Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok

TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2 0 1 6 Lipník nad Bečvou 10. února 2017

Popis činnosti organizace Příspěvková organizace Technické služby Lipník nad Bečvou zajišťuje činnosti vykonávané ve prospěch rozvoje území a potřeb obyvatel města Lipník n. B. a místní části Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zřizovací listou: Stř. 101 - opravy a údržba místních komunikací Stř. 102 - opravy a údržba chodníků Stř. 103 - opravy a údržba dopravního značení Stř. 104 - opravy zábradlí Stř. 105 - čištění a údržba kanalizačních vpustí Stř. 106 - provoz a údržba parkovacích hodin Stř. 107 - údržba autobusového nádraží Stř. 201 - vývoz odpadkových košů Stř. 202 - strojní čištění místních komunikací Stř. 203 - ruční čištění místních komunikací a jejich součástí Stř. 12 - zimní údržba místních komunikací Stř. 402 - hrabání listí Stř. 403 - sečení travnatých ploch Stř. 404 - údržba záhonů Stř. 410 - údržba stromů a keřů Stř. 412 - údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady Stř. 405 - provoz a údržba kašen Stř. 406 - údržba hřišť a pískovišť Stř. 416 - provoz a údržba sportovního areálu Stř. 05 - provoz a údržba veřejného osvětlení Stř. 602 - provoz a údržba hřbitovů Stř. 603 - údržba židovských hřbitovů Stř. 07 - provoz koupaliště Stř. 901 - provoz a údržba WC v ul. Nerudova Stř. 902 - provoz a údržba WC v areálu hřbitova Stř. 80 - údržba garáží v ul. Bratrská Stř. 13 - provoz a údržba rekultivované skládky Stř. 313 - provoz kompostárny Stř. 311 - svoz a likvidace komunálního odpadu od občanů Stř. 303 - svoz a likvidace tříděných odpadů Stř. 304 - provoz sběrného dvoru a likvidace nebezpečných odpadů Stř. 305 - likvidace černých skládek K zajištění těchto činností bylo v roce 2016 zaměstnáno celkem 43 pracovníků v trvalém pracovním poměru, z toho 6 pracovníků TH a 37 dělníků. K zajištění sezónních prací (údržba zeleně, provoz koupaliště, údržba hřbitovů) bylo zaměstnáno 16 pracovníků na Dohodu o pracovní činnosti a Dohodu o provedení práce. V průběhu roku 2016 bylo vytvořeno 11 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací, které byly financovány z příspěvku poskytovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Práce na údržbě a správě majetku města vyžadující odbornost či speciální techniku byly prováděny dodavatelsky.

Náklady na zabezpečení výše uvedených činností jsou financovány z neinvestičního příspěvku zřizovatele a vlastních tržeb za provedené výkony. Investiční akce byly prováděny na základě rozhodnutí zřizovatele po přidělení finančních prostředků, příp. byly financovány z vlastních zdrojů investičního fondu. Nad rámec hlavního účelu provádíme doplňkovou činnost, která je určena pro další fyzické a právnické osoby : Stř. 301 svoz a likvidace komunálního odpadu od osob podnikajících na území města Stř. 302 svoz a likvidace komunálního odpadu od osob mimo území města Stř. 304 likvidace odpadů na sběrném dvoře odpadů od osob mimo území města Stř. 08 poskytování technických služeb a silniční motorové dopravy nákladními vozidly Stř. 05 pronájem veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů Stř. 80 pronájem garáží v ulici Bratrská Hospodaření organizace Původní plán hospodaření na rok 2016 byl stanoven ve výši Kč 24.141 tis., z toho neinvestiční příspěvek od zřizovatele Kč 21.795 tis. V průběhu roku byl na základě rozpočtových opatření plán upravován na