LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018

LIBERECKÝ KRAJ Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 l i s t o p a d 2 0 1 7

Seznam použitých zkratek a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 SR 2017 schválený rozpočet kraje na rok 2017 kap. rozpočtové kapitoly kraje UR 2017 očekávaná skutečnost 910 zastupitelstvo návrh rozpočtu kraje na rok 2018 911 krajský úřad ORJ organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu) 912 účelové příspěvky PO (příspěvkové organizace kraje) 01 odbor kancelář hejtmana (OKH) 913 příspěvkové organizace kraje 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) 914 působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ) 03 ekonomický odbor (EO) 916 účelové neinvestiční dotace v resortu školství 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTS) 917 transfery 05 odbor sociálních věcí (OSV) 919 pokladní správa 06 odbor dopravy (OD) 920 kapitálové výdaje 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) 921 účelové investiční dotace v resortu školství 08 odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) 923 spolufinancování EU 09 odbor zdravotnictví (OZ) 924 úvěry 10 právní odbor (OP) 925 sociální fond 11 odbor územního plánování a stavebného řádu (OÚPSŘ) 926 dotační fond 12 odbor informatiky (OI) 931 krizový fond 13 správní odbor (OS) 932 fond ochrany vod 14 odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM) 934 lesnický fond 15 odbor kancelář ředitele (OKŘ) 18 oddělení sekretariátu ředitele (OSŘ) ZU závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) SU specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) DU dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje) RU rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným garantem resortního rozpočtu) č.org. číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem č.a. číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí (ORG) paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků pol. položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků

L i b e r e c k ý k r a j Příjmy rozpočtu kraje 2018

Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2018 - závazné ukazatele u k a z a t e l Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem SR 2017 UR 2017 / očekávaná skutečnost tis.kč 2 828 080,70 9 750 269,54 3 132 690,50 ZU běžné (neinvestiční) příjmy celkem 2 828 080,70 7 696 047,82 3 132 690,50 ZU kapitálové (investiční) příjmy celkem 0,00 214 650,72 0,00 ZU financování 0,00 1 839 571,00 0,00 z toho: Vlastní příjmy kraje SR 2017 2 734 356,93 2 782 365,30 3 035 587,23 ZU běžné (neinvestiční) příjmy 2 734 356,93 2 778 333,61 3 035 587,23 ZU kapitálové (investiční) příjmy 0,00 4 031,69 0,00 Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje 93 723,77 5 128 333,24 97 103,27 ZU běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 93 723,77 4 917 714,21 97 103,27 ZU kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 210 619,03 0,00 Financování 0,00 1 839 571,00 0,00 ZU přijaté úvěry 0,00 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem 2 828 080,70 9 750 269,54 3 132 690,50 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2018 - specifické ukazatele u k a z a t e l SR 2017 UR 2017 / očekávaná skutečnost tis.kč ZU Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje 2 734 356,93 2 778 333,61 3 035 587,23 SU 1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu 2 660 000,00 2 688 936,46 2 960 000,00 SU 13xx daňové příjmy - správní poplatky 1 000,00 1 000,00 700,00 SU 13xx daňové příjmy - ostatní 0,00 28,27 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství 19 500,00 19 500,00 19 500,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí 7 500,00 7 500,00 9 351,39 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury 3 700,00 4 300,00 4 376,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí 120,00 120,00 388,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO na investice OISNM 0,00 2 149,33 0,00 SU 214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 500,00 50 SU 2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod 18 000,00 18 000,00 15 000,00 SU 24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0,00 SU 2xxx nedaňové příjmy ostatní 24 036,93 36 299,55 26 271,84 ZU Kapitálové (investiční) příjmy 0,00 4 031,69 0,00 SU 311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 4 031,69 0,00 ZU Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 93 723,77 4 917 714,21 97 103,27 SU 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 67 590,70 67 590,70 70 970,20 SU 41xx ostatní neinvenstiční dotace a příspěvky 0,00 4 823 990,44 0,00 SU 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje 26 133,07 26 133,07 26 133,07 ZU Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 210 619,03 0,00 SU 42xx ostatní investiční dotace a příspěvky 0,00 210 619,03 0,00 ZU Financování 0,00 1 839 571,00 0,00 SU 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 ZU Příjmy a finanční zdroje kraje celkem 2 828 080,70 9 750 269,54 3 132 690,50

ekonomický ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2018 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2018 - dílčí ukazatele tis.kč Daňové příjmy u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. podíl kraje na sdílených daních státu 2 960 000,00 DU x x 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 635 000,00 DU x x 1112 daň z příjmů fyzických osob z podnikání 3 000,00 DU x x 1113 daň z příjmů fyzických osob srážková 55 000,00 DU x x 1121 daň z příjmů právnických osob 667 000,00 DU x x 1211 daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 ORJ SU ORG pol. správní poplatky 700,00 04 DU x x 1361 vybírané odborem školství 165,00 06 DU x x 1361 vybírané odborem dopravy 210,00 08 DU x x 1361 vybírané odborem životního prostředí a zemědělství 120,00 09 DU x x 1361 vybírané odborem zdravotnictví 80,00 10 DU x x 1361 vybírané odborem právním 5,00 12 DU x x 1361 vybírané odborem informatiky 80,00 13 DU x x 1361 vybírané odborem správním 40,00 tis.kč SR 2017 Nedaňové příjmy u k a z a t e l 19 500,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže a zaměstnanost 19 500,00 870,00 DU 1401 3121 2122 Gymnázium Česká Lípa 900,00 285,00 DU 1402 3121 2122 Gymnázium Mimoň 285,00 85,00 DU 1403 3121 2122 Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou 81,59 800,00 DU 1405 3121 2122 Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 800,00 87,00 DU 1406 3121 2122 Gymnázium Frýdlant 79,55 240,00 DU 1407 3121 2122 Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 240,00 830,00 DU 1409 3121 2122 Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou 830,00 280,00 DU 1410 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice 350,00 630,00 DU 1411 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 630,00 205,00 DU 1412 3122 2122 Obchodní akademie Česká Lípa 210,76 263,00 DU 1413 3122 2122 VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 260,55 303,00 DU 1414 3122 2122 Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 304,00 420,00 DU 1418 3122 2122 Střední průmyslová škola Česká Lípa 420,00 90,00 DU 1420 3122 2122 Střední průmyslová škola stavební Liberec 90,00 90,00 DU 1421 3122 2122 SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec 90,98 13,00 DU 1422 3122 2122 Střední průmyslová škola textilní Liberec 12,04 750,00 DU 1424 3123 2122 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 920,00 380,00 DU 1425 3122 2122 Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov 384,63 1 015,00 DU 1427 3122 2122 Střední umprům.sklářská Železný Brod 1 014,70 145,00 DU 1428 3122 2122 Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov 144,89 150,00 DU 1430 3122 2122 Střední zdravotnická škola Turnov 146,23 34,00 DU 1432 3123 2122 Střední škola a Mateřská škola Liberec 34,00 1 000,00 DU 1433 3123 2122 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II 1 030,00 300,00 DU 1434 3123 2122 Integrovaná střední škola Semily 299,38 710,00 DU 1436 3123 2122 Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou 710,00 1 800,00 DU 1437 3123 2122 Střední odborná škola a Střední odb.učiliště Česká Lípa 1 800,00 205,00 DU 1438 3123 2122 Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou 230,00 450,00 DU 1440 3123 2122 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 450,00 1 360,00 DU 1442 3123 2122 Střední škola gastronomie a služeb Liberec 1 200,00 550,00 DU 1443 3122 2122 Střední škola Lomnice nad Popelkou 546,41 1 100,00 DU 1448 3123 2122 Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 1 000,00 1 790,00 DU 1450 3124 2122 Střední odborná škola Liberec 1 800,00 178,00 DU 1452 3122 2122 OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 200,00 770,00 DU 1455 3114 2122 Základní škola a MŠ pro sluchově postižené Liberec 772,31 120,00 DU 1456 3114 2122 Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec 120,00 33,00 DU 1462 3114 2122 Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou 32,92 19,00 DU 1469 3114 2122 Základní škola speciální Semily 18,54 23,50 DU 1470 4322 2122 Dětský domov Česká Lípa 23,48 620,00 DU 1471 4322 2122 Dětský domov Jablonné v Podještědí 600,00 92,00 DU 1472 4322 2122 Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach 91,64

Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2018 - dílčí ukazatele tis.kč Nedaňové příjmy u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pokračování 40,00 DU 1473 4322 2122 Dětský domov Dubá 47,51 34,00 DU 1474 4322 2122 Dětský domov Jablonec nad Nisou 31,90 245,00 DU 1475 4322 2122 Dětský domov Frýdlant 244,66 20,00 DU 1476 4322 2122 Dětský domov Semily 17,25 70,40 DU 1481 3147 2122 Domov mládeže Liberec 0,00 0,00 DU 1485 3421 2122 Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 0,00 5,10 DU 1492 3146 2122 Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 5,08 0,00 DU 1499 3149 2122 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Liberec 0,00 7 500,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu sociálních věcí 9 351,39 1 150,00 DU 1501 4357 2122 Jedličkův ústav Liberec 1 180,00 43,09 DU 1502 4311 2122 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 43,09 112,54 DU 1504 4357 2122 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 450,00 215,72 DU 1505 4357 2122 Domov Sluneční dvůr Jestřebí 218,00 1,31 DU 1507 4356 2122 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 1,30 101,12 DU 1508 4357 2122 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 107,00 239,92 DU 1509 4357 2122 Domov důchodců Sloup v Čechách 271,00 792,70 DU 1510 4357 2122 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 816,00 409,88 DU 1512 4357 2122 Domov důchodců Jablonecké Paseky 424,00 1 011,79 DU 1513 4357 2122 Domov důchodců Velké Hamry 1 163,00 317,22 DU 1514 4357 2122 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 323,00 128,32 DU 1515 4357 2122 Domov důchodců Český Dub 128,00 900,00 DU 1516 4357 2122 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 1 000,00 1 700,00 DU 1517 4357 2122 Domov seniorů Liberec - Františkov 1 783,00 20,86 DU 1519 4357 2122 Domov Raspenava 20,00 70,30 DU 1520 4356 2122 APOSS Liberec 70,00 80,00 DU 1521 4357 2122 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 188,00 205,24 DU 1522 4357 2122 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 324,00 0,00 DU 1523 4357 2122 Dětské centrum Liberec 842,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 DU 1601 x 2122 Krajská správa silnic Libereckého kraje 0,00 3 700,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR 4 376,00 2 800,00 DU 1701 3314 2122 Krajská vědecká knihovna Liberec 2 750,00 740,00 DU 1702 3315 2122 Severočeské muzeum Liberec 1 058,00 0,00 DU 1703 3315 2122 Oblastní galerie Liberec 13,00 110,00 DU 1704 3315 2122 Vlastivědné muzeum Česká Lípa 374,00 50,00 DU 1705 3315 2122 Muzeum Českého ráje Turnov 181,00 120,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP 388,00 120,00 DU 1801 x 2122 Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 388,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 DU 1907 x 2122 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 0,00 0,00 DU 1910 x 2122 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0,00 tis.kč Nedaňové příjmy u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. ostatní nedaňové příjmy 41 271,840 02 DU x x 2420 nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0,000 03 DU x 6310 2141 příjmy z úroků z bankovních účtů 0,000 08 DU x 2369 2342 poplatky za odebrané množství podzemních vod 15 000,00 DU x 2229 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 7 600,00 06 DU x 2299 2212 přijaté sankční platby 2 000,00 DU X 2292 2329 příspěvky na dopravní obslužnost od ostatních přispěvatelů 5 236,93 DU x 3613 2132 příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí 1 000,00 15 DU x 3613 2132 příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí - budovy E a D 5 434,91 DU x 3613 2112 příjmy za dodávky služeb a enegrie budovy E 5 000,00

Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2018 - dílčí ukazatele tis.kč Dotace a příspěvky u k a z a t e l ORJ SU ORG pol. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů 97 103,27 15 DU x x 4112 státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy 70 970,20 06 DU x x 4121 rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost 26 133,07

