SU AU ODPA 0000 - Bez ODPA POL Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 231 0120 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 150 000,00 2 400 000,00 2 160 000,00 231 0120 1112 z příjmů fyzických osob placená 53 000,00 45 000,00 35 987,03 231 0120 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 200 000,00 225 000,00 205 000,00 231 0120 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 242 000,00 2 240 000,00 2 240 000,00 231 0100 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 317 870,00 0,00 231 0120 1211 Daň z přidané hodnoty 4 934 000,00 4 934 000,00 5 100 000,00 231 0100 1334 Odvody za odnětí půdy ze 500,00 500,00 100,00 231 0100 1335 Poplatky za odnětí pozemků 500,00 1 650,00 500,00 231 0100 1337 Poplatek za komunální odpad 2 000,00 2 000,00 500,00 231 0100 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. Odpadu 260 000,00 262 000,00 260 000,00 231 0100 1341 Poplatek ze psů 19 000,00 19 000,00 19 000,00 231 0100 1361 Správní poplatky 50 000,00 72 000,00 60 000,00 231 0120 1381 Daň z hazardních her 15 000,00 62 000,00 48 000,00 231 0120 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her 35 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0120 1511 Daň z nemovitých věcí 1 043 000,00 1 043 000,00 772 253,79 231 0120 4111 Neinvestiční přijaté transf.z SR (volby prezident) 0,00 22 990,00 0,00 231 0120 4111 Neinvestiční přijaté transf.z SR (volby senát) 0,00 25 000,00 0,00 231 0120 4111 Neinvestiční přijaté transf.z SR (Volby do zastupitelstev) 0,00 30 000,00 0,00 231 0120 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci výkonu přen.působ. 424 200,00 424 200,00 0,00 231 0100 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (šablony ZŠ,MŠ) 498 880,00 498 880,00 0,00 231 0120 4116 neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (děts.skup ČR) 0,00 24 070,00 115 880,00 231 0120 4116 neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu (děts.skup EU) 0,00 204 540,00 1 042 920,00 231 0120 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (IROP učebny) 0,00 0,00 2 069 865,00 231 0120 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR (IROP učebny) 0,00 0,00 679 479,00 231 0110 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 30 000,00 0,00 231 0120 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 245 000,00 0,00 Celkem za 0000: 11 927 080,00 13 129 700,00 14 810 484,82 3113 - Základní školy 231 0110 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 79 750,00 0,00 231 0110 3113 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 13 130,00 0,00 Celkem za 3113: 0,00 92 880,00 0,00 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 231 0100 3115 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 39 600,00 Celkem za 3314: 0,00 0,00 39 600,00 3314 - Činnosti knihovnické Text Schválený rozpočet 2018 Předpokládané plnění k 31.12.2018 Návrh rozpočtu 2019 231 0100 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Celkem za 3314: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 231 0100 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Celkem za 3419: 15 000,00 15 000,00 12 356,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 231 0100 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 2 000,00 Celkem za 3429: 5 000,00 5 000,00 2 000,00 3612 - Bytové hospodářství 231 0100 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 29 000,00 25 000,00 231 0100 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 247 740,00 247 740,00 247 740,00 Celkem za 3612: 272 740,00 276 740,00 272 740,00 3613 - Nebytové hospodářství 231 0100 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 15 000,00 231 0100 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 79 500,00 79 500,00 79 500,00 Celkem za 3613: 94 500,00 94 500,00 94 500,00 3632 - Pohřebnictví 231 0100 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0100 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Celkem za 3632: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. I. Rozpočtové příjmy Stránka 1 z 8
231 0100 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 182 000,00 182 000,00 180 000,00 231 0100 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 0,00 231 0110 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 0,00 2 440,00 1 000,00 231 0100 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000,00 121 630,00 1 500 000,00 Celkem za 3639: 2 182 500,00 306 570,00 1 681 000,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 231 0100 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11 000,00 12 000,00 11 500,00 Celkem za 3722: 11 000,00 12 000,00 11 500,00 3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů 231 0100 3725 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného majetku 500,00 500,00 500,00 231 0100 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 130 000,00 110 000,00 Celkem za 3725: 100 500,00 130 500,00 110 500,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 231 0100 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 0,00 0,00 231 0110 3745 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 26 940,00 0,00 Celkem za 3745: 20 000,00 26 940,00 0,00 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 231 0100 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 19 800,00 0,00 231 0100 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 16 800,00 0,00 Celkem za 5512: 0,00 36 600,00 0,00 6171 - Činnost místní správy 231 0100 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 35 164,00 231 0110 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 25 200,00-231 0100 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 500,00 500,00 100,00 Celkem za 6171: 10 500,00 35 700,00 35 264,00 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 231 0100 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Celkem za 6310: 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 231 0110 6330 4131 Převody z vlast.fondů h. činnost - - 0,00 231 0110 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 0,00 Celkem za 6330: Rozpočtové příjmy CELKEM: 0,00 0,00 0,00 14 643 520,00 14 166 830,00 17 035 044,82 Stránka 2 z 8