celkovou výši Kč 28 925 tis, z toho neinvestiční příspěvek na provoz a likvidaci odpadů od zřizovatele celkem Kč 24 193 tis. Výsledek hospodaření za rok 2016 je Kč 15.077,02, z toho ztráta v hlavní činnosti Kč 380.464,71 a z doplňkové činnosti zisk Kč 395.541,73. Celkem TS Plán v tis. Kč Původní Upravený Skutečnost v Kč Čerpání % Náklady celkem 24 141 28 925 28.898.036,51 99,91 Výnosy celkem 24 141 28 925 28.913.113,53 99,96 Z toho příspěvek zřizovatele 21 795 24 193 24.192.842,- 100,00 Hospodářský výsledek Kč 0 0 15.077,02 Průměrný počet pracovníků 48,80 Průměrná mzda 15 319,-

Stručný přehled výkonů v hlavní činnosti Opravy a údržba místních komunikací a chodníků V roce 2016 byla provedena oprava chodníku v ulici Komenského sady přesunutá z roku 2015, dále byla opravena místní komunikace v Podhoří, zpomalovací prah v ulici Na Zelince a drobné opravy děr dosypáním štěrkem, asfaltovým recyklátem a předláždění kostek na náměstí T.G.Masaryka. Opravy a údržba dopravního značení, zábradlí, kanalizačních vpustí V roce 2016 byly provedeny drobné opravy dle zjištění závad, nejčastěji způsobených při dopravní nehodě nebo vandalstvím. Bylo osazeno nové zábradlí na cyklostezce ke splavu a vyčištěny všechny kanalizační vpusti ve městě, na náměstí T. G. Masaryka byly vyčištěny 3x. Údržba parkovacího automatu Parkovací automat byl pravidelně kontrolován a prováděna jeho údržba a servis. Provozování parkovacího automatu v roce 2016 přineslo tržby ve výši 150 tis. Kč. Vývoz odpadkových košů Odpadkové koše ve městě byly vyváženy 2x týdně, na náměstí TGM 3x týdně, v místních částech 1x týdně. Průběžně byly staré koše opravovány nebo vyměněny za nové. Čištění města Strojní čištění komunikací ve městě i místních částech bylo prováděno samosběrným čistícím strojem LADOG. Tento stroj byl v letních měsících využíván také na zalévání. Na ručním čištění města a místních částí včetně autobusového nádraží se trvale podíleli 2 zaměstnanci dle přidělených rajónů. Dle potřeby (např. po větrných poryvech) byl počet pracovníků na úklid navyšován. Pro úklid města byli v době od měsíce dubna do listopadu využíváni další 4 pracovníci v rámci veřejně prospěšných prací. Provádělo se škrabání chodníků, sběr papírků, drobného odpadu a psích exkrementů. Zimní údržba Zimní údržba místních komunikací a veřejných prostranství byla prováděna počátkem roku 2016, koncem roku především odstraňování námrazových jevů. V nákladech je zahrnuta práce zaměstnanců a také odpisy a opravy opotřebovaných vozidel. Sečení a úprava travnatých ploch Sečení travnatých ploch bylo prováděno od měsíce dubna až do poloviny listopadu 2016. Trávník na náměstí TGM byl sečen od května do října každý týden. Ulice Piaristická a Novosady každých 10 dnů. Byly používány 2 samochodné sekačky Rider, které mají výhodu, že posečená tráva nemusí být odstraňována a odvážena z posečených ploch,2 sekačky KUBOTA se sběrem, traktor MT 8 pro údržbu ploch mulčováním, 5 křovinořezů a 1 ruční sekačka VIKING se sběrem. Koncem léta byla pořízena ještě další universální víceúčelová sekačka na likvidaci vysoké a neudržované trávy v kombinaci s adaptéry na zimní údržbu. Údržba záhonů Pravidelně jsme udržovali záhony u památníků a u pošty a květináče na náměstí TGM. Byly udržovány 2 nové květinové záhony - na Škrabalce a na cyklostezce ke splavu. Zvýšené úsilí jsme věnovali pletí keřových záhonů na kruhovém objezdu u pošty a na sídlišti Zahradní, zejména svahu za a. s. TEPLO.

