 6. 2012). V současné době lze konstatovat, že cíle programu i prioritních os, tedy cílové hodnoty indikátorů programu a jeho prioritních os, se plní dobře a uspokojivě. Problematický zůstává indikátor dopadu 610 121 Míra nehodovosti v regionu - počet nehod (prioritní osa 1 Dostupnost center). Údaje o plnění jeho cílové hodnoty poskytuje Policie České republiky. Podle údajů uvedených v tabulce č. 25 na straně 61 této Výroční zprávy se míra nehodovosti v regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad nesnižuje. Obecně však pro indikátory dopadu platí, že je velice obtížně vyhodnotit skutečný dopad a finančních prostředků alokovaných prostřednictvím tohoto programu. V Evaluačním plánu na rok 2014 je plánována evaluační studie hodnotící efekty a přínosy na socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Vyhodnocení dopadu ROP NUTS II Jihozápad je v současné vnímáno jako problematické, bude třeba jej provést s větším časovým odstupem. V prioritní ose 1 rovněž nedošlo k naplnění cílové hodnoty indikátoru 610 301 Počet upravených regionálních letišť. Vybudování fungujícího regionálního letiště bylo také jedním z cílů ROP NUTS II Jihozápad. Nicméně EK již v roce 2011 vydala stanovisko nedoporučující ŘO ROP NUTS II Jihozápad podpořit a celkově realizovat projekt Modernizace jihočeského letiště České Budějovice. ŘO v reakci na něj doporučilo příjemci (Jihočeský kraj) projektovou žádost stáhnout a zbývající finanční prostředky realokoval do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. V prioritní ose 2 najdeme indikátor 651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), v prioritní ose 3 pak zmiňme indikátor 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, jejichž cílové hodnoty se plní nedostatečně, a to ze stejných důvodů existují projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven, na něž jsou navázány tyto dva indikátory. Administrace projektů je pozastavena z různých důvodů, ať už se jedná o šetření projektu PČR nebo o řešení nesrovnalosti. V současné době není jisté, zda bude administrace daných projektů obnovena, což bude mít vliv jak na procento plnění cílových hodnot dvou výše zmíněných indikátorů, tak také na objem disponibilních finančních prostředků, který může vzrůst, což pro ŘO znamená riziko jejich nedočerpání. Pozastavená administrace projektů a šetření projektů PČR vnímá ŘO obecně jako značně ovlivňující plnění cílů. Sám ŘO však zejména šetření projektů PČR nemůže nijak ovlivnit, při řešení nesrovnalostí často žádá o stanovisko jiný orgán (např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, dále jen ÚOHS ), což proces řešení nesrovnalosti značně ztěžuje a prodlužuje. Přínos k cílům Lisabonské strategie Alokace na intervence realizované v rámci tzv. earmarkingu, které vyjadřují podíl priorit Lisabonské strategie na prioritách, činí 27 850 226 EUR, což představuje 4,40 % z celkové alokace ERDF v ve výši 633 653 121 EUR. Region NUTS II Jihozápad je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence. Regulační závazek, v souladu s článkem 9 Obecného nařízení 1083/2006, zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám EU podporovat konkurenceschopnost a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa, není závazný pro ČR, protože přistoupila k EU až po 1. 5. 2004. Česká republika se nicméně k earmarkingu zavázala oficiálním dopisem doručeným EK 4. 7. 2007. Důvody, proč je podíl earmarkingových intervencí v rámci celkové alokace EU k tomuto Cíli pouze 4,40 % jsou zejména následující: - Intervence v oblasti T&TD jsou mimo rámec regionálních operačních programů, - Z důvodů efektivity je to především Operační program Podnikání a inovace, který podporuje inovaci a soukromé podnikání v regionech, - Z důvodů efektivity jsou informační a komunikační technologie v regionech kofinancovány především z Integrovaného operačního programu, 33

- TEN-T je kofinancován z Operačního programu Doprava. Výroční zpráva o provádění Během implementace by měl ŘO upřednostňovat ty projekty, které spadají do intervencí v rámci earmarkingu. Region NUTS II Jihozápad je způsobilý pro financování v rámci Cíle Konvergence Regulační závazek, v souladu s článkem 9 Obecného nařízení 1083/2006. Dále je způsobilý zajistit, že 60 % výdajů pro Cíl Konvergence je určeno prioritám EU, zajišťujícím podporu konkurenceschopnosti a tvorbu pracovních míst, včetně splnění cílů Integrovaných směrů pro růst a pracovní místa, jenž není závazný pro ČR, neboť přistoupila k EU až po 1. 5. 2004. Tabulka 16: Kódy oblastí intervencí v rámci earmarkingu Prioritní téma Alokace 2007-2013 v EUR Vyčerpáno v EUR Doprava Vyčerpáno v % vzhledem k alokaci 2007 2013 Železnice 386 043,00 0,00 0 Inteligentní dopravní systémy 551 490,00 1 739 578,64 315 Letiště 570 482,00 551 557,04 97 Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům Podpora čisté městské dopravy 7 610 556,00 6 155 802,50 81 Celkem 27 850 226,00 8 446 938,18 30 Zdroj: Programový dokument, revize č. 5 k 14. 6. 2013, a MSC2007 k 31. 12. 2013, vyčerpané prostředky přepočteny kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014) Ke konci roku 2013 bylo vyčerpáno průměrně 30 procent alokace prioritních témat Železnice, Inteligentní dopravní systémy, Letiště a Podpora čisté městské dopravy. Alokace prioritního tématu 16 Železnice zůstává stále nevyčerpána, místo něj se čerpá v rámci prioritního tématu Mobilní majetek železnic (zde již vyčerpáno 150 % indikativní alokace). Naopak indikativní výše alokace prioritního tématu 28 Inteligentní dopravní systémy byla stanovena velmi střídmě, o toto prioritní téma byl však mezi příjemci vysoký zájem a vyčerpalo se 315 % indikativní alokace. V rámci prioritního tématu 29 Letiště došlo ke snížení indikativní alokace z původních 19 302 137 EUR na 570 482 EUR. Byl zde realizován jen jeden projekt a zbývající finanční prostředky byly realokovány do oblasti podpory 1.1 v návaznosti na stanovisko EK, v němž EK nedoporučuje ŘO podpořit a žadateli realizovat projekt Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa. Rozdíl mezi indikativní alokací a výší vyčerpaných finančních prostředků je způsoben přepočtem právě objemu vyčerpaných prostředků z korun na eura. Indikativní alokace prioritního tématu 52 Podpora čisté městské dopravy je vyčerpána z 81 %. Registrujeme však jeden projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven, u něhož existuje možnost obnovení administrace a tím navýšení objemu vyčerpaných prostředků. Alokace prioritního tématu 52 se čerpá prostřednictvím projektů oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Ne všechny projekty této oblasti podpory však pokrývají prioritní téma 52, kromě něj se čerpá i v prioritních tématech 18 Mobilní majetek železnic a 25 Městská doprava. Přínos k cílům strategie Evropa 2020 V kapitole 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění této Výroční zprávy je popsán proces přípravy realokace části finančních prostředků z ROP NUTS II Severozápad a z Operačního programu Technická pomoc do vybraných operačních programů. EK podmínila přesun finančních prostředků jejich vyčerpáním na aktivity naplňující cíle strategie Evropa 2020. Následující oblasti byly pro realokaci navrhovány: vzdělávací infrastruktura v podobě vybavení škol technického a přírodovědného charakteru; udržitelná a ekologická městská doprava; sociální integrace; 34

Výroční zpráva o provádění infrastruktura předškolních zařízení mateřské školky (týká se pouze ROP Střední Čechy, kde se negativně projevují dopady suburbanizace); silnice II. a III. třídy jako investice podporující konkurenceschopnost regionu a další oblasti navazující na EU2020. ŘO analyzoval absorpční kapacitu v jednotlivých oblastech podpory a za vhodnou oblast podpory k alokaci dodatečných finančních prostředků určil oblast 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Byla připravena 27. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4 s následujícím zaměřením: pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky; projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru; projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi; součástí investic na nákup vybavení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být nezbytně nutné stavební úpravy, které ovšem budou zapříčiněny instalací pořízeného vybavení. Podrobně je zaměření 27. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4 popsáno na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz, v sekci pro žadatele archiv výzev, a to v samotném textu 27. výzvy. Výzva byla vyhlášena 30. 9. 2013 a žádosti bylo možné předkládat od 2. 10. 2013 do 20. 12. 2013. Zaregistrováno bylo 60 projektových žádostí a finanční požadavky žadatelů dosáhly výše 137,7 mil. Kč (ERDF), respektive 162,1 mil. Kč (veřejné prostředky celkem). K datu zpracování této Výroční zprávy byly přijaté žádosti v procesu hodnocení. Ačkoliv se realokace dodatečných finančních prostředků do v roce 2013 nakonec neuskutečnila (z důvodů uvedených v kapitole 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění této Výroční zprávy), takto připravená výzva, splňující cíle strategie Evropa 2020, byla přesto vyhlášena ze stávajících disponibilních prostředků ROP NUTS II Jihozápad. Přínos k horizontálním cílům EU Tzv. horizontálními cíli EU se rozumí udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. ŘO ROP NUTS II Jihozápad sleduje horizontální cíle (témata) prostřednictvím tzv. indikátorů horizontálních témat, které jsou uvedeny v Programovém dokumentu. Tabulka 17: Indikátory horizontálních témat Indikátor Jednotka Zdroj Úroveň indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže (520 101) Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy (520 102) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (650 100) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (652 000) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (651 100) Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Plocha v ha Plocha v ha Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Kontext Kontext Výstup Výsledek Plocha 2 Gestor OP Výsledek v m 35

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem (651 500) Měrné emise z mobilních zdrojů (REZZO 4) a) tuhé částice (211 000) b) SO 2 (211 100) c) NO x (211 200) d) CO (211 300) Měrné emise ze stacionárních zdrojů (REZZO 1-3) a) tuhé částice (211 000) b) SO 2 (211 100) c) NO x (211 200) d) CO (211 300) Plocha v 2 Gestor OP Výsledek m Tisíce tun na km 2 Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ČSÚ Kontext Tisíce tun 2 MŽP, ČHMÚ, ČSÚ Kontext na km Zdroj:, revize č. 5 k 14. 6. 2013 Žadatel si při vyplňování projektové žádosti v Benefit7 volí z nabízeného seznamu konkrétní horizontální kritéria rovných příležitostí a enviromentální kritéria. Zařazení horizontálních kritérií do projektu není povinné, nicméně je bodově zvýhodněno. Relevantnost zvolených kritérií následně posuzuje projektový manažer oddělení administrace žádostí (dále jen OAČ/OAP ÚRR JZ") při věcném hodnocení žádosti. Pro enviromentální kritéria platí definice uvedené v uživatelské příručce Benefit7, aktuální verze 2.0 revize č, 11, platnost ke dni 30. 9. 2013, účinnost ke dni 2. 10. 2013. Podle těchto platných definic environmentálních kritérií by měl postupovat žadatel při výběru toho kterého kritéria v aplikaci Benefit7. Rovněž podle nich postupují projektoví manažeři OAČ/OAP ÚRR JZ při posuzování a hodnocení relevantnosti zvoleného kritéria. V tabulkách č. 18 a 19 jsou uvedena kritéria rovných příležitostí, potažmo enviromentální kritéria tak, jak si je zvolili žadatelé na projektech, jenž byly následně schváleny k realizaci a spolufinancování z a s nimiž byla podepsána Smlouva (přešly tudíž do fáze realizace, případně již byly ke dni 31. 12. 2013 ukončeny). Neodráží tedy posouzení projektovými manažery OAČ/OAP ÚRR JZ. Tabulka 18: Kritéria rovných příležitostí na projektech realizovaných v rámci Číslo kritéria Název kritéria Kladný vliv projektu 1 Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou. 356 2 Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací. 116 Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za 3 běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených 141 služeb/prostor. 4 Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory. 223 5 Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi. 328 6 Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti. 67 7 8 V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života. V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se specifickými potřebami. 9 Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání. 63 10 Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce. 68 58 22 36

11 12 Výroční zpráva o provádění Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin. Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin. 13 Projekt přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou 108 nedisponují. 14 Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím. 58 15 Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů. 138 16 Projekt přispěje ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice týkající se rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace a sociálního vyloučení. 145 215 26 Zdroj: Monit7+ k 31. 12. 2013 Pozn: V tabulce č. 18 jsou zahrnuty pouze kritéria na projektech ve stavech P45 - projekt v realizaci, P5 - realizace projektu ukončena, P6 - financování projektu ukončeno, P7 - výdaje projektu certifikovány a P8 Projekt finálně uzavřen. Nefigurují zde projekty ve stavech N6 projekt pozastaven, N7 projekt nedokončen ani N8 - Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/Zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS ). Tabulka 19: Enviromentální kritéria na projektech realizovaných v rámci Číslo kritéria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Název kritéria Bude mít realizace projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů (CO2 ekvivalent)? Přispěje realizace projektu ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou činností (jedná se o tuhé částice, SO2, NOx, NH3, těkavé organické látky? Přispěje realizace projektu ke snížení emisí prioritních nebezpečných látek, spojených s danou činností? Přispěje projekt ke zvýšení celkové výměry dopravou nefragmentovaných území? Přispěje projekt k obnově stabilního vodního režimu krajiny a prvků ekologické stability? Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení délky přirozených koryt vodních toků? Dojde v souvislosti s realizací projektu k přírůstku plochy ohnisek biodiverzity? Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží? Dojde v souvislosti s realizací projektu ke zvýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů? Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie? Zahrnuje projekt využívání recyklátů? Dojde v souvislosti s realizací projektu ke snížení objemu produk. nebezpečných odpadů? Výchozí hodnota Cílová hodnota Rozdílová hodnota Dosažená hodnota Počet výskytů 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 32,48 32,48 20,30 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 14,00 14,00 13,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,39 0,39 0,39 1 0,00 5 779,00 5 779,00 5 100,00 10 0,00 200 645,43 200 645,43 3356,42 22 316,5 22 885,11 22 568,61 19 947,11 87 0,00 43 992,37 43 992,37 25 457,56 150 0,12 0,1-0,02 0,12 1 37

13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech? Bude projekt realizován s využitím brownfields? Bude v rámci projektu investováno do rozvoje systémů veřejné dopravy? Dojde realizací projektu ke zvýšení přepravních výkonů v železniční dopravě? Dojde realizací projektu ke snížení počtu obyvatel, žijících v prostředí, kde je podle hlukové mapy překročen limit hluku? Obsahuje projekt podporu výrobků šetrných k životnímu prostředí? Zahrnuje projekt enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu Zahrnuje projekt vybudování nízkoenergetické budovy? Nedochází vlivem projektu k záboru dosud nezastavěné půdy? Výroční zpráva o provádění 0,43 31,85 31,42 25,87 94 0,3 38,9 38,6 34,14 58 0,00 329 274 299,90 329 274 299,90 1 634,36 29 0,00 80,91 80,91 80,00 2 0,00 483,00 483,00 342,00 5 0,00 2 195,00 2 195,00 1 575,00 104 0,00 225,00 225,00 153,00 226 0,00 2022,88 2022,88 1811,88 4 1 001,00 212 380,41 211 379,41 90 071,40 65 Zdroj: Monit7+ k 31. 12. 2013 Pozn: V tabulce č. 19 jsou zahrnuta kritéria rovných příležitostí na projektech ve stavech P45 - projekt v realizaci, P5 - realizace projektu ukončena, P6 - financování projektu ukončeno, P7 - výdaje projektu certifikovány a P8 projekt finálně uzavřen. Nefigurují zde projekty ve stavech N6 projekt pozastaven, N7 projekt nedokončen ani N8 - Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS. Plnění environmentálních kritérií je monitorováno v průběhu realizace projektu i v době udržitelnosti finančními manažery oddělení kontroly realizace (dále jen OKČ/OKP ÚRR JZ ), jak bylo mimo jiné dohodnuto na Pracovní skupině Monitoring operačních programů. Nejsou-li způsob a míra plnění horizontálních kritérií zmíněny v předložené monitorovací zprávě samotným příjemcem, finanční manažer OKČ/OKP ÚRR JZ může vyzvat příjemce, aby doložit způsob a míru plnění horizontálních kritérií, která mu byla uznána jako relevantní při věcném hodnocen projektové žádosti. Horizontální kritéria však nejsou předmětem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (na rozdíl od monitorovacích indikátorů), jejich plnění tak není z právního hlediska ÚRR JZ skutečně vymahatelné. MV schválil na svém 11. zasedání Usnesením č. 89/2012 ze dne 10. 2. 2012 evaluační studii Zhodnocení implementace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad v polovině programového období 2007-2013. Tato tzv. mid-term evaluace v jedné části analyzuje horizontální témata na základě studie metodických dokumentů, dokumentů EK ve vztahu k horizontálním tématům, analýzy výstupů z IS Monit7+ a výstupů z rozhovorů a workshopu s vybranými pracovníky ÚRR JZ na téma horizontálních témat. Zjištění zpracovatele evaluace mimo jiné ukázala, že jednou z nejsilnějších motivací žadatelů pro zapojení horizontálních témat do projektů je snaha o dosažení bodové bonifikace. Ve většině případů si žadatelé vybírají spíše hodnotící kritéria, která na ně kladou nijak obtížné požadavky, případně je závazek velmi slabý, nebo jde o přeformulování aktivit, které by byly standardně realizovány (případně výstupů, kterých by bylo standardně dosahováno) do jazyka horizontálních témat. Na druhou stranu je nutno říci, že žadatelé většinou volí relevantní horizontální kritéria, což je do značné míry způsobeno faktem, že udělování bodových bonifikací za pozitivní dopady projektu na horizontální témata není automatické hodnotitelé projektů mohou kritéria, která posoudí jako nerelevantní, neuznat a nebrat je v úvahu při bodování kritérií horizontálních témat. Je ovšem rovněž nutné uvést, že relevance identifikovaných pozitivních efektů v oblasti horizontálních témat je do určité míry závislá na žadatelem vnímané pravděpodobnosti úspěchu projektu (tedy žadatelům známém podílu předložených a schválených projektů v dané oblasti podpory). V oblastech podpory, v jejichž výzvách počet předložených projektů pravidelně vysoce překračuje počet projektů vybraných k financování, je možné zaznamenat tendence k identifikaci někdy i pochybně relevantních dopadů na horizontální témata. 38

Mid-term evaluace zejména přinesla doporučení lépe ošetřit problematiku horizontálních témat v budoucím programovém období 2014 2020. Nezbytné je stanovit pouze taková témata, která jsou relevantní pro tu kterou oblast podpory (dle jejího zaměření) a mají skutečný potenciál zvýšit kvalitu a přidanou hodnotu projektů v této oblasti podpory. Dále je třeba zachovat přesné definice jednotlivých horizontálních témat a tyto aplikovat jak při výběru žadatelem, tak při hodnocení projektové žádosti projektovým manažerem. Zde by bylo rovněž vhodné vyžadovat přesný popis tématu a způsob jeho plnění v projektové žádosti. A v neposlední řadě je důležité nastavit postupy a pravidla pro kontrolu plnění horizontálních témat finančními manažery. Pro příjemce budou muset být zpracovány požadavky na vykazování skutečného vlivu a plnění horizontálních témat Na závěr nutno poznamenat, že implementace doporučení z mid-term evaluace závisí na implementační struktuře strukturální pomoci EU v ČR jako celku a míře autonomie ŘO v této oblasti na centrálních koordinačních strukturách. ŘO navrhuje následující vlastní doporučení, která vycházejí jak ze závěrů zmíněné analýzy, tak především z dosavadních zkušeností s implementací programu. Bude-li plnění kritérií rovných příležitostí a environmentálních kritérií sledováno i v příštím programovém období 2014 2020, bude nezbytné stanovit pouze taková kritéria, která budou ze strany příjemce splnitelná a ze strany ŘO kontrolovatelná, a dále vytvořit jednotnou metodiku kontroly horizontálních témat. Máli být plnění horizontálních témat v příštím programovém období vymahatelné ze strany ŘO, bude muset být součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (obdobně jako monitorovací indikátory). Aplikace principu partnerství v Od samotného počátku implementace je kladen důraz na aplikaci principu partnerství v praxi v souladu s článkem 11 Nařízení č. 1083/2006 ES. Již samotný proces tvorby programových dokumentů ( na období 2007 2013) byl řízen Koordinační skupinou pro přípravu, ustavenou na základě usnesení Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ ) č. 20/2005 z května roku 2005, složenou z politických představitelů Jihočeského a Plzeňského kraje a pověřených pracovníků obou krajských úřadů. Společně s výše uvedenou Koordinační skupinou se na přípravě podílelo pět tematicky zaměřených pracovních skupin složených ze zástupců krajských i obecních samospráv. Ty na základě analytické části tohoto dokumentu přispívaly k formování jednotlivých oblastí podpory. Pracovní skupiny působily v následujících oblastech podpory: regionální infrastruktura a dostupnost, ekonomický rozvoj, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj lidských zdrojů a financování. Princip partnerství je naplňován i při implementaci, a to prostřednictvím požadavků MV, zvoleného na základě principu partnerství, který vyváženým způsobem zohledňuje princip rovných příležitostí a zastoupení orgánů veřejné moci, hospodářských a sociálních partnerů a dalších subjektů reprezentujících společenství občanů na regionální úrovni. V neposlední řadě dochází k aplikaci principu partnerství při samotné realizaci projektů, finančně podpořených z. Prokáže-li příjemce a realizátor projektu existenci partnera, jeho projekt je bodově zvýhodněn v procesu hodnocení. V prioritní ose 1 Dostupnost center ve většině případů nedochází ke vzniku partnerství. V prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí jsou partnerství naopak poměrně častá. Organizace založená nebo zřízená obcí či krajem jakožto typ žadatele (např. školská zařízení, zařízení sociální či zdravotní péče, apod.) navazuje partnerství s příslušnou obcí či krajem, přičemž toto partnerství má především podobu spolufinancování. V prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu se mohou stát partnerem realizátora projektu subjekty zabývající se obdobnou činností (např. partnerem muzea je jiné muzeum), kdy si tyto subjekty navzájem poskytnou know-how či zkušenosti. V jiném případě se partnerem projektu stává příslušný kraj či obec. V tomto typu partnerství nejde o spolufinancování, nýbrž o spolupráci v oblasti šíření informovanosti, kdy se obec či kraj zaváže k propagaci projektu v informačních centrech či letácích. Vazba na NSRR Globální cíl zvýšením konkurenceschopnosti a atraktivity regionu přímo navazuje na záměr trvalého zvyšování konkurenceschopnosti ČR obsažený v globálním cíli NSRR. 39