SU AU 2212 - Silnice Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 231 0110 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0110 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 69 970,00 20 000,00 231 0110 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 030,00 5 000,00 231 0110 2212 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 250 000,00 Celkem za 2212: 155 000,00 155 000,00 285 000,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 231 0110 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 50 000,00 231 0110 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 125 000,00 1 125 000,00 9 225 000,00 Celkem za 2219: 1 175 000,00 1 175 000,00 9 275 000,00 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 231 0110 2221 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 30 000,00 0,00 0,00 Celkem za 2221: 35 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Celkem za 2292: 20 000,00 20 000,00 20 000,00 231 0110 2321 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 70 000,00 60 000,00 231 0110 2321 5171 Opravy a udržování 120 000,00 265 000,00 20 000,00 231 0110 2321 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 5 420,00 0,00 231 0110 2321 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého 100 000,00 158 780,00 20 000,00 231 0110 2321 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 5 000,00 Celkem za 2321: 410 000,00 519 200,00 105 000,00 2333 - Úpravy drobných vodních toků 231 0100 2333 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 000,00 20 000,00 231 0110 2333 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 20 000,00 Celkem za 2333: 50 000,00 67 000,00 40 000,00 2341 - Vodní díla v zemědělské krajině 231 0110 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 12 500,00 15 000,00 231 0110 2341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0110 2341 6121 Budovy, haly a stavby 10 000,00 0,00 0,00 Celkem za 2341: 20 000,00 22 500,00 25 000,00 3111 - Mateřské školy 231 0110 3111 5123 Podlimitní technické zhodnocení 0,00 12 290,00 0,00 231 0110 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0,00 5 000,00 231 0110 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 3111 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 3111 5171 Opravy a udržování 15 000,00 5 000,00 5 000,00 Celkem za 3111: 35 000,00 27 290,00 20 000,00 3113 - Základní školy ODPA POL Text 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 231 0110 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 26 000,00 26 000,00 5 000,00 231 0110 3113 5141 Úroky vlastní 55 000,00 55 000,00 55 000,00 231 0110 3113 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 10 000,00 231 0110 3113 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 20 000,00 231 0110 3113 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0110 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 291 000,00 2 291 000,00 2 010 000,00 231 0110 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným 0,00 314 100,00 0,00 231 0110 3113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 000,00 40 000,00 40 000,00 231 0110 3113 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000,00 951 000,00 1 950 000,00 Celkem za 3113: 3 592 000,00 3 757 100,00 4 100 000,00 3115 - Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 2018 Předpokládané plnění k 31.12.2018 Návrh rozpočtu 2019 231 0110 3115 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 0,00 201 400,00 430 000,00 231 0110 3115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 10 000,00 39 000,00 231 0110 3115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 0,00 40 350,00 120 000,00 231 0110 3115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 0,00 14 130,00 42 000,00 231 0110 3115 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 430,00 25 000,00 Stránka 3 z 8
231 0110 3115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 250 000,00 100 000,00 231 0100 3115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 42 000,00 45 000,00 231 0100 3115 5151 Vodné 0,00 230,00 2 500,00 231 0100 3115 5154 Elektrická energie 0,00 4 000,00 16 000,00 231 0100 3115 5162 Služby elektronických komunikací 0,00 2 500,00 25 000,00 231 0110 3115 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 14 100,00 5 000,00 231 0110 3115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 22 300,00 250 000,00 231 0100 3115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 2 815,00 20 000,00 231 0100 3115 5175 Pohoštění 0,00 200,00 1 000,00 231 0110 3115 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 099 000,00 5 000,00 Celkem za 3115: 0,00 1 703 455,00 1 125 500,00 3141 - Školní stravování 231 0110 3141 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Celkem za 3141: 25 000,00 25 000,00 25 000,00 3314 - Činnosti knihovnické 231 0110 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 24 000,00 231 0110 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 7 000,00 7 000,00 231 0100 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0100 3314 5161 Poštovní služby 500,00 500,00 500,00 231 0110 3314 5162 Služby elektronických komunikací 2 000,00 2 110,00 2 000,00 231 0100 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0110 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Celkem za 3314: 35 000,00 35 110,00 39 000,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 231 0100 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 30 000,00 231 0100 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0100 3319 5169 Nákup ostatních služeb - 2 230,00 3 000,00 31 000,00 33 230,00 34 000,00 Celkem za 3319: 3326 - Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 231 0110 3326 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 13 000,00 10 000,00 231 0110 3326 5171 Opravy a udržování 782 000,00 0,00 10 000,00 231 0120 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 782 000,00 0,00 Stránka 4 z 8