Od května do září 2016 jsme intenzivně zalévali záhony, trávník na náměstí i nově vysázené stromy po celém městě. Ořez a kácení stromů, úprava keřů, úklid listí V roce 2016 byl proveden ořez keřů v ulici Smetanova, Hranická, Osecká, Zahradní, Palackého, na podzim úklid listí. Ořez stromů v ulici Svat. Čecha. Káceli jsme stromy v ulici Na Kopečku 14 ks, Svat. Čecha 1 ks, Neffova 8 ks, Na Bečvě 2 ks, Bratrská 1 ks, Jezerská 2 ks, Mlýnecká 2 ks, Souhradní 1 ks, v m. č. Loučka 4 ks. Frézovali jsme pařezy v ulici Na Bečvě 19 ks, Hranická 3 ks, Svat. Čecha 1 ks, Na Kopečku 4 ks, Bratrská 1 ks, Neffova 8 ks, Souhradní 2 ks,. Zahradní 3 ks, v klášteře 3 ks, v Podhůře 8 ks, v Trnávce 7 ks a v Loučce 7 ks. V měsíci dubnu 2016 jsme vysadili nové stromy 7 lip v ulici Bratrská a Losertova a 4 dřezovce v ulici Na Bečvě. Údržba zámeckého parku včetně střešní zahrady Kromě běžné údržby zeleně, sečení travnatých ploch a záhonů jsme prováděli intenzivní závlahu keřů a stromů. Dále úklid větví po ořezu prováděný lezeckou technikou a návoz kompostu k zamulčování pod strom Opičák. Provedli jsme ořez habrových alejí a založili dvě nové květnaté louky. Několikrát ročně jsme čistili a opravovali kašny. Provoz a údržba kašen na náměstí TGM Kašny byly dle potřeby dopouštěny a čištěny. Pravidelně byly čištěny trysky. V průběhu roku došlo k havárii čerpadla v kašně sv. Jana Floriána, čímž došlo k úniku vody za 50.700,- Kč. Údržba laviček, pískovišť, hřišť V roce 2016 jsme několikrát opravovali prvky a oplocení a pleli a čistili pískoviště na dětském hřišti na sídlišti Zahradní, Bratrská, Hranická a v m. č. Loučka a Podhoří. Na dětském hřiště Zahradní jsme provedli výměnu písku. Na podzim byla provedenaa kompletní obměna prvků a opraveno dětské hřiště na Bratrské ulici. Provoz a údržba sportovního areálu V roce 2016 byla kromě běžné údržby travnatých ploch vlastními pracovníky provedena regenerace travnatého hřiště dodavatelsky. Dále byly provedeny opravy na tribuně stadionu oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava střechy. Náklady na provoz zahrnují vlastní práce na údržbě, náklady na energie a především odpisy sportovišť ve výši 612 tis. Kč, které vracíme zpět zřizovateli. Údržba a opravy veřejného osvětlení Údržba světel v Lipníku nad Bečvou a místních částech je prováděna průběžně po celý rok. Dodavatelsky byly prováděny revize. Největší položku nákladů tvoří spotřeba el. energie ve výši 1.248 (o 61 tis. méně oproti roku 2015) tis. a odpisy veřejného osvětlení ve výši 359 tis. Kč. Postupně vyměňujeme stará svítidla za svítidla LED (v roce 2016 to bylo 135 ks nových svítidel). Provoz a údržba hřbitovů Na hřbitovech v Lipníku n. B., v Loučce a Podhoří je prováděn pravidelný úklid a odvoz odpadu, sečení trávy, výsadba památných hrobů a chemické ošetření chodníků. Byla opravena střecha hřbitovní správy z důvodu zatékání.

