MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: dne: dne: ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti ,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 5 500,0 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 800,0 Daň z příjmů právnických osob ,0 DPH ,0 Správní poplatky 6 500,0 Místní poplatky 4 300,0 Daň z nemovitostí 2 000,0 Poplatek za VHP 1 800,0 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řp 800,0 Daňové příjmy ,0 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 350,0 Pronájem pozemků 120,0 Sdělovací prostředky 600,0 Zájmová činnost a rekreace 750,0 Bytové hospodářství 2 350,0 Nebytové hospodářství 4 000,0 DPS, Králova ul ,0 DPS, K Čimperku 2 100,0 Pečovatelská služba 800,0 Splátky půjčky 250,0 Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0

2 2 Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 3 Třída 4 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku bytů Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Neinvestiční dotace ze SR Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční dotace územní úroveň Investiční dotace ze SR Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace územní úroveň Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM ,0 Třída 8 Financování Splátka úvěru jistiny - 450,0 Převody z vlastních fondů FRR ,0 Přijatý úvěr Financování ,0 ZDROJE CELKEM ,0

3 3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Skupina Název rozpočtového oddílu v tis. Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářství 710,0 21 Vnitřní obchod,turismus 350,0 22 Doprava ,0 23 Vodní hospodářství 205,0 31,32 Vzdělávání ,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 335,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 640,0 35 Zdravotnictví 500,0 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,0 37 Ochrana životního prostředí ,0 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 43 Sociální péče ,0 52 Ochrana obyvatelstva 50,0 55 Požární ochrana 3 250,0 61 Územní samospráva ,0 63,64 Ostatní činnosti 900,0 Výdaje ,0

4 4 Závazné ukazatelé rozpočtu Výdaje v jednotlivých oddílech schvaluje zastupitelstvo města jako závazné ukazatele. Dále jako závazné ukazatele zastupitelstvo města schvaluje poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: Příspěvek na provoz MŠ Humpolka tis.kč Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova tis.kč Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října tis.kč Příspěvek na provoz MěKS tis.kč Příspěvek na provoz DDM tis.kč Ostatní poskytnuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen použít prostředky výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování čerpání poskytnutých prostředků Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace Rozpočet zpracoval a odpovídá: Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru V Tišnově dne: razítko a podpis starosty

5 5 Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2008 Příjmy: Správní poplatky jsou tvořeny poplatky z výherních automatů, za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, za úřední úkon a rybářské lístky, odbor dopravy tis.kč Místní poplatky poplatek za komunální odpad 4 000,0 tis.kč poplatek ze psů 250,0 tis.kč poplatek za užívání veřejného prostranství 50,0 tis.kč 4 300,0 tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství příjmy z plánované těžby 350,0 tis.kč Pronájem pozemků příjmy za pronájmy pozemků 120,0 tis.kč Sdělovací prostředky jedná se o příjmy za inzerci v TN 600,0 tis.kč Zájmová činnost a rekreace příjmy z LT Brumov a koupaliště 750,0 tis.kč Bytové hospodářství nájemné z bytů 2 350,0 tis.kč Nebytové hospodářství nájemné za pronajaté nebytové prostory a příjmy za poskytované služby 4 000,0 tis.kč DPS,Králova ul. nájemné a příjmy za poskytované služby 7 900,0 tis.kč DPS, K Čimperku nájemné a příjmy za poskytnuté služby 2 100,0 tis.kč Pečovatelská služba za poskytované služby důchodcům 800,0 tis.kč Splátky půjčky splácení půjčky BD Dubina 250,0 tis.kč Ostatní nedaňové příjmy příspěvek obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 000,0 tis.kč odměna za třídění odpadů 400,0 tis.kč pohřebnictví pronájem hrobů a služby 80,0 tis.kč neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV ,0 tis.kč ,0 tis.kč Financování splátka úvěrů jistiny - 450,0 tis.kč použití FRR ,0 tis.kč ,0 tis.kč Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství 600 tis.kč ozdravování zvířat umístění psů v útulku, krmení, odvoz 80 tis.kč správní činnost v lesním hospodářství 30 tis.kč 710 tis.kč