Tabulka 20: Vazba prioritních os na NSRR Priorita 1.A Konkurenceschopný podnikatelský sektor Priorita 1.B Podpora kapacit V & V pro inovace Priorita 1.C Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního dědictví Priorita 2.A Vzdělávání Priorita 2.B Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnost Priorita 2.C Posilování sociální soudržnosti Výroční zpráva o provádění Dostupnost center Konkurenceschopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost X Stabilizace a rozvoj měst a obcí X XX Rozvoj cestovního ruchu Priorita 2.D Rozvoj informační společnosti X X X Priorita 2.E Smart Administration Priorita 3.A Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí Priorita 3.B Zlepšení dostupnosti dopravou Atraktivní prostředí X XX Vyvážený rozvoj prostředí Priorita 4.A Vyvážený rozvoj regionů XX XX XX Priorita 4.B Rozvoj městských oblastí XX XX X Priorita 4.C Rozvoj venkovských oblastí XX XX XX X XX X XX Zdroj:, revize č. 5 k 14. 6. 2013 2.2 Informace o souladu s právními předpisy Společenství V roce 2013 nebyly při provádění zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy EU, a to ani na straně ŘO, ani na straně příjemců pomoci z operačního programu. Toto potvrzuje i souhrnné vyjádření MMR-NOK za všechny operační programy spolufinancované v ČR ze strukturálních fondů EU, kdy v roce 2013 nebyly u těchto programů zjištěny žádné případy nesouladu s právními předpisy EU. Řídicí orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace programu, který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální stránce klade důraz na soulad s pravidly: hospodářské soutěže, veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, podpory rovných příležitostí. Pravidla hospodářské soutěže Prostředky na realizaci jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. 40

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107 až 109 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalé články 87 až 89 Smlouvy o založení Evropského společenství). V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou dále zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb., ÚOHS. Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. Změny v zákoně o veřejné podpoře v roce 2012 Pozn.: Výroční zpráva o provádění v roce 2012 Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. V roce 2012 rovněž vstoupilo v platnost několik nových předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (platné od 31. 1. 2012), Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (platný od 31. 12. 2012), Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (vydané 11. 1. 2012), Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (platné od 28. 4. 2012). Veřejné zakázky V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace pro všechny příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon o veřejných zakázkách ), ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně také postupovat podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných zakázek podléhá kontrole ze strany ŘO. Na základě provedených auditů a zkušeností z období 2004 2006 přistoupilo MMR-NOK ve spolupráci s PCO k vytvoření základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem dokumentu Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovacím období 2007 2013 (dále Závazné postupy ) je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. 1. 2009 č. 48. Závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro územní finanční orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek. 41

V roce 2011 proběhla aktualizace Závazných postupů, která spočívala: Výroční zpráva o provádění v úpravě a upřesnění vybraných ustanovení, která se v průběhu implementace jevila jako nejasná nebo poskytovala více možných výkladů - aktualizace byla připravena na základě podnětů od řídicích orgánů a zkušeností plynoucích z procesu implementace a v zavedení jednotného systému sankcí za porušení pravidel pro zadávání tohoto typu zakázek, což bylo učiněno v souladu s plněním usnesení vlády ze dne 20. října 2010 č. 745. Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod zákonnou úpravu. V roce 2012 byly přijaty celkem 3 zákony (viz níže), jejichž prostřednictvím byl mimo jiné změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nejvýznamnější změny přinesl zákon č. 55/2012 Sb., který nabyl účinnosti s výjimkou vybraných ustanovení dne 1. 4. 2012. Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 277/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ochrana životního prostředí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podpora rovných příležitostí Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 16 Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze Výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.F. 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění Realokace dodatečných prostředků do nerealizována Dne 22. 5. 2013 schválila Vláda ČR Usnesení č. 387 k vyhodnocení řízení rizikových operačních programů. V rámci tohoto Usnesení mimo jiné schválila přesun finančních prostředků příspěvku Společenství ve výši 0,5 mld. Kč z Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ) a ve výši 3,1 mld. Kč z ROP NUTS II Severozápad do vybraných operačních programů. Vláda ČR tímto Usnesením uložila předsedům regionálních rad regionů soudržnosti Severozápad, Jihozápad, Střední Morava, Moravskoslezsko, Jihovýchod, Severovýchod a Střední Čechy zaslat návrhy revizí regionálních operačních programů včetně zdůvodnění k připomínkám ministru pro místní rozvoj a předložit ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj do 30. 9. 2013 EK návrhy změn regionálních operačních programů. 42

Dne 8. 7. 2013 zasedal MV ROP NUTS II Severozápad, který projednával mimo jiné možnost realokace finančních prostředků ve výši 3,1 mld. Kč do jiných operačních programů (v návaznosti na výše uvedené Usnesení Vlády ČR ze dne 22. 5. 2013). Usnesení však nebylo členy MV ROP NUTS II Severozápad přijato. MV ROP NUTS II Severozápad se opět sešel 23. 8. 2013 a na programu tohoto jednání byla opět možnost realokace finančních prostředků. Ani tentokrát nebyla realokace finančních prostředků členy MV ROP NUTS II Severozápad schválena. Dne 16. 9. 2013 zaslal Ing. Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, předsedům regionálních rad regionů soudržnosti stanovisko MMR ČR, v němž konstatuje, že realokaci finančních prostředků z ROP NUTS II Severozápad nebude možné vzhledem k jejímu neschválení ze strany MV ROP NUTS II Severozápad uskutečnit. Nicméně jak dále uvádí, příprava revize spočívající v realokaci části prostředků z OP TP pokračuje. Vzhledem k tomu, že realokovaná částka 18,9 mil. EUR (tj. cca 476,9 mil. Kč) je nízká, nepovažuje MMR ČR její rozdělení do šesti regionálních operačních programů za efektivní řešení. MMR ČR navrhlo a na jednání Vlády ČR s hejtmany dne 4. 9. 2013 bylo dohodnuto realokovat prostředky z OP TP ve výši 18,7 mil. EUR (cca 470,3 mil. Kč) pouze do ROP NUTS II Moravskoslezsko a prostředky ve výši 0,3 mil. EUR (cca 6,6 mil. Kč) do Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (dále jen OP PK ) z důvodu zachování poměrů mezi cíli kohezní politiky 1 Konvergence (ROP NUTS II Moravskoslezsko) a 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (OP PK). Návrh MMR ČR realokovat prostředky pouze do těchto dvou operačních programů vychází ze závěrů analýzy potřebnosti, která byla schválena Usnesením Vlády ČR č. 387/2013. Výroční kontrolní zpráva za rok 2012 AO MF ČR vypracoval dne 20. 12. 2012 Výroční kontrolní zprávu (dále jen VKZ ) podle čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Výroční kontrolní zpráva zahrnuje období 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Tato Výroční kontrolní zpráva se týká. V kapitole 4 se věnuje provedeným auditům systémů, v kapitole 5 pak auditům vzorků operací. Celkovým závěrem pro audity systémů je konstatování, že systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení. Ve sledovaném období nebyly identifikovány systémové nedostatky. Identifikovaná zjištění měla částečný vliv na efektivní fungování řídicích a kontrolních systémů. Naopak závěrem auditů vzorků operací (zkoumajících zejména výši neoprávněných výdajů a udávajících chybovost vyplývající z auditu namátkových vzorků) bylo zjištění, že v případě ROP NUTS II Jihozápad překročila chybovost vzorku hranici materiality 2 % a dosáhla 2,3 %. Hlavní pochybení byla shledána v oblasti zadávání veřejných zakázek. V několika případech byly rovněž identifikovány nedostatky z hlediska prokazování způsobilosti výdajů. Původně ohlášená chybovost 2,3% však byla chybovost prostá, která nebyla EK uznána a byl požadován přepočet dle výsledků auditů v porovnání k populaci (vážený průměr). Takto vypočtená chybovost dosáhla 3,65% (extrapolovaná roční chybovost). Po potvrzení konečné chybovosti ve VKZ za rok 2012 došlo k výpočtu víceleté chybovosti, která byla pod hranicí materiality 2 %. Ke snížení chybovosti došlo zejména vzhledem k faktu, že měl ROP NUTS II Jihozápad v minulosti dlouhodobě nízké procento chybovosti a v souvislosti se systémovou nesrovnalostí 2. a 3. výzvy byla uhrazena finanční oprava (korekce). V současné době je ROP NUTS II Jihozápad vnímán jako nerizikový operační program. Posunutí termínu 5. certifikace výdajů 5. certifikace PCO dopisem ze dne 7. 3. 2013 oznámila ÚRR JZ posunutí termínu (nikoliv pozastavení) 5. certifikace finančních prostředků. Důvodem bylo zjištění AO MF ČR, že chybovost přesáhla v roce 2012 hranici materiality 2 %. AO MF ČR jej prezentoval ve Výroční kontrolní zprávě (prosinec 2012). Z důvodu, že chce mít EK jistotu, že všechny výdaje byly proplaceny oprávněně a s ohledem na výsledky Výroční kontrolní zprávy pro EK přistoupilo MF ČR, resp. PCO, k preventivnímu opatření, a to nikoli přímo k pozastavení následné certifikace, ale pouze k posunutí standardního termínu 43

(odložení termínu výzvy k certifikaci), a to kvůli zjištěné mírně zvýšené chybovosti operací programu ve Výroční kontrolní zprávě. V návaznosti na vysvětlující jednání s MF ČR a EK (tzv. lifting letter) byla dne 25. 4. 2013 zaslána ze strany PCO výzva k doložení podkladů k mimořádné certifikaci finančních prostředků za certifikační období od 16. 8. 2012 do 30. 4. 2013. Více informací o 5. mimořádné certifikaci výdajů přináší kapitola 2.1.B Informace o finančních údajích operačního programu této Výroční zprávy. Riziko nenaplnění pravidla n+3/n+2 V červenci 2013 byla provedena 5. mimořádná certifikace výdajů. Termín provedené 5. certifikace se však oproti původně plánovanému termínu posunul z důvodu řešení chybovosti (viz výše). Ke splnění pravidla n+3/n+2 pro rok 2013 tak zbývalo certifikovat ještě 816 762 EUR (ERDF). Dne 30. 9. 2013 obdržel ÚRR JZ výzvu od PCO k zaslání podkladů k provedení 6. mimořádné certifikace finančních prostředků za certifikační období 1. 5. 30. 9. 2013. Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne 24. 10. 2013. V rámci 6. mimořádné certifikace byly certifikovány výdaje ve výši 30 967 243,59 EUR (ERDF), respektive 36 525 250,49 EUR (veřejné prostředky celkem), tedy výrazně převyšující potřebnou částku 816 762 EUR. Dne 16. 12. 2013 byla žádost o platbu na částku 31 046 462,88 EUR (ERDF) odeslána EK. Rok 2013 byl rizikový zejména z důvodu souběhu pravidla n+3 pro alokaci roku 2010 a pravidla n+2 pro alokaci roku 2011. Výroční kontrolní zpráva Tato VKZ včetně stanoviska AO v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 vychází z výsledků auditorské činnosti uskutečněné v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013. Obdobím pro certifikaci způsobilých výdajů, na které navázalo vykonávání auditů operací, je období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Konečná verze VKZ byla zpracována AO ke dni 20. 12. 2013 a následně odsouhlasena ředitelem AO. EK vydala tzv. Globální akční plán (dále jen GAP ), který stanovil postup eliminace nedostatků zjištěných EK v rámci její auditní činnosti, týkající se především oblastí veřejných zakázek, řídící kontroly, řešení nesrovnalostí a posílení funkční nezávislosti auditorů. MMR ČR ve spolupráci s MF ČR připravilo Harmonogram implementace Akčního plánu, který byl projednán Vládou ČR dne 11. 4. 2012. Na základě GAP a v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č 324 ze dne 2. 5. 2012 a na Usnesení Vlády ČR č. 671 ze dne 12. 9. 2012 došlo s platností od 1. 1. 2013 k centralizaci AO. Pověřený auditní subjekt (dále jen PAS ) byl vyjmut ze struktury ŘO a byl začleněn do centralizované struktury AO na MF ČR. V návaznosti na centralizaci došlo i ke změně financování auditní činnosti, tj. ukončení projektů PAS financovaných z OP TP a nahrazení financování těchto výdajů novými projekty centralizovaného AO z OPTP, případně ze státního rozpočtu. V návaznosti na centralizaci AO byla provedena revize související metodické dokumentace (podrobně ve VKZ). K 15. 10. 2013 byl aktualizován Popis řídicích a kontrolních systémů (dále jen ŘKS ) ROP NUTS II Jihozápad. Došlo ke změně v organizační struktuře ÚRR JZ a byly provedeny některé úpravy a revize metodické dokumentace upravující implementaci. A v neposlední řadě byla provedena revize (aktualizace) Auditní strategie (dále jen AUS ) ROP NUTS II Jihozápad. Aktualizovaná verze AUS byla vložena prostřednictvím SFC2007 dne 30. 3. 2013. Ve sledovaném období byl proveden (ukončen) jeden audit systému PAS/01/2012 Audit systému zaměřený na klíčové prvky (požadavky) řídícího a kontrolního systému. Závěr auditu PAS/01/2012 zněl, že systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení (podrobnosti v kapitole 8. Různé, výměna zkušeností a osvědčené postupy této Výroční zprávy). Další audit systému ROPJZ/2013/S/001 Audit klíčových požadavků ŘKS byl v tomto období zahájen, ale nebyl dokončen. 44

Vedle auditů systému byly ve sledovaném období prováděny audity vzorků operací. Vzorek operací činil 33 projektů (auditů) v celkové finanční hodnotě 2 060 655 011,20 Kč. Na základě provedených auditů auditoři AO identifikovali chyby ve výši 433 110 852,95 Kč, což představuje 15,50 % ověřovaných výdajů certifikovaných v roce 2012. Zjištěné problémy nebyly označeny za systémové. Chyby se nejčastěji týkaly oblasti zadávání veřejných zakázek a případů, kde byly neoprávněně provedeny vícepráce. Jelikož zjištěná chybovost v rámci překročila povolenou hranici materiality 2 %, AO vydal k VKZ stanovisko s výhradou. Výše uvedené procento chybovosti není konečné. K datu zaslání této VKZ nebyly ukončeny 3 audity operací, u 2 z nich právě probíhá kontradiktorní řízení (v souvislosti s problematikou obaloven viz níže) a jeden audit s ohledem na dostupnost dokumentace v roce 2013 je ve výkonu (ukončení auditů je plánováno na leden 2014). Výsledky těchto nedokončených auditů se však promítly do celkového procenta chybovosti, které se po ukončení výše zmíněných auditů ještě může změnit. V případě, že auditované subjekty dodají podstatné argumenty, které povedou k úpravě zpráv o auditu oproti Návrhu Zpráv o auditu operace v souvislosti s kontradiktorním řízením, AO provede doplnění k VKZ s uvedením relevantní změny. AO tedy vnímá částky nezpůsobilých výdajů z daných auditů zatím jako relevantní a tyto částky jsou zahrnuty do výpočtu celkové předpokládané chybovosti. Aktualizace z května 2014: Výše zmíněné 3 audity operací již byly dokončeny a chybovost ROP NUTS II Jihozápad ve výši 15,50 % byla potvrzena. Problematika obaloven živičných směsí Požadavek na obalovnu živičných směsí jako technické kvalifikační kritérium (dle 56 odst. 3 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je považován za diskriminační podle judikátů Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS ) č. j. 1 Afs 66/2012 64 ze dne 20. 12. 2012, č. j. 1 Afs 69/2012 55 ze dne 28. 3. 2013 a č. j. 1 Afs 20/2013 47 ze dne 27. 6. 2013. Rozsudky z roku 2012 a 2013 se vztahují k veřejným zakázkám realizovaným v roce 2010. Vyvstává zde však otázka retroaktivity, která byla předmětem diskuzí v rámci 58. jednání COCOF (Coordination Committee of the Funds) konaného dne 27. 6. 2012 v Bruselu při projednávání návrhu Rozhodnutí EK týkající se sjednocení postupů stanovení korekcí za porušení postupů u veřejných zakázek. AO MF ČR je toho názoru, že zadavatel veřejné zakázky je a byl povinen vždy jednat v souladu se zásadou nediskriminace. Tomu odpovídající právní výklad zde existoval vždy. Výše uvedené rozsudky pouze rozvedly aplikaci těchto zásad v konkrétních případech. AO MF ČR i přesto při auditech operací dle čl. 16 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 posuzuje všechny projekty z toho pohledu, zda požadavky stanovené zadavatelem zakázky mohly být odůvodněné legitimními ekonomickými zájmy zadavatele a zda stanovené kvalifikační předpoklady odpovídají druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. V případech, kdy AO MF ČR shledá, že kvalifikační požadavek na dispozici s obalovnou je diskriminační a došlo jím k porušení zásad uvedených v čl. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, čl. 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a k porušení 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude AO MF ČR postupovat při stanovení finančních oprav podle pravidel daného operačního programu, přičemž bude zohledněna minimální výše finanční opravy podle platného Pokynu COCOF. ÚOHS posuzoval požadavek na dispozici s obalovnou do vydání výše uvedených rozsudků NSS jako v souladu s právním řádem ČR, po vydání rozsudků začal k tomuto kvalifikačnímu požadavku přistupovat opačně. Ani EK či Evropský účetní dvůr (dále jen EÚD ) problém neidentifikovali. AO MF ČR se s požadavkem na vyjádření k otázce obaloven obrátil na EK (dopis č. j. MF- 7 932/2014/52 ze dne 7. 1. 2014). Cílem je nalezení konzistentního přístupu k této problematice ze strany auditorů AO MF ČR a EK a dosažení korektních závěrů ve výročních kontrolních zprávách, včetně správného výpočtu míry chybovosti. Potenciální finanční dopad projektů s kvalifikačním požadavkem na dispozici s obalovnou je značný. V případě dosahuje finanční oprava 39 895 473,91 Kč a procentuální podíl obaloven na celkové chybovosti ve VKZ 2013 činí 9,21 % (dle výše zmíněného dopisu č. j. MF- 7 932/2014/52 ze dne 7. 1. 2014). 45