Na židovském hřbitově jsme provedli úpravu terénu a úklid po přesunu náhrobků. Provoz koupaliště Před zahájením sezóny byly provedeny pravidelné opravy dlažeb v bazénu. Náklady na provoz zahrnují odpisy budov ve výši 122 tis. Kč a spotřebu energií a stočné ve výši Kč 399 tis. Kč. Byla provedena výměna technologie úpravby vod. Tržby ze vstupného byly oproti předešlému roku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nižší o 200 tis. Kč. Provoz WC Provozujeme veřejné WC v ulici Nerudova a WC na hřbitově s pravidelnou kontrolou a úklidem. V ulici Nerudova byly provedeny některé technické úpravy a zabezpečení proti zneužívání WC nepřizpůsobivými občany a upravena provozní doba. Údržba rekultivované skládky Na skládce bylo prováděno sečení trávy 5 x ročně a dodavatelsky proveden monitoring bioplynu a rozbory podzemní vody. Kompostárna Na kompostárně je shromažďován bioodpad z veřejné zeleně (tráva, listí, větve) a od března do konce listopadu pravidelně svážen bioodpad ze zahrádek od občanů. Následně je materiál drcen, tříděn a upravován. Za rok 2016 bylo na kompostárně zpracováno 1146 t bioodpadu. Na kompostárně byla uložena také ornice ze stavby dálnice k použití pro potřeby města a TS. Vývoz komunálního odpadu v Lipníku nad Bečvou a místních částech Vývoz odpadů byl ve městě a částech města prováděn dle harmonogramu svozů. Pravidelně se uklízelo kolem stanovišť odpadových nádob. Za rok 2016 bylo zlikvidováno 2330 t netříděného odpadu uložením na skládku. Při vývozu komunálního odpadu jsou likvidovány černé skládky, jedná se převážně o odložený stavební odpad vznikající při rekonstrukci domů a bytů. Zvýšené náklady byly na několikanásobné likvidaci černé skládky u Trnávky. Vývoz separovaného odpadu Tříděné odpady jsme sváželi a prodávali k dalšímu zpracování. Papír byl lisován na sběrném středisku odpadů. Za rok 2016 bylo zlikvidováno 140 t papíru, 92 t plastů, 78 t skla, 415 t kovů, 4 t nápojových kartonů. Narůstá množství svezeného bioodpadu od občanů. V roce 2016 jsme sváželi 303 ks 240 l nádob, 4 ks 5 m3 kontejnerů a 10 ks 1100 l kontejnerů 1x týdně a 5 ks 16 m3 kontejnerů 2x- 3x týdně. Celkem bylo od občanů převzato 822 t bioodpadu. Likvidace nebezpečných odpadů Nebezpečné odpady jsou shromažďovány na sběrném dvoře v ulici Svat. Čecha a jejich likvidace prováděna dodavatelsky odbornou firmou. Za rok 2016 bylo zlikvidováno 116.160 kg papírových obalů. 504 kg plastových obalů, 574 kg kovových obalů, 5.940 kg kompozitních obalů, 57 kg absorpčních činidel, 9.880 kg pneumatik, 182 kg kyselin, 243 kg pesticidů, 1.774 kg olejů, 5.365 kg barev, 749 kg baterií, 51.240 kg dřeva a 117.830 kg objemného odpadu. Na sběrném dvoře jsou také shromažďovány výrobky podléhající zpětnému odběru (elektro).

