Rada Európskej únie V Bruseli 2. septembra 206 (OR. sk) 900/6 BUDGET 23 DÔVODOVÁ SPRÁVA Predmet: Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 207: pozícia Rady z 2. septembra 206 900/ ic/bie/ah
OBSAH Strana I. ÚVOD...5 II. HLAVNÉ PRVKY POZÍCIE RADY... 6 III. ODHADOVANÉ PRÍJMY... 23 IV. ODHADOVANÉ VÝDAVKY A. Administratívne výdavky podľa inštitúcií: Európsky parlament Oddiel I... 34 Európska rada a Rada Oddiel II... 34 Komisia Oddiel III Administratívne rozpočtové prostriedky... 35 Úrad pre publikácie (OP)... 36 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)... 36 Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)... 37 Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)... 37 Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli (OIB)... 38 Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu (OIL)... 38 Súdny dvor Európskej únie Oddiel IV... 39 Európsky dvor audítorov Oddiel V... 39 Európsky hospodársky a sociálny výbor Oddiel VI... 40 Výbor regiónov Oddiel VII... 40 Európsky ombudsman Oddiel VIII... 4 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Oddiel IX... 4 Európska služba pre vonkajšiu činnosť Oddiel X... 42 900/6 ic/bie/ah 2
Strana B. Výdavky Komisie podľa jednotlivých hláv: Hlava 0 Hospodárske a finančné veci... 43 Hlava 02 Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP... 44 Hlava 03 Hospodárska súťaž... 45 Hlava 04 Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie... 46 Hlava 05 Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka... 47 Hlava 06 Mobilita a doprava... 48 Hlava 07 Životné prostredie... 49 Hlava 08 Výskum a inovácia... 50 Hlava 09 Komunikačné siete, obsah a technológie... 5 Hlava 0 Priamy výskum... 52 Hlava Námorné záležitosti a rybárstvo... 53 Hlava 2 Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov... 54 Hlava 3 Regionálna a mestská politika... 55 Hlava 4 Dane a colná únia... 57 Hlava 5 Vzdelávanie a kultúra... 57 Hlava 6 Komunikácia... 58 Hlava 7 Zdravie a bezpečnosť potravín... 59 Hlava 8 Migrácia a vnútorné záležitosti... 60 Hlava 9 Nástroje zahraničnej politiky... 6 Hlava 20 Obchod... 62 Hlava 2 Medzinárodná spolupráca a rozvoj... 63 Hlava 22 Európska susedská politika a rokovania o rozšírení... 64 Hlava 23 Humanitárna pomoc a civilná ochrana... 65 Hlava 24 Boj proti podvodom... 66 Hlava 25 Koordinácia politiky Komisie a právne poradenstvo... 66 Hlava 26 Administratíva Komisie... 67 Hlava 27 Rozpočet... 67 Hlava 28 Audit... 67 Hlava 29 Štatistika... 68 Hlava 30 Dôchodky a súvisiace výdavky... 68 900/6 ic/bie/ah 3
Strana Hlava 3 Jazykové služby... 68 Hlava 32 Energetika... 69 Hlava 33 Spravodlivosť a spotrebitelia... 70 Hlava 34 Klíma... 7 Hlava 40 Rezervy... 7 Rozpočtové riadky týkajúce sa administratívnych výdavkov v rámci okruhu 5... 73 900/6 ic/bie/ah 4
I. ÚVOD Rada 2. septembra 206 prijala pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 207, ktorej podrobnosti sa uvádzajú v tejto dôvodovej správe. Prvá technická príloha, ktorá sa uvádza v dodatkoch až 4 k tejto dôvodovej správe, obsahuje rozpis celkových výdavkov podľa okruhov viacročného finančného rámca (VFR) na roky 204 2020, ako aj príslušné podrobné číselné údaje za každú inštitúciu a podľa jednotlivých hláv. Druhá technická príloha, ktorá sa uvádza v dodatku 5 k tejto dôvodovej správe, obsahuje zmeny v poznámkach a rezervách. 900/6 ic/bie/ah 5