ÚRR JZ se problematikou obaloven živičných směsí intenzivně zabývá. Dne 14. 8. 2013 proběhlo jednání za účasti zástupců všech regionálních operačních programů, jehož výstupem byl metodický Pokyn pro stanovení finanční opravy při použití zadávací podmínky prokázání vlastnictví/dispozice s obalovnou v zadávacích řízeních příjemců dotace. Dále proběhlo dne 18. 11. 2013 jednání za účasti ředitelky ÚRR JZ, předsedy RRRSJ a zástupců MF ČR, respektive AO MF ČR. V souvislosti s problematikou obaloven živičných směsí zavedl ÚRR JZ institut částečného proplácení žádostí o platbu (dále jen ŽoP ) za účelem zajištění pružnějšího proplácení a efektivnějšího řízení čerpání alokovaných prostředků. Ten je podrobně popsán v kapitole 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu. Projekty v držení Policie České republiky Aktualizovaná informace o projektech v držení PČR byla v roce 2013 dána na vědomí VRR na jeho 45. řádném zasedání dne 28. 3. 2013 (vzata na vědomí Usnesením VRR č. 784/2013), dále na jeho 47. řádném zasedání dne 9. 5. 2013 (vzata na vědomí Usnesením č. 804/2013) a na jeho 49. řádném zasedání dne 30. 9. 2013 (vzata na vědomí Usnesením č. 866/2013). V rámci Usnesení č. 866/2013 VRR souhlasil s uplatněním individuálního přístupu ÚRR JZ u každého jednotlivého projektu dotčeného prověřováním nebo vyšetřováním ze strany PČR, a to s ohledem na rozhodovací praxi ÚRR JZ a implementační pravidla a postupy, legislativu ČR a EU. Vrchní státní zastupitelství v Praze Dne 1. 7. 2013 se ÚRR JZ obrátil na Vrchní státní zastupitelství (dále jen VSZ ) v Praze se žádostí o sdělení možnosti poskytování informací o projektech podpořených z, které jsou dotčeny vyšetřováním či prověřováním ze strany PČR. ÚRR JZ bylo dopisem ze dne 23. 7. 2013 sděleno (s odkazem na platné právní předpisy ČR), že VSZ v Praze, ani jiné státní zastupitelství v soustavě státních zastupitelství, není oprávněno informovat jakýkoliv orgán veřejné moci, či fyzickou a právnickou osobu soukromého práva, pokud mu tuto povinnost neukládá zákon. Přípravné trestní řízení je neveřejné a právo na informace mají pouze subjekty v trestním řádu přímo vymezené. Nicméně Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová navrhla ředitelce ÚRR JZ společné jednání k řešené problematice. Dne 13. 8. 2013 se ředitelka ÚRR JZ Mgr. Michaela Šímová setkala s Vrchní státní zástupkyní JUDr. Lenkou Bradáčovou. Výstupem jejich jednání byl příslib spolupráce vrchního státního zastupitelství s ÚRR JZ ve věci projektů v držení PČR a v rámci existujících možností poskytnutí potřebných informací pro zajištění plynulého pokračování procesu implementace. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Dne 18. 7. 2013 se ÚRR JZ obrátil na MMR ČR se žádostí o sdělení stanoviska MMR ČR k postupu u projektů, u kterých si PČR vyžádala součinnost v podobě poskytnutí části projektu či celé projektové složky a o sdělení, zda bylo přehodnoceno stanovisko MMR ČR z března 2010 k neproplácení projektů, které jsou v šetření PČR. Dne 5. 8. 2013 obdržel ÚRR JZ reakci MMR ČR na tuto žádost. V ní se sděluje, že stanovisko MMR ČR ze dne 3. 3. 2010 je neměnné. Prostředky poskytnuté formou dotace MMR ČR ze státního rozpočtu RRRSJ nesmí být použity na projekty dotčené vyšetřováním či jiným pochybením, přičemž MMR ČR z pozice poskytovatele této dotace nečiní rozdíl mezi vyšetřováním a prověřováním dle příslušných ustanovení trestního řádu. Za projekty dotčené vyšetřováním RRRSJ považuje veškeré projekty, jejichž dokumentace byla zajištěna PČR, s výjimkou těch projektů, o nichž PČR prohlásila, že u nich neshledává důvod k neproplácení. Současně MMR ČR setrvává na stanovisku, že RRRSJ má pečlivě zvážit proplácení šetřených projektů, neboť v případě, že by došlo k následnému zjištění, že jsou výdaje projektu nebo jeho části nezpůsobilé, nebude možné hradit tyto výdaje z dotace poskytnuté MMR ČR. Ministerstvo financí České republiky Dne 2. 7. 2013 se ÚRR JZ obrátil na MF ČR se žádostí o doporučení dalšího postupu při administraci a implementaci projektů, spolufinancovaných, pozastavených z důvodu vyšetřování či prověřování ze strany PČR. 46

MF ČR reagovalo dopisem ze dne 12. 8. 2013. Nejprve zdůraznilo, že rozhodnutí MMR ČR o tom, že z dotace na předfinancování neposkytne prostředky na projekty dotčené vyšetřováním či prověřováním orgánů činných v trestním řízení je plně v jeho gesci a odpovědnosti. V této souvislosti MF ČR pouze přislíbilo, že PCO je připraven se kdykoliv připojit k jednání zástupců a MMR ČR ohledně úpravy podmínek předfinancování ROP NUTS II Jihozápad. Dále MF ČR vyjádřilo za nezbytné zdůraznit nutnost přistupovat k jednotlivým případům individuálně, neboť každý případ je specifický. Jakémukoliv rozhodnutí ŘO ohledně dalšího postupu u projektu dotčeného vyšetřováním či prověřováním by měla předcházet intenzivní komunikace s PČR, případně s příslušným dozorujícím státním zástupcem o všech relevantních aspektech daného případu, zejména pak ohledně podstaty, závažnosti a či předpokládané doby šetření případu. Na základě poskytnutých informací pak ŘO musí posoudit možné varianty dalšího postupu včetně všech rizik s tímto souvisejících. Další postup ÚRR JZ ve věci projektů šetřených PČR Dne 10. 9. 2013 vydala externí advokátní kancelář Brodec & Partners, s. r. o., na základě požadavků ÚRR JZ právní stanovisko ve věci proplácení projektů šetřených PČR. Stěžejním bylo pro ÚRR JZ doporučení aplikace individuálního přístupu ÚRR JZ u každého jednotlivého projektu dotčeného prověřováním nebo vyšetřováním ze strany PČR, a to s ohledem na rozhodovací praxi ÚRR JZ a implementační pravidla a postupy, dále legislativu ČR a EU. Šetřením PČR jsou dotčeny projekty z 2., 3., 5. a 11. výzvy. PČR šetří vybrané projekty jednak v souvislosti s tzv. systémovými nesrovnalostmi 2., 3., 5. a 6. výzvy (34 projektů), ale také v souvislosti s jiným zjištěným typem pochybení, které nesouvisí s tzv. systémovými nesrovnalostmi (18 projektů). Pro projekty v držení PČR v souvislosti s tzv. systémovými nesrovnalostmi 2., 3., 5. a 6. výzvy platí stanovisko MMR ČR, které vydalo souhlas s proplácením projektů, u nichž PČR neshledává důvod k neproplácení a neexistují skutečnosti, které by bránily v obnovení financování. Co se týče projektů, které šetří PČR v souvislosti s jiným typem pochybením, čtyři projekty jsou ve stavu N6 Projekt pozastaven, tyto projekty tedy není možné v současné době realizovat ani proplácet. Finanční dopad projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven je 56,4 mil. Kč. Tři z nich jsou vedeny u územního odboru v Českých Budějovicích a jeden je veden u územního odboru v Plzni. Pozastavená administrace projektů Ke dni 31. 12. 2013 evidoval ÚRR JZ v IS Monit7+ šest projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven. Jejich administrace byla z různých důvodů pozastavena (včetně povinných termínů pro předkládání dokumentů apod.). Čtyři z těchto projektů jsou v držení PČR viz výše (z nich jeden projekt rovněž řeší problém obalovny živičných směsí, byl u něj tedy porušen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách viz výše). Jeden z projektů byl k 31. 12. 2013 šetřen ÚOHS. A konečně u posledního z projektů ve stavu N6 byla ÚRR JZ řešena nesrovnalost, příjemci byl vystaven platební výměr na odvod, proti němuž se příjemce odvolal, a případ byl tak k 31. 12. 2013 stále předmětem odvolacího řízení na MF ČR. U projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven je problémem nejen jejich pozastavená administrace (z hlediska nutnosti dodržení mezních termínů pro ukončení realizace projektu, proplacení ŽoP a certifikaci výdajů projektu), ale také zablokované finanční prostředky, které není možné efektivně vyčerpat ani realokovat, dokud se stav projektu nezmění. K 31. 12. 2013 bylo tímto způsobem zablokováno 146 294 851,66 Kč (ERDF), respektive 185 425 832,47 Kč (veřejné prostředky celkem). Splacení korekce udělené RRRSJ PCO Úhrada finanční opravy je realizována z krajských rozpočtů postupnými splátkami na účet MF ČR, kam putuje podíl prostředků z ERDF, a na účet MMR ČR, kam putuje podíl prostředků ze státního rozpočtu. Korekce je převáděna po částech na účet RRRSJ, která ji následně převádí na účty MF a MMR. Jak vyplývá z uzavřených smluv mezi RRRSJ, Jihočeským a Plzeňským krajem, je částka korekce poměrově rozdělena mezi oba kraje na základě podílu úspěšných projektů 2. a 3. výzvy. 47

Kč za 1 EUR Výroční zpráva o provádění V roce 2013 proběhly poslední dvě splátky korekce. Dne 27. 3. 2013 uhradil Plzeňský kraj 14 059 992,72 Kč a dne 29. 3. 2013 uhradil Jihočeský kraj 25 560 612,59 Kč. Po zaplacení posledních dvou splátek korekce v březnu 2013 byla dle konzultace mezi MF ČR a RRRSJ upřesněna jejich výše, došlo k přepočtu a bylo zjištěno "přeplacení" stanovené výše prostředků na účet MMR ČR. Část prostředků ve výši 64 607,71 Kč byla tedy navrácena RRRSJ. Trestní stíhání bývalých vedoucích zaměstnanců ÚRR JZ Trestní stíhání Jiřího Trnky, Martina Půlpytla a Kláry Böhmové, které bylo zahájeno v únoru 2012 a týká se 2. a 3. výzvy, je dosud ve fázi vyšetřování. Soudní řízení začalo 14. 11. 2013 a bylo odročeno na leden 2014. Nesrovnalosti K 31. 12. 2013 bylo nahlášeno celkem 367 podezření na nesrovnalost, z toho 31 podezření je v procesu šetření a 336 podezření již bylo vypořádáno (79 podezření bylo označeno za nepotvrzená, 193 podezření bylo označeno za potvrzená a 64 podezření nebylo klasifikováno jako nesrovnalost). Dále bylo nahlášeno 48 podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v 15 případech bylo daňové řízení ukončeno a ve 33 případech stále probíhá). K 31. 12. 2013 bylo ÚRR JZ podáno 73 podnětů k šetření na ÚOHS. Pracovní skupina pro nesrovnalosti (dále jen PSN ) ÚRR JZ je orgán, který nese odpovědnost za řešení nesrovnalostí, a to s účinností od 1. 2. 2008. Schází se minimálně jednou za tři měsíce, v případě potřeby však i častěji. V roce 2013 proběhly 3 revize Rozhodnutí ředitele ÚRR JZ č. 15, které ustavuje PSN (revize č. 3 s účinností od 1. 1. 2013, revize č. 4 s účinností od 1. 5. 2013 a revize č. 5 s účinností od 1. 10. 2013). Došlo ke změně složení PSN (s ohledem na vyčlenění auditorů PAS, z organizační struktury RRRSJ), změnil se způsob svolávání PSN a její usnášeníschopnost a v rámci poslední zmíněné revize i celkový statut a fungování PSN. V současné době PSN o svých jednáních pořizuje písemné a neveřejné zápisy, součástí zápisu je přijatý soubor usnesení. Usnesení PSN představuji závazné řešení dané nesrovnalosti v rámci ÚRR JZ. Ředitel ÚRR JZ jej může na základě svého rozhodnutí změnit a sám a na vlastní odpovědnost tak rozhodnout o závazném řešení dané nesrovnalosti. Změny kurzu koruny vůči euru Graf 5: Vývoj kurzu EUR vůči CZK v roce 2013 (MSC2007 k 31. 12. 2013) 28 27 26 25 24 Měsíce roku 2013 Česká národní banka (dále jen ČNB ) provedla v závěru roku 2013 devizovou intervenci, jež vedla k oslabení kurzu české koruny vůči euru. Cílem této intervence bylo udržet cenovou stabilitu v České republice. 48

Na začátku listopadu 2013 činil kurz 25,74 Kč za euro, po provedení intervence ČNB pak 27,35 Kč za euro. Takto výrazná změna kurzu se podstatnou měrou promítla do objemu finančních prostředků. Zvýšila se částka alokace na programové období 2007 2013 a tím i objem disponibilních finančních prostředků. Pro region soudržnosti NUTS II Jihozápad je to samozřejmě dobrá zpráva, nicméně pro ŘO ROP NUTS II Jihozápad to znamená nemalou komplikaci, zejména s přihlédnutím k závěru programového období 2007 2013, kdy musí zajistit vyčerpání většího objemu prostředků. Administrativní kapacity ÚRR JZ ÚRR JZ jakožto ŘO vnímá jako silně rizikový faktor nejistotu ohledně způsobu implementace kohezní politiky a podoby implementační struktury v programovém období 2014 2020. Současní zaměstnanci ÚRR JZ jsou kvalitními odborníky na problematiku čerpání finančních prostředků z. Nebudou-li mít perspektivu dalšího zaměstnání v případě pokračování fungování, lze předpokládat jejich odchod z ÚRR JZ v letech 2014 a 2015. Tím bude značně ohrožen proces uzavírání v programovém období 2007 2013 (kontrolní procesy, uzavírání programu po stránce monitoringu Závěrečná zpráva, apod.). A následně budou scházet kvalitní a odborné administrativní kapacity, které by zajistily hladké čerpání finanční prostředků skrze kapitoly kohezní politiky v programovém období 2014 2020. ŘO považuje za stěžejní definitivně stanovit v co možná nejkratší době (tj. v prvních měsících roku 2014) na celostátní úrovni způsob implementace kohezní politiky po roce 2013 a podobu implementační struktury. 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu Realokace finančních prostředků v rámci prioritních os Dne 28. 3. 2013 schválil VRR Usnesením č. 774/2013 revizi PD, verze 3.0 revize č. 6 ke dni 28. 3. 2013. Revize zohledňuje přesuny prostředků mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os, které byly VRR nastíněny již v materiálu č. 715/2013 Komplexní analýza čerpání alokace, který byl schválen jako podklad pro plánování výzev Usnesením VRR č. 734/2013 ze dne 29. 1. 2013. Byla navýšena alokace oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě o disponibilní prostředky z oblasti podpory 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu ve výši 117 000 EUR a z oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy ve výši 1 317 000 EUR. Souhrnně tedy v oblasti 1.1 došlo k navýšení alokace o 1 434 000 EUR na celkových 222 542 084 EUR. Důvodem přesunu byl fakt, že zbývající finanční prostředky v oblastech podpory 1.2 a 1.3 nestačily na vyhlášení samostatných výzev, zatímco zaměření oblasti podpory 1.1 reflektuje priority EK (napojení regionu na nadřazenou silniční síť). 28. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1 byla vyhlášena 30. 9. 2013. Žádosti bylo možné předkládat od 15. 10. do 12. 12. 2013. Alokace výzvy činila 700 mil. Kč. Žadatelé předložili 10 projektových žádostí v souhrnné hodnotě 667 905 370,67 Kč, ke konci roku 2013 procházely žádosti procesem hodnocení. Dále byla v souladu s Komplexní analýzou čerpání alokace navýšena alokace oblasti podpory 2.6 Rozvoj zdravotnické péče, a to o 260 tis. EUR. Finanční prostředky byly odebrány z alokace oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. Poté došlo k navýšení alokace oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu o disponibilní prostředky alokace oblasti podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu o 2 512 000 EUR na celkových 33 433 865 EUR. K přesunu prostředků se ÚRR JZ rozhodl proto, že shledal celkovou kvalitu projektů předkládaných v oblasti podpory 3.3 jako velmi nízkou, což se odráží při samotném hodnocení projektových žádostí. Hlavním cílem projektů realizovaných v oblasti podpory 3.3 je zvýšit kvalitu nabízených služeb cestovního ruchu. Předložené projekty v této oblasti se dosud soustředily na podporu marketingu cestovního ruchu a zvýšení povědomí návštěvníků. Hodnocené a následně realizované projekty jsou však značně problematické i v souvislosti s udržitelností. Z celkového počtu 49

147 přijatých projektových žádostí byla Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace podepsána pouze se 40 žadateli. Problémy s sebou přináší také samotná realizace projektů, což dokládá fakt, že u 15 ze 40 projektů byla shledána potvrzená nesrovnalost. Vzhledem ke skutečnosti, že indikátory jsou v této oblasti podpory plněny dobře, rozhodl se ÚRR JZ přealokovat prostředky do oblasti podpory 3.2. Poslední přesun prostředků se týkal prioritní osy 4 Technická pomoc, kde došlo k realokaci prostředků z oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu do oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních orgánů. Tato realokace finančních prostředků byla provedena v reakci na doporučení MMR ČR a dopis Národního koordinačního výboru ze dne 7. 1. 2013 č. j.: 314/2013-27, který upozorňuje zástupce řídicích orgánů na to, aby nepodceňovali personální kapacity potřebné pro uzavírání programu. Změny výzev k předkládání žádostí o podporu Alokace 25. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.2 byla navýšena z 65 240 000,00 Kč o 70 336 000,00 Kč na 135 576 000,00 Kč Usnesením VRR č. 801/2013 ze dne 9. 5. 2013. Finanční prostředky byly do oblasti podpory 3.2 realokovány z oblasti podpory 3.3 na základě aktualizovaného dokumentu Komplexní analýza čerpání alokace. Důvody této realokace jsou popsány výše (viz Realokace finančních prostředků v rámci prioritních os ). Alokace 26. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 byla navýšena z 54 068 000,00 Kč o 185 057 467,00 Kč na 239 125 467,00 Kč Usnesením VRR č. 883/2013 ze dne 12. 12. 2013. Finanční prostředky byly do oblasti podpory 1.5 realokovány z oblasti podpory 1.1 (schváleno MV Usnesením č. 121/2013 ze dne 29. 11. 2013). Pro oblast podpory 1.1 je v únoru 2014 dle aktuálně platného Plánu výzev pro rok 2014 (viz níže) plánováno vyhlášení poslední výzvy, ale už nyní má ÚRR JZ avizováno, že nebude dostatečná absorpční kapacita pro oblast podpory 1.1, na rozdíl od oblasti podpory 1.5. V rámci 26. výzvy byly podpořeny všechny projektové žádosti, které naplnily podmínky a překročily minimální eliminační hranici 60 procentních bodů stanovenou ve výzvě. Postup byl konzultován s PCO a s MMR-NOK. Změny IPRM Z důvodu identifikovaných problémů v implementaci projektů v rámci oblasti podpory 2.1 a za účelem zefektivnění čerpání došlo ke změně 15. a 22. kontinuální výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1. Na 43. řádném zasedání VRR dne 29. 1. 2013 schválil VRR Usnesením č. 740/2013 navýšení alokace IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 o částku 5 662 631,53 EUR, uvolněnou z IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015. Zvýšená alokace bude použita na plánované rozšíření IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 o projekt Archiv města Plzně. Na 45. řádném zasedání VRR dne 28. 3. 2013 schválil VRR Usnesením č. 769/2013 změnu indikativního seznamu projektů v závazné části IPRM JZ003 Tematický IPRM města České Budějovice a změny indikátorů. Na stejném zasedání VRR schválil Usnesením č. 779/2013 i změnu výše alokace 15. kontinuální výzvy spočívající v navýšení prostředků o zbývající část alokace roku 2013 pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice z původních 6 274 105 EUR na 6 403 828,51 EUR. Stejným Usnesením č. 779/2013 také VRR schválil změnu výše alokace 22. kontinuální výzvy spočívající v navýšení prostředků o zbývající část alokace roku 2013 pro IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice z původních 2 388 981 EUR na 2 513 548,57 EUR. Tímto Usnesením vzal VRR rovněž na vědomí možné riziko přezávazkování či nedočerpání alokovaných prostředků v souvislosti s koncem programového období 2007 2013. Na 47. řádném zasedání VRR dne 9. 5. 2013 schválil VRR Usnesením č. 803/2013 změnu textu 15. kontinuální výzvy spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do 31. 10. 2013 a dále v navýšení prostředků pro IPRM města Plzně JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 z 9 500 000,00 EUR na 16 387 321,35 EUR. Stejným Usnesením schválil VRR ukončení 15. kontinuální výzvy pro IPRM města Plzně JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 k datu 9. 5. 2013. Neodčerpaná alokace z IPRM 50

JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 byla realokována do IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. V rámci 18. korespondenčního hlasování schválil VRR dne 7. 6. 2013 Usnesením č. 816/2013 změnu textu 15. kontinuální výzvy spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do 31. 10. 2013 pro IPRM města České Budějovice JZ/004 Levý břeh Vltavy. Stejným Usnesením schválil VRR změnu textu 22. kontinuální výzvy spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do 31. 10. 2013 pro IPRM města České Budějovice JZ/003 Tematický. K prodloužení termínu pro předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 přistoupil ÚRR JZ s ohledem na možnost realizace náhradních projektů, jejichž seznam měla připravena obě statutární města České Budějovice i Plzeň. Informace o nově předložených projektových žádostech přináší kapitola 3.2.2 Závažné problémy prioritní osy 2, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění této Výroční zprávy (konkrétně str. 71 73). Změny metodik provedené v roce 2013 Programový dokument na období 2007 2013 k 7. 11. 2007, revize č. 5 s platností od 14. 6. 2013 na období 2007 2013 k 7. 11. 2007, revize č. 6 s platností od 29. 7. 2013 (schváleno VRR a MV podmíněně ve 2 verzích v souvislosti s možnými realokacemi z OP TP a ROP NUTS II Severozápad NEAPLIKOVÁNO) Prováděcí dokument (dále jen PD ) PD na období 2007-2013, verze 3. 0 k 16. 6. 2008, revize č. 7 s platností od 14. 6. 2013 PD na období 2007-2013, verze 3. 0 k 16. 6. 2008, revize č. 8 s platností od 29. 7. 2013 (schváleno VRR a MV podmíněně ve 2 verzích v souvislosti s možnými realokacemi z OP TP a ROP NUTS II Severozápad NEAPLIKOVÁNO) Operační manuál (dále jen OM ) OM, revize č. 27 s platností od 28. 3. 2013 OM, revize č. 28 s platností od 14. 6. 2013 OM, revize č. 29 s platností od 30. 9. 2013 OM, revize č. 30 s platností od 12. 12. 2013, účinnost od 1. 1. 2014 Příručka pro žadatele (dále jen PPŽ ), Příručka pro příjemce (dále jen PPP ), Příručka pro kontrolora (dále jen PPK ) PPŽ pro oblast podpory 1.1, verze 10.0 s platností od 29. 1. 2013 pro 24. výzvu PPŽ pro oblast podpory 1.5, verze 5.0 s platností od 28. 3. 2013 pro 26. výzvu PPŽ pro oblast podpory 3.2, verze 4.0 s platností od 28. 3. 2013 pro 25. výzvu PPŽ pro oblast podpory 1.1, verze 11.0 s platností od 30. 9. 2013, účinnost od 15. 10. 2013 PPŽ pro oblast podpory 2.4, verze 7.0 s platností od 30. 9. 2013, účinnost od 2. 10. 2013 PPŽ pro oblast podpory 3.1, verze 8.0 s platností od 25. 10. 2013, účinnost od 1. 11. 2013 PPP, verze 5.0 s platností od 29. 1. 2013 PPP, verze 6.0 s platností od 29. 7. 2013, účinnost 31. 7. 2013 PPP, verze 7.0 s platností od 12. 12. 2013, účinnost od 1. 1. 2014 51

PPK, revize č. 17 s platností od 1. 2. 2013 PPK, revize č. 18 s platností od 28. 3. 2013 PPK, revize č. 19 s platností od 14. 6. 2013 Metodická oznámení (dále jen MO ) Výroční zpráva o provádění MO č. 14, revize č. 4, s platností od 14. 6. 2013 k bližší specifikaci změn v projektech MO č. 27, revize č. 2, s platností od 10. 1. 2013 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z MO č. 27, revize č. 3, s platností od 28. 5. 2013 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z MO č. 34, s platností od 18. 2. 2013 k zavedení institutu tzv. monitorovací návštěvy MO č. 35, s platností od 17. 5. 2013 k upřesnění dokládání povinné přílohy č. 3 žádosti o podporu projektu Doklad o prokázání vlastnických vztahů MO č. 36 s platností od 28. 5. 2013 k upřesňování příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, platné pro 24. výzvu a následující Metodické pokyny (dále jen MP ) MP k porušení rozpočtové kázně verze 1.0, revize č. 2 s platností od 31. 1. 2013 MP k porušení rozpočtové kázně, verze 1.0, revize č. 3 s platností od 30. 9. 2013, účinnost od 2. 10. 2013 MP pro projekty zakládající veřejnou podporu, verze 1.0, revize č. 5 s platností od 12. 6. 2013 MP ke způsobilým výdajům projektu, verze 2.0 revize č. 9 s platností od 30. 9. 2013, účinnost od 2. 10. 2013 MP Komunikace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, verze 1. 0 s platností od 30. 9. 2013, účinnost od 2. 10. 2013 Uživatelská příručka Benefit7 - Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, monitorovací zprávy a žádosti o platbu z ROP Jihozápad, verze 2.0, revize č. 11 s platností od 30. 9. 2013, účinnost od 2. 10. 2013 Závazná metodická stanoviska (dále jen ZMS ) ZMS č. 11, revize č. 8 s platností od 29. 1. 2013 ZMS č. 11, revize č. 9 s platností od 12. 12. 2013 ZMS č. 18, s platností od 16. 1. 2013 ZMS č. 19, s platností od 4. 6. 2013 Jiné metodické materiály Popis řídicích a kontrolních systémů (ŘKS) s platností od 1. 1. 2013 Popis řídících a kontrolních systémů s platností od 15. 10. 2013 Strategie řízení rizik pro roky 2007 2015, verze 6. 0 s platností od 13. 2. 2013 Interní sdělení Řešení vratek, které nepodléhají nesrovnalostem, revize č. 1 s platností od 1. 2. 2013 druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z na Služby obecného hospodářského zájmu - červenec 2013 52

Dále jsou blíže popsány vybrané metodické změny. Výroční zpráva o provádění Aplikace správního řádu Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, je základním procesním předpisem upravujícím řízení před správním úřadem (správní řízení). Na procesy po podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace by měl být dle posudku externího právního poradce ÚRR JZ částečně aplikován správní řád (část V. správního řádu). V rámci jeho aplikace však byly provedeny v příslušné metodické dokumentaci pro příjemce pouze drobné úpravy. Od 1. 1. 2014 bude platit novela zákona č. 255/2012 Sb. ze dne 14. června 2012, o kontrole (kontrolního řádu), která bude explicitně postupovat podle správního řádu, není-li uvedeno jinak. Novelizace zákona se opět promítne do příslušných metodik. Částečné proplácení žádostí o platbu (ZMS č. 19) V rámci 17. korespondenčního hlasování schválil VRR Usnesením č. 809/2013 ZMS č. 19 k částečnému proplácení ŽoP. Tento postup byl současně zapracován i do OM ROP NUTS II Jihozápad. Cílem je umožnit pružnější proplácení a efektivnější řízení čerpání alokovaných prostředků. ZMS č. 19 umožňuje v obecné rovině a ve výjimečných případech podání ŽoP, která nesouvisí s definovanými etapami nebo ukončením projektu. V rámci předložených výdajů je proplacena pouze nesporná část prostředků (ŽoP je schválena s výhradou) a sporné výdaje jsou příjemci doplaceny prostřednictvím tzv. mimořádné ŽoP až po vyřešení problému. Spornými výdaji jsou takové výdaje, o kterých finanční manažer, případně PSN, nemůže se stoprocentní jistotou říci, že jsou způsobilé a k potvrzení jejich způsobilosti je nutné další ověření (odborné posudky, šetření ÚOHS, PČR apod.). Každý případ je posuzován individuálně, i s ohledem na možné riziko vymahatelnosti již vyplacených částek v případě, že by se vyřešení sporné části mohlo dotknout celého projektu. Povolené změny před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (MO č. 36) V případě schválení projektu k financování je žadateli zasláno Oznámení o schválení projektu k financování a následně je zahájena příprava Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace mezi žadatelem (později příjemcem) a ÚRR JZ. Pokud v projektu nastanou změny ještě před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, je žadatel povinen po obdržení Oznámení o schválení projektu k financování tyto změny nahlásit na ÚRR JZ prostřednictvím Oznámení o změně projektu. Do Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace jsou pak zaneseny aktuálně platné údaje. 2.5 Případná podstatná změna Není relevantní pro průběh implementace v roce 2012. 2.6 Doplňkovost s jinými nástroji Doplňkovost s jinými operačními programy SF EU vychází přímo z Programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad. Synergické vazby mezi projekty a ostatními operačními programy jsou sledovány a hodnoceny v rámci věcného hodnocení projektů dle výběrových kritérií, jejichž revize schvaluje MV. Pro zajištění plynulého toku informací, posílení synergického efektu, zabránění překryvům a k co nejúčinnějšímu využití prostředků ze SF EU a FS je nezbytná spolupráce mezi ŘO a ŘO ostatních operačních programů. Klíčové a dosud nejvíce funkční jsou spolupráce ŘO s ŘO Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ) a zprostředkujícím subjektem (ZS) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ). Důležitými partnery pro ŘO ROP NUTS II Jihozápad jsou také ŘO Operačního programu Doprava (dále jen OP D ), ŘO Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP ), ŘO Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen OP 53

PI ). Spolupráce probíhá na úrovni ředitelů řídicích orgánů (zprostředkujících subjektů) za koordinační role MMR-NOK. Již dlouhodobě jsou také v rámci vyhlašovaných výzev zohledňovány synergické efekty mezi projekty navzájem, či synergie s projekty z jiných operačních programů (jež nejsou na seznamu sledovaných dvojic oblastí podpor, vytvářejících prostor pro vznik synergických vazeb, vymezených MMR-NOK), které jsou bodově zvýhodněny dle výběrových kritérií v rámci věcného hodnocení projektů. Bonifikace za tyto návaznosti je dle Metodického doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007-2013 (dále jen Doporučení MMR-NOK ) ponechána na rozhodnutí každého Řídicího orgánu, není tedy předmětem sledování synergií mezi operačními programy. Nadstandardní spolupráce probíhá na úrovni všech regionálních operačních programů a IOP. Vyměňují si základní informace o připravovaných a probíhajících výzvách, resp. projektech, které by měly přispět k podpoře synergií. Mezi regionálními radami všech sedmi regionů soudržnosti a MMR ČR byla uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a regionálních operačních programů. V souladu s touto dohodou budou zástupci ŘO IOP zastoupeni v MV ROP NUTS II Jihozápad a recipročně zástupci řídicího orgánu budou zastoupeni v MV IOP. Synergické projekty IOP a byly identifikovány především v oblastech podpory národních kulturních památek (z IOP) a následných synergických projektů z ROP NUTS II Jihozápad. Po sérii třístranných jednání v roce 2010 dospěl ŘO k vyhlášení řízené synergické výzvy k podpořeným projektům v rámci oblasti podpory 5.1 IOP. Jednalo se o 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, jež byla vyhlášena dne 17. 10. 2011, přičemž projekty byly VRR schváleny dne 20. 2. 2012 (Usnesením č. 603/2012). Dle Doporučení MMR-NOK se sice jedná o synergické projekty, ale nebonifikované. Synergickou vazbu s uvedenými projekty IOP vykazují rovněž projekty 3. kola výzev, schváleného VRR dne 4. 11. 2008. V roce 2013 vyhlásil ŘO dne 28. 3. 2013 (Usnesením č. 777/2013) 25. výzvu v oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, jež by také mohla mít potencionálně synergickou vazbu k projektům v oblasti podpory 5.1 IOP. Seznam projektů 25. výzvy, doporučených k financování VRR, byl schválen dne 12. 12. 2013 (Usnesením č. 894/2013). V současné době probíhá u těchto projektů podpis Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Tabulka 21: Synergické projekty IOP a Projekt Projekt IOP Registrační číslo Název projektu Registrační číslo Název projektu CZ.1.14/2.3.00/03.00726 CZ.1.14/3.1.00/16.02545 CZ.1.14/3.2.00/03.01248 CZ.1.14/3.1.00/16.02543 CZ.1.14/3.1.00/16.02542 CZ.1.14/2.2.00/03.00972 CZ.1.14/3.1.00/16.02544 Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČK s možností využití volnočasových aktivit Muzeum vltavínů Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově 1. etapa Centrum fotografie a moderních médií CZ.1.06/5.1.00/01.05477 CZ.1.06/5.1.00/01.06132 CZ.1.06/5.1.00/01.05935 Centrum stavitelského dědictví v Plasích Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 54

V prioritní ose 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví IOP byly rovněž vytvořeny vazby s projekty ROP NUTS II Jihozápad, které nesou prvky komplementarity, nikoli synergie, avšak dokazují vysokou míru komplexity pomoci ze SF EU. Jedná se např. o projekty CZ 1.06/3.2.00/01.00065 Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice České Budějovice a CZ 1.06/3.2.00/01.00079 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Nemocnice České Budějovice, které mají komplementární vazbu na projekt realizovaný v ROP NUTS II Jihozápad: CZ.1.14/2.6.00/03.01210 Pavilon dětského oddělení (příjemcem podpory Nemocnice České Budějovice). S OP D, který je obecně zaměřený na rozvoj dopravní infrastruktury, mohou probíhat doplňkové vazby v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Společným cílem obou programů je jednak zlepšení silniční sítě všech úrovní a jednak zvýšení atraktivity a dostupnosti veřejné dopravy. OP D se zaměřuje převážně na dopravní problematiku sítě TEN-T, což s ohledem na špatnou dostupnost regionu komplementárně posiluje úsilí zaměřené na rozvoj regionální a místní dopravní sítě a zlepšení dopravní obslužnosti. Ministerstvo dopravy České republiky (dále jen MD ČR ) má své zastoupení v MV ROP NUTS II Jihozápad, čímž je zajištěn přístup ŘO OP D k stanovení kritérií pro výběr projektů v ROP NUTS II Jihozápad a ke zprávám o průběhu realizace. Poskytování informací je zajištěno prostřednictvím MSC2007. ŘO také využívá odborných konzultací s MD ČR při stanovení technických podmínek pro výběr drážních vozidel. Žádné doplňkové projekty s tímto programem nebyly dosud identifikovány. OP ŽP je zacílen na podporu aktivit pro zlepšování životního prostředí a rovněž výstavbu vodohospodářské infrastruktury obcí a protipovodňovou ochranu. Tím je zajištěna komplementarita k, který vodohospodářskou infrastrukturu a ochranu životního prostředí neřeší. S OP ŽP korelují aktivity z prioritní osy 2, jejichž společným cílem je zejména vyvážený rozvoj regionů, městských oblastí a atraktivita prostředí pro tamní obyvatele. Regenerací brownfields pak odstraňování starých ekologických zátěží v centrech a opětovné využití zanedbaných objektů a ploch pro inovační aktivity. Tento program se rovněž zaměřuje na snižování energetické náročnosti veřejných budov. V této souvislosti byl identifikován např. doplňkový projekt CZ 1.02/3.1.00/07.00145 Rekonstrukce zdroje vytápění objektů ZŠ a MŠ Borek (příjemce podpory obec Borek), který má vazbu na projekt CZ.1.14/2.4.00/02.00542 Modernizace základní školy Borek (příjemce podpory obec Borek). K rozvoji podnikání a podpůrných podnikatelských služeb ve městech bude přispívat OP PI, který představuje pro region NUTS II Jihozápad příležitost rozvoje v oblastech nutného zvýšení intenzity inovačních procesů, posílení spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích kapacit s podnikatelskou sférou a v oblasti celkového zkvalitnění struktury ekonomické základny regionu. Řídicí orgány se vzájemně informují o připravovaných výzvách v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží (OP ŽP) a regenerace brownfields (, OP PI). MŽP ČR poskytuje ŘO a ŘO OP PI podle potřeby informace z databáze starých ekologických zátěží, jejichž mapování v současné době MŽP ČR provádí. a operační programy kofinancované z ESF se vzájemně doplňují a podmiňují a v průběhu realizace konkrétních projektů vytvářejí synergické efekty, které znásobují výsledky a dopady těchto programů. Operační programy Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ) a OP VK znamenají příležitost k rozvoji a zkvalitnění potenciálu lidských zdrojů, což je jednou ze základních priorit rozvoje regionu. Regionální operační program pomáhá podporou investičních aktivit zlepšit podmínky základního, středního a vyššího odborného školství s cílem zkvalitnění výuky a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Na úrovni RRRSJ, Jihočeského kraje a Plzeňského kraje byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci a globálních grantů v rámci prioritních os 1 až 3 OP VK Jihočeského kraje a Plzeňského kraje. Tato spolupráce již funguje. Předmětem dohod je spolupráce a koordinace mezi RRRSJ a kraji zejména prostřednictvím vzájemného informování o vyhlašování nových výzev, předávání seznamů vybraných projektů, předávání informací o vybraných projektech do materiálů pro jednání MV, bonifikace synergických efektů jednotlivých projektů. 55

Během měsíce června 2008 byly rámcově nastaveny čtyři oblasti synergie mezi ŘO ROP NUTS II Jihozápad a OP VK, které vyplynuly ze společných setkání zástupců ŘO se zástupci krajského úřadu (dále jen KÚ ) Plzeňského a Jihočeského kraje v rámci příslušných odborů krajských úřadů a se zástupci samotného ŘO OP VK (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále jen MŠMT, sekce Řízení operačních programů). Za klíčový bod koordinace bylo zvoleno vzájemné informování o projektech obou programů. ŘO průběžně odesílá ŘO OP VK seznam projektů schválených k realizaci v rámci vyhlášených výzev pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, které by mohly naplnit podstatu synergického efektu s projekty OP VK. Doposud bylo v oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, kde by mohla být potencionální synergická vazba, vyhlášeno pět výzev, přičemž v roce 2013 ŘO vyhlásil dne 2. 10. 2013 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4. Podpis smluv o podmínkách poskytnutí dotace by měl proběhnout v červnu 2014. Tabulka 22: Přehled projektů s možným synergickým efektem Projekt Projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Registrační číslo Název projektu CZ.1.14/2.4.00/03.01008 CZ.1.14/2.4.00/02.00026 CZ.1.14/2.4.00/05.01901 Zkvalitnění výukových prostor a zajištění bezbariérovosti SPŠ strojní a stavební Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia Mikulášské náměstí 23, Plzeň Regionální vzdělávací centrum v oblasti autoopravárenství a technických oborů CZ.1.07/1.1.10/01.0043 CZ.1.07/1.1.12/01.0001 CZ.1.07/1.1.10/01.0089 CZ.1.14/2.4.00/02.00272 Bolzanova barevná škola CZ.1.07/1.1.10/01.0050 CZ.1.14/2.4.00/02.00379 CZ.1.14/2.4.00/19.02570 Modernizace vybavení školy vedoucí k vyšší efektivitě a modernizaci výuky Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice CZ.1.07/1.1.10/02.0034 CZ.1.07/1.1.14/01.0041 Náskok díky kvalitě - rozvoj technických oborů na jihočeských průmyslových školách Blended learning ve vyučovacím procesu na gymnáziu Využívání ICT ve vzdělávání Bolzanova kreativní škola S jazyky bez hranic Modernizace přírodovědného vzdělávání ve škole CZ.1.14/2.4.00/19.02573 Nové technologie v odborné praxi s ohledem na trh práce CZ.1.07/1.1.14/01.0006 Začínáme s praxí již ve škole CZ.1.14/2.4.00/19.02574 CZ.1.14/2.4.00/19.02579 CZ.1.14/2.4.00/19.02578 CZ.1.14/2.4.00/19.02575 Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ Velešín Zkvalitnění odborného vzdělávání v gastronomických oborech na SŠZP Klatovy - gastro učebny Vybavení dílen odborného výcviku Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových technologií do výuky CZ.1.07/1.1.14/01.0009 CZ.1.07/1.1.30/02.0064 CZ.1.07/3.2.02/04.0032 CZ.1.07/1.1.30/01.0008 CZ.1.07/1.1.14/01.0026 Výukové materiály a laboratoř HW a sítových technologií Zkvalitňování výuky zemědělských a potravinářských oborů SŠZP Klatovy Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin Praktické moderní výukové moduly v elektrotechnice, elektronice a automatizaci Zkvalitnění výuky lesnictví - budoucnost lesních 56