Za rok 2016 bylo předáno k likvidaci 16.920 kg chladniček, 7.093 kg malých elektrospotřebičů, 431 ks televizorů a monitorů, 4.917 kg ostatních elektrozařízení a 1.653 kg světelných zdrojů. Hospodaření v hlavní činnosti Náklady a výnosy dle jednotlivých činností (v Kč) Náklady Výnosy Příspěvek Města Hosp. výsledek Garáže Bratrská 133.988,31 125.779,80 125.779,80-8.208,51 Opravy místních komunikací 525.505,69 525.505,69 522.540,69 0,00 Opravy chodníků 833.211,00 833.211,00 814.048,90 0,00 Údržba doprav. Značení 77.639,09 77.639,09 50.482,09 0,00 Opravy zábradlí 1.826,00 1.826,00 1.826,00 0,00 Čištění vpustí 100.354,59 100.354,59 100.354,59 0,00 Údržba park. Automatu 13.432,64 13.432,64 13.432,64 0,00 Vývoz odpad. Košů 557.163,47 557.163,47 557.163,47 0,00 Strojní čištění MK 676.111,52 676.111,52 431.503,52 0,00 Ruční čištění města 1.907.903,20 1.907.903,20 1.308.422,20 0,00 Zimní údržba MK a chodníků 631.184,18 631.184,18 631.184,18 0,00 Hrabání listí 350.587,09 350.587,09 350.587,09 0,00 Sečení trav. ploch 2.517.548,24 2.517.548,24 2.507.715,24 0,00 Údržba záhonů 345.674,21 345.674,21 345.674,21 0,00 Údržba stromů a keřů 1.159.876,54 1.159.876,54 1.147.334,65 0,00 Údržba zám. Parku 791.306,95 791.306,95 791.306,95 0,00 Provoz kašen 108.612,66 108.612,66 108.612,66 0,00 Údržba laviček a pískovišť 383.001,17 383.001,17 133.001,17 0,00 Údržba veř. Osvětlení 2.990.299,65 2.990.299,65 2.970.041,65 0,00 Provoz a údržba hřbitovů 1.387.862,35 1.387.862,35 1.236.736,35 0,00 Provoz a údržba žid. hřbitovů 81.288,00 81.288,00 81.288,00 0,00 Provoz a údržba sport. areálu 2.515.534,15 2.515.534,15 2.507.534,15 0,00 Provoz koupaliště 1.479.028,10 1.479.028,10 1.144.460,10 0,00 Údržba aut. nádraží 46.982,00 46.982,00 46.982,00 0,00 Provoz WC město 327.790,52 327.790,52 315.423,52 0,00 Provoz WC hřbitov 198.259,56 198.259,56 198.259,56 0,00 Údržba rek.skládky 53.928,05 53.928,05 53.928,05 0,00 Provoz kompostárny 1.752.592,57 1.752.592,57 1.246.401,57 0,00 Svoz a likvidace KO občané 4.159.261,10 4.159.261,10 4.156.271,10 0,00 Svoz separovaných odpadů 1.607.589,01 1.370.093,36 182.160,20-237.495,65 Sběrný dvůr odpadů 1.282.669,75 1.199.407,70 898.568,70-83.262,05 Likvidace černých skládek 81.498,50 30.000,00 30.000,00-51.498,50 C e l k e m 29.079.509,86 28.699.045,15 25.009.025,00-380.464,71

Doplňková činnost Náklady a výnosy (v Kč Náklady Výnosy Hosp. výsledek Přepr. služby 125.083,16 155.069,79 29.986,63 Likvidace odpadů 504.626,49 725.979,94 221.353,45 Pronájem 5.000,00 149.201,65 144.201,65 CELKEM 634.709,65 1.030.251,38 395.541,73 Komentář k výraznému neplnění nebo naopak překročení výnosů a nákladů Plán nákladů a výnosů byl v průběhu roku upravován na základě rozpočtových opatření. Náklady v hlavní činnosti byly pokryty příspěvkem na provoz, ztráta v hlavní činnosti je pokryta ziskem z doplňkové činnosti. Ztráty bylo dosaženo především na úseku sběru, třídění a odstraňování odpadů včetně likvidace černých skládek. U tříděného odpadu byly vyšší náklady oproti minulému roku z důvodu splátek nájemného nově pořízeného svozového vozidla a zvýšených nákladů na svoz bioodpadu od občanů. V roce 2016 bylo sváženo navíc 10 ks kontejnerů o objemu 1100 l