MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: dne: dne: ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 4 500,0 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 000,0 Daň z příjmů právnických osob ,0 DPH ,0 Správní poplatky 6 500,0 Místní poplatky 4 280,0 Daň z nemovitostí 4 000,0 Poplatek za VHP 2 000,0 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řp 1 000,0 Daňové příjmy ,0 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 350,0 Pronájem pozemků 120,0 Sdělovací prostředky 600,0 Zájmová činnost a rekreace 850,0 Bytové hospodářství 2 800,0 Nebytové hospodářství 4 000,0 DPS, Králova ul ,0 DPS, K Čimperku 2 020,0 Pečovatelská služba 1 000,0 Splátky půjčky 250,0 Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0

2 2 Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 3 Třída 4 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM ,0 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny - 450,0 Převody z vlastních fondů FRR ,0 Přijatý úvěr Financování ,0 ZDROJE CELKEM ,0

3 3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Skupina Název rozpočtového oddílu v tis. Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářství 810,0 21 Vnitřní obchod,turismus 300,0 22 Doprava ,0 23 Vodní hospodářství 230,0 31,32 Vzdělávání ,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 050,0 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,0 37 Ochrana životního prostředí 9 610,0 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 43 Sociální péče ,0 52 Ochrana obyvatelstva 50,0 55 Požární ochrana 755,0 61. Územní samospráva ,0 63,64 Ostatní činnosti 900,0 Výdaje ,0

4 4 Závazné ukazatele rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října tis.kč Příspěvek na provoz MěKS tis.kč Příspěvek na provoz DDM tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: razítko a podpis starosty

5 5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 4 000,0 tis.kč poplatek ze psů 250,0 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 30,0 tis.kč 4 280,0 tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 350,0 tis.kč Pronájem pozemků příjmy za pronájmy pozemků 120,0 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 600,0 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 850,0 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů 2 800,0 tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000,0 tis.kč DPS,Králova ul. nájemné a příjmy za poskytované služby 9 385,0 tis.kč DPS, K Čimperku nájemné a příjmy za poskytnuté služby 2 020,0 tis.kč Pečovatelská služba za poskytované služby důchodcům 1 000,0 tis.kč Splátky půjčky splácení půjčky BD Dubina 250,0 tis.kč Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 000,0 tis.kč odměna za třídění odpadů 500,0 tis.kč pohřebnictví pronájem hrobů a služby 80,0 tis.kč neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV ,0 tis.kč ,0 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny - 450,0 tis.kč použití FRR ,0 tis.kč ,0 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 650 tis.kč ozdravování zvířat umístění psů v útulku, krmení, odvoz 130 tis.kč správní činnost v lesním hospodářství 30 tis.kč 810 tis.kč

6 6 Vnitřní obchod, turismus činnost informačního centra 150 tis.kč propagace města, účast na výstavách 150 tis.kč 300 tis.kč Doprava zimní údržba místních komunikací tis.kč zametání, čištění a opravy dešťových vpustí 400 tis.kč opravy MK- opravy výtluků 550 tis.kč obnova dopravního značení 200 tis.kč komunikace Květnická - Polní tis.kč komunikace Wágnerova tis.kč výkup ulice M. Pavlíkové tis.kč most do Předklášteří 300 tis.kč přechod U Pily 100 tis.kč čištění, opravy a zimní údržba chodníků 820 tis.kč příspěvek na IDS JMK 425 tis.kč tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 30 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 170 tis.kč správní činnost ve vodním hospodářství 30 tis.kč 230 tis.kč Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ tis.kč příspěvek na provoz ZŠ tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 80 tis.kč rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova tis.kč výměna oken ZŠ Smíškova - Riegrova 250 tis.kč opravy ZŠ nám. 28. října osvětlení, střecha, klempířské prvky 190 tis.kč oprava MŠ Sluníčko komín, podlahy, omítky 125 tis.kč oprava MŠ Humpolka výměna oken, soc. zařízení, gabřince 350 tis.kč příspěvky Gymnázium, ZUŠ, SOŠ 50 tis.kč mezinárodní spolupráce 50 tis.kč tis.kč

7 7 Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek na provoz MěKS tis.kč provoz městské knihovny tis.kč Jamborův dům provozní výdaje, kronika 130 tis.kč Jamborův dům opravy osvětlení, nátěry oken, WC 120 tis.kč kulturní památky 100 tis.kč SPOZ 70 tis.kč provoz tišnovské televize tis.kč vydávání TN tis.kč hudební činnost 150 tis.kč opravy MěKS fasáda, schody, kotelny 510 tis.kč příspěvky kulturním občanským sdružením 120 tis.kč kniha o Tišnově 925 tis.kč společenské akce a jubilea města 225 tis.kč mezinárodní spolupráce INTERREG 50 tis.kč muzeum Müllerův dům tis.kč tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště 850 tis.kč provoz DT Brumov 600 tis.kč příspěvek na činnost DDM tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 250 tis.kč činnost soc. komise zájezdy 100 tis.kč memoriál Ivo Medka 100 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 700 tis.kč příspěvky pro mládežnické organizace 150 tis.kč příspěvky pro zájmová občanská sdružení 200 tis.kč tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy tis.kč příspěvek do FO vlastníkům tis.kč správa a opravy objektů s nebytovými prostorami tis.kč spotřeba elektrické energie VO tis.kč správa a opravy VO tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 340 tis.kč územní plán 450 tis.kč služby GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy 400 tis.kč nasvětlení přechodů pro chodce 150 tis.kč vánoční osvětlení 50 tis.kč veřejně prospěšné práce 740 tis.kč projektová dokumentace tis.kč

8 8 rekonstrukce domu Ráboňova tis.kč výkupy pozemků tis.kč tis.kč Ochrana životního prostředí 1. sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů tis.kč sběr a svoz bioodpadu 300 tis.kč ostatní nakládání s odpady tis.kč likvidace černých skládek, pronájem pozemku 50 tis.kč monitorování skládky na Trnci 20 tis.kč údržba veřejné zeleně tis.kč správní činnost na úseku životního prostředí 60 tis.kč opravy a nákup nových laviček, ostatní mobiliář 100 tis.kč výsadba zeleně 500 tis.kč tis.kč Sociální péče výdaje na provoz DPS Králova tis.kč výdaje na provoz DPS K Čimperku tis.kč běžné výdaje na pečovatelskou službu tis.kč komunitní plánování 100 tis.kč péče o mládež, příspěvky na motivační tábory 150 tis.kč tis.kč Ochrana obyvatelstva krizové řízení 50 tis.kč Požární ochrana o financování dobrovolných hasičů 275 tis.kč finanční dar HZS ČR 480 tis.kč 755 tis.kč Územní samospráva činnost zastupitelstva tis.kč mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ tis.kč drobný hmotný dlouhodobý majetek tis.kč nákup materiálu tis.kč poštovní služby tis.kč

9 9 služby telekomunikací tis.kč el. energie, voda, PHM tis.kč poradenské služby 800 tis.kč školení 400 tis.kč opravy tis.kč služby tis.kč ostatní neinvestiční výdaje MěÚ tis.kč stroje a zařízení 250 tis.kč dopravní prostředky 400 tis.kč tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků a bankovní poplatky 200 tis.kč pojištění majetku 700 tis.kč 900 tis.kč