II. HLAVNÉ PRVKY POZÍCIE RADY K NÁVRHU VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU NA ROZPOČTOVÝ ROK 207 A. Rada prijala pozíciu k návrhu rozpočtu (NR) na rok 207. Hlavné prvky tejto pozície sú: AGREGOVANÉ VÝDAVKY AKO VÝSLEDOK POZÍCIE RADY (v miliónoch EUR zaokrúhlené číselné údaje) Viazané rozpočtové prostriedky (VRP) 56 377,5 Platobné rozpočtové prostriedky (PRP) 33 790,0 B. Podľa pozície Rady k NR na rok 207 sa viazané rozpočtové prostriedky zvýšia o +0,89 % v porovnaní s rozpočtom na rok 206 2 a platobné rozpočtové prostriedky sa znížia o -7,02 %. Celková výška platobných rozpočtových prostriedkov uvedená v pozícii Rady k NR na rok 207 zodpovedá 0,89 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. 3 2 3 Sumy zahŕňajú rozpočtové prostriedky určené pre osobitné nástroje. Vrátane opravných rozpočtov č. a 2/206. Na základe predpovede HND z mája 206. 900/6 ic/bie/ah 6
C. Súhrn pozície Rady k NR na rok 207 podľa jednotlivých okruhov VFR sa uvádza v týchto tabuľkách: ČLENENIE CELKOVÝCH VÝDAVKOV PODĽA OKRUHOV VFR 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) Inteligentný a inkluzívny rast 69 84 50 263 66 262 537 636 74 282 752 93 56 6 68 58-399 999 392-530 495 387 +6,36% -5,3% celková rezerva pre záväzky 265 000 000 strop 73 52 000 000 rezerva 494 247 807.a Konkurencieschopnosť pre rast a 9 00 000 000 7 48 263 582 20 7 953 558 8 966 499 6-396 999 392-33 495 387 +8,95% +8,89% zamestnanosť celková rezerva pre záväzky 265 000 000 strop 9 925 000 000 rezerva 478 046 442.b Hospodárska, sociálna a územná 50 83 50 263 48 844 274 054 53 570 798 635 37 49 669 042-3 000 000-99 000 000 +5,39% -23,94% súdržnosť strop 53 587 000 000 rezerva 6 20 365 2 Udržateľný rast: prírodné zdroje 62 484 234 833 55 20 803 654 58 722 206 884 55 038 202 537-79 537 000-98 037 000-6,02% -0,5% strop 60 9 000 000 kompenzácia rezervy na nepredvídané -530 000 000 udalosti rezerva 938 793 6 Z toho: Európsky poľnohospodársky 42 220 335 824 42 22 046 297 42 760 509 079 42 7 924 974-77 063 000-77 063 000 +,28% +,8% záručný fond (EPZF) Výdavky súvisiace s trhom a priame platby čiastkový strop 44 46 000 000 nezahrnuté do výpočtu čiastkovej rezervy - 38 000 3 Bezpečnosť a občianstvo 4 05 966 698 3 022 287 739 4 248 044 760 3 760 272 087-24 336 200-2 636 200 +4,84% +24,42% nástroj flexibility 530 000 000 mobilizácia rezervy na nepredvídané 40 044 760 udalosti strop 2 578 000 000 rezerva 0 4 Globálna Európa 9 67 033 302 0 55 590 403 9 326 770 000 9 29 507 78-05 230 000-70 220 000 +,74% -9,22% strop 9 432 000 000 rezerva 05 230 000 5 Administratíva 8 935 76 052 8 935 076 052 9 263 45 07 9 265 862 07-58 240 945-58 240 945 +3,67% +3,70% strop 9 98 000 000 kompenzácia rezervy na nepredvídané - 60 044 760 udalosti rezerva 44 504 69 Z toho: Administratívne výdavky 7 22 580 572 7 22 480 572 7 306 95 95 7 309 326 95-58 240 945-58 240 945 +2,59% +2,62% inštitúcií čiastkový strop 8 007 000 000 kompenzácia rezervy na nepredvídané - 60 044 760 udalosti čiastková rezerva 90 039 325 Okruhy VFR 54 479 56 48 43 496 295 484 55 843 224 908 33 400 02 03-767 343 537-878 629 532 +0,88% -7,04% nástroj flexibility 530 000 000 0 celková rezerva pre záväzky 265 000 000 mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti 40 044 760 strop 55 63 000 000 42 906 000 000 kompenzácia rezervy na nepredvídané udalosti - 40 044 760 rezerva 2 582 775 092 9 505 987 969 Rozpočtové prostriedky ako % HND 3, 4,05 % 0,98 %,04 % 0,89 % Táto suma vyplývajúca zo zaokrúhlenia na výpočet čiastkového stropu a čistého presunu sa vylučuje z výpočtu čiastkovej rezervy. 2 Pri výpočte týchto súm sa do úvahy nebrali rozpočtové prostriedky pre osobitné nástroje (EAR, EGF, FSEÚ). 3 HND na rok 206 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 9. mája 205. 4 HND na rok 207 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 8. mája 206. 900/6 ic/bie/ah 7