Ekosystému Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 Koordinace s programy přeshraniční spolupráce Společným tématem a programů přeshraniční spolupráce (OP Rakousko Česká republika 2007 2013, OP Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007 2013) je zaměření na posilování dopravní dostupnosti, na cestovní ruch, kulturu a hospodářské aktivity v oblasti volného času v příhraničních oblastech. U aktivit projektů v programech přeshraniční spolupráce je nutný přeshraniční dopad na obě strany hranice. U projektů programů přeshraniční spolupráce jsou vždy realizovány za spolupráce minimálně dvou partnerů z obou stran hranice, kteří musí splnit minimálně dvě ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce. Tato problematika je primárně řešena na úrovni jednotlivých krajských úřadů, jejichž zástupci jsou členy jak VRR, tak MV ROP NUTS II Jihozápad a mají tak přístup k relevantním informacím o průběhu implementace ROP NUTS II Jihozápad. Koordinace s OP Technická pomoc v prioritní ose 4 Technická pomoc (dále jen TP ) podporuje implementaci programu a zvyšování absorpční kapacity v intervenčních oblastech, které jsou v působnosti ROP NUTS II Jihozápad. OP TP řeší intervence na centrální úrovni (monitorovací systémy apod.). Využívání finančních nástrojů EU V rámci nejsou využívány žádné další finanční nástroje EU. V roce 2010 nechalo MMR ČR vypracovat evaluační studii k implementaci finančního nástroje JESSICA v ČR. Jejím zpracovatele byla společnost PricewaterhouseCoopers. Ve stejném roce proběhl na ÚRR JZ specifický seminář k tomuto finančnímu nástroji (tedy JESSICA). Z výsledků studie i semináře je patrné, že v současné době neexistuje reálný zájem o tento typ finančních nástrojů, přičemž ROP NUTS II Jihozápad předpokládá jejich širší zapojení v dalším programovém období. Koordinace a synergické vazby v IPRM V se realizují čtyři IPRM, se kterými byly podepsány smlouvy poté, co uspěly v hodnocení předložených IPRM dle výběrových kritérií, která schválil MV. V rámci realizovaných IPRM se značně naplňují koordinační a synergické vazby mezi ROP a ostatními tematickými operačními programy (dále též TOP ). Naplňování vazeb aktivně probíhá na úrovni řídících orgánů a ostatních TOP např. při schvalování dokumentu a jeho případných změn, při jednání Pracovní skupiny Koordinace urbánní politiky při MMR ČR. Synergické vazby jsou v neposlední řadě naplňovány realizací IPRM obecně. V realizovaných IPRM jsou začleněny partnerské organizace, které předkládají a realizují synergické projekty v TOP. O těchto skutečnostech je ÚRR JZ pravidelně informován prostřednictvím účasti konzultanta IPRM na Řídících výborech jednotlivých IPRM či v předkládaných monitorovacích zprávách. Kromě zmíněných dvojic operačních programů vytvářejících prostor pro vznik synergických vazeb, jsou v IS MSC2007, jako vůbec jediné synergické projekty, označeny dva projekty vycházející z IPRM Plzně Plzeň - Univerzitní město 2015, předkládané v rámci Operačního programu Výzkum a Vzdělání pro Konkurenceschopnost (dále jen OP VaVpI ) a OP VK. Konkrétně se jedná o synergickou vazbu projektů CZ.1.05/2.1.08/03.0108 Udržitelná energetika (OP VaVpI) a CZ.1.07/2.3.00/09.0060 Příprava kvalitních výzkumných pracovníků pro konstrukční a technologický vývoj reaktorů IV. Generace (OP VK). Možné synergické efekty však ŘO sleduje jen s OP VK, s OP VaVpl nikoliv. Tabulka 23: Přehled tematických oblastí a konkrétních dvojic oblastí podpory mezi operačními programy 11 11 Povinnost pro sledování a vykazování synergické vazby je na straně partnerských ŘO (OP VK, OP LZZ,..). Do dnešního dne nebyla těmito ŘO zadána jediná synergická vazba do MSC 2007 vyjma výše uvedené synergické vazby OP VaVpl a OP VK. Z tohoto důvodu jsou relevantní pole v tabulkách prázdná. 57

Tematická oblast Synergické oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad Návaznost na oblasti podpory IOP: Je uzavřena dohoda o spolupráci mezi ŘO (PP 12 ) a ŘO (NP 13 ): Rozvoj cestovního ruchu Výroční zpráva o provádění 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cest. ruchu 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cest. ruchu 4.1a Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví ANO Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV 14 /tematických mikrotýmech svolaných pod KV 15 /monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP aj.): Mezi řídícími orgány probíhá pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Tento postup byl nastaven na základě uzavření Dohody o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci Integrovaného operačního programu a regionálních operačních programů. V průběhu implementace probíhají intenzivní jednání se zástupci IOP a dotčených měst, či institucí, které jsou realizátory projektů v IOP. Ve druhé polovině 2011 proběhla řízená výzva pro předkládání návazných projektů na počáteční projekty předložené v IOP (OP 5.1) v oblasti zachování kulturního dědictví. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negat. stavu): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Ing. Kateřina Brezinová Pozn: Projekty jsou uvedeny v tabulce výše. Dle NOK se jedná sice o synergické projekty, ale nebonifikované, tudíž jim nejsou přidělovány kódy synergie, v této sestavě č. 221 proto nefigurují. Tematická oblast: Název synergických oblastí podpory : Návaznost na oblast podpory OP VK Je uzavřena dohoda o spolupráci Vzdělávání 2.1 Integrované projekty rozvojových center 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 2.1 Vyšší odborné vzdělávání 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání ANO 12 Počáteční projekt 13 Navazující projekt 14 Řídicí a koordinační výbor 15 Koordinační výbor 58

mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO(PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Na zasedání odborné pracovní skupiny Asociace krajů (dále jen AK ČR ) pro evropské fondy ve dnech 24. 25. 11. 2008 byl předložen požadavek, aby zástupci ROP informovali ŘO OP VK o vyhlášených výzvách v oblasti školství. Na jeho základě probíhá mezi řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty (krajské úřady) pravidelná komunikace v oblasti vyhlašování výzev, schválených projektech, vzájemné posuzování a uznání synergických vazeb apod. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: Žádné Vypracoval: Ing. Kateřina Brezinová Tematická oblast: Název synergických oblastí podpory ROP JZ: Návaznost na oblast podpory OP LZZ: Sociální integrace 2.1 Integrované projekty rozvojových center 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Je uzavřena dohoda o spolupráci NE mezi ŘO (PP) a ŘO (NP): Zhodnocení fungování koordinačních mechanismů mezi ŘO (PP) a ŘO (NP) nastavených v dohodách mezi ŘO/v programové dokumentaci/dalších koordinačních mechanismů, vč. popisu formy (např. zasílání plánu výzev, zasílání zpráv o realizaci/výročních zpráv, účast na ŘKV/tematických mikrotýmech svolaných pod KV/monitorovacích výborech/pracovních skupinách/výročních konferencích, informace na seminářích pro žadatele/příjemce, informace v PPŽ/PPP, aj.): Řídící orgán OP LZZ (jako navazující projekt) má v případě zjištění synergické vazby povinnost informovat ROP NUTS II Jihozápad. Přehled synergických projektů naplňujících danou vazbu - sestava MSC2007 č. 221 Výběrová kritéria: Program = OP/ROP Pořadové č. Č. synerg. projektu OP/ROP 1(PP, NP) Název projektu OP/ROP 1 Popis synergie Přiřazený kód synergie Č. synerg. projektu OP/ROP 2 Název projektu OP/ROP 2 Komentář k tabulce a další informace o synergických projektech (celkový počet synergických projektů, nejčetnější synergická oblast, počet nevykazovaných vazeb v sestavě z důvodu přejití NP/PP do negativního stavu,...): Problémy a identifikovaná rizika při zajištění vazby řídícími orgány, přijatá opatření: Žádné Náměty na jednání koordinačního výboru/tematického mikrotýmu: Žádné Další poznámky: 59

Žádné Vypracoval: Ing. Kateřina Brezinová Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, vzor tabulky viz Metodické doporučení k zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovém období 2007 2013 60

2.7 Opatření k monitorování a průběžné evaluace Celkovou odpovědnost za monitorování programu má v souladu s obecným nařízením ŘO ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada v souladu s článkem 63 a 64 nařízení 1083/2006 zřídila MV ROP NUTS II Jihozápad. Úkolem MV je zajistit kontrolu souladu realizace ROP NUTS II Jihozápad s příslušnými nařízeními ES a legislativou ČR, cílů a efektivního využívání veřejných finančních prostředků určených pro realizaci ROP NUTS II Jihozápad. Monitorovací systém se vyvíjí na základě specifických a společných požadavků řídicích orgánů, předkládaných na jednáních Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém (dále jen PS JMS ). Všechny požadavky jsou následně předepsanou procedurou posuzovány a po svém schválení zapracovány do monitorovacího systému. ŘO je rovněž zastoupen v PS JMS a své požadavky předkládá v rámci souhrnných požadavků za všechny regionální operační programy. Jedná se o kontinuální proces, u kterého není prakticky možné dosáhnout 100% splnění požadavků v daném okamžiku. V současné době je zajištěna většina funkčností systému. ŘO řeší tyto problémy operativně pomocí komunikace se správcem monitorovacího systému. Materiály předkládané a následně schválené MV jsou hlavním opatřením k zajištění kvality a efektivity provádění, tedy kroky směřující mj. k zajištění shromažďování dat a jejich vyhodnocování. Statut a Jednací řád slouží k vlastnímu vymezení působnosti MV. Výběrová kritéria slouží zejména k efektivnímu hodnocení a následné selekci projektových žádostí o podporu. Rámcový evaluační plán pro celé období i jeho roční konkretizace jsou pak účinným nástrojem k hodnocení uskutečněných intervencí. Evaluační aktivity realizované v roce 2013 Evaluační plán na rok 2013 byl schválen Usnesením MV ROP NUTS II Jihozápad č. 101/2013 ze dne 25. 1. 2013. Ten stanovil následující plán evaluačních aktivit pro rok 2013: Tabulka 24: Plán evaluačních aktivit na rok 2013 (Evaluační plán ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 schválený Usnesením MV č. 101/2013 ze dne 25. 1. 2013) Období 1. a 2. čtvrtletí 2013 3. a 4. čtvrtletí 2012 dle potřeby Název Zpráva o realizaci Zpráva o realizaci Evaluačního plánu za rok 2012 Výroční zpráva o provádění za rok 2012 Vyhodnocení dopadu projektů podpořených z v programovém období 2007 2013 Zpráva o realizaci Vyhodnocení absorpční kapacity regionu NUTS II Jihozápad pro programové období 2014 2020 Průzkum veřejného mínění Ad - hoc evaluace Interní analýzy Podklady pro Strategickou zprávu Zprávy o realizaci, Výroční zpráva o provádění a Zpráva o realizaci Evaluačního plánu jsou dokumenty, které je ŘO ROP NUTS II Jihozápad povinen zpracovávat. Tyto také byly v roce 2013 vypracovány a předloženy MV ke schválení. Z externích evaluací byly plánovány tyto: Vyhodnocení dopadu projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad v programovém období 2007 2013, Vyhodnocení absorpční kapacity regionu NUTS II Jihozápad pro programové období 2014 2020 a průzkum veřejného mínění. V roce 2013 však nebyla realizována ani jedna z těchto třech plánovaných evaluačních studií. 61

Evaluační studie Vyhodnocení dopadu projektů podpořených z v programovém období 2007 2013 nebyla v roce 2013 realizována a její realizace se předpokládá v roce 2014. Název studie byl v návrhu výběrového řízení změněn na Vyhodnocení efektů a přínosu projektů spolufinancovaných z pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Jedná se o velice komplikovanou a obsáhlou studii. Jelikož ŘO ROP NUTS II Jihozápad usiluje o vysokou kvalitu evaluace a maximální efektivitu vynaložených finančních prostředků na její vypracování externí společností, jejímu zpracování předchází dlouhodobá příprava výběrového řízení na dodavatele / zpracovatele. Zaměření studie, metodologie a evaluační otázky jsou konzultovány se zástupci ostatních regionálních operačních programů, případně tematických operačních programů v rámci pracovních skupin evaluace, ale také v rámci společných školení zaměřených na evaluace. ŘO projevil spolu s ostatními regionálními operačními programy a vybranými tematickými operačními programy zájem o odborné školení zaměřené na metodologii tvorby evaluační studie zaměřené na zkoumání efektů a přínosu kohezní politiky a strukturálních fondů pro socioekonomický profil České republiky (případně jejích částí). ŘO bude usilovat o absolvování školení v roce 2014. V roce 2014 bude také pokračovat konzultace a koordinace přípravy výběrového řízení na zpracovatele evaluace s ostatními operačními programy. Poté, co bude sjednocena metodologie tvorby studie, dojde k finalizaci návrhu a k vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele evaluační studie. Vyhodnocení efektů a přínosu projektů spolufinancovaných z pro socioekonomický profil regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Evaluační studie Vyhodnocení absorpční kapacity regionu NUTS II Jihozápad pro programové období 2014 2020 nebyla v roce 2013 realizována a její realizace se nepředpokládá ani v roce 2014. Důvodem je nezpůsobilost výdajů z na evaluační studie spojené s příštím programovým obdobím 2014 2020. Průzkum veřejného mínění nebyl v roce 2013 realizován a jeho realizace se nepředpokládá ani v roce 2014. Důvodem je úspora finančních prostředků Technické pomoci. V roce 2013 realizovali průzkum veřejného mínění MMR-NOK a EK. ŘO proto již v roce 2013 nerealizoval vlastní průzkum veřejného mínění, neboť tento by pravděpodobně generoval obdobné výsledky jako průzkumy veřejného mínění uskutečněné MMR-NOK a EK. V roce 2013 provedl ÚRR JZ pouze interní analýzy a studie. Zejména se jednalo o studie absorpční kapacity pro potřeby připravované realokace dodatečných finančních prostředků do ROP NUTS II Jihozápad z ROP NUTS II Severozápad a OP TP a s tím spojené revize a PD. K realokaci finančních prostředků však nakonec nedošlo (více podrobností v kapitole 2.3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá opatření k jejich odstranění této Výroční zprávy). Dále byly v průběhu roku 2013 realizovány interní analýzy věcného a finančního pokroku zejména pro potřeby plánování výzev a řízení alokace na konci programového období 2007 2013. Interní evaluační studie vypracovává oddělení monitoringu a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen OMP ÚRR JZ ). Pracovní skupiny evaluace Na úrovni ÚRR JZ nejsou pravidelně pořádány interní pracovní skupiny evaluace, pouze interní pracovní skupiny monitoringu. Nicméně zástupci ÚRR JZ se pravidelně účastní pracovních skupin evaluace MMR-NOK i pracovních skupin evaluace regionálních operačních programů. V roce 2013 se uskutečnily dvě pracovní skupiny Evaluace MMR-NOK, jedna 25. 4. 2013 a druhá 17. 10. 2013. Na obou se diskutovala tzv. tabulka evaluací, tedy databáze neboli knihovna evaluací ŘO OP, kterou v současné době vytváří MMR-NOK a která bude dostupná na www.strukturalni-fondy.cz. Bude obsahovat všechny externí evaluační studie jednotlivých OP a bude sloužit k jejich sdílení. Zástupci MMR-NOK také seznámili přítomné s aktualizovaným Evaluačním plánem NSRR (zejména s ohledem na plánované aktivity v roce 2014) a s evaluacemi realizovanými MMR-NOK (tedy s plněním Evaluačního plánu NSRR). Představena byla Strategická zpráva ČR za rok 2012. Účastníkům pracovních skupin byly dále sděleny aktuální informace k ex-post evaluaci programového období 2007 2013. Tu bude vytvářet EK za celý NSRR, ŘO OP tudíž nejsou povinny realizovat ex- 62

post evaluaci programového období 2007 2013. Byl představen i pokrok v přípravě ex-ante evaluace a SEA Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020. Proběhla diskuze ohledně metaevaluaci evaluačních aktivit ŘO OP, kterou provádí MMR-NOK. Aktivita bude prováděna formou dotazníku pro zadavatele i zpracovatele evaluací. V roce 2014 se předpokládá pilotní ověření hodnocení kvality evaluačních výstupů formou dotazníku. Dále zástupci jednotlivých ŘO OP seznámili ostatní s jejich evaluacemi, které vznikly v roce 2013. Zástupci některých ŘO OP pak prezentovali vybrané evaluační studie a jejich výsledky. Účastníci pracovních skupin Evaluace MMR-NOK byli podrobně seznámeni s výsledky evaluačních studií Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha, Hodnocení efektivity intervencí / analýza pokroku ROP NUTS II Severovýchod a Procesní analýza a průběžné hodnoceni pre-seed aktivit v OP VaVpI. Představen byl i socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje. Přítomní byli rovněž informováni o stavu přípravy Metodického pokynu pro evaluace v programovém období 2014 2020. A v neposlední řadě proběhl průzkum zájmu ŘO OP o odborná školení zaměřená na vybrané typy evaluací a evaluačních metod, například na Counterfactual Impact Evaluation. Proběhla i diskuze o připravovaných školeních zaměřených na evaluace. Z každé Pracovní skupiny Evaluace MMR-NOK je pořízen zápis, který je rozeslán k připomínkování a poté ve finální podobě všem účastníkům jednání. V roce 2013 neproběhla žádná pracovní skupina evaluace regionálních operačních programů. 2.8 Případná národní výkonnostní rezerva Tento oddíl není v současné době relevantní. 63

3. Provádění podle prioritních os 3.1 Prioritní osa 1 Dostupnost center 3.1.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění 3.1.1.A Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 1 Dostupnost center Tabulka 25: Indikátory prioritní osy 1 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cílová hodnota 2015 Celkem 511 100 Core 13 Výstup 610 121 Dopad Počet podpoř. projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Míra nehodovosti v regionu - počet nehod Počet projektů Počet nehod/ 10 tisíc aut Gestor OP PČR Dosažená 0 0 62 101 130 172 187 N/A 187 Výchozí 0 0 0 62 101 130 172 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101 101 Dosažená 238,1 198,68 68,4 198,68 198,68 198,68 198,68 N/A 198,68 Výchozí 68,8 238,1 198,68 68,4 198,68 198,68 198,68 N/A 68,8 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65 65 610 101 Core 14 Výsledek Délka nových silnic II. a III: třídy Počet kilometrů Gestor OP Dosažená 0 0 0 10,34 11,41 15,19 22,84 N/A 22,84 Výchozí 0 0 0 0 10,34 11,41 15,19 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21 21 610 102 Core 16 Výsledek Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet kilometrů Gestor OP Dosažená 0 2,09 3,06 5,38 15,69 249,57 273,36 N/A 273,36 Výchozí 0 0 2,09 3,06 5,38 15,69 249,57 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 230 230 610 106 Core 14 Výsledek Délka nových místních (měst.) komunik. celkem Počet kilometrů Gestor OP Dosažená 0 1,11 5,48 8,64 9,13 13,75 14,18 N/A 14,18 Výchozí 0 0 1,11 5,48 8,64 9,13 13,75 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 610 107 Core 16 Výsledek Délka rek. místních (městských) komunikací celkem Počet kilometrů Gestor OP Dosažená 0 14,64 30,95 51,54 64,15 75,47 93,49 N/A 93,49 Výchozí 0 0 14,64 30,95 51,54 64,15 75,47 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 90 90 64

610 211 Výsledek 610 244 Výsledek 610 301 Výstup Počet obcí zapojených do Integrovaného dopravního systému (IDS) Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet upravených regionálních letišť Počet obcí Počet Počet Gestor OP Gestor OP Gestor OP Výroční zpráva o provádění Dosažená 47 668 654 668 668 862 862 N/A 862 Výchozí 47 47 668 654 668 668 862 N/A 47 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 800 800 Dosažená 0 0 0 6 6 16 25 N/A 25 Výchozí 0 0 0 0 6 6 16 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 Dosažená 0 0 0 1 0 0 0 N/A 0 Výchozí 0 0 0 0 1 0 0 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 V následujícím komentáři se věnujme pouze těm indikátorům, jejichž gestorem je. Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 Cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 1 se plní na více než 100 procent. Důvody překročení cílových hodnot monitorovacích ukazatelů jsou popsány v kapitole 2. Přehled provádění operačního programu a v podkapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy. V případě indikátorů prioritní osy 1 jsou tyto důvody stejné jako u indikátorů na úrovni programu. Stejně jako cílové hodnoty indikátorů na úrovni programu, ani cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 1 neplánuje ÚRR JZ v rámci další revize Programového a Prováděcího dokumentu měnit. V roce 2013 se významně zvýšilo procento plnění cílových hodnot indikátorů 610 101 Délka nových silnic II. a III: třídy a 610 107 Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem. Díky tomu se dostalo mírně nad 100 % cílových hodnot těchto dvou indikátorů (109 %, respektive 104 %). Cílová hodnota indikátoru 610 301 Počet upravených regionálních letišť zůstává naplněna na nula procent z důvodu stažení projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa, žadatelem v reakci na nesouhlasné stanovisko EK k realizaci tohoto projektu a následné doporučení ÚRR JZ. Na procento plnění cílových hodnot hlavních indikátorů na úrovni prioritní osy 1 nemají vliv projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Na pozastavené projekty jsou totiž navázány pouze vedlejší a doplňkové indikátory, které se nevykazují v této Výroční zprávě. 65