3341 - Rozhlas a televize Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 795 000,00 795 000,00 20 000,00 231 0110 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 231 0100 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 25 000,00 25 000,00 231 0100 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 0,00 0,00 231 0100 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0100 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 25 000,00 231 0100 3399 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0100 3399 5194 Věcné dary 33 000,00 33 000,00 33 000,00 Celkem za 3399: 103 000,00 103 000,00 103 000,00 231 0100 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3 000,00 231 0100 3419 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 000,00 0,00 0,00 231 0100 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 000,00 0,00 15 000,00 231 0100 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 36 800,00 32 000,00 231 0100 3419 5164 Nájemné 5 000,00 17 000,00 15 000,00 231 0100 3419 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 94 510,00 150 000,00 231 0100 3419 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0100 3419 5175 Pohoštění 10 000,00 8 000,00 10 000,00 231 0100 3419 5194 Věcné dary 7 000,00 13 500,00 10 000,00 231 0100 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Celkem za 3419: 119 000,00 187 810,00 255 000,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 231 0100 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0100 3429 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5 000,00 0,00 0,00 231 0100 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0100 3429 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 3 000,00 231 0100 3429 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 20 000,00 231 0100 3429 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0100 3429 5194 Věcné dary - 5 000,00 5 000,00 231 0100 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0100 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Celkem za 3429: 58 000,00 58 000,00 58 000,00 3612 - Bytové hospodářství 231 0110 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 5 000,00 15 000,00 231 0110 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 300,00 500,00 231 0110 3612 5153 Plyn 15 000,00 15 000,00 15 000,00 231 0110 3612 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 231 0110 3612 5171 Opravy a udržování 0,00 1 030,00 2 000,00 Celkem za 3612: 45 000,00 36 330,00 47 500,00 3613 - Nebytové hospodářství 231 0110 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0110 3613 5153 Plyn 25 000,00 38 000,00 25 000,00 231 0110 3613 5154 Elektrická energie 35 000,00 30 000,00 35 000,00 231 0110 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 25 000,00 50 000,00 Celkem za 3613: 120 000,00 103 000,00 120 000,00 3631 - Veřejné osvětlení 231 0110 3631 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 105 000,00 231 0110 3631 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 50 000,00 231 0110 3631 6121 Budovy, haly a stavby 155 000,00 155 000,00 1 775 100,00 Celkem za 3631: 295 000,00 295 000,00 1 930 100,00 3632 - Pohřebnictví Celkem za 3326: Celkem za 3341: 3399 - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 231 0110 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 17 000,00 18 510,00 19 500,00 231 0110 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 5 000,00 4 680,00 4 880,00 231 0110 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 2 000,00 1 690,00 1 760,00 231 0110 3632 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 80,00 100,00 231 0110 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 231 0110 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 231 0110 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 3 000,00 231 0110 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Stránka 5 z 8
231 0110 3632 5192 Poskytnuté náhrady - 12 990,00 231 0110 3632 5499 Ostatní neinvestiční transfery 5 000,00 17 990,00 5 000,00 231 0110 3632 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 51 410,00 20 000,00 Celkem za 3632: 106 000,00 124 350,00 68 240,00 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 231 0110 3721 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 15 620,00 15 000,00 Celkem za 3721: 0,00 15 620,00 15 000,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 231 0110 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 7 630,00 0,00 231 0110 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 231 0110 3722 5164 Nájemné 0,00 15 000,00 15 000,00 231 0110 3722 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 375 000,00 420 000,00 Celkem za 3722: 452 000,00 399 630,00 437 000,00 3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů 231 0110 3725 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 