L i b e r e c k ý k r a j Výdaje rozpočtu kraje 2018

Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2018 a jejich finanční limity v ZU SU číslo kap. rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2017 UR 2017 / očekávaná skutečnost 2018 ze SVR ZU x 910 x ZASTUPITELSTVO 29 496,96 29 496,96 31 838,70 31 838,70 SU 91001 01 odbor kancelář hejtmana 5 500,00 5 500,00 5 450,00 5 450,00 SU 91015 15 odbor kancelář ředitele 23 996,96 23 996,96 26 388,70 26 388,70 ZU x 911 x KRAJSKÝ ÚŘAD 258 091,53 260 621,53 293 544,42 293 544,42 SU 91115 15 odbor kancelář ředitele 258 091,53 260 621,53 293 544,42 293 544,42 ZU x 912 x ÚČELOVÉ PŘÍSPĚVKY PO 26 317,00 149 581,10 39 850,00 39 850,00 SU 91204 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 22 020,00 72 379,01 3 910,00 3 910,00 SU 91205 05 odbor sociálních věcí 0,00 965,00 SU 91206 06 odbor dopravy 0,00 65 099,73 30 000,00 30 000,00 SU 91207 07 odbor kultury, památkové péče a CR 200,00 5 433,00 2 400,00 2 400,00 SU 91208 08 odbor životního prostředí a zemědělství 1 000,00 1 00 0,00 SU 91209 09 odbor zdravotnictví 3 097,00 4 704,36 3 540,00 3 540,00 ZU x 913 x PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 976 800,00 1 028 582,90 1 043 445,62 1 043 445,62 SU 91304 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 266 313,00 265 413,00 270 721,26 270 721,26 SU 91305 05 odbor sociálních věcí 136 500,00 153 835,90 167 624,64 167 624,64 SU 91306 06 odbor dopravy 297 320,00 317 320,00 298 613,00 298 613,00 SU 91307 07 odbor kultury, památkové péče a CR 105 543,00 108 890,00 116 420,72 116 420,72 SU 91308 08 odbor životního prostředí a zemědělství 4 924,00 4 924,00 5 298,00 5 298,00 SU 91309 09 odbor zdravotnictví 154 700,00 166 700,00 173 268,00 173 268,00 SU 91318 18 oddělení sekretariátu ředitele - pojištění majetku PO 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 SU 91903 919 rezervy pro řešení krajských PO ZU x 914 x PŮSOBNOSTI 663 582,31 865 461,33 750 890,06 750 740,06 SU 91401 01 odbor kancelář hejtmana 13 288,70 13 664,20 15 199,07 15 199,07 SU 91402 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 4 005,00 4 608,22 8 205,00 8 055,00 SU 91403 03 ekonomický odbor 11 540,00 21 754,19 11 540,00 11 540,00 SU 91404 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 5 750,00 7 233,43 7 390,00 7 390,00 SU 91405 05 odbor sociálních věcí 2 165,00 30 109,69 2 725,00 2 725,00 SU 91406 06 odbor dopravy 551 619,18 701 175,24 624 648,82 628 960,82 SU 91407 07 odbor kultury, památkové péče a CR 4 187,19 6 285,19 4 658,52 4 658,52 SU 91408 08 odbor životního prostředí a zemědělství 7 151,00 9 588,00 7 146,20 7 146,20 SU 91409 09 odbor zdravotnictví 8 298,15 10 535,28 6 977,15 6 977,15 SU 91410 10 právní odbor 3 000,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 SU 91411 11 odbor územního plánování 601,00 601,00 383,00 383,00 SU 91412 12 odbor informatiky 34 377,09 35 506,89 37 617,30 33 305,30 SU 91414 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 4 000,00 6 300,00 5 800,00 5 800,00 SU 91415 15 odbor kancelář ředitele 12 400,00 12 400,00 13 400,00 13 400,00 SU 91418 18 oddělení sekretariátu ředitele 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 ZU x 917 x TRANSFERY 92 196,15 597 935,94 113 862,32 119 012,32 SU 91701 01 odbor kancelář hejtmana 10 512,00 12 403,50 12 800,00 12 800,00 SU 91702 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2 100,00 3 318,46 2 250,00 2 400,00 SU 91704 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 21 994,15 49 967,98 8 008,32 8 008,32 SU 91705 05 odbor sociálních věcí 9 220,00 436 176,73 10 030,00 15 030,00 SU 91706 06 odbor dopravy 11 020,00 19 378,42 24 500,00 24 500,00 SU 91707 07 odbor kultury, památkové péče a CR 9 926,00 19 582,00 11 750,00 11 750,00 SU 91708 08 odbor životního prostředí a zemědělství 3 174,00 7 364,75 3 774,00 3 774,00 SU 91709 09 odbor zdravotnictví 24 200,00 49 694,10 40 700,00 40 700,00 SU 91711 11 odbor územního plánování SU 91712 12 odbor informatiky 50,00 50,00 50,00 50,00 ZU x 920 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 308 597,00 962 182,34 236 397,78 236 397,78 SU 92001 01 odbor kancelář hejtmana 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 SU 92002 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

SU 92004 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 34 982,00 23 812,00 15 570,00 15 570,00 SU 92005 05 odbor sociálních věcí 10 500,00 10 500,00 SU 92006 06 odbor dopravy 104 000,00 552 588,32 103 000,00 103 000,00 SU 92007 07 odbor kultury, památkové péče a CR 1 300,00 1 300,00 SU 92008 08 odbor životního prostředí a zemědělství 400,00 90 0,00 SU 92009 09 odbor zdravotnictví 80 000,00 125 354,10 82 777,78 82 777,78 SU 92011 11 odbor územního plánování 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 SU 92012 12 odbor informatiky 4 000,00 6 416,09 2 400,00 2 400,00 SU 92014 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 70 000,00 228 555,07 SU 92015 15 odbor kancelář ředitele 4 000,00 13 341,76 9 500,00 9 500,00 SU 92018 18 oddělení sekretariátu ředitele 65,00 65,00 200,00 200,00 ZU x 919 x POKLADNÍ SPRÁVA 26 600,00 15 108,10 58 150,00 58 150,00 SU 91903 03 odbor ekonomický - rezervy výpadků daň. příjmů 26 600,00 15 108,10 29 600,00 29 600,00 SU 91903 03 rezerva na řešení výkonnosti krajských PO 28 550,00 28 550,00 SU 91903 03 rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření KÚ LK SU 91903 03 rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření orgánů kraje ZU x 923 x SPOLUFINANCOVÁNÍ EU 231 817,00 1 310 280,65 300 946,40 300 946,40 SU 92301 01 odbor kancelář hejtmana SU 92302 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 25 505,03 267 341,18 9 045,00 10 545,00 SU 92303 03 ekonomický odbor 0,00 55 422,61 SU 92304 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 667,00 6 134,12 2 707,00 2 707,00 SU 92305 05 odbor sociálních věcí 3 771,62 79 599,10 4 273,60 4 273,60 SU 92306 06 odbor dopravy 44 977,50 432 612,60 90 097,50 90 097,50 SU 92307 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 4 361,31 5 569,78 337,00 337,00 SU 92308 08 odbor životního prostředí a zemědělství 0,00 720,00 150,00 150,00 SU 92309 09 odbor zdravotnictví 0,00 2 157,77 1 50 SU 92314 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 152 534,54 460 723,49 192 836,30 192 836,30 ZU x 924 x ÚVĚRY 114 375,00 114 375,00 15 500,00 15 500,00 SU 92403 03 ekonomický odbor 114 375,00 114 375,00 15 500,00 15 500,00 ZU x 925 x SOCIÁLNÍ FOND 6 207,75 9 541,25 7 390,20 7 390,20 SU 92515 15 odbor kancelář ředitele 6 207,75 9 541,25 7 390,20 7 390,20 ZU x 931 x KRIZOVÝ FOND 5 000,00 11 471,73 10 000,00 5 000,00 SU 93101 01 odbor kancelář hejtmana 5 000,00 11 471,73 10 000,00 5 000,00 ZU x 932 x FOND OCHRANY VOD 18 000,00 79 990,17 30 000,00 30 000,00 SU 93208 08 odbor životního prostředí a zemědělství 18 000,00 79 990,17 30 000,00 30 000,00 ZU x 934 x LESNICKÝ FOND 4 000,00 10 122,21 4 000,00 4 000,00 SU 93408 08 odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 10 122,21 4 000,00 4 000,00 ZU x 926 x DOTAČNÍ FOND 67 000,00 139 946,23 100 000,00 100 000,00 SU 926xx x rezervy pro ostatní zbývající programy SU 92601 01 odbor kancelář hejtmana 15 000,00 18 969,81 15 000,00 15 000,00 SU 92602 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 16 000,00 35 375,80 28 000,00 28 000,00 SU 92604 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 19 000,00 41 312,02 24 500,00 24 500,00 SU 92605 05 odbor sociálních věcí SU 92606 06 odbor dopravy 5 000,00 11 979,13 7 000,00 7 000,00 SU 92607 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 5 500,00 17 780,10 15 400,00 15 400,00 SU 92608 08 odbor životního prostředí a zemědělství 4 500,00 11 310,73 8 000,00 8 000,00 SU 92609 09 odbor zdravotnictví 2 000,00 3 218,64 2 100,00 2 100,00 SU 92611 11 odbor územního plánování ZU VÝDAJE kraje CELKEM 2 828 080,70 5 584 697,44 3 035 815,50 3 035 815,50 ZU PŘÍJMY kraje CELKEM 2 828 080,70 3 132 690,50 3 132 690,50 ZU SALDO ROZPOČTU 0,00 96 875,00 96 875,00