6 6 Vnitřní obchod, turismus činnost informačního centra 150 tis.kč propagace města, účast na výstavách 200 tis.kč 350 tis.kč Doprava zimní údržba místních komunikací tis.kč zametání, čištění a opravy dešťových vpustí 400 tis.kč opravy MK-Alšova, Máchova a opravy výtluků 550 tis.kč obnova dopravního značení 200 tis.kč zpevnění ploch pro parkování na ul. Osvobození, Dřínová 400 tis.kč čištění, opravy a zimní údržba chodníků 520 tis.kč příspěvek na IDS JMK 420 tis.kč opravy chodníků na sídlišti Pod Květnicí a Jungmannova 980 tis.kč zabezpečení meze na ul. Halasova 100 tis.kč vybudování infrastruktury na ul. Formánkova tis.kč parkoviště na ulici Květnická tis.kč chodníky na ul. Nerudova, Jiráskova, Družstevní a Lomnická tis.kč komunikace na ulici Mlýnská tis.kč cyklostezky tis.kč výkup ulice M. Pavlíkové tis.kč tis.kč Vodní hospodářství revize a opravy veřejných studní 30 tis.kč odvod srážkových vod od objektů v majetku města 150 tis.kč správní činnost ve vodním hospodářství 25 tis.kč 205 tis.kč Vzdělávání příspěvek na provoz MŠ tis.kč příspěvek na provoz ZŠ tis.kč za žáky, protidrogová prevence a dopravní výchova 80 tis.kč rekonstrukce kotelny ZŠ Smíškova tis.kč opravy budov MŠ 600 tis.kč příspěvek Gymnáziu, odborným školám a ZUŠ 40 tis.kč mezinárodní spolupráce 50 tis.kč tis.kč Kultura, církve a sdělovací prostředky příspěvek na provoz MěKS tis.kč

7 7 provoz městské knihovny tis.kč Jamborův dům provozní výdaje 100 tis.kč Jamborův dům opravy 50 tis.kč kulturní památky 40 tis.kč SPOZ 65 tis.kč provoz tišnovské televize tis.kč vydávání TN 900 tis.kč hudební činnost 140 tis.kč opravy MěKS vyvložkování komína a drobné opravy 150 tis.kč univerzita 3. věku, připojení na internet a klimatizace knihovny 210 tis.kč digitalizace TTV a nákup nové kamery 850 tis.kč příspěvky kulturním občanským sdružením 120 tis.kč kniha o Tišnově 380 tis.kč společenské akce a jubilea města 330 tis.kč mezinárodní spolupráce INTERREG 50 tis.kč tis.kč Tělovýchova a zájmová činnost provoz a opravy koupaliště 750 tis.kč provoz DT Brumov 620 tis.kč příspěvek na činnost DDM tis.kč mezibloková hřiště a pískoviště 500 tis.kč rekonstrukce koupaliště 200 tis.kč činnost soc. komise zájezdy 100 tis.kč memoriál Ivo Medka 100 tis.kč příspěvek TJ Sokol na rekonstrukci hřiště 500 tis.kč příspěvky sportovním oddílům 600 tis.kč příspěvky pro mládežnické organizace 120 tis.kč příspěvky pro zájmová občanská sdružení 150 tis.kč tis.kč Zdravotnictví LSPP 500 tis.kč Bydlení, komunální služby a územní rozvoj opravy bytových domů včetně správy tis.kč správa a opravy objektů s nebytovými prostorami tis.kč spotřeba elektrické energie VO tis.kč správa a opravy VO tis.kč sečení hřbitova, likvidace odpadů, vodné a služby 255 tis.kč územní plán tis.kč služby GP, EN, správní poplatky, vynětí půdy 250 tis.kč nasvětlení přechodů pro chodce 200 tis.kč

8 8 vánoční osvětlení 50 tis.kč veřejně prospěšné práce 700 tis.kč projektová dokumentace tis.kč rekonstrukce domu Ráboňova tis.kč nízkoprahové centrum tis.kč výkupy pozemků tis.kč tis.kč Ochrana životního prostředí sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 tis.kč sběr a svoz komunálních odpadů tis.kč ostatní nakládání s odpady tis.kč monitorování skládky na Trnci 20 tis.kč údržba veřejné zeleně tis.kč správní činnost na úseku životního prostředí 60 tis.kč opravy a nákup nových laviček, ostatní mobiliář 200 tis.kč výsadba zeleně 700 tis.kč sadové úpravy nám. 28. října tis.kč tis.kč Sociální péče výdaje na provoz DPS Králova tis.kč výdaje na provoz DPS K Čimperku tis.kč běžné výdaje na pečovatelskou službu tis.kč komunitní plánování 100 tis.kč péče o mládež 50 tis.kč tis.kč Ochrana obyvatelstva krizové řízení 50 tis.kč Požární ochrana financování dobrovolných hasičů 250 tis.kč nákup vozidla tis.kč tis.kč Územní samospráva činnost zastupitelstva tis.kč mzdy včetně odvodů pracovníků MěÚ tis.kč nákup materiálu tis.kč

9 9 poštovní služby tis.kč služby telekomunikací tis.kč opravy tis.kč služby tis.kč ostatní neinvestiční výdaje MěÚ tis.kč půdní vestavba tis.kč drobný hmotný dlouhodobý majetek tis.kč stroje a zařízení 250 tis.kč tis.kč Ostatní činnosti splátka úroků a bankovní poplatky 200 tis.kč pojištění majetku 700 tis.kč 900 tis.kč