72 000,00 55 200,00 75 000,00 231 0110 3725 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 18 000,00 15 000,00 20 000,00 231 0110 3725 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 6 500,00 5 000,00 7 200,00 231 0110 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 231 0110 3725 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 130 000,00 120 000,00 Celkem za 3725: 116 500,00 220 200,00 237 200,00 3739 - Ostatní ochrana půdy a spod.vody 231 0110 3739 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 45 000,00 45 000,00 55 000,00 45 000,00 45 000,00 55 000,00 Celkem za 3739: 3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 231 0110 3744 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Celkem za 3744: 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 231 0110 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 490 000,00 440 000,00 300 000,00 231 0110 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 15 000,00 25 000,00 231 0110 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 122 500,00 102 500,00 75 000,00 231 0110 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 44 100,00 39 100,00 27 000,00 231 0110 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 1 500,00 231 0110 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 3 000,00 2 000,00 231 0110 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 000,00 10 000,00 231 0110 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 39 140,00 40 000,00 231 0110 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 150 000,00 231 0110 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00 140 000,00 150 000,00 231 0110 3745 5164 Nájemné 25 000,00 25 000,00 25 000,00 231 0110 3745 5169 Nákup ostatních služeb 230 000,00 375 000,00 360 000,00 231 0110 3745 5171 Opravy a udržování 50 000,00 176 620,00 100 000,00 231 0110 3745 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 2 000,00 231 0110 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 000,00 4 000,00 5 000,00 231 0110 3745 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 0,00 0,00 231 0110 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 0,00 150 000,00 1 472 600,00 1 528 360,00 1 422 500,00 Celkem za 3745: 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 231 0110 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 6 000,00 9 000,00 10 000,00 Celkem za 4359: 6 000,00 9 000,00 10 000,00 5212 - Ochrana obyvatelstva 231 0110 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Celkem za 5212: 5272 - Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř 231 0110 5272 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Celkem za 5272: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část 231 0110 5512 5019 Ostatní platy 2 000,00 21 000,00 25 000,00 231 0110 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 29 500,00 30 000,00 231 0110 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci 2 000,00 2 000,00 2 000,00 231 0110 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 500,00 4 300,00 4 000,00 231 0110 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 1 000,00 5 000,00 231 0110 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 155 000,00 237 380,00 90 000,00 231 0110 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 17 100,00 20 000,00 231 0110 5512 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 80 000,00 231 0110 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Stránka 6 z 8
231 0110 5512 5162 Služby elektronických komunikací 20 000,00 20 000,00 22 000,00 231 0110 5512 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 6 690,00 7 000,00 231 0110 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 9 000,00 30 000,00 231 0110 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 15 000,00 231 0110 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 26 470,00 20 000,00 231 0110 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 4 790,00 5 000,00 231 0110 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 10 000,00 231 0110 5512 6121 Budovy, haly a stavby 120 000,00 0,00 5 000,00 Celkem za 5512: 483 500,00 494 230,00 395 000,00 6112 - Zastupitelstva obcí 231 0110 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a 713 200,00 713 200,00 942 830,00 231 0110 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 137 900,00 137 900,00 147 510,00 231 0110 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 64 200,00 64 200,00 84 870,00 231 0110 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 6112 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0110 6112 5167 Služby školení a vzdělávání - 3 100,00 10 000,00 231 0110 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18 000,00 18 000,00 20 000,00 231 0110 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Celkem za 6112: 953 300,00 956 400,00 1 225 210,00 6114 - Volby do Parlamentu ČR 231 0100 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 10 240,00 0,00 231 0100 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 0,00 0,00 231 0100 6114 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 0,00 0,00 231 0100 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 320,00 0,00 231 0100 6114 5175 Pohoštění 900,00 0,00 0,00 21 000,00 10 560,00 0,00 Celkem za 6114: 6115 - Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 231 0100 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 18 000,00 0,00 231 0100 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 0,00 231 0100 6115 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 0,00 231 0100 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 600,00 0,00 231 0100 