r e k a p i t u l a c e strana 1 Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok 2018 1. Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok 2018 910 911 912 913 914 917 919 920 923 924 resorty tis.kč 2018 zastupitelstvo krajský úřad účelové příspěvky PO příspěvkové organizace působnosti transfery pokladní správa kapitálové výdaje spolufinancování EU úvěry výdajové kap. kancelář hejtmana 5 450,00 15 199,07 12 800,00 10 000,00 43 449,07 regionální rozvoj a EU 8 055,00 2 400,00 10 545,00 21 000,00 ekonomika 11 540,00 58 150,00 15 500,00 85 190,00 školství, mládež, TV a sport 3 910,00 270 721,26 7 390,00 8 008,32 15 570,00 2 707,00 308 306,58 sociální věci 167 624,64 2 725,00 15 030,00 10 500,00 4 273,60 200 153,24 doprava 30 000,00 298 613,00 628 960,82 24 500,00 103 000,00 90 097,50 1 175 171,32 kultura, památková péče a CR 2 400,00 116 420,72 4 658,52 11 750,00 1 300,00 337,00 136 866,24 životní prostředí a zemědělství 5 298,00 7 146,20 3 774,00 0,00 150,00 16 368,20 zdravotnictví 3 540,00 173 268,00 6 977,15 40 700,00 82 777,78 0,00 307 262,93 právní 4 000,00 4 000,00 územní plán a stavební řád 383,00 1 150,00 1 533,00 informatika 33 305,30 50,00 2 400,00 35 755,30 investice a správa majetku 5 80 192 836,30 198 636,30 kancelář ředitele 26 388,70 293 544,42 13 400,00 9 500,00 342 833,12 sekretar. ředitele 11 500,00 1 200,00 200,00 12 900,00 kapitoly celkem 31 838,70 293 544,42 39 850,00 1 043 445,62 750 740,06 119 012,32 58 150,00 236 397,78 300 946,40 15 500,00 2 889 425,30

strana 2 2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok 2018 925 926 931 932 934 resorty resorty třída 8 2018 peněžní sociální fond dotační fond krizový fond fond ochr. vod lesnický fond fondy celkem financování kancelář hejtmana 15 000,00 5 000,00 20 000,00 63 449,07 regionální rozvoj a EU 28 000,00 28 000,00 49 000,00 ekonomika 0,00 85 190,00 96 875,00 školství, mládež, TV a sport 24 500,00 24 500,00 332 806,58 (splátka úvěru) sociální věci 0,00 200 153,24 doprava 7 000,00 7 000,00 1 182 171,32 kultura, památková péče a CR 15 400,00 15 400,00 152 266,24 životní prostředí a zemědělství 8 000,00 30 000,00 4 000,00 42 000,00 58 368,20 zdravotnictví 2 100,00 2 100,00 309 362,93 právní 0,00 4 000,00 územní plán a stavební řád 0,00 1 533,00 informatika 0,00 35 755,30 investice a správa majetku 0,00 198 636,30 kancelář ředitele 7 390,20 7 390,20 350 223,32 sekretar. ředitele 0,00 12 900,00 kapitoly celkem 7 390,20 100 000,00 5 000,00 30 000,00 4 000,00 146 390,20 3 035 815,50 96 875,00 tis.kč 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2018 tis.kč příjmy a zdroje rozpočtu 2018 3 132 690,50 výdaje rozpočtu kraje 2018-3 035 815,50 saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2018 96 875,00 splátka úvěru na revitalizaci pozemních komukací prostřednictvím třídy 8xxx - financování splátka úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. prostřednictvím třídy 8xxx - finan. -46 875,00-50 000,00 saldo příjmů a výdajů, včetně splátek jistin úvěrů z rozpočtu 2018 0,00

ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Limity pro přípravu rozpočtu 2018 Kapitola název kapitoly limit pro 2018 celkem výdajový limit resortu 63 449,07 910 zastupitelstvo - limit výdajů 5 450,00 914 působnosti - limit výdajů 15 199,07 917 transfery - limit výdajů 12 800,00 920 kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 10 000,00 931 krizový fond - závazný limit výdajů 5 000,00 926 dotační fond - závazný limit výdajů 15 000,00 910 01 - Zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmana SR 2017 uk. 910 01 Z A S T U P I T E L S T V O 5 200,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 450,00 5 450,00 x 3 480,00 DU x Limitované výdaje 3 780,00 3 780,00 x 400,00 DU 01xx limit výdajů na školení a vzdělávání celkem 400,00 400,00 1 600,00 DU 01xx limit výdajů na pohoštění celkem 1 600,00 1 600,00 1 080,00 DU 01xx limit výdajů na činnost zastupitelských klubů 1 080,00 1 080,00 400,00 DU 01xx limit výdajů konzultační, poradenské a právní služby 400,00 400,00 300,00 DU 01xx nákupy věcných darů 300,00 300,00 1 720,00 DU x Ostatní běžné výdaje 1 670,00 1 670,00 x 250,00 RU 01xx cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty 250,00 250,00 550,00 RU 014900 ostatní výdaje a služby 550,00 550,00 100,00 RU 024200 cestovní náhrady - doprava a ubytování zahraničních návštěv 100,00 100,00 250,00 RU 024300 překlady a tlumočení 250,00 250,00 220,00 RU 024500 obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy 220,00 220,00 150,00 RU 024600 foto 100,00 100,00 30,00 RU 024700 znaky, loga, vlajky LK 30,00 30,00 50,00 RU 024800 cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů 50,00 50,00 120,00 RU 024900 jednání Asociace krajů v LK 120,00 120,00 914 01 - Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2017 uk. 914 01 P Ů S O B N O S T I 13 228,70 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 15 199,07 15 199,07 x 1 505,00 DU x Prevence a opatření pro krizové stavy 1 570,00 1 570,00 115,00 RU 018100 prevence pro krizové stavy a cvičení krizového štábu 150,00 150,00 140,00 RU 018200 činnost a vybavení krizového štábu 100,00 100,00 200,00 RU 018201 provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa 200,00 200,00 120,00 RU 018300 opatření pro krizové stavy, školení obcí, BRK 120,00 120,00 10,00 RU 018400 příprava hospodářských opatření pro krizové situace 10,00 10,00 150,00 RU 018700 prevence kriminality v LK 100,00 100,00 470,00 RU 018900 sběr dat a zpracování podkladů pro dílčí krizové plány 470,00 470,00 140,00 RU 018901 datové spojení IZS - provoz 100,00 100,00 20,00 RU 019100 zajištění úkolů v oblasti utajovaných informací 20,00 20,00 0,00 RU 019200 krajské porady a semináře IZS pro obce 30,00 RU 019300 úpravy a rozšíření SW projektu EU - Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů. 150,00 150,00 110,00 RU 019400 zásahové vozidlo pro mobilní řízení krizových situací 150,00 150,00 11 723,70 DU x Propagace a prezentace kraje 13 629,07 13 629,07 1 550,00 RU 025000 propagační předměty 2 000,00 2 000,00 300,00 RU 025200 monitoring 300,00 300,00 300,00 RU 025201 mediální propagace LK 400,00 400,00 250,00 RU 025202 reportážní a informační videa 300,00 300,00 700,00 RU 025203 mediální prezentace LK - TV 756,25 756,25 500,00 RU 025204 mediální prezentace LK - rádia 500,00 500,00 600,00 RU 025205 mediální prezentace LK - tisk 600,00 600,00 700,00 RU 025206 mediální prezentace LK - internet 700,00 700,00 0,00 RU 026300 Nově z kraje 150,00 150,00 300,00 RU 025300 kalendáře 300,00 300,00 50,00 RU 025400 infografika 100,00 100,00

ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 914 01 - Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2017 uk. 914 01 P Ů S O B N O S T I pokračování SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole pokračování pokračování x 300,00 RU 025500 ostatní akce 300,00 300,00 2 000,00 RU 025600 KRAJ - příloha Libereckého kraje 2 122,82 2 122,82 50,00 RU 025700 marketingová podpora regionálních výrobců 50,00 50,00 350,00 RU 025800 partnerství St. Gallen 350,00 350,00 100,00 RU 025900 web LK 100,00 100,00 500,00 RU 026100 hejtmanský ples 500,00 500,00 450,00 RU 026200 krajské slavnosti 450,00 450,00 300,00 RU 026600 organizační zajištění významných návštěv v kraji 300,00 300,00 200,00 RU 026700 akce pořádané ve spolupráci se zastoupením LK v EU 200,00 200,00 150,00 RU 026900 grafický manuál 300,00 300,00 871,20 RU 027500 zastoupení LK v Bruselu 950,00 950,00 80,00 RU 027600 slavnostní večer k 28. říjnu (Pocty hejtmana LK) 80,00 80,00 80,00 RU 027700 den otevřených dveří LK 80,00 80,00 90,00 RU 027900 dny s hejtmanem 100,00 100,00 120,00 RU 028000 výroční zpráva LK 120,00 120,00 12,50 RU 028100 tripartita 30,00 30,00 30,00 RU 028200 konference v Libereckém kraji 30,00 30,00 540,00 RU 028300 kufříky pro prvňáky 550,00 550,00 50,00 RU 028400 brožura Rok vlády 50,00 50,00 50,00 RU 028500 memoriál záchranářů z Manhattanu 50,00 50,00 50,00 RU 028600 manažer roku 50,00 50,00 100,00 RU 028700 grafické práce, tisky, výlepy 160,00 160,00 0,00 RU 028800 oslavy výročí vzniku ČR 100,00 100,00 0,00 RU 028900 cizojazyčná publikace o Libereckém kraji 500,00 500,00 917 01 - Transfery / odbor kancelář hejtmana SR 2017 uk. 917 01 T R A N S F E R Y 10 512,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 12 800,00 12 800,00 x 10 512,00 DU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz. 12 800,00 12 800,00 x 1 700,00 DU 0170001 neinvestiční dary a neinvestiční transfery 1 500,00 1 500,00 800,00 SU 0170002 Asociace krajů ČR - členský příspěvek 800,00 800,00 300,00 SU 0170003 Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 320,00 320,00 662,00 SU 0170004 Euroregion Nisa - provozní příspěvek 880,00 880,00 500,00 SU 0170005 Sdružení hasičů ČMS - neinvestiční dotace 500,00 500,00 100,00 SU 0170007 Česká membránová platforma o. s. - mezinárodní konference 100,00 100,00 0,00 SU 0170011 P.J.Art Production - Miss Libereckého kraje 200,00 200,00 200,00 SU 0170012 Podpora akcí Československé obce legionářské 200,00 200,00 50,00 SU 0170013 Brána Trojzemí 50,00 50,00 100,00 SU ARCHA 13 Liberce 1757 100,00 SU 0170015 Zoologická zahrada Liberec -konference 100,00 100,00 6 000,00 SU 0180224 Dotace jednotkám požární ochrany obcí (SDH) k programu Ministerstva vnitra 7 500,00 7 500,00 0,00 SU 0170006 Podpora sdružení místních samospráv 100,00 100,00 0,00 SU 0170009 4008 Město Nový Bor- Sklářský festival IGS 500,00 500,00 0,00 SU 0170008 Projekt KPBI (Kraje pro bezpečný internet) 50,00 50,00 920 01 - Kapitálové výdaje / odbor kancelář hejtmana SR 2017 uk. 920 01 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E 10 000,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 10 000,00 10 000,00 x 10 000,00 SU x jmenovité investiční akce resortu 10 000,00 10 000,00 x 10 000,00 SU 019800 chráněné pracoviště Česká Lípa 10 000,00 10 000,00

ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 926 01 - Dotační fond / odbor kancelář hejtmana SR 2017 uk. 926 xx D O T A Č N Í F O N D K R A J E 15 000,00 ZU č. a. výdajový limit resortu v kapitole 15 000,00 15 000,00 x 15 000,00 SU x Programy podpory rozvoje požární ochrany 15 000,00 15 000,00 10 900,00 SU 1010000 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK 12 600,00 12 600,00 1 100,00 SU 1020000 1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK 1 200,00 1 200,00 3 000,00 SU 1030000 1.3 Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR 1 000,00 1 000,00 0,00 SU 1030000 1.4 Prevence kriminality 200,00 200,00 931 01 - Krizový fond / odbor kancelář hejtmana SR 2017 uk. 931 01 K R I Z O V Ý F O N D K R A J E 5 000,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 10 000,00 5 000,00 x 5 000,00 SU x jmenovité investiční a neinvestiční akce resortu 10 000,00 5 000,00 výsledek jednání členů samosprávy s cílem podpory NNO v 1. Q 2018

ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Kapitola Limity pro přípravu rozpočtu 2018 název kapitoly limit pro 2018 Celkem limity resortu v kapitolách 49 000,00 914 působnosti - limit výdajů 8 055,00 917 transfery - limit výdajů 2 400,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 10 545,00 926 dotační fond - závazný limit výdajů 28 000,00 914 02 - Působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2017 uk. 914 02 P Ů S O B N O S T I 4 005,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 8 205,00 8 055,00 x 550,00 DU x Plánování na úrovni LK 550,00 330,00 150,00 RU 1701000000 koordinace koncepcí 150,00 70 převedeno na č.a. 80,00 1792150000 (Podpora zadržování vody v krajině) 100,00 RU 1705000000 Program rozvoje LK 2014-2020 100,00 50,00 300,00 RU 1792100000 Strategie inteligentní specializace 300,00 200,00 50,00 DU x Pořizování a správa dat 50,00 30,00 50,00 RU 1710000000 pořizování dat 50,00 30,00 1 155,00 DU x Podpora regionálního rozvoje 1 155,00 915,00 200,00 RU 1730000000 podpora regionálního a hospodářského rozvoje 200,00 200,00 100,00 RU 1732000000 podpora venkova, MAS a mikroregionů 100,00 100,00 100,00 RU 1732020000 Ralsko 10 225,00 RU 1732030000 členství LK v Národní síti zdravých měst 225,00 225,00 50,00 RU 1733000000 Strategie udržitelného rozvoje kraje 50,00 10,00 300,00 RU 1741000000 koncepční podpora inovací 300,00 200,00 180,00 RU 1792010000 příprava a řízení projektů LK 180,00 180,00 400,00 DU x Prezentace regionálního rozvoje 400,00 380,00 200,00 RU 1753000000 prezentace hospodářského prostředí 200,00 180,00 200,00 RU 1754000000 stavba roku 200,00 200,00 400,00 DU x Koordinace globálních grantů 400,00 400,00 200,00 RU 1780050000 koordinace Kotlíkových dotací 150,00 150,00 200,00 RU 1780020000 Vesnice roku 250,00 250,00 50 převedeno na č.a. 1792150000 (Podpora zadržování vody v krajině) 100 převedeno na č.a. 1792150000 (Podpora zadržování vody v krajině) 20 převedeno na č.a. 1792150000 (Podpora zadržování vody v krajině) 100 tis.kč převedeno na č.a. 1792160000 (Chytrý region) 40 tis.kč převedeno na č.a. 1792150000 (Podpora zadržování vody v krajině) 100 převedeno na č.a. 1792160000 (Chytrý region) 20 převedeno na č.a. 1792150000 (Podpora zadržování vody v krajině) 750,00 DU x Regionální surovinová politika 600,00 600,00 300,00 RU 1790000000 plnění opatření ze "surovin.politiky LK" 300,00 300,00 450,00 RU 1793000000 SEA k Reg. Surovinové politice 300,00 300,00 700,00 DU x Agentura regionálníhorozvoje 700,00 600,00 700,00 RU 1792020000 správa databáze brownfields 700,00 100 převedeno na č.a. 600,00 1792160000 (Chytrý region) 0,00 DU 1744000000 Inovační centrum - podnikatelský inkubátor 3 500,00 3 500,00 0,00 DU 1792130000 Strategie rozvoje Libereckého kraje 21+ 300,00 300,00 0,00 DU x Můj kraj cestami proměn 100,00 akce přesunuta do 917 02 a 0,00 přejmenována na "Rok republiky" 0,00 DU x Žena regionu 5 akce přesunuta do 917 02 0,00 DU 1792150000 Podpora zadržování vody v krajině 200,00 500,00 0,00 DU 1792160000 Chytrý region 200,00 500,00

ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 917 02 - Transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2017 uk. 917 02 T R A N S F E R Y 2 100,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 250,00 2 400,00 x 2 100,00 SU x Podpora regionálního rozvoje 2 250,00 2 400,00 300,00 SU 2700020000 Vesnice roku 500,00 500,00 410,00 SU 2700030000 ESUS-NOVUM 410,00 410,00 200,00 SU 2800040000 Podpora neziskového sektoru v LK 200,00 200,00 120,00 SU 2800080000 MAS LAG Podralsko 120,00 120,00 60,00 SU 2800090000 MAS Brána do Českého ráje 60,00 60,00 120,00 SU 2800100000 MAS 'Přijďte pobejt!' 120,00 120,00 120,00 SU 2800110000 MAS Achát 120,00 120,00 60,00 SU 2800120000 MAS Český sever 60,00 60,00 120,00 SU 2800130000 MAS Frýdlantsko 120,00 120,00 120,00 SU 2800140000 MAS Podještědí 120,00 120,00 60,00 SU 2800150000 O.P.S.pro Český ráj 60,00 60,00 120,00 SU 2800160000 MAS Rozvoj Tanvaldska 120,00 120,00 70,00 SU 2800170000 Má vlast cestami proměn 10,00 SU 2800190000 Vesnice roku-kronika 20,00 20,00 10,00 SU 2800200000 Vesnice roku-knihovna 20,00 20,00 200,00 SU 2800220000 Implementace ISRR Krkonoše 200,00 200,00 0,00 SU 2800230000 Rok republiky 0,00 100,00 NOVÁ AKCE - přesunuto z 914 02 0,00 SU 2800240000 Žena regionu 0,00 50,00 NOVÁ AKCE - přesunuto z 914 02 923 02 - Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2017 uk. 923 02 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U 25 505,03 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 9 045,00 10 545,00 Technická pomoc GG - udržitelnost - spolufinancování LK (100% 0,00 SU 00251000000 na příslušný rok) Technická pomoc GG - udržitelnost - předfinancování LK (100% 0,00 SU 00251000000 na příslušný rok) 1 000,00 1 000,00 Limit 923 02 navýšen o 1.500 z 923 09 projekt Rozvoj IS ZZS LK realizován ORREP 0,00 SU 02600000000 IROP epasport- spolufinancování LK (100% na příslušný rok) 1 00 Projekt zrušen 600,00 SU ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - spolufinancování LK (100% 02640000000 na příslušný rok) 600,00 600,00 TP ČR-SASKO 2014-2020 - spolufinancování LK (100% na zajištění 360,00 SU 02640010000 360,00 24,00 příslušný rok) financování v 1.Q 2018 840,00 SU TP ČR-SASKO 2014-2020 předfinancování LK (100% na zajištění 02640010000 0,00 216,00 příslušný rok) financování v 1.Q 2018 80,00 SU TP ČR-POLSKO 2014-2020 - spolufinancování LK (100% na zajištění 02640020000 80,00 20,00 příslušný rok) financování v 1.Q 2018 720,00 SU TP ČR-POLSKO 2014-2020 předfinancování LK (100% na zajištění 02640020000 0,00 180,00 příslušný rok) financování v 1.Q 2018 225,00 SU Smart akcelerátor LK - spolufinancování LK (100% na příslušný zajištění 02650010000 1 200,00 375,00 rok) financování v 1.Q 2018 1 275,00 SU Smart akcelerátor LK - předfinancování LK (100% na příslušný zajištění 02650010000 0,00 2 125,00 rok) financování v 1.Q 2018 0,00 SU OPTP - Regionální stálá konference II. - spolufinancování LK 02650030000 (100% na příslušný rok) 0,00 SU OPTP - Regionální stálá konference II. - předfinancování LK zajištění 02650030000 0,00 500,00 (100% na příslušný rok) financování v 1.Q 2018 0,00 SU 02650040000 Danube 4.0 - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) 195,00 195,00 0,00 SU 02650040000 Danube 4.0 - předfinancování LK (100% na příslušný rok) 0,00 SU IROP - Kybernetická bezpečnost - spolufinancování LK (100% na 02657010000 příslušný rok) 0,00 SU IROP - Kybernetická bezpečnost - předfinancování LK (100% na 02657010000 příslušný rok) 212,05 SU INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem Jizerek - 06620130000 spolufinancování LK (100% na příslušný rok) 150,00 150,00 1 908,50 SU INTERREG V-A ČR-POLSKO - Kolem kolem Jizerek - 06620130000 předfinancování LK (100% na příslušný rok)

ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 923 02 - Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2017 uk. 923 02 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U pokračování x x pokračování pokračování x 419,07 SU OPŽP-Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic. Nisa - 08620040000 spolufinancování LK (100% na příslušný rok) 450,00 350,00 Závazek OLP/902/2017 2 374,81 SU OPŽP-Studie odtokových poměrů vč. opatření Lužic. Nisa - 08620040000 předfinancování LK (100% na příslušný rok) OPŽP-Podpora populace kuňky ohnivé - Manušické rybníky - 6,30 SU 08620050000 spolufinancování LK (100% na příslušný rok) 1 130,00 SU OPŽP-Podpora populace kuňky ohnivé - Manušické rybníky - 08620050000 předfinancování LK (100% na příslušný rok) 160,00 SU OPŽP-Ošetření lipové aleje v Malé Skále -spolufinancování LK 08620060000 (100% na příslušný rok) 240,00 SU OPŽP-Ošetření lipové aleje v Malé Skále - předfinancování LK 08620060000 (100% na příslušný rok) 104,80 SU OPŽP-Ošetření aleje Albrechtice-Vítkov - spolufinancování LK 08620070000 (100% na příslušný rok) 157,20 SU OPŽP-Ošetření aleje Albrechtice-Vítkov - předfinancování LK 08620070000 (100% na příslušný rok) 48,80 SU OPŽP-Ošetření aleje Kamenický Šenov-Slunečná - 08620080000 spolufinancování LK (100% na příslušný rok) 73,20 SU OPŽP-Ošetření aleje Kamenický Šenov-Slunečná - 08620080000 předfinancování LK (100% na příslušný rok) 9,50 SU OPŽP-Podpora kuňky - Cihelenské a Manušické ryb. - 08620090000 spolufinancování LK (100% na příslušný rok) 2 030,00 SU OPŽP-Podpora kuňky - Cihelenské a Manušické ryb. - 08620090000 předfinancování LK (100% na příslušný rok) 0,00 SU OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky -spolufinancování 08620100000 LK (100% na příslušný rok) 0,00 SU OPŽP Valteřická alej, Zámecká alej, Stvolínky - předfinancování 08620100000 LK (100% na příslušný rok) 0,00 SU 08620110000 0,00 SU 08620110000 OPŽP Alej Karolíny Světlé - spolufinancování LK (100% na příslušný rok) OPŽP Alej Karolíny Světlé - předfinancování LK (100% na příslušný rok) zajištění 0,00 2 100,00 financování v 1.Q 2018 akce sloučena s č.a. 08620090000 (jeden projekt) akce sloučena s č.a. 08620090000 (jeden projekt) 80,00 80,00 zajištění 1 800,00 50,00 financování v 1.Q 2018 zajištění 0,00 450,00 financování v 1.Q 2018 410,00 410,00 20,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 SU 08620120000 OPŽP - Podpora kuňky Stružnické rybníky - spolufinancování LK 0,00 SU 08620120000 OPŽP - Podpora kuňky Stružnické rybníky - předfinancování LK 0,00 SU 08620130000 OPŽP - Podpora kuňky Dolní Ploučnice - spolufinancování LK 0,00 SU 08620130000 OPŽP - Podpora kuňky Dolní Ploučnice - předfinancování LK 0,00 SU 08620140000 OPŽP - Biotop pro ropuchu Žízníkov - spolufinancování LK 0,00 SU 08620140000 OPŽP - Biotop pro ropuchu Žízníkov - předfinancování LK 0,00 SU IROP - Rozvoj IS ZZS LK -spolufinancování LK (100% na 09620041910 příslušný rok) 1 500,00 1 500,00 0,00 SU IROP - Rozvoj IS ZZS LK - předfinancování LK (100% na 09620041910 příslušný rok) 0,00 SU 02630030000 OP ŽP - Kotlíkové dotace II. (rezerva) - spolufinancování LK 0,00 SU 02630030000 OP ŽP - Kotlíkové dotace II. (rezerva ) - předfinancování LK 0,00 SU 0268XXX0000 - OP ŽP - Kotlíkové dotace II. (rezerva) - spolufinancování LK 0269XXX0000 (100% na příslušný rok) 0,00 SU 0268XXX0000 - OP ŽP - Kotlíkové dotace II. (rezerva) - předfinancování LK 0269XXX0000 (100% na příslušný rok) V rámci UR 2017 jsou na Kotlíkové dotace II. alokovány fin. prostředky na úrovni 140,4 mil. Kč, které budou v 1.Q.2018 zapojeny z předpokl. nečerpaných zdrojů 2017 do rozpočtu 2018

ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 926 02 - Dotační fond / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2017 uk. 926 02 D O T A Č N Í F O N D K R A J E 16 000,00 ZU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 28 000,00 28 000,00 x 16 000,00 SU x Programy resortu regionálního rozvoje a evropských požadavky nastaveny dle výsledků 28 000,00 28 000,00 projektů programů 2017 14 000,00 SU 020100000000 2.1 Program obnovy venkova 20 000,00 20 000,00 0,00 SU 020200000000 2.2 Regionální inovační program 3 000,00 3 000,00 0,00 SU 020500000000 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel 2 000,00 1 600,00 0,00 SU 020600000000 2.6 Podpora místní Agendy 21 1 000,00 800,00 2 000,00 SU 020700000000 2.7 Podpora mateřských center 2 000,00 2 600,00