ROZDELENIE PODĽA OSOBITNÝCH NÁSTROJOV 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) Rezerva na núdzovú pomoc (EAR) 309 000 000 309 000 000 35 000 000 35 000 000 +,94% +,94% Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 65 62 000 30 000 000 68 924 000 25 000 000-30 000 000 +2,00% -6,67% Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000-53 000 000-200 000 000 Osobitné nástroje 524 62 000 389 000 000 533 924 000 390 000 000-53 000 000-230 000 000 +,78% +0,26% CELKOVÉ SUMY CELKOVÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI OKRUHOV VFR A OSOBITNÉ NÁSTROJE 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) Okruhy VFR 54 479 56 48 43 496 295 484 55 843 224 908 33 400 02 03-767 343 537-878 629 532 +0,88% -7,04% Osobitné nástroje 524 62 000 389 000 000 533 924 000 390 000 000-53 000 000-230 000 000 +,78% +0,26% Celkový súčet 55 004 73 48 43 885 295 484 56 377 48 908 33 790 02 03-280 343 537-08 629 532 +0,89% -7,02% Rozpočtové prostriedky ako % HND 2,05% 0,98%,04% 0,89% HND na rok 206 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 9. mája 205. 2 HND na rok 207 vychádza z odhadu HND poskytnutého po zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje (ACOR), ktoré sa konalo 8. mája 206. Podrobné výsledky sú uvedené v tých častiach dôvodovej správy, ktoré sa týkajú jednotlivých oddielov a hláv rozpočtu. Pozri tiež dodatky ADD až ADD 5 k tejto dôvodovej správe. 900/6 ic/bie/ah 8
D. Rada zohľadnila pri prijímaní svojej pozície k NR na rok 207 tieto zásady:. VŠEOBECNE postupovať v rámci rozpočtových usmernení stanovených pre rozpočet na rok 207 v záveroch Rady prijatých vo februári 206, postupovať tak, aby sa dosiahol rozpočet, ktorý bude v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia, a aby sa náležite zohľadnili súčasné hospodárske a rozpočtové obmedzenia v členských štátoch, poskytnúť primerané financovanie rôznych priorít Únie, pričom sa rozpočtové prostriedky určia na základe plnenia rozpočtu v minulosti i súčasnosti, ako aj na základe reálnych absorpčných kapacít, predvídať potrebné rozpočtové prostriedky, ktoré umožnia plynulé plnenie nových programov vo štvrtom roku VFR 204 2020, zabezpečiť rozpočtové prostriedky potrebné na podporu politických priorít Únie, najmä na posilnenie rastu a zamestnanosti a reakciu na výzvy v oblasti migrácie; dodržiavať dosiahnutú dohodu o financovaní Európskeho fondu pre strategické investície, ponechať primerané rezervy viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci stropov okruhov a podokruhov VFR okrem (pod)okruhov b a 3, aby bolo možné zvládnuť nepredvídané situácie, 5588/6. 900/6 ic/bie/ah 9
udržať platobné rozpočtové prostriedky vo všetkých okruhoch a podokruhoch VFR pevne pod kontrolou a vytvoriť dostatočnú rezervu na krytie nepredvídaných udalostí, čo povedie k zníženiu platobných rozpočtových prostriedkov najmä v (pod)okruhoch a, b, 2 a 4. Pokiaľ ide o administratívne výdavky inštitúcií, Rada pripomenula význam obmedzenia ich zvyšovania v roku 207, ako aj význam znižovania počtu zamestnancov v súlade s cieľom zníženia počtu zamestnancov o 5 % v priebehu rokov 203 207 stanoveným v medziinštitucionálnej dohode z 2. decembra 203 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení. Preskúmala administratívne rozpočty inštitúcií na tomto základe: udržať objem administratívnych výdavkov inštitúcií pod prísnou kontrolou, a to v súlade s prístupom členských štátov v prípade ich štátnej služby, stanoviť primeranú úroveň administratívneho rozpočtu každej inštitúcie s prihliadnutím na ich osobitosti a ich skutočné a odôvodnené potreby, vykonať cielené zníženia a zvýšiť štandardnú paušálnu zrážku z platov pre takmer všetky inštitúcie a úrady pri zohľadnení plnenia ich rozpočtov v minulosti i súčasnosti a stavu voľných pracovných miest, uplatniť návrh Komisie znížiť stav zamestnancov o % v súlade s cieľom znížiť počet zamestnancov o 5 % v období 203 207. Ú. v. EÚ C 373, 20.2.203, s.. 900/6 ic/bie/ah 0
Výsledkom tohto prístupu je primeraná úroveň administratívnych výdavkov, ktorou sa zabezpečí riadne fungovanie inštitúcií. Rada sa zamerala aj na výdavky v oblasti administratívnej podpory súvisiace s operačnými programami a na rozpočtové prostriedky pre výkonné agentúry. V tejto súvislosti vykonala cielené zníženia na základe rovnakých zásad, podľa ktorých sa postupovalo v prípade administratívnych výdavkov inštitúcií. Pokiaľ ide o decentralizované agentúry, navrhuje sa znížiť celkovú úroveň príspevkov z rozpočtu Únie o 5 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch. Tieto zníženia sa týkajú agentúr, ktoré v minulosti nečerpali v plnej miere príspevky prijaté z rozpočtu Únie a/alebo v prípade ktorých mohli byť absorpčné kapacity nižšie ako predpovede Komisie. Rada schválila toto vyhlásenie k predloženiu výkazu odhadov Komisie na rok 207: Rada pripomína pragmatický kalendár dohodnutý medzi Radou, Európskym parlamentom a Európskou komisiou počas ich trialógu z 4. marca 206, v ktorom sa stanovujú dátumy pre rozpočtový postup na rok 207. Tento pragmatický kalendár je dôležitým prvkom na zlepšenie fungovania rozpočtového postupu a pomáha zabezpečiť včasné prijatie rozpočtu, v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 203 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení. Je dôležité, aby Komisia včas predložila výkaz odhadov, aby sa tak poskytlo Rade dosť času na to, aby vypracovala podrobnú technickú analýzu predložených odhadov, zachovala rovnováhu, pokiaľ ide o lehoty, ktoré má každá inštitúcia k dispozícii, a zabezpečila dodržanie lehôt uvedených v pragmatickom kalendári. Rada vyzýva Komisiu, aby zabezpečila včasné predloženie výkazu odhadov pre rozpočet v budúcich rokoch v súlade so správnou praxou zavedenou v predchádzajúcich rokoch a v súlade s cieľom medziinštitucionálnej dohody zabezpečiť riadne fungovanie ročného rozpočtového postupu. 7572/6. 900/6 ic/bie/ah
Rada tiež schválila toto vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch: Rada dôsledne preskúma opravný list týkajúci sa poľnohospodárstva (vrátane informácií o pripísaných príjmoch) s cieľom náležite posúdiť úroveň zdrojov v okruhu 2 (Trvalo udržateľný rast: prírodné zdroje) v rozpočte na rok 207. Rada vyzýva Komisiu, aby naďalej dôsledne kontrolovala realizáciu programov na roky 204 2020. Na tento účel vyzýva Komisiu, aby včas predložila aktualizované údaje o situácii a odhadoch, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky na rok 207, s cieľom umožniť rozpočtovému orgánu včas prijať všetky potrebné rozhodnutia pre odôvodnené potreby. Rada okrem toho schválila toto vyhlásenie o znížení počtu zamestnancov o 5 %: Rada pripomína dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o postupnom 5 % znížení počtu zamestnancov oproti plánu pracovných miest z. januára 203, ktoré sa má vykonať v