3.1.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 26: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 1 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Výroční zpráva o provádění Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 1.1 222 542 084 200 231 231 91% 117 117 503 53% 103 121 954 47% 1.2 3 597 896 3 793 852 102% 3 607 630 97% 3 490 558 94% 1.3 20 742 585 19 835 545 90% 16 155 161 73% 7 033 358 32% 1.4 570 482 605 718 106% 600 507 105% 570 481 100% 1.5 38 604 273 39 925 583 103% 35 603 225 92% 32 349 347 84% 1 286 057 320 264 391 929 92% 173 084 026 61% 146 565 699 51% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 27: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 1 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 1.1 261 814 217 235 615 300 91% 137 834 128 53% 121 320 944 47% 1.2 4 232 819 4 762 641 109% 4 536 395 104% 4 384 056 100% 1.3 24 403 041 50 912 373 196% 41 701 177 161% 15 814 479 61% 1.4 671 155 712 610 106% 706 478 105% 671 155 100% 1.5 45 416 792 47 880 066 105% 42 698 664 94% 38 820 297 85% 1 336 538 024 339 882 989 101% 227 476 843 68% 181 010 931 54% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Pozn. č. 1: V případě veřejných prostředků celkem není možné považovat procentuální údaje za směrodatné, neboť alokace je složena z příspěvku z ERDF a příspěvku ze státního rozpočtu ČR, zatímco do objemu zasmluvněných a proplacených prostředků a certifikovaných výdajů vstupují i příspěvky z rozpočtu krajů a obcí jakožto dalších veřejnoprávních subjektů. Nejmarkantnější rozdíl je patrný v oblasti podpory 1.3, kde činí příspěvek z rozpočtů jiných veřejnoprávních subjektů nejvýznamnější podíl. Za směrodatné je tak možné považovat pouze procentuální údaje za příspěvek Společenství. Pozn. č. 2: Procentuální údaje jsou dále ovlivněny přepočtem alokace 2007 2013 z měny EUR na měnu CZK a přepočtem zasmluvněných a proplacených prostředků z měny CZK na měnu EUR aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014. Takový přepočet není přesný a je třeba jej považovat za orientační. V prioritní ose 1 velmi výrazně platí konstatování z pozn. č. 2 pod tabulkami č. 26 a 27. Přepočtem z měny EUR na měnu CZK a obráceně aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014 nastala situace, kdy existuje zdánlivé přezávazkování ve všech oblastech podpory, s výjimkou oblasti 1.1. Nicméně ve skutečnosti takováto situace nepanuje, přesný výpočet procenta zasmluvnění a objemu vyčerpaných, respektive nevyčerpaných (disponibilních) finančních prostředků přináší Komplexní analýza čerpání alokace, kterou schválil VRR Usnesením č. 900/2013 ze dne 12. 12. 2013. VRR také Usnesením č. 883/2013 ze dne 12. 12. 2013 schválil přesun prostředků z oblasti podpory 1.1 ve výši 185 057 467,00 Kč do oblasti podpory 1.5 za účelem navýšení alokace 26. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5. Podle Plánu výzev (viz str. 31 této Výroční zprávy) budou v roce 2014 vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblastí podpory 1.1 a 1.5 prioritní osy 1, v nichž naopak existují disponibilní finanční prostředky. Podkladem pro plánování výzev se stala právě výše zmíněná Komplexní analýza čerpání alokace. V oblasti podpory 1.3 však skutečně platí nejnižší procento certifikovaných výdajů, jež je způsobeno procesem notifikace, který pozdržel výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.3. První výzva byla vyhlášena až v roce 2009. 66

Příklady projektů v realizaci či úspěšně ukončených projektů prioritní osy 1 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Nákup trolejbusů a modernizace tramvají Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 309 300 000 Kč 117 533 999 Kč Termín realizace 4/2010 6/2012 Příprava projektu Obnova vozového parku veřejné dopravy je nekonečný a finančně nákladný proces, proto se město Plzeň i poskytovatel služby Plzeňské městské dopravní podniky (dále jen PMDP ) neustále snaží získávat další zdroje finančních prostředků. PMDP a. s. podaly v září 2009 v rámci oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy žádost o spolufinancování projektu Nákup trolejbusů a modernizace tramvají, která byla schválena v únoru 2010. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 7. výzvy. Realizace Obsahem projektu byla dodávka 5ks nových velkokapacitních trolejbusů s pomocným motorem, 11 ks velkokapacitních trolejbusů bez pomocného motoru a modernizace 6 ks tramvají. Všechna vozidla jsou nízkopodlažní s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu. S ohledem na potřeby občanů se sníženou schopností orientace jsou vozy vybaveny moderními opticko-akustickými systémy a zařízeními pro komunikaci s nevidomými, slabozrakými a neslyšícími. Nakoupené trolejbusy zajišťují provoz zejména na nově vybudované trati sítě městské hromadné dopravy města Plzně obsluhující jihozápadní kvadrant města. Kontrola Celkem bylo zatím ukončeno 9 kontrol. Žádná z nich nenašla pochybení, nebo problémy. Vzhledem k velikosti projektu plánuje ještě 6 dalších kontrol. Ukončení projektu Poslední žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 4. 12. 2012. Fotodokumentace 67

Doplňující informace k projektu (www stránky): Doplňkové informace o tomto, nebo i některých jiných projektech ROP Jihozápad naleznete na informačním serveru www.risy.cz. 3.1.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 1 Dostupnost center, zejména v oblastech podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 1.5 Rozvoj místních komunikací, je za jeden z problémů možné považovat složité dokazování vlastnických vztahů a obtížné posuzování rekonstrukce versus prosté opravy komunikace. Stavební zákon pojem rekonstrukce nezná, Nicméně metodika NOK definici tohoto pojmu zavádí a pracuje s ním. V prioritní ose 1 jsme k 31. 12. 2013 registrovali dva pozastavené projekty za 60 555 184,06 Kč (ERDF), respektive 71 257 526,60 Kč (veřejné prostředky celkem). V případě budoucí nerealizace těchto projektů tak získá zpět značnou sumu finančních prostředků, které bude nezbytné co nejrychleji alokovat na další výzvu. 68

3.2 Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 3.2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza 3.2.1.A Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Tabulka 28: Indikátory prioritní osy 2 (MSC2007 k 31. 12. 2013) Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cílová hodnota 2015 Celkem 511 500 Core 39 Výsledek 512 100 Výstup 520 213 Core 1 Výsledek 520 215 Core 1 Výsledek 650 100 Core 29 Výstup Počet podpoř. projektů zaměřených na udrž. rozvoj a zvyšující atrakt. měst a velkoměst - celkem Počet podpoř. projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvoř. prac. míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvoř. prac. míst v rámci projektů na udrž. rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regener. a revital. území celkem Počet projektů Počet projektů Počet pracovních míst Počet pracovních míst Plocha v km 2 Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená 0 0 5 30 32 44 50 N/A 50 Výchozí 0 0 0 5 30 32 44 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 Dosažená 0 0 9 28 37 42 43 N/A 43 Výchozí 0 0 0 9 28 37 42 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 Dosažená 0 0 0 43 79 65,5 92,68 N/A 92,68 Výchozí 0 0 0 0 43 79 65,5 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 Dosažená 0 0 0 15,75 17,75 21 25 N/A 25 Výchozí 0 0 0 0 15,75 17,75 21 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 Dosažená 0 0 0,05 0,12 0,17 0,24 0,29 N/A 0,29 Výchozí 0 0 0 0,05 0,12 0,17 0,24 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,15 69

651 100 Výsledek Plocha regener. a revital. objektů ve městech celkem Plocha v m 2 Gestor OP Výroční zpráva o provádění Dosažená 0 668,5 5 785 74 710,22 107 896,72 111 256,57 162 175,77 N/A 162 175,77 Výchozí 0 0 668,5 5 785 74 710,22 107 896,72 111 256,57 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 110 000 110 000 651 101 Výsledek 651 103 Výsledek 651 500 Výsledek 651 501 651 503 Výsledek 652 000 Výsledek Plocha regener. a revital. objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regener. a revital. objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regener. a revital. objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regener. a revital. objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regener. a revital. objektů pro sociální služby a zdravotní péči (venkov) Plocha revital. nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v m 2 Plocha v ha Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Gestor OP Dosažená 0 5 074,49 11 045,58 20 053,72 22 901,82 42 996,82 45 012 N/A 45 012 Výchozí 0 0 5 074,49 11 045,58 20 053,72 22 901,82 42 996,82 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47 000 47 000 Dosažená 0 0 2 871,22 7 354,12 13 178,02 8 258,12 8 258,12 N/A 8 258,12 Výchozí 0 0 0 2 871,22 7 354,12 13 178,02 8 258,12 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 16 000 16 000 Dosažená 0 1 342,47 5 280,46 16 324,86 24 271,96 32 459,86 38 365,47 N/A 38 365,47 Výchozí 0 0 1 342,47 5 280,46 16 324,86 24 271,96 32 459,86 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 33 000 33 000 Dosažená 0 0 0 9 177,5 9 420,5 9 420,5 9 420,5 N/A 9 420,5 Výchozí 0 0 0 0 9 177,5 9 420,5 9 420,5 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 000 10 000 Dosažená 0 0 0 4 049,17 4 759,47 9 157,87 9 157,87 N/A 9 157,87 Výchozí 0 0 0 0 4 049,17 4 759,47 9 157,87 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 000 10 000 Dosažená 0 0 3,17 5,73 7,51 7,91 9,63 N/A 9,63 Výchozí 0 0 0 3,17 5,73 7,51 7,91 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 70

V následujícím komentáři se věnujme pouze těm indikátorům, jejichž gestorem je ROP NUTS II Jihozápad. Cílové hodnoty více než poloviny indikátorů prioritní osy 2 se plní na více než 100 % (sedm indikátorů) a cílové hodnoty dalších čtyř indikátorů se plní na bezmála 100 % (92 96 %, což lze považovat za hodnotu optimální). Důvody překročení cílových hodnot monitorovacích ukazatelů jsou popsány v kapitole 2. Přehled provádění operačního programu a v podkapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy. V případě indikátorů prioritní osy 2 jsou tyto důvody stejné jako u indikátorů prioritní osy 1 a indikátorů na úrovni programu. Stejně jako cílové hodnoty indikátorů na úrovni programu a cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 1, ani cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 2 neplánuje ÚRR JZ v rámci další revize Programového a Prováděcího dokumentu měnit. V roce 2013 se významně zvýšilo procento plnění cílové hodnoty indikátoru 520 213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst. Díky tomu se dostalo mírně nad 100 % cílové hodnoty tohoto indikátoru (116 %). Dále se poměrně značně zvýšilo procento plnění cílové hodnoty indikátoru 651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (na 147 %). Problémem zůstává indikátor 651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - města). Jeho cílová hodnota se v současné době plní na 52 %. Důvodem je projekt CZ.1.14/2.5.00/03.01156 Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská ve stavu N6 Projekt pozastaven. Na projekt je navázán indikátor 651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - města) s hodnotou 6 666,9 m 2, což je 42 % celkové cílové hodnoty tohoto indikátoru. Bude-li administrace projektu obnovena, procento plnění cílové hodnoty indikátoru 651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - města) vzroste na 93 %, což lze považovat za hodnotu uspokojivou. Nicméně nebude-li administrace projektu obnovena, procento plnění cílové hodnoty indikátoru 651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči - města) zůstane nízké, tj. 52 %. Problémem by pak nebylo jen nízké procento plnění cílové hodnoty tohoto indikátoru, ale i nevyčerpané finanční prostředky, které jsou nyní blokovány v rámci výše zmíněného projektu (35 863 799,35 Kč, ERDF, respektive 42 192 705,13 Kč, veřejné prostředky celkem). Projekt spadá do oblasti podpory 2.5 a ÚRR JZ již neplánuje vyhlašovat další výzvu k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.5 (nejsou zde již disponibilní finanční prostředky a prostředky případně uvolněné zmíněným projektem by byly na samostatnou výzvu příliš nízké). 3.2.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 29: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 2 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 2.1 40 822 878 26 841 899 65% 18 437 442 45% 17 184 011 42% 2.2 34 770 500 35 587 685 102% 28 738 230 83% 25 152 271 72% 2.3 20 862 300 21 622 131 104% 17 726 229 85% 16 276 576 78% 2.4 36 453 897 37 080 630 102% 26 284 465 72% 23 066 322 63% 2.5 25 413 551 25 620 674 101% 22 780 024 90% 19 485 422 77% 2.6 46 752 886 47 318 682 102% 40 355 700 87% 38 433 915 83% 2 205 076 012 194 071 701 95% 154 322 089 75% 139 598 517 68% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola 71

Tabulka 30: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 2 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 2.1 48 026 916 31 578 842 65% 21 691 244 45% 20 216 619 42% 2.2 40 906 471 44 985 628 110% 36 809 064 87% 32 126 482 79% 2.3 24 543 882 25 729 153 105% 21 145 731 86% 19 425 686 79% 2.4 42 886 938 45 905 560 107% 32 884 740 77% 29 017 107 68% 2.5 29 898 295 31 117 644 104% 27 768 378 93% 23 841 663 80% 2.6 55 003 395 62 548 564 114% 51 149 683 94% 48 743 019 89% 2 241 265 897 241 865 391 100% 191 448 841 79% 173 370 575 72% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Pozn. č. 1: V případě veřejných prostředků celkem není možné považovat procentuální údaje za směrodatné, neboť alokace je složena z příspěvku z ERDF a příspěvku ze státního rozpočtu ČR, zatímco do objemu zasmluvněných a proplacených prostředků a certifikovaných výdajů vstupují i příspěvky z rozpočtu krajů a obcí jakožto dalších veřejnoprávních subjektů. Za směrodatné je tak možné považovat pouze procentuální údaje za příspěvek Společenství. Pozn. č. 2: Procentuální údaje jsou dále ovlivněny přepočtem alokace 2007 2013 z měny EUR na měnu CZK a přepočtem zasmluvněných a proplacených prostředků z měny CZK na měnu EUR aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014. Takový přepočet není přesný a je třeba jej považovat za orientační. Prioritní osa 2 zaznamenala ke konci roku 2013 nejvyšší procento pokroku ze všech prioritních os. V prioritní ose 2 však rovněž platí konstatování z pozn. č. 2 pod tabulkami č. 29 a 30. Přepočtem z měny EUR na měnu CZK a obráceně aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014 nastala situace, kdy existuje zdánlivé přezávazkování ve všech oblastech podpory, s výjimkou oblasti 2.1. Nicméně ve skutečnosti takováto situace nepanuje ani v prioritní ose 2, přesný výpočet procenta zasmluvnění a objemu vyčerpaných, respektive nevyčerpaných (disponibilních) finančních prostředků přináší Komplexní analýza čerpání alokace, kterou schválil VRR Usnesením č. 900/2013 ze dne 12. 12. 2013. Podle Plánu výzev (viz str. 31 této Výroční zprávy) bude v roce 2014 vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 prioritní osy 2, v níž naopak stále existují disponibilní (nevyčerpané) finanční prostředky. Podkladem pro naplánování výzvy se stala právě výše zmíněná Komplexní analýza čerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad. V ostatních oblastech podpory prioritní osy 2 již další výzvy nejsou plánovány, probíhá zde pouze realizace, ukončování a proplácení projektů. Z oblasti podpory 2.6 byla část alokace přesunuta do oblasti podpory 2.1 (v rámci revize PD ROP NUTS II Jihozápad. Bližší informace o realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 2.6 do oblasti podpory, včetně jejích důvodů, přináší kapitola 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy (konkrétně str. 48). Příklady projektů v realizaci a úspěšně realizovaných projektů prioritní osy 2 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Modernizace vybavení intenzivní péče Nemocnice Tábor, a.s. 22 241 674,28 Kč 20 501 972,29 Kč Termín realizace 03/2011 07/2011 Příprava projektu Smyslem projektu byla modernizace vybavení intenzivní péče Nemocnice Tábor, a.s. Projekt byl zaměřen na zajištění vhodných podmínek pro poskytování zdravotnických služeb na plánované Centrální jednotce intenzivní péče pro chirurgické obory. V rámci projektu bylo pořízeno přístrojové vybavení na ARO, chirurgickou JIP, koronární JIP, metabolickou JIP, dětskou JIP, operační sály 72

a ambulanci. Důvodem vedoucím k předložení projektu byla zejména nutnost modernizace pramenící z technologické zastaralosti vybavení, které již neodpovídalo požadavkům pro plnění standardizované zdravotní služby. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy. Realizace Zahájení provozu nové multioborové JIP operačních oborů bylo spojeno s kvalitativně novou érou úrovně péče o hospitalizované pacienty operačních oborů, vyžadujících intenzívní péči. Multioborová jednotka intenzívní péče vznikla po rekonstrukci východního křídla pavilónu operačních oborů ve třetím nadzemním podlaží spojením bývalých dvou jednotek intenzívní péče, kterými disponovalo chirurgické oddělení. Díky rekonstrukci a realizaci tohoto projektu v rámci regionálního operačního programu je nyní na centralizovaném pracovišti intenzívní péče k dispozici všem operačním oborům celkem 13 lůžek. Ta jsou rozčleněna do prostoru sálu, kde se nachází 6 lůžek a prostoru 4 boxů, kde je zbývajících 7 lůžek. Samozřejmostí je, že všechny prostory jsou klimatizované. Vlastní jednotka intenzívní péče je vybavena např. moderním monitorovacím systémem s centrálou, umožňující sledování základních životních funkcí hospitalizovaných pacientů na všech lůžkách z prostoru velínu, kvalitní přístrojovou technikou pro podávání infuzních roztoků a přesnou nitrožilní aplikaci účinných léků, elektricky ovládanými moderními lůžky umožňujícími polohování handicapovaných pacientů a v neposlední řadě matracemi pro prevenci proleženin (antidekubitárních matrací) u pacientů se zvýšeným rizikem vzniku dekubitů. Jednotka intenzívní péče je vybavena v odpovídající míře i počítačovou technikou a disponuje i dostatečným prostorovým zázemím. Realizací projektu došlo k vyřešení všech problémů, vzniklých na základě zastaralosti technologického vybavení i na ostatních zmíněných odděleních jednotek intenzivní péče. Kontrola Projekt podléhal během své realizace 2 kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad. Ukončení projektu Projekt byl ukončen v roce 2011, dotace byla příjemci proplacena v březnu 2013. Doplňující informace k projektu (www stránky): http://jihoceskezpravy.cz/zpravodajstvi-taborsko/taborska-nemocnice-ukoncila-modernizaci-vybaveniintenzivni-pece 3.2.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 2 jsme k 31. 12. 2013 registrovali jeden pozastavený projekt za 35 828 135,31 Kč (ERDF), respektive 42 150 747,43 Kč (veřejné prostředky celkem). V případě nerealizace projektu tak získá zpět tuto sumu finančních prostředků, které bude nezbytné co nejrychleji alokovat na další výzvu v některé z oblastí podpory prioritní osy 2 (případně tedy rovněž realokovat finanční prostředky do potřebné oblasti podpory). Za nejpalčivější problém prioritní osy 2 byla až doposud považována realizace IPRM. Problémy v čerpání alokace oblasti podpory 2.1 byly zapříčiněny několika faktory: změnami kofinancování ROP NUTS II Jihozápad ze státního rozpočtu, změnami parametrů výzvy na straně ROP NUTS II Jihozápad, ale i změnami dílčích projektů IPRM na straně statutárních měst (změnami časového a finančního harmonogramu některých projektů, změnami monitorovacích ukazatelů, změnami indikativního seznamu dílčích projektů IPRM). Dále proces realizace komplikuje dlouhý a náročný proces projektové přípravy a schvalování dílčích projektů statutárními městy České Budějovice a Plzeň. Nicméně v roce 2013 došlo ke změnám v IPRM, které jsou detailně popsány v kapitole 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy a které by měly vést k efektivnímu dočerpání finančních prostředků v oblasti podpory 2.1. 73

