ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Pokuta Hofmann Ceramic CZ Nedaňové příjmy Pronájem pozemků Pronájem honitby Prodej dřeva z obecních lesů Provoz autobusové dopravy odvod odpisů z hospodářské činnosti Projekt na přípojky kanalizace částečná úhrada od občanů Kanalizace (Čistá Radbuza) nájemné CHVAK Pronájem hřiště Knihovna čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Rychlá záchranná služba záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem nebytových prostor Hřbitovní poplatky Odpadové hospodářství poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň služby strojového parku Pečovatelská služba Místní správa stravné, kopírování, úroky pronájem stanu a lavic Příspěvek ČSOB Projekt Rekonstrukce MK a náměstí Příspěvek na opravu kulturního domu Příspěvek na dětské hřiště Kapitálové příjmy Splátky za prodej haly (Steatit, Zpč.Stavex) Prodej pozemků

2 Přijaté dotace Dotace na výkon státní správy Dotace na školství (1.320,- na žáka) PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost Těžební činnost Správa v lesním hospodářství Členský příspěvek Sdružení lesů Sedmihoří Silnice a silniční doprava Údržba komunikací Nájemné komunikace Železná Úroky z úvěru Rekonstrukce MK a náměstí Parkoviště a chodníky Za Pivovarem u čp.81 a Příspěvek HČ autobusová doprava Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Vodní hospodářství Pitná voda rozbory, opravy Odvádění a čištění odpadních vod elektřina ČOV, opravy Úroky z úvěru ČOV Kanalizační přípojky VODOSPOL Projekt Čistá Radbuza + stavební dozor Studie odkanalizování Smolova Školství Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny Úroky z úvěru hřiště Knihovna Plat + dohoda Odvody SP + ZP Knihy, tisk Materiálové náklady Elektřina Služby + pronájem kopírky Opravy Cestovné Programové vybavení (grant MK) Kultura Kulturní dům voda, elektřina, palivo oprava Kronika, Pamětní kniha, obřady - dohody Aktiv pro občanské záležitosti - odměny dary Vydání knihy Půl kopy pohádek z plzeň.kraje

3 Tisk zpravodaje Kulturní akce města Euroregion Šumava členský příspěvek Svazek Domažlicko členský příspěvek příspěvek na propagaci na Regiontouru v Brně Klub českého pohraničí Bělá příspěvek na činnost Občanské sdružení ZVON Bělá příspěvek na činnost AMC Přimda příspěvek na pořádání 7.ročníku jízdy Saši Kolowrata Oprava věžních hodin na kostele Tělovýchova a zájmová činnost TJ START Bělá Fotbalový oddíl (doprava) Školní sportovní klub (doprava) Oddíl stolního tenisu (cestovné) Sportovně střelecký klub Újezd sv.kříže ( provoz střelnice) TJ Sokol Újezd sv.kříže kuželky (činnost) Turistický oddíl mládeže Orlíci Bělá (doprava) Český rybářský svaz Bělá (činnost) Dětské hřiště Zdravotnictví RZS + dětská a ženská ordinace voda, plyn, elektřina Úklid ordinací dohoda odvoddy SP + ZP Materiálové náklady Telefonní poplatky Bytové hospodářství Mzdy Dohody Odvody SP + ZP Úroky z úvěru nástavby, kasárna Voda Teplo Elektřina Materiálové náklady + opravy vybavení Služby Likvidace domu v Nádražní ulici čp.221 a čp Studie dopravního řešení v oblasti byt.domu čp. 217 (kasárna) Nová střecha na bytovém domě Na Výsluní čp Nebytové hospodářství Voda, plyn, elektřina Opravy Veřejné osvětlení (provoz a údržba) Pohřebnictví (údržba hřbitova, oprava márnice) Sběr a svoz komunálních odpadů Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy) Služby (pronájem nádob, vývoz a uložení na skládce) Provozování sběrného dvora Výstavba sběrného dvora - doplatek pozastávky DSO Lazce členský příspěvek 1.700

4 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Odvody SP + ZP Materiálové náklady Pohonné hmoty Pojištění MV Služby + opravy Nákup traktoru Pečovatelská služba Platy Dohody Odvody SP + ZP Materiálové výdaje Pohonné hmoty Pojištění MV Služby + opravy Klub důchodců Materiálové výdaje Služby Požární ochrana Odměny za pohotovost Odvody SP a ZP Refundace mezd Materiálové výdaje + vybavení Voda Elektřina Pohonné hmoty Pojištění MV Služby + opravy Hasiči Újezd sv.kříže Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Odvody SP + ZP Činnost místní správy Mzdy Odvody SP + ZP Materiálové náklady Programové vybavení Digitální zpracování map Nová verze internetových stránek města Voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty Pojištění Služby + opravy a ost.náhrady Pohoštění + cestovné

5 Ošatné Členský příspěvek Svaz měst a obcí Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Šance pro jihozápad Neinv.dotace obcím Město Poběžovice (projednané přestupky) Platby daní Odvod z mezd do sociálního fondu VÝDAJE CELKEM Financování Splátky úvěru Hypoteční banka (ČOV) Hypoteční banka (Nástavby) Komerční banka (52 b.j. kasárna) ČSOB (Rekonstrukce hřiště) ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí) Splátky půjčky ORI Praha (Nákup autobusu) GIS Holding Praha (Cisternová automobil. stříkačka) Financování celkem VÝDAJE Přebytek