rokoch 203 až 207 vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach, ako sa uvádza v bode 27 medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 203 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení. Rada berie na vedomie monitorovanie, ktoré vykonala Komisia, zamerané na pokrok, ktorý pri dosahovaní cieľového zníženia počtu zamestnancov o 5 % k dnešnému dňu dosiahli inštitúcie, ako sa uvádza v tabuľke v dodatku. Vyzýva Komisiu, aby v uvedenej prezentácii poskytla aj porovnateľné celkové údaje týkajúce sa decentralizovaných a výkonných agentúr. Rada pripomína, že cieľovým rokom na úplnú realizáciu 5 % zníženia počtu zamestnancov je rok 207. Je nanajvýš nespokojná s tým, že nie všetky inštitúcie, orgány a agentúry dosiahnu zníženie počtu zamestnancov o 5 % do konca roka 207 a trvá na tom, aby sa okamžite prijali vhodné následné opatrenia na zhodnotenie situácie s cieľom zabezpečiť, aby bolo vyvinuté všetko úsilie na zabránenie akýmkoľvek ďalším prieťahom pri plnení cieľa, ktorým je zníženie počtu zamestnancov o 5 % vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach. 900/6 ic/bie/ah 2
Rada tiež zdôrazňuje význam dôkladného monitorovania rozpočtových prostriedkov pre všetky kategórie externých zamestnancov z hľadiska dodatočnej kapacity, ktorá sa vytvorila predĺžením pracovného času na 40 hodín týždenne. Víta skutočnosť, že Komisia predložila prehľad konsolidovaných údajov o všetkých externých zamestnancoch, ktorých zamestnávajú inštitúcie, uvedený v dodatku 2, v súlade s článkom 38 ods. 3 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vyzýva Komisiu, aby aj naďalej poskytovala tieto informácie rozpočtovému orgánu pri predkladaní svojich návrhov rozpočtov na budúce roky. Rada zdôrazňuje, že dosiahnutie cieľového zníženia počtu zamestnancov o 5 % by malo prispieť k úsporám administratívnych výdavkov inštitúcií. V tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby začala hodnotenie výsledku tohto procesu s cieľom získať skúsenosti do budúcnosti. 900/6 ic/bie/ah 3
Príloha k vyhláseniu Rady o znížení počtu zamestnancov o 5 % Pracovné miesta podľa plánu pracovných miest všetky inštitúcie Vývoj k dnešnému dňu v porovnaní s cieľovým znížením o 5 % v priebehu 5 rokov v období 203 207 Cieľové Ročný Rozpočet zníženie o 5 Realizácia znižovania počtu pracovných miest 3 Zostávajúci rozdiel Inštitúcie na rok referenčný oproti cieľovému 202 % v cieľ 2 vo rokoch 203 204 205 206 207 Spolu Pracovné % body výške % miesta Európsky parlament 5,6 5 623-28 -56-37 -47-8 -02 79 3,2 % Európska rada a Rada 3 36-57 -3-46 - 42-22 -32-5 -57 0,0 % Komisia 25 073-254 -25-250 -250-263 -252-239 - 254 0,0 % Súdny dvor Európskej únie 952-98 -20-20 -20-7 -3-9 -79 9,0 % Európsky dvor audítorov 885-44 -9-9 -9-9 -9-9 -45 - -0, % Európsky hospodársky a sociálny výbor 673-34 -7-7 -7-7 -7-6 -34 0,0 % Výbor regiónov 492-25 -5-5 -5-7 -9-26 - -0,2 % Európsky ombudsman 64-3 4 - - - - -3 0,0 % Európsky dozorný úradník pre ochranu 43-2 4 - - -2 0,0 % Európska služba pre 679-84 -7-7 -7-7 -7-68 6,0 % vonkajšiu činnosť 7 Inštitúcie spolu 39 620-982 -397-332 -387-379 -357-35 - 770 22 0,5 % Schválené pracovné miesta v roku 202 bez zahrnutia rozšírenia o Chorvátsko (40 pracovných miest) a politických skupín EP ( 05 pracovných miest) s týmito úpravami: 80 pracovných miest bolo pridaných pre EP a odpočítaných z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (-48) a Výboru regiónov (-32), aby sa zohľadnil vplyv dohody o spolupráci podpísanej 5. februára 204 medzi týmito inštitúciami. 