IPRM České Budějovice Stručný souhrn pokroku v roce 2012: Výroční zpráva o provádění - Magistrát města České Budějovice (dále jen MMČB ) odstoupil od Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen SoD ) u projektu CZ.1.14/2.1.00/04.02346 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury) - ÚRR JZ se dohodl s MMČB na ukončení SoD u projektu CZ.1.14/2.1.00/04.02171 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (B. Smetany, Skuherského, J. Š. Baara) z důvodu vyšetřování projektu PČR - ÚOHS ukončil šetření projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01337 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova), byla proplacena 1. etapa projektu - proběhly konzultace zástupců MMČB a ÚRR JZ k Tematickému IPRM i k IPRM Levý břeh Vltavy byl schválen nový finanční plán Tematického IPRM, byl vznesen požadavek na navýšení alokace 15. i 22. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 (možnost realizovat plánované projekty), došlo k upřesnění výše zbývající alokace i seznamu plánovaných projektů, proběhla změna harmonogramu, indikátorů, konzultovalo se i plnění indikátorů - VRR Usnesením č. 721/2012 ze dne 3. 12. 2012 schválil změnu výše alokace 15. kontinuální výzvy spočívající v navýšení prostředků pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy z původních 3 654 104,97 EUR na 6 274 105 EUR; VRR vzal zároveň na vědomí možné riziko nedočerpání alokovaných prostředků v souvislosti s koncem programového období 2007 2013 - VRR Usnesením č. 724/2012 ze dne 3. 12. 2012 schválil změnu harmonogramu IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy Pokrok v roce 2013: - změny v realizaci IPRM, které schválil VRR v roce 2013, jsou detailně popsány v kapitole 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy (konkrétně na str. 47 Změny IPRM) - proběhly informativní schůzky zástupců MMČB a ÚRR JZ, jejich tématem bylo plnění podmínek SoD, plnění indikátorů, harmonogram realizace, čerpání finančních prostředků - stěžejním tématem společných jednání bylo dočerpání prostředků na realizaci IPRM dohodnutý postup je popsán níže (viz Dohodnutý postup další realizace IPRM), je společný pro IPRM města České Budějovice i pro IPRM města Plzně - Usnesením VRR č. 864/2013 ze dne 30. 9. 2013 bylo schváleno k realizaci pět nových projektů IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice - v rámci IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice byly předloženy tři nové projektové žádosti, z nichž jedna byla vyřazena při procesu hodnocení, neboť nesplnila podmínky přijatelnosti - Usnesením VRR č. 891/2013 ze dne 12. 12. 2013 byly schváleny k realizaci tři nové projekty IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice - v rámci IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice byly předloženy čtyři nové projektové žádosti, z nichž jedna byla vyřazena při procesu hodnocení, neboť nesplnila podmínky přijatelnosti 74

Tabulka 31: Dílčí projekty IPRM JZ/003 České Budějovice (Monit7+ k 31. 12. 2013) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) CZ.1.14/2.1.00/04.01337 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) P7 Výdaje projektu certifikovány 56 425 471,41 CZ.1.14/2.1.00/04.01338 Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM P7 Výdaje projektu certifikovány 3 820 491,78 CZ.1.14/2.1.00/04.01339 Rekonstrukce letní plovárny P7 Výdaje projektu certifikovány 44 530 809,46 CZ.1.14/2.1.00/04.02015 CZ.1.14/2.1.00/04.02173 Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunik. v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány 6 291 527,66 19 682 189,79 CZ.1.14/2.1.00/04.02349 Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM P45 Projekt v realizaci 2 142 136,00 CZ.1.14/2.1.00/22.02598 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) P7 Výdaje projektu certifikovány 5 651 900,73 CZ.1.14/2.1.00/22.02599 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) P6 Financování projektu ukončeno 11 670 380,43 CZ.1.14/2.1.00/22.02712 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty P3 Projekt doporučen / schválen 14 499 755,00 CZ.1.14/2.1.00/22.02713 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) P3 Projekt doporučen / schválen 8 057 505,00 CZ.1.14/2.1.00/22.02714 Rekonstrukce veř. prostr. a ploch komun. v obl. Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera) P3 Projekt doporučen / schválen 4 922 710,00 CZ.1.14/2.1.00/22.02715 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) P3 Projekt doporučen / schválen 2 969 821,00 CZ.1.14/2.1.00/22.02717 Hrajeme si každý den P3 Projekt doporučen / schválen 3 784 908,00 75

CZ.1.14/2.1.00/22.02826 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libníčská) P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice 11 115 731,00 CZ.1.14/2.1.00/22.02827 Zanádražní komunikace - 4. etapa P13 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice 42 327 384,45 Tabulka 32: Dílčí projekty IPRM JZ/004 České Budějovice (Monit7+ k 31. 12. 2013) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01340 CZ.1.14/2.1.00/04.02014 CZ.1.14/2.1.00/04.02170 CZ.1.14/2.1.00/04.02348 CZ.1.14/2.1.00/15.02562 Personální a technické zajištění managementu IPRM Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část Personální a technické zajištění managementu IPRM Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P45 Projekt v realizaci P6 Financování projektu ukončeno Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) 1 588 820,05 29 528 609,38 40 264 635,04 1 562 198,00 21 849 542,74 CZ.1.14/2.1.00/15.02825 Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory P3 Projekt doporučen / schválen 56 415 797,78 CZ.1.14/2.1.00/15.02830 Domov pro seniory Máj P3 Projekt doporučen / schválen 27 107 885,50 CZ.1.14/2.1.00/15.02832 Regenerace sídliště Vltava Sever - část 03-2. etapa - 2. stavba P3 Projekt doporučen / schválen 22 856 654,70 IPRM Plzeň - změny v realizaci IPRM, které schválil VRR v roce 2013, jsou detailně popsány v kapitole 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy (konkrétně na str. 47 Změny IPRM) - dne 24. 1. 2013 proběhla konzultace zástupců ÚRR JZ s Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně (dále jen ÚKEP ) ohledně dokončení přípravy zbývajících dvou projektů IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015, a to Archiv města Plzně a Světovar 4x4, byly vyjasněny možné problematické body při předkládání žádosti o podporu - dne 13. 2. 2013 proběhlo interní jednání mezi ÚRR JZ a zástupci města Českých Budějovic k nastavení postupu pro konečné čerpání finančních prostředků v rámci IPRM, závěry tohoto jednání byly aplikovatelné i na IPRM města Plzně (viz Dohodnutý postup další realizace IPRM) - dne 12. 3 2013 byly členy Řídícího výboru IPRM JZ/001 a JZ/002 v hlasování per rollam schváleny Roční zprávy o postupu realizace IPRM JZ 001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a IPRM JZ/002 Plzeň - univerzitní město 2015 za rok 2012) 76

- dne 11. 4. 2013 proběhla konzultace mezi ÚKEP a ÚRR JZ na téma stanovení objemu nevyčerpané alokace IPRM JZ/001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (nepokrytí cca 100 mil. Kč na základě směnného kurzu), výsledky jednání se promítly do obsahu materiálu k navýšení alokace 15. výzvy IPRM JZ/001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, který schválil VRR Usnesením č. 803/2013 ze dne 9. 5. 2013 - dne 7. 5. 2013 podepsán dodatek č. 3 IPRM JZ/001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 ze strany města Plzně navyšující alokaci IPRM JZ/001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 - dne 13. 6. 2013 proplacena 1. etapa projektu Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká ve výši 40 mil. Kč - město Plzeň zaslalo seznam plánovaných projektů (doklad dostatečné absorpční kapacity), dne 28. 6. 2013 byly předloženy 2 dílčí projekty IPRM JZ/001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 CZ.1.14/2.1.00/15.02724 4x4 Cultural Factory, Světovar a CZ.1.14/2.1.00/15.02725 Archiv Světovar - změna indikativního seznamu plánovaných projektů, zařazení 4 náhradních projektů do IPRM JZ/001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (schváleno Řídícím výborem IPRM dne 25. 6. 2013 a následně Usnesením zastupitelstva města Plzně č. 371 ze dne 5. 9. 2013) - Usnesením VRR č. 891/2013 ze dne 12. 12. 2013 byly schváleny k realizaci čtyři nové projekty IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 - v rámci IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 byly předloženy čtyři nové projektové žádosti, dvě z nich však byly vyřazeny při procesu hodnocení, neboť nesplnily podmínky přijatelnosti Tabulka 33: Dílčí projekty IPRM JZ/001 Plzeň (Monit7+ k 31. 12. 2013) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/04.01335 CZ.1.14/2.1.00/04.02169 CZ.1.14/2.1.00/04.02503 CZ.1.14/2.1.00/15.02563 CZ.1.14/2.1.00/15.02724 CZ.1.14/2.1.00/15.02725 CZ.1.14/2.1.00/15.02833 CZ.1.14/2.1.00/15.02835 Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň - Skvrňany Obnova vnějšího pláště Sokolovny Relax centrum Štruncovy sady Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká 4x4 Cultural Factory, Světovar Archiv Světovar Lochotínský park Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P45 Projekt v realizaci P3 Projekt doporučen / schválen P3 Projekt doporučen / schválen P3 Projekt doporučen / schválen P3 Projekt doporučen / schválen Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) 11 893 277,92 21 500 258,80 48 144 135,93 197 733 474,98 40 322 327,60 73 424 470,88 40 535 012,76 48 827 249,19 77

Tabulka 34: Dílčí projekty IPRM JZ/002 Plzeň (Monit7+ k 31. 12. 2013) Výroční zpráva o provádění Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) CZ.1.14/2.1.00/04.01336 Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic Dohodnutý postup další realizace IPRM P7 Výdaje projektu certifikovány 110 101 837,89 - bylo nezbytné nastavit postup dočerpání prostředků v situaci, kdy není jistá výše zbývajících finančních prostředků (rozdíl mezi předpokládanou a skutečnou výší čerpání) - problémem jsou kurzové rozdíly, ale i soutěžení výrazně nižších částek, než je avizováno v projektových žádostech toto je nutné nahlásit těsně před podpisem SoD, aby se zbytečně nevázalo příliš vysoké množství finančních prostředků - provádí se kvalifikovaný odhad krácení projektů, které jsou předkládány nebo zasmluvněny - může tedy dojít k přezávazkování IPRM, čímž se vyřeší problém, kdy by na konci období zbyly v oblasti podpory 2.1 nevyčerpané prostředky, které už nebude možné vyčerpat; bylo však třeba vyřešit postup při vzniku přezávazkování - přijaté opatření úprava SoD, čl. 4: příjemce nemůže obdržet v rámci proplacení projektů více finančních prostředků, než je zasmluvněno ve Smlouvě o realizaci IPRM (tedy než činí alokace IPRM); případné výdaje převyšující alokaci bude příjemce povinen uhradit z vlastních zdrojů (u posledních projektů v seznamu je tedy pohyblivá výše dotace, která závisí na směnném kurzu, případně na dalších okolnostech) - nový vzor SoD je předkládán příjemcům k podpisu od září 2013 - postup byl schválen PCO 78

3.3 Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu 3.3.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění 3.3.1.A Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu Tabulka 35: Indikátory prioritní osy 3 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cílová hodnota 2015 Celkem 511 200 Core 34 Výstup Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet Gestor OP Dosažená 0 1 27 109 136 176 226 N/A 226 Výchozí 0 0 1 27 109 136 176 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200 520 212 Core 35 Výsledek Počet nově vytv. prac. míst v rámci projektů na rozvoj cest. ruchu Počet pracovních míst Gestor OP Dosažená 0 0 0 113 124,5 151,71 203,46 N/A 203,46 Výchozí 0 0 0 0 113 124,5 151,71 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 170 170 610 110 Výsledek Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet kilometrů Gestor OP Dosažená 0 2,3 5,63 17,41 25,91 38,68 52,4 N/A 52,4 Výchozí 0 0 2,3 5,63 17,41 25,91 38,68 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 630 100 Výsledek Počet nově vybudovaných nebo zrek. lůžek celkem Počet Gestor OP Dosažená 0 116 349 647 900 1 054 1 687 N/A 1 687 Výchozí 0 0 116 349 647 900 1 054 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 000 3 000 630 502 Dopad Návštěvníci v regionu - počet přenocování Počet ČSÚ Dosažená 4 700 483 4 403 117 4 284 427 4 096 691 4 009 644 4 096 691 4 096 691 N/A 4 096 691 Výchozí 1 492,6 4 700 483 4 403 117 4 284 427 4 096 691 4 009 644 4 096 691 N/A 1 492,6 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 748 1 748 632 200 Výsledek Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů Gestor OP Dosažená 0 1 5 19 30 38 46 N/A 46 Výchozí 0 0 1 5 19 30 38 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 79

632 510 Výsledek Počet nových a zrek. sportovně rekreačních zařízení celkem Počet Gestor OP Dosažená 0 2 7 30 38 48 60 N/A 60 Výchozí 0 0 2 7 30 38 48 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60 60 633 111 Výsledek Počet vytv. produktů pro orientaci a směřování návštěvníků Počet produktů Gestor OP Dosažená 0 5 16 21 24 25 27 N/A 27 Výchozí 0 0 5 16 21 24 25 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 V následujícím komentáři se věnujme pouze těm indikátorům, jejichž gestorem je. Stupeň plnění cílových hodnot monitorovacích ukazatelů je na úrovni prioritní osy 3 nerovnoměrný, což je dáno zejména vysokým počtem zastoupených indikátorů a širokým spektrem podporovaných aktivit. Hodnota indikátoru 632 510 Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem se v roce 2013 zvýšila na 100 % jeho cílové hodnoty, což je výsledek zcela optimální. U většiny indikátorů prioritní osy 3 však již došlo k překročení jejich cílových hodnot (na úrovni 120 153 % cílových hodnot). Důvody překročení cílových hodnot monitorovacích ukazatelů jsou popsány v kapitole 2. Přehled provádění operačního programu a v podkapitole 2.1.A Informace o věcném pokroku operačního programu této Výroční zprávy. V případě indikátorů prioritní osy 3 jsou tyto důvody stejné jako u indikátorů na úrovni programu a u indikátorů prioritních os 1 a 2. Stejně jako cílové hodnoty indikátorů na úrovni programu a indikátorů prioritních os 1 a 2, ani cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 3 neplánuje ÚRR JZ v rámci další revize Programového a Prováděcího dokumentu měnit. Cílová hodnota indikátoru 610 110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras se v tuto chvíli plní na 66 %. Osm projektů se nachází ve stavu P5 Realizace projektu ukončena (50,65 km cyklostezek a cyklotras, tj. 63 % cílové hodnoty indikátoru 610 110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras). Monitorovací zprávy předložené příjemci doposud nebyly zkontrolovány a odsouhlaseny, hodnoty indikátorů se tak ještě nepromítly do celkové hodnoty 52,40 km cyklostezek a cyklotras. Dalších sedm projektů je v realizaci (tj. 11,66 km cyklostezek a cyklotras, 15 % cílové hodnoty indikátoru 610 110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras). V případě schválení monitorovacích zpráv u projektů s ukončenou realizací a úspěšně dokončené realizace dalších projektů pak může hodnota indikátoru 610 110 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras vzrůst až na 143 % jeho cílové hodnoty (až 114,71 km cyklostezek a cyklotras může být vystavěno za finanční podpory ROP NUTS II Jihozápad). Cílová hodnota indikátoru 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem se plní na 56 %. Osm projektů je stavu P5 Realizace projektu ukončena (338 lůžek, tj. 11 % cílové hodnoty indikátoru 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem). Monitorovací zprávy doposud nebyly zkontrolovány a odsouhlaseny, hodnoty indikátorů se tak ještě nepromítly do celkové hodnoty 1 687 lůžek. Další projekt je v realizaci (34 lůžek, tj. 1 % cílové hodnoty indikátoru 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem). Budou-li tyto projekty úspěšně dokončeny a zkontrolovány, hodnota indikátoru se zvýší o 372 lůžek na 69 % jeho cílové hodnoty. Což samozřejmě stále není hodnota optimální, naopak je nízká. Problémem jsou dva projekty ve stavu N6 Projekty pozastaven (210 lůžek, tj. 7 % cílové 80

hodnoty indikátoru 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem), ale zejména 12 projektů (982 lůžek), které nebyly dokončeny a s nimiž byla ukončena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace (rozhodnutí příjemce, nebo ÚRR JZ). Postoj EK k budování dalších ubytovacích kapacit je takový, že doporučuje ŘO nevyhlašovat další výzvy k předkládání žádostí o podporu na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících ubytovacích kapacit. Nebude-li obnovena administrace pozastavených projektů, v tomto případě je lepší ponechat procento plnění cílové hodnoty indikátoru 630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem nízké s vysvětlením stavu. ŘO neplánuje vyhlašovat další takto zaměřenou výzvu v programovém období 2007 2013. 3.3.1.B Kvalitativní analýza Tabulka 36: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 3 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 3.1 85 572 571 78 358 518 92% 47 177 394 55% 41 412 976 48% 3.2 33 433 865 29 659 275 96% 25 242 298 82% 21 783 874 70% 3.3 4 923 815 5 438 931 73% 4 404 945 59% 3 799 862 51% 3 123 930 251 113 456 725 92% 76 824 637 62% 66 996 712 54% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 37: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 3 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 3.1 100 673 613 94 698 716 94% 57 085 055 57% 50 277 998 50% 3.2 39 333 959 34 890 877 96% 29 697 583 82% 25 628 961 70% 3.3 5 792 723 6 463 535 74% 5 185 389 59% 4 473 372 51% 3 145 800 295 136 053 128 93% 91 968 027 63% 80 380 331 55% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Pozn. č. 1: V případě veřejných prostředků celkem není možné považovat procentuální údaje za směrodatné, neboť alokace je složena z příspěvku z ERDF a příspěvku ze státního rozpočtu ČR, zatímco do objemu zasmluvněných a proplacených prostředků a certifikovaných výdajů vstupují i příspěvky z rozpočtu krajů a obcí jakožto dalších veřejnoprávních subjektů. Za směrodatné je tak možné považovat pouze procentuální údaje za příspěvek Společenství. Pozn. č. 2: Procentuální údaje jsou dále ovlivněny přepočtem alokace 2007 2013 z měny EUR na měnu CZK a přepočtem zasmluvněných a proplacených prostředků z měny CZK na měnu EUR aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014. Takový přepočet není přesný a je třeba jej považovat za orientační. Prioritní osa 3 zaznamenala ke konci roku 2013 nejnižší procentuální pokrok vzhledem k alokaci ze všech prioritních os. Stále zde evidujeme volné (nevyčerpané) finanční prostředky. Nejvíce jsou vyčerpány alokace oblastí podpory 3.1 a 3.2. Disponibilní finanční prostředky v oblasti podpory 3.3 poslouží ke krytí případných kurzových ztrát a jsou ponechány jako rezerva. Jejich část byla i přesto realokována do oblasti podpory 3.1. Bližší informace (a zejména důvody realokace) přináší kapitola 2.4 Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu této Výroční zprávy (konkrétně str. 48). Podle Plánu výzev lze v roce 2014 počítat s vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o podporu právě do oblasti podpory 3.1. 81

Příklady projektů v realizaci a úspěšně realizovaných projektů prioritní osy 3 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Město Jindřichův Hradec 4 813 576,24Kč 4 039 266,42 Kč Termín realizace 06/2012 11/2012 Příprava projektu Realizací projektu Cyklistická stezka Děbolín sv. Barbora vznikl nový úsek cyklostezky v délce 2,733 km. Tato stezka dle generelu cykloturistiky navazuje na cyklistickou stezku E2 Jindřichů Hradec Děbolín. Zrealizovaný projekt je veřejně prospěšnou stavbou zaměřenou pro využití širokou veřejností. Cyklistická stezka odklání cyklisty z úseku velmi frekventované silnice I/23 a umožňuje napojení na již vybudovanou cyklistickou stezku Jindřichův Hradec Děbolín a dále na mezinárodní cyklotrasu Greenways Praha Vídeň. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 17. výzvy. Realizace Vybudováním nového bezpečného úseku cyklostezky v délce 2 733 m vznikl další produkt cestovního ruchu, který umožňuje aktivní trávení volného času všech skupin obyvatel. Nový úsek cyklistické stezky přispívá k vytvoření dalšího bezpečného cykloturistického okruhu a k propojení Jindřichova Hradce, Děbolína, Velké Holné, Jemčiny, Hatína a zpět na Jindřichův Hradec. Projekt tak napomůže k optimálnímu propojení cyklotras s cílem maximální bezpečnosti cyklistů v okolí města, vytváří oddělené bezkolizní spojení atraktivně napojené na cílová místa v regionu. Stavba cyklistické stezky byla ukončena 15. 11. 2012. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 20. 11. 2012. V průběhu stavby byly odhumusovány zelené plochy podél stávající polní cesty, provedl se výkop pro novou konstrukci stezky, pokládka konstrukčních vrstev s krytem z penetračního makadamu, který byl uzavřen dvojvrstvým nátěrem. Okolní plochy a svahy se ohumusovaly a osely trávou. Základní šířka cyklistické stezky je 3 m. Kontrola Projekt podléhal doposud 3 kontrolám ze strany ROP Jihozápad. Ukončení projektu Realizace projektu byla ukončena v listopadu 2012, Dotace byla příjemci proplacena v březnu 2013. 3.3.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 3 je dlouhodobě problémem vysoký počet projektových žádostí vyřazených ve fázi hodnocení přijatelnosti (zejména z důvodu širokého spektra podporovaných aktivit ROP NUTS II Jihozápad na jedné straně a specificky zaměřených výzev na straně druhé). V této prioritní ose také registrujeme vysoký počet nově vytvořených pracovních míst, s jejichž udržením by mohli mít příjemci problém ve fázi udržitelnosti. V prioritní ose 3 jsme k 31. 12. 2013 registrovali tři pozastavené projekty za 47 132 749,06 Kč (ERDF), respektive 68 747 589,34 Kč (veřejné prostředky celkem). V případě budoucí nerealizace těchto projektů tak získá zpět tuto sumu finančních prostředků, které bude nezbytné co nejrychleji alokovat na další výzvu, případně realokovat v rámci prioritní osy 3. 82