a 4 ks kontejnerů o objemu 5 m3 a to každý týden. Během roku 2016 poklesly výkupní ceny plastů o 2/3 oproti předcházejícímu období. Na sběrném dvoře odpadů byly vyšší náklady na lisování papíru a plastů, především mzdové náklady a energie. Byly zde také provedeny terénní úpravy a oprava plotu. I u likvidace černých skládek byly náklady oproti plánu překročeny. V roce 2016 byl vyčerpán neinvestiční příspěvek poskytnutý v roce 2015 na opravu chodníku v ulici Komenského sady ve výši Kč 785.933,- a na zajištění výběrového řízení na technologii koupaliště ve výši Kč 30.250,-. Tyto práce byly přesunuty z roku 2015 a finanční

prostředky v celkové výši Kč 816.183,- jsou zahrnuty v celkových nákladech i výnosech roku 2016. Přehled rozpočtových změn Neinvestiční příspěvek na provoz včetně sběru a svozu komunálního odpadu byl stanoven v původní výši Kč 21.794.714,-. Na základě rozpočtových opatření byl příspěvek povýšen o Kč: - 1.069.500,- na opravy fasády, výměnu oken a dveří a opravu střechy tribuny stadionu - 30.000,- na opravu zábradlí na cyklostezce - 42.755,- na pokrytí soc. nákladů FKSP - 155.000,- na nasvětlení kostela sv. Františka - 206.021,- na dokrytí nákladů na VPP - 5.225,- na odpisy garáží Bratrská - 15.948,- na odpisy kompostárny a zařízení - 16.000,- na opravu první dětských hřišť - 56.085,- na nátěr tribuny stadionu - 8.472,- na odpisy cisterny - 24.950,- na opravu hřišť - 25.050,- na údržbu dětských hřišť - 66.000,- na opravu zpomalovacího prahu u MŠ - 10.500,- na údržbu hřiště stadion - 300.000,- na nákup kontejnerů na rostlinný odpad - 61.000,- na opravu střechy na hřbitově - 76.169,- na odpisy předaného majetku - 5.838,- na opravy strojovny koupaliště po zatopení (pojištění) - 49.450,- na opravu hřišť - 2.100,- na opravu stěn po zatečení v adm. budově (pojištění) - 1.444,- na opravu stropu v kanceláři hřbitovní správy (pojištění) - 69.505,- na pokrytí valorizovaných mezd - 947,- na opravu čerpadla kašny (pojištění) - 58.685,- na administraci VŘ na pořízení LED světel - 4.032,- na odpisy předaného VO - 19.499,-za odvedené navýšené tržby z parkomatu - 17.953,-za odvedené navýšené tržby z nájemného ze hřbitova Celkem neinvestiční příspěvek k 31.12.2016 činí Kč 24.192.842,-. Investiční příspěvek: V roce 2016 byl poskytnut investiční příspěvek ve výši : - 267.260,- na úhradu investiční splátky na pořízení LED světel na veřejné osvětlení - 2.372.895,- na rekonstrukci technologie úpravny vody na koupališti - 144.515,- na vybudování 3 ks kontejnerových stání. - 1.141.315,- na pořízení 192 ks LED svítidel na VO - 250.000,- na pořízení herní sestavy na dětské hřiště Bratrská

Celkem investiční příspěvek k 31.12.2016 činí Kč 4.175.985,-. Plnění závazných ukazatelů k 31.12.2016 Závazné ukazatele: Kč stanovené čerpání skutečnost - neinvestiční příspěvek celkem 24.192.842,00 24.192.842,00 v tom: sběr a svoz komunál. odpadu 5.267.000,00 5.267.000,00 odpisy /bez OPŽP/ 2.046.250,00 2.046.250,00 svítidla LED 57.354,56 57.354,56 FKSP 42.755,00 42.755,00 zábradlí cyklostezka 30.000,00 30.000,00 osvětlení kostela sv. Františka 155.000,00 155.959,00 oprava střechy, okna stadionu 1.000.000,00 1.000.000,00 veřejně prospěšné práce 206.021,00 