ORJ 03 - ekonomický odbor Limity pro přípravu rozpočtu 2018 Kapitola název kapitoly limit pro 2018 Celkem limity resortu v kapitolách 85 190,00 914 působnosti - limit výdajů 11 540,00 919 pokladní správa - závazný limit výdajů 58 150,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 0,00 924 úvěry - závazný limit výdajů 15 500,00 914 03 - Působnosti / ekonomický odbor SR 2017 uk. 914 03 P Ů S O B N O S T I 11 540,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 11 540,00 11 540,00 x 11 540,00 DU x Finanční operace a platby daní krajem 11 540,00 11 540,00 100,00 RU 030100 kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje 100,00 100,00 590,00 RU 030101 Moody s Europe - rating kraje 590,00 590,00 300,00 RU 030102 účetní, daňové a ekonomické poradenství 300,00 300,00 9 800,00 RU 030200 platby daní a finanční operace 9 800,00 9 800,00 100,00 RU 030300 krajské porady,semináře a školení 100,00 100,00 650,00 RU 030600 činnost regionální správy - služby peněžních ústavů 650,00 650,00 919 03 - Pokladní správa / ekonomický odbor SR 2017 uk. 919 03 P O K L A D N Í S P R Á V A 26 600,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 58 150,00 58 150,00 x 26 600,00 SU 0319000000 rozpočtová finanční rezerva kraje na rok 2012 29 600,00 29 600,00 SU 0319080000 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO 28 550,00 28 550,00 SU 0319090000 finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje SU 0319200000 fin. rezerva na řešení věcných, finančních a org. opatření KÚ 923 03 - Spolufinancování EU / ekonomický odbor SR 2017 uk. 923 03 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U 0,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole x 0,00 SU Rezervy na kofinancování IROP a TOP 924 - Úvěry / resortní výdajové limity SR 2017 uk. 924 Ú V Ě R Y 17 500,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 15 500,00 15 500,00 x 17 500,00 SU x resort ekonomický 15 500,00 15 500,00 k tomu Splátka úvěrů na revitalizaci pozemních komukací a mostního úvěru prostřednictvím třídy 8xxx - financování 96 875,00 x x k tomu třída 8xxx - financování - splátky jistin úvěrů Revitalizace pozemních komunikací a Komplexní revitalizace mostů 96 875,00 96 875,00 46 875,00 x x v tom Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací 46 875,00 46 875,00 50 000,00 x x v tom Splátka jistiny Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 50 000,00 celkové předpokládané náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu 112 375 tis.kč

ORJ 03 - ekonomický odbor 924 03 - Úvěry / ekonomický odbor SR 2017 uk. 924 03 Ú V Ě R Y 17 500,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 15 500,00 15 500,00 x 11 000,00 SU 0305000000 Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 12 000,00 SU 0305000000 splátky úroků a poplatků 10 000,00 10 000,00 6 500,00 SU 0305030000 Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích 5 500,00 5 500,00 6 500,00 SU 0305030000 splátky úroků a poplatků 5 500,00 5 500,00 Splátky úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů prostřednictvím třídy 8xxx - financování 46 875,00 SU Financování Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 46 875,00 46 875,00 46 875,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 46 875,00 46 875,00 50 000,00 SU Financování Splátka úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 50 000,00 50 000,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 50 000,00 50 000,00

ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Limity pro přípravu rozpočtu 2018 Kapitola název kapitoly limit pro 2018 Celkem limity resortu v kapitolách 332 806,58 912 účelové příspěvky - limit výdajů 3 910,00 913 příspěvkové organizace - limit výdajů 270 721,26 914 působnosti - limit výdajů 7 390,00 917 transfery - limit výdajů 8 008,32 920 kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 15 570,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 2 707,00 926 dotační fond - závazný limit výdajů 24 500,00 912 04 - Účelové příspěvky PO / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2017 uk. 912 04 Ú Č E L O V É P Ř Í S P Ě V K Y PO 22 020,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 3 910,00 3 910,00 x 22 020,00 x x jmenovité inv. a neinv. akce resortu 3 910,00 3 910,00 x 2 800,00 DU 04500010000 Stipendijní program pro žáky odborných škol 3 000,00 3 000,00 270,00 DU 04500020000 Diagnostické nástroje pro školská poradenská zařízení 270,00 270,00 0,00 DU SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. - Burza středních škol QUO 04501021437 VADIS 2018 20,00 20,00 0,00 DU OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, p.o. - 22. - Burza středních škol 04501031452 2018 20,00 20,00 500,00 DU 04500050000 Podpora aktivit příspěvkových organizací 450,00 450,00 Gymnázium Dr. A.Randy, Jablonec nad Nisou - Ústřední kolo Fyzikální 0,00 DU 04501041409 olympiády 2018 150,00 150,00 913 04 - Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2017 uk. 913 04 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy 266 313,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 238 571,26 32 300,00 270 721,26 270 721,26 5 089,95 DU 1411 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27 4 331,28 720,14 5 051,42 5 041,87 DU 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 4 100,26 986,02 5 086,28 1 528,67 DU 1406 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 1 431,49 93,93 1 525,42 3 001,31 DU 1420 SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14 3 014,47 115,96 3 130,43 6 549,45 DU 1421 SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3 5 929,87 464,13 6 394,00 1 498,99 DU 1422 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1 1 543,31 66,67 1 609,98 3 251,81 DU 1414 Obchodní akademie a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/8 2 834,67 397,00 3 231,67 4 508,65 DU 1429 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní 9 4 905,98 230,00 5 135,98 11 068,17 DU 1448 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387 8 986,09 1 788,01 10 774,10 16 574,28 DU 1433 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 14 324,33 2 794,64 17 118,97 9 657,95 DU 1442 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29 7 913,76 1 504,26 9 418,02 9 943,93 DU 1432 Střední škola a Mateřská škola, Na Bojišti 15, Liberec 10 089,05 173,23 10 262,28 9 681,50 DU 1450 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999 7 655,67 2 276,82 9 932,49 5 534,36 DU 1455 ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, E.Krásnohorské 921 4 575,86 940,91 5 516,77 3 225,32 DU 1456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7 3 223,28 269,90 3 493,18 3 421,64 DU 1475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005 3 315,74 281,84 3 597,58 1 587,48 DU 1493 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3 1 988,21 9,12 1 997,33 798,93 DU 1460 ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 650,82 79,87 730,69 5 463,06 DU 1471 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 4 835,75 677,42 5 513,17 2 074,91 DU 1404 Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, Školní 305 2 037,90 23,68 2 061,58 1 688,78 DU 1403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 1 573,20 106,29 1 679,49 5 154,86 DU 1409 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 2 934,99 971,09 3 906,08 8 135,38 DU 1427 SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 7 221,84 1 234,46 8 456,30 2 866,61 DU 1426 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1 2 945,17 30,54 2 975,71 3 257,95 DU 1413 VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15 2 848,56 377,90 3 226,46 5 997,93 DU 1438 Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. Nisou, Belgická 4852 5 851,65 1 088,00 6 939,65 4 823,71 DU 1440 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad N., Smetanova 66 5 014,21 545,45 5 559,66 3 246,58 DU 1474 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20 3 191,47 72,08 3 263,55 3 026,58 DU 1457 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 2 982,45 136,36 3 118,81 1 154,34 DU 1462 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 1 282,35 35,71 1 318,06 960,25 DU 1463 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 91 910,00 788,75 DU 1492 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N. 785,50 5,08 790,58