3.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc 3.4.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Výroční zpráva o provádění 3.4.1.A Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 Technická pomoc Tabulka 38: Indikátory prioritní osy 4 Kód NČI Kód EU/Lisabon Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cílová hodnota 2015 Celkem 514 100 Výstup 710 200 Výsledek Počet podpoř. projektů zaměř. na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Počet projektů Počet Gestor OP Gestor OP Dosažená 0 0 3 6 8 10 12 N/A 12 Výchozí 0 0 0 3 6 8 10 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 12 Dosažená 0 8 12 14 25 42 51 N/A 51 Výchozí 0 0 8 12 14 25 42 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 710 500 Výsledek Realizace evaluačních studií a zpráv celkem počet Gestor OP Dosažená 0 2 2 2 20 33 43 N/A 43 Výchozí 0 0 2 2 2 20 33 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 711 101 Výsledek Počet usk. školení, seminářů, workshopů a konferencí Počet Gestor OP Dosažená 0 0 0 62 90 101 121 N/A 121 Výchozí 0 0 0 0 62 90 101 N/A 0 Cílová N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75 Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013 Cílové hodnoty indikátorů v prioritní ose 4 se plní na více než 100 procent. Důvodem je fakt, že v roce 2006, potažmo 2007, kdy byly cílové hodnoty indikátorů takto stanoveny, předpokládal ÚRR JZ jinou strategii realizace aktivit technické pomoci (zejména překládání projektových žádostí). U ostatních indikátorů (pořádání zasedání, seminářů a workshopů, realizace evaluačních studií) bylo v letech 2006 a 2007 obtížné stanovit přesný plán, neboť všechny tyto zmíněné aktivity vycházejí z aktuálních potřeb ÚRR JZ (např. tvorba evaluačních studií) a z vývoje procesu implementace (např. pořádání seminářů a workshopů, ale i zasedání VRR, případně MV ). Vyšší procento plnění cílových hodnot nicméně nemá v tomto případě významný vliv na plnění cílů. 83

3.4.1.B Kvalitativní analýza Výroční zpráva o provádění Prioritní osa 4 Technická pomoc hraje ve srovnání s ostatními třemi prioritními osami ROP NUTS II Jihozápad pouze doplňkovou roli, jelikož finanční prostředky alokované do jejích dvou oblastí podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu slouží zejména k financování chodu ÚRR JZ a dalších orgánů programu, nikoliv k financování individuálních projektů předložených žadateli z Jihočeského a Plzeňského kraje. Tabulka 39: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 4 (příspěvek Společenství) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 4.1 17 571 630,00 16 868 675,58 96% 12 728 405,24 72% 8 813 520,97 50% 4.2 1 017 908,00 1 136 205,1 112% 763 393,93 75% 461 035,59 45% 4 18 589 538,00 18 004 880,68 97% 13 491 799,17 73% 9 274 556,56 50% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Tabulka 40: Kumulativní finanční pokrok prioritní osy 4 (veřejné prostředky celkem) Prioritní osy Alokace 2007 2013 Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) EUR EUR % EUR % EUR % a b b/a c c/a d d/a 4.1 20 672 507,00 19 845 500,71 96% 14 974 594,51 72% 10 368 848,31 50% 4.2 1 197 539,00 1 336 711,86 112% 898 110,52 75% 542 394,83 45% 4 21 870 046,00 21 182 212,57 97% 15 872 705,03 73% 10 911 243,14 50% Zdroj: MSC2007 k 31. 12. 2013, přepočteno kurzem ECB, 1 EUR = 27,48 CZK (leden 2014), částky ve sloupci Certifikované výdaje předložené EK jsou přepočteny kurzem v době zaúčtování do IS Viola Pozn. č. 1: V případě veřejných prostředků celkem není možné považovat procentuální údaje za směrodatné, neboť alokace je složena z příspěvku z ERDF a příspěvku ze státního rozpočtu ČR, zatímco do objemu zasmluvněných a proplacených prostředků a certifikovaných výdajů vstupují i příspěvky z rozpočtu krajů a obcí jakožto dalších veřejnoprávních subjektů. Za směrodatné je tak možné považovat pouze procentuální údaje za příspěvek Společenství. Pozn. č. 2: Procentuální údaje jsou dále ovlivněny přepočtem alokace 2007 2013 z měny EUR na měnu CZK a přepočtem zasmluvněných a proplacených prostředků z měny CZK na měnu EUR aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014. Takový přepočet není přesný a je třeba jej považovat za orientační. V prioritní ose 4 opět platí konstatování z pozn. č. 2 pod tabulkami 39 a 40. Přepočtem z měny EUR na měnu CZK a obráceně aktuálním měsíčním kurzem z ledna 2014 nastala situace, kdy existuje zdánlivé přezávazkování v oblasti 4.2. Nicméně ve skutečnosti takováto situace nepanuje, přesný výpočet procenta zasmluvnění a objemu vyčerpaných, respektive nevyčerpaných (disponibilních) finančních prostředků i zde přináší Komplexní analýza čerpání alokace, kterou schválil VRR Usnesením č. 900/2013 ze dne 12. 12. 2013. V prioritní ose 4 probíhá kontinuální výzva k předkládání žádostí o podporu do oblastí podpory 4.1 a 4.2. Alokované prostředky v prioritní ose 4 slouží k financování tzv. technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad, tedy k zajištění chodu ŘO a správného fungování ROP NUTS II Jihozápad. 3.4.2 Závažné problémy, které se objevily a přijatá opatření k jejich odstranění V prioritní ose 4 Technická pomoc ŘO neidentifikoval v roce 2013 žádné závažné problémy, které by nějakým způsobem ohrožovaly další průběh implementace ROP NUTS II Jihozápad. 84

4. Programy ESF: Soudržnost a zaměření Výroční zpráva o provádění Regionální operační program NUTS II Jihozápad, financovaný z ERDF, nevyužívá formu křížového financování. 5. Programy ERDF/ Fond soudržnosti Regionální operační program NUTS II Jihozápad nemá a v budoucnu ani neplánuje provádění Velkých projektů. 6. Technická pomoc Realizace technické pomoci je zajišťována prostřednictvím projektů v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc. Alokace na tuto prioritní osu činí 18 589 538 EUR (ERDF), respektive 21 870 046 EUR (veřejné prostředky celkem), což jsou necelé tři procenta celkové alokace, vyčleněné pro ROP NUTS II Jihozápad na programové období 2007 2013. V souladu s Nařízením Rady č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, a o zrušení Nařízení č. 1260/1999, a za účelem plánování průběhu čerpání prostředků technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad byl vypracován Plán čerpání technické pomoci 2007 2015, který je každý rok konkretizován ročními plány čerpání, jenž vychází z reálných finančních požadavků jednotlivých odborů ÚRR JZ na daný rok. Roční plány čerpání technické pomoci jsou předkládány VRR ke schválení. Plán čerpání technické pomoci pro rok 2013 byl schválen Usnesením VRR č. 694/2012 ze dne 13. 9. 2012. Počítal s výdaji na realizaci technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad ve výši 67 999 995 Kč, z toho 62 999 995 Kč na provádění aktivit v oblasti podpory 4.1 a 5 000 000 na oblast podpory 4.2. Zpracování projektů (v souladu s ročními plány čerpání TP pro příslušný rok) zajišťuje OMP ÚRR JZ. Z prostředků Technické pomoci jsou propláceny mzdy všech zaměstnanců ÚRR JZ, náklady na nájmy, režijní náklady, náklady na vzdělávání zaměstnanců a zajištění publicity programu. V průběhu roku 2013 bylo zajišťováno profesní vzdělávání pracovníků formou školení, které bylo zaměřené na prohlubování a zdokonalování znalostí používaných softwarových nástrojů, řídících a monitorovacích systémů a cizích jazyků. Ke konci roku 2013 bylo z technické pomoci placeno 70 pracovníků ÚRR JZ. Níže jsou uvedeny odkazy na metodické materiály financované z technické pomoci, určené pro žadatele a příjemce. http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=metodicke-pokyny-a-oznameni http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-prijemce&art=metodicke-pokyny-a-oznameni V oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu byly v roce 2013 realizovány dva projekty: Efektivní implementace 2013 harmonogram projektu 1. 1. 2011 29. 6. 2012, celkové způsobilé výdaje projektu 62 999 995 Kč; Efektivní implementace 2014 harmonogram projektu 1. 1. 2012 28. 6. 2013, celkové způsobilé výdaje projektu 78 000 000 Kč. V oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byly v roce 2013 realizovány dva projekty: Podpora zvyšování absorpční kapacity 2013 harmonogram projektu 1. 1. 2011 30. 4. 2012, celkové způsobilé výdaje projektu 5 000 000 Kč, Podpora zvyšování absorpční kapacity 2014 harmonogram projektu 1. 1. 2012 30. 4. 2013, celkové způsobilé výdaje projektu 6 560 000 Kč. 85

Realizace projektů je prováděna v souladu s pravidly programu - projekty jsou vždy předloženy na OAČ ÚRR JZ, projdou kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí a jsou VRR doporučeny k financování, poté je převezme OKČ ÚRR JZ, pod jehož dozorem jsou předkládány žádosti o platbu, monitorovací zprávy a probíhá kontrola průběhu projektů. Oblast podpory 4.1 - Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů Řídicího orgánu Globálním cílem oblasti podpory 4.1 je zajistit efektivní a účelnou realizaci programu ROP NUTS II Jihozápad. Toto je prováděno prostřednictvím Úřadu Regionální rady - konkrétně na základě následujících aktivit: a) zajištění řízení a provádění programu, b) monitorování a hodnocení programu, c) archivace a správa dokumentů týkajících se programu, d) aktualizace programu a prováděcí dokumentace. Oblast podpory 4.2 - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Globálním cílem oblasti podpory 4.2 je zvyšování absorpční kapacity v regionu Jihozápad a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU konkrétně z, a to na základě následujících aktivit: a) vypracování studií, plánů a analýz absorpční kapacity v regionu soudržnosti Jihozápad, b) organizace seminářů a konferencí pro zvýšení povědomí o možnosti čerpání prostředků ze SF EU a z programu, c) zajišťování dostatečné informovanosti o podmínkách podpory, d) podávání informací pro zlepšení schopnosti potenciálních žadatelů připravovat, předkládat a realizovat projekty, e) vydávání informačních materiálů, brožur a publikací, atd. Financování projektů Technické pomoci probíhá prostřednictvím žádostí o platbu ex-ante. V roce 2013 nečerpal z OP TP žádné finanční prostředky na vlastní projekty realizované v rámci technické pomoci. Celková alokace na OP TP činí 194 874 312 EUR (ERDF), respektive 229 263 900 EUR (veřejné prostředky celkem). 86

7. Informování a publicita Výroční zpráva o provádění V roce 2013 se komunikační aktivity směřující k publicitě prováděly na základě zpracovaného Ročního komunikačního plánu (dále jen KoP ) na období 2013, schváleného VRR Usnesením č. 739/2013 ze dne 29. 1. 2013 a vzatého na vědomí MV Usnesením č. 104/2013 ze dne 25. 1. 2013. Za plánování a realizaci Ročního KoP na úrovni odpovídá ŘO ROP NUTS II Jihozápad, tj. RRRSJ, respektive ÚRR JZ. Realizace informačních a publicitních opatření je financována z prostředků prioritní osy 4 -Technická pomoc. Roční KoP zpracovává OMP ÚRR JZ. Funkci tiskové mluvčí a PR manažerky zastává od počátku roku 2013 interní zaměstnankyně oproti minulým rokům, kdy tuto funkci zajišťoval externí subjekt. Monitorováním KoP je pověřen MV, vlastní sledování ukazatelů KoP pak zajišťuje manažer publicity (OMP ÚRR JZ). Do pravomocí MV spadá monitorování implementace programu na základě hodnocení finančních a věcných indikátorů, schvalování Výroční a Závěrečné zprávy o provádění programu. Součástí výročních a závěrečných zpráv o provádění programu jsou také informace o opatřeních přijatých ŘO a MV pro zajištění kvality a účinnosti opatření na podporu informovanosti a propagace programu, včetně konkrétních příkladů. MV ROP Jihozápad je průběžně informován o vypracování KoP, jenž bere na vědomí. Monitorování a hodnocení realizace ročního KoP je sledováno prostřednictvím ukazatelů na úrovni výstupů a výsledků realizovaných opatření informovanosti a publicity.hlavní cíle komunikace ROP Jihozápad v roce 2013 a) prohloubení základních komunikačních vazeb mezi a cílovými skupinami (prostřednictvím www stránek, informačních materiálů, zpravodajů a metodik, příruček, soutěží, inzercí a informací v denním tisku a ve specializovaných periodikách) b) zajištění publicity k 24. 29. výzvě c) zajištění hlavní informační aktivity v roce 2013 Výroční konference 2013 Semináře pro žadatele a příjemce Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele 25. výzvy se uskutečnily 23. 4. 2013 v Plzni a 6. 5. 2013 v Českých Budějovicích. 25. výzva se orientovala na oblast podpory 3.2 (žádosti bylo možné předkládat 29. 3. do 18. 7. 2013). Semináře pro žadatele 26. výzvy se konaly 13. 5. 2013 v Českých Budějovicích a v Plzni. 26. výzva byla zaměřena na oblast podpory 1.5 (žádosti bylo možné předkládat od 26. 4. do 29. 7. 2013). Na seminářích pro žadatele jsou účastníci seznámeni se zaměřením a podmínkami dané výzvy (s podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy a oblasti podpory ), s projektovou žádostí a jejími povinnými přílohami nebo s podmínkami pro způsobilost výdajů. Semináře pro žadatele 27. výzvy proběhly 17. 10. 2013 v Plzni a 21. 10. 2013 v Českých Budějovicích. 27. výzva k předkládání žádostí o podporu se zaměřila na oblast podpory 2.4. Žádosti bylo možné předkládat od 2. 10. do 20. 12. 2013. Semináře pro žadatele 29. výzvy se uskutečnily 13. 11. 2013 v Plzni a 15. 11. 2013 v Českých Budějovicích. 29. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 probíhala od 1. 11. do 20. 12. 2013. Semináře pro příjemce Obecné semináře pro příjemce dotací z programu (nevztahovaly se ke konkrétní výzvě k předkládání žádostí o podporu) se uskutečnily 19. 3. 2013 v Českých Budějovicích a v Plzni. Finanční manažeři z oddělení kontroly realizace provedli příjemce dotací všemi fázemi života projektů a seznámili je s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost věnovali také 87

změnám v projektech a jejich řádnému hlášení. Zásadním tématem bylo správné zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele. Semináře se zúčastnilo 58 osob. Semináře pro příjemce 23. výzvy (ale nejen pro ně, mohli se zúčastnit i příjemci z jiných výzev) proběhly 27. 5. 2013 v Plzni a 18. 6. 2013 v Českých Budějovicích. 23. kolo výzev ROP NUTS II Jihozápad se zaměřilo na vybrané aktivity z oblasti podpory 3.1. Na semináři byli příjemci dotace provedeni všemi fázemi života projektu a seznámeni s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost se zaměřila na změny v projektech a na jejich řádné hlášení. Zásadním tématem bylo správné zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele. Webové stránky (www.rr-jihozapad.cz) Webové stránky jsou stále stěžejní nástroj publicity, který umožňuje oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Vzhledem k tomuto faktu jsou stránky pravidelně aktualizovány každý den je zde zveřejňována aktualita týkající se implementace programu. Všem registrovaným uživatelům jsou jeden den v týdnu odesílány novinky. Obrázek 1: Titulní strana nových webových stránek www.rr-jihozapad.cz Zdroj: webové stránky V průběhu roku 2013 navštívilo webové stránky 23 603 unikátních návštěvníků. Obecně platí, že navštěvovanější jsou měsíce, kdy je vyhlášena výzva. Ke konci roku 2013 bylo k pravidelnému odběru novinek přihlášeno 198 odběratelů. Den Evropy 9. 5. 2013 ÚRR JZ se ve spolupráci se ZOO Plzeň připojil k oslavám mezinárodního Dne Evropy. Pro děti bylo připraveno dopoledne plné zábavy a poznání. Soutěžilo se o zajímavé ceny. Tématem akce byla jak EU, tak fauna v ZOO. Děti také mohly navštívit ukázky krmení zvířat, komentované prohlídky některých pavilonů a další atrakce. Navzdory pesimistickým předpovědím počasí se celý Den Evropy nesl ve znamení slunce a pohody. Za celé dopoledne navštívilo plzeňskou ZOO zhruba 1 200 lidí a soutěžilo na 300 dětí. 88

Obrázek 2: Den Evropy pořádaný ÚRR JZ v ZOO města Plzně dne 9. 5. 2013 Výroční zpráva o provádění Novinová kampaň Tipy na výlet a soutěž KOMPAS hledá se nejlepší výlet s ROP NUTS II Jihozápad Tipy na výlet s ROP Jihozápad byly již třetím ročníkem úspěšné novinové a internetové kampaně. Jejím cílem bylo prezentovat veřejnosti zajímavá místa, respektive turistické projekty podpořené z. ÚRR JZ se snažil jednotlivé prezentace navázat i na konkrétní akce, aby nalákal čtenáře k návštěvě daných míst. V průběhu měsíce srpna vyšlo v Mladé frontě DNES celkem 6 článků v Jihočeském a 6 článků v Plzeňském kraji. Všechny články vycházely současně v regionální rubrice zpravodajského serveru idnes.cz. Inzeráty vycházely vždy v pátek, aby napověděly zájemcům, kam by se mohli o nadcházejícím víkendu zajet podívat. Čtenáři v článcích našli tipy na výlety pro rodiny s dětmi či turistické atrakce úzce zájmově specializované. Stejně jako v loňském ročníku, byl i v roce 2013 součástí inzerátů banner, který čtenáře upozorňoval na souběžně probíhající soutěž KOMPAS hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad. Soutěž byla podpořena televizním spotem Jihočeské televize. Na webových stránkách soutěže bylo prezentováno všech 12 projektů zveřejněných v novinách. Soutěžící z nich vybírali nejlepší výlet, kterým se nakonec staly Konstantinovy lázně na kolech i pěšky s 623 hlasy. Celkem za jeden měsíc hlasovalo 2018 soutěžících. Losovalo se v šesti kolech o věcné dary. Hlavní cenou byly víkendové pobyty. Obrázek 3: Soutěž KOMPAS hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad Putovní výstava projektů podpořených z 89

Putovní výstava projektů je poslední ze série publicitních akcí zaměřených na širokou veřejnost a na prezentaci výsledků, tedy na ukázku konkrétních projektů. Za tímto účelem bylo zakoupeno 8 kusů výstavních panelů, na nichž je představeno 14 projektů napříč všemi prioritními osami. Panely budou během podzimu putovat po šesti místech Jihočeského a Plzeňského kraje. Výroční konference 2013 Dne 12. 12. 2013 se konala v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích Výroční konference, která nesla název Evropské regionální dotace a jejich budoucnost. Konference byla rozdělena na dopolední a odpolední blok. Dopolední částí provázela ředitelka ÚRR JZ Mgr. Michaela Šímová. Zabývala se hodnocením programového období 2007 2013 a výhledem na další léta existence a fungování. Po této přednášce došlo k vyhlášení vítězů letní soutěže Kompas a předání diplomů zástupcům jednotlivých projektů. Odpolední blok konference byl v režii odborníků v oblasti přeshraniční spolupráce, kohezní politiky nebo veřejné podpory. Takto koncipovaná konference zaujala širokou veřejnost natolik, že oproti loňskému roku byla účast více jak dvojnásobná zúčastnilo se jí téměř 100 osob. Obrázek 4: Výroční konference 2013 Ostatní publicitní a komunikační aktivity články a tiskové zprávy v celostátních a regionálních seriózních denících články v odborných periodicích zprávy a reportáže v regionálním rozhlase ČRo ČB a ČRo Plzeň zprávy a reportáže v regionální televizi databázový mailing monitoring médií elektronické a tištěné metodiky, manuály, příručky, informační materiály bulletin HEJ ROP! digitální média a multimédia propagační předměty 90