206.021,00 hřiště - houpačka 16.000,00 16.103,00 nátěr kovových prvků trib. 56.085,00 56.085,00 zpomalovací práh 66.000,00 66.000,00 nátěr fasády a štítu na trib. 69.500,00 69.500,00 kontejnery 20 ks 300.000,00 300.000,00 oprava střechy hřbit. správa 61.000,00 61.000,00 pojist.plnění úpravna vody 5.838,00 5.838,00 pojist.plnění zatečení kanc.hř. 1.444,00 1.444,00 pojist.plnění zat.budova+kaš. 3.047,00 3.047,00 údržba hřišť 109.950,00 109.950,00 VO 192 ks svět. bodů adm. 58.685,00 58.685,00 - objem prostředků na platy: 8.971.000,00 8.970.528,00 v tom: veřejně prospěšné práce 785.000,00 785.000,00 - objem OON: 330.000,00 329.758,00 - stav pracovníků přepočtený: 48,80 48,80 - odvod do rozpočtu města 1.779.279,00 1.779.279,00 v tom: z odpisů 1.011.827,00 1.011.827,00 z nájmu hrobových míst 617.953,00 617.953,00 z parkovného 149.499,00 149.499,00 - hospodářský výsledek za PO celkem: 0,- 15.077,02 - investiční transfery celkem 4.175.985,00 4.175.985,00 v tom: svítidla LED 267.260,00 267.260,00 Technologie úpravny vody 2.372.895,00 2.372.895,00 VO 192 ks svět. bodů 1.141.315,00 483.636,00 Kontejnerové stání 144.515,00 144.515,00 Multifunkční sestava pro DH 250.000,00 250.000,00

Přehled investic, realizovaných v roce 2016 Z investičního příspěvku zřizovatele jsme uhradili pátou splátku LED světel ve výši Kč 267.260,-, provedli rekonstrukci technologie úpravny vody na koupališti za Kč 2.372.895,-, vybudovali 3 nová kontejnerová stání v ulici Na Bečvě, Smetanova a Tyršova za Kč 144.515,- a pořídili nové hrací prvky na dětské hřiště v ulici Bratrská za Kč 250.000,-. Z dotace Programu MPO EFEKT 2016 ve výši Kč 1.126.524,- a příspěvku zřizovatele ve výši 483.636,- jsme pořídili 135 ks LED svítidel na veřejné osvětlení ve městě. Z vlastních prostředků investičního fondu jsme zakoupili vodní cisternu na auto za Kč 190.575,-, osobní auto Škoda Rapid za Kč 307.900,-, univerzální malotraktor s kabinou za Kč 1.196.429,- a nástavbu na zimní údržbu pro nákladní auto za Kč 420.838,-. Počátkem roku bylo pořízeno nové svozové vozidlo odpadů VOLVO. Přehled o čerpání účelových dotací neinvestičních: Účelové dotace, které jsme obdrželi na základě rozpočtových změn, byly vyčerpány v plné výši. Požadavky o zařazení nevyčerpaných dotací do rozpočtu následujícího roku: V roce 2016 jsme obdrželi účelový investiční příspěvek na pořízení 192 ks LED svítidel ve výši Kč 1.141.315,-. Z tohoto příspěvku bylo k 31.12.2016 vyčerpáno 483.636,- Kč, zbývajících Kč 657.679,- bude vyčerpáno v roce 2017. Bylo pořízeno a nainstalováno 135 ks svítidel, zbývajících 57 ks bude dle uzavřené kupní smlouvy dodáno do konce dubna 2017. Návrh na vyrovnání hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek ve výši Kč 15.077,02 navrhujeme přidělit do rezervního fondu. Ing. Dušan Pořízka ředitel Příloha: Tabulková část: 1a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace 2a) Hospodaření příspěvkové organizace detailní rozbor 3) Plnění ukazatele mezd příspěvkové organizace

4a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace dílčí činnosti v hlavní činnosti 5a) Výdaje a příjmy příspěvkové organizace dílčí činnosti v doplňkové činnosti Žádost o rozdělení výsledku hospodaření