6115 5175 Pohoštění 900,00 1 100,00 0,00 Celkem za 6115: 17 500,00 25 700,00 0,00 6117 - Volby do Evropského parlamentu 231 0100 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 20 000,00 231 0100 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 2 000,00 231 0100 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 4 000,00 231 0100 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 700,00 231 0100 6115 5175 Pohoštění 0,00 0,00 1 100,00 Celkem za 6117: 0,00 0,00 27 800,00 6118 - Volba prezidenta republiky 231 0100 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 20 690,00 0,00 231 0100 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 880,00 0,00 231 0100 6118 5161 Poštovní služby 0,00 600,00 0,00 231 0100 6118 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 0,00 0,00 231 0100 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 600,00 640,00 0,00 231 0100 6118 5175 Pohoštění 900,00 0,00 0,00 Celkem za 6118: 21 500,00 22 810,00 0,00 6171 - Činnost místní správy 231 0110 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 530 000,00 530 000,00 570 000,00 231 0110 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 56 000,00 55 000,00 231 0110 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 132 500,00 132 500,00 142 500,00 231 0110 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní 47 700,00 47 700,00 51 300,00 231 0110 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 300,00 2 300,00 2 400,00 231 0110 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 0,00 0,00 231 0110 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00 2 500,00 231 0110 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 51 600,00 40 000,00 231 0110 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 20 000,00 20 000,00 5 000,00 231 0100 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 75 000,00 80 000,00 231 0110 6171 5153 Plyn 30 000,00 15 000,00 30 000,00 231 0110 6171 5154 Elektrická energie 110 000,00 110 000,00 132 000,00 231 0110 6171 5161 Poštovní služby 8 000,00 8 500,00 9 000,00 231 0100 6171 5162 Služby elektronických komunikací 55 000,00 55 000,00 55 000,00 231 0110 6171 5164 Nájemné 25 000,00 25 000,00 25 000,00 231 0110 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a 25 000,00 30 000,00 45 000,00 231 0110 6171 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 230 000,00 195 000,00 Stránka 7 z 8
231 0110 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 30 000,00 231 0100 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 6 000,00 8 000,00 231 0100 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 5 000,00 8 440,00 8 000,00 231 0110 6171 5221 Neinvestiční transf.obecně 7 000,00 7 000,00 7 000,00 231 0110 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 231 0110 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 10 000,00 5 000,00 10 000,00 231 0110 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 6 000,00 10 000,00 231 0110 6171 5329 Ostatní neinv.transfery 15 000,00 21 700,00 21 700,00 231 0110 6171 5341 Převody vlast. fondůmě 300 000,00 0,00 0,00 231 0110 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu 2 000,00 4 800,00 2 000,00 231 0110 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 2 000,00 2 000,00 2 000,00 231 0110 6171 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 76 230,00 100 000,00 231 0110 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 000,00 20 000,00 0,00 231 0110 6171 6127 Kulturní předměty 55 000,00 0,00 0,00 Celkem za 6171: 1 865 000,00 1 593 270,00 1 653 400,00 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 231 0110 6310 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 50 000,00 231 0110 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Celkem za 6310: 80 000,00 80 000,00 80 000,00 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované 231 0110 6320 5163 Služby peněžních ústavů 150 000,00 148 910,00 148 910,00 150 000,00 148 910,00 148 910,00 Celkem za 6320: 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 231 0110 6330 5341 Převody vlast. Fondům činnosti - 300 000,00 300 000,00 Celkem za 6330: 0,00 300 000,00 300 000,00 6399 - Ostatní finanční operace 231 0110 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 90 000,00 10 000,00 10 000,00 231 0110 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 380 000,00 380 000,00 0,00 Celkem za 6399: 470 000,00 390 000,00 10 000,00 6402 - Finanční vypořádání minulých let 231 0110 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ÚÚ 4 300,00 4 300,00 0,00 231 0120 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ÚÚ 0,00 0,00 13 000,00 Celkem za 6402: 4 300,00 4 300,00 13 000,00 Rozpočtové výdaje CELKEM: 13 418 300,00 15 527 465,00 23 766 460,00 Rozpočtové příjmy CELKEM: Rozpočtové výdaje CELKEM: Schodek/přebytek (Schodek +/Přebytek -) 17 035 044,82 23 766 460,00 6 731 415,18 Rozpočet je navržený se závazným ukazatelem Rozpočet je navržený jako schodkový. Schodek ve výši 6 731 415,18 Kč je kryt rozhodnutím o poskytnutí dotace Státního fondu dopravní infrastuktury pro akci Chodníky v obci Dubenec, II.etapa (ISPROFOND 5527510152). SU AU 0000 - Bez ODPA ODPA POL Text III. Financování Schválený rozpočet 2018 Předpokládané plnění k 31.12.2018 Návrh rozpočtu 2019 231 0110 8115 Změny stavů krátkodobých 31 220,00 961 400,00 7 931 415,18 231 0110 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých 1 194 000,00 1 194 000,00 1 200 000,00 231 0100 8901 Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt - - Celkem za 0000: 1 225 220,00 2 155 400,00 9 131 415,18 Financování CELKEM: 1 225 220,00 2 155 400,00 9 131 415,18 Stránka 8 z 8