0 pracovných miest sa presunulo z Rady do ESVČ v roku 204. 2 pracovné miesta sa presunuli z ESVČ do Komisie (PMO) v roku 204. pracovné miesto sa presunulo z Dvora audítorov do Komisie (PMO) v roku 205. pracovné miesto sa presunulo z Rady do ESVČ v roku 205. 6 pracovných miest sa presunulo z Rady do Komisie (PMO) v roku 205. 2 pracovné miesta sa presunuli z EP do Komisie (PMO) v roku 206. pracovné miesto sa presunulo z Dvora audítorov do Komisie v roku 206. 2 Lineárna projekcia počas 5 rokov s % každý rok, údaje sú zaokrúhlené. 3 Zdroje: schválené rozpočty na roky 203, 204, 205, 206 (vrátane opravných rozpočtov a/alebo návrhov opravných rozpočtov) a návrh rozpočtu na rok 207. 4 Do konca roka 207 by sa mal počet pracovných miest v prípade európskeho ombudsmana znížiť o 3 miesta a v prípade európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o 2 miesta. 5 Cieľové zníženie pre EP je založené na rozpočte na rok 204 (okrem pracovných miest súvisiacich s politickými skupinami); ako je stanovené vo vyhlásení EP o uplatňovaní bodu 27 medziinštitucionálnej dohody (pozri spoločné závery o rozpočte na rok 206). EP sa zaviazal pokračovať v znižovaní celkového počtu pracovných miest vo svojom pláne pracovných miest a dokončiť toto znižovanie do roku 209 (zníženie o 60 pracovných miest v roku 207 a 208, zníženie o 59 pracovných miest v roku 209); počas čítania návrhu rozpočtu na rok 207 sa EP vo svojom výkaze odhadov zaväzuje vykonať zníženie o 60 pracovných miest v roku 207. 6 V prípade EP stĺpec 206 nezahŕňa 35 pracovných miest požadovaných v návrhu opravného rozpočtu č. 3/206. Počas čítania NR 207 bude musieť EP potvrdiť svoj úmysel ponechať tieto pracovné miesta. 7 ESVČ sa zaviazala realizovať poslednú tranžu zníženia počtu pracovných miest o 5 % (rovnajúcu sa 6 pracovným miestam) v roku 208. 900/6 ic/bie/ah 4
Príloha 2 k vyhláseniu Rady o znížení počtu zamestnancov o 5 % Vývoj externých zamestnancov vo všetkých inštitúciách v rokoch 202 207 R 206 Inštitúcia R 202 R 203 R 204 R 205 (vrátane NOR NR 207 Vývoj 207/206 Vývoj 207/202 v mil. FTE v mil. FTE v mil. FTE v mil. FTE v mil. 3/206) FTE v mil. FTE EUR FTE % FTE EUR FTE % FTE Európsky parlament 220,9 6 675 27,7 6 854 23,0 7 55 237,3 7 253 257,6 7 672 265,7 7 78 3,% 46 0,6% 20,3% 043 5,6% Európska rada a Rada 8,9 220 0,7 240 9,9 234 0,2 234 0,2 234 0,8 234 5,4% 0 0,0% 2,4% 4 6,4% Komisia 452,6 8 570 455,5 8 42 448,9 8 33 449,2 8 62 454, 8 040 462,0 7 928,7% -2 -,4% 2,% -642-7,5% Súdny dvor Európskej únie 5,2 42 6, 58 6,2 63 6,4 56 6,7 62 7,7 76 5,3% 4 8,3% 49,7% 34 24,0% Európsky dvor audítorov 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 7 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 9,7% 3 4,0% Európsky hospodársky a sociálny výbor 2,7 5 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Výbor regiónov 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% - -2,% 0,8% -30-34,0% Európsky ombudsman 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 0 0,5 2 0,7 5 42,4% 3 22,9% 247,0% 262,5% Európsky dozorný úradník pre ochranu 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 2 0,9 6 38,5% 4 33,5% 78,5% 9 29,9% Európska služba pre vonkajšiu činnosť 79,2 86 83, 853 80,6 894 8,3 828 86,3 764 89,5 809 3,7% 45 2,5% 3,% -7-0,4% Inštitúcie spolu 776, 7 649 782,6 7 743 785,7 8 338 793,8 7 825 825,3 8 077 847,0 8 080 4,0% 2,4% 9,% 43 2,4% Komisia: všetky položky okrem výkonných agentúr 900/6 ic/bie/ah 5
2. OSTATNÉ VŠEOBECNÉ ASPEKTY a) Nomenklatúra Pokiaľ ide o nomenklatúru, Rada akceptovala NR na rok 207. b) Právne základy Pokiaľ ide o právne základy, osobitná pozornosť sa venovala zachovaniu súladu s ustanoveniami medziinštitucionálnej dohody. c) Programové vyhlásenia Osobitná pozornosť sa venovala programovým vyhláseniam, ktoré predložila Komisia. 3. VÝDAVKY PODĽA OKRUHOV VIACROČNÉHO FINANČNÉHO RÁMCA Pokiaľ ide o výdavky podľa jednotlivých okruhov a podokruhov VFR, pozícia Rady je: a) v prípade výdavkov na inteligentný a inkluzívny rast (okruh VFR) i) pokiaľ ide o výdavky na konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (podokruh a VFR) 900/6 ic/bie/ah 6
stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 397,0 milióna EUR vo viacerých rozpočtových riadkoch vrátane výdavkov na administratívnu podporu, konkrétne o 6,5 milióna EUR v prípade veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, o 25,3 milióna EUR v prípade spoločného strategického rámca pre výskum a inováciu, o 8,6 milióna EUR v prípade programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, o 2, milióna EUR v prípade programov Customs, Fiscalis, Anti-Fraud, o,5 milióna EUR v prípade Nástroja na prepájanie Európy, o 6,6 milióna EUR v prípade akcií financovaných na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu a o 4,0 milióny EUR v prípade iných programov; to zahŕňa využitie celkovej rezervy na záväzky vo výške 265 miliónov EUR pre tento podokruh; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 33,5 milióna EUR, z toho o 29,7 milióna EUR v prípade veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, o 74,3 milióna EUR v prípade spoločného strategického rámca pre výskum a inováciu, o,2 milióna EUR v prípade programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie, o 7, milióna EUR v prípade programov Customs, Fiscalis, AntiFraud, o 5,4 milióna EUR v prípade Nástroja na prepájanie Európy, o 5,0 milióna EUR v prípade energetických projektov zameraných na podporu hospodárskeho oživenia, o 3,7 milióna EUR v prípade akcií financovaných na základe výhradných práv Komisie a osobitných právomocí prenesených na Komisiu a o 2,9 milióna EUR v prípade iných programov; 900/6 ic/bie/ah 7
v uvedených sumách sa zohľadňujú aj zníženia príspevkov decentralizovaným agentúram v celkovej sume 2,3 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci tohto podokruhu, v rámci podokruhu a je k dispozícii rezerva vo výške 478,0 milióna EUR. ii) pokiaľ ide o výdavky na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť (podokruh b VFR) stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 3,0 milióna EUR, a to vo vzťahu k viacerým konkrétnym rozpočtovým riadkom týkajúcim sa výdavkov na administratívnu podporu v rámci tohto podokruhu; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 99,0 milióna EUR, najmä pre programy na obdobie 204 2020, konkrétne v oblastiach: prechodné regióny (o 0,0 milióna EUR), konkurencieschopnosť (rozvinutejšie regióny) (o 43,0 milióna EUR), Kohézny fond (o 20,0 milióna EUR), Európska územná spolupráca (o 8,0 milióna EUR), technická pomoc a inovačné opatrenia (o 25,0 milióna EUR) a európska pomoc pre najodkázanejšie osoby (o 20,0 milióna EUR); umiestniť do rezervy sumu 8,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 9,8 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkov pre program na podporu štrukturálnych reforiem, keďže chýba prijatý právny základ; v rámci podokruhu a je k dispozícii rezerva vo výške 6,2 milióna EUR. 900/6 ic/bie/ah 8
b) pokiaľ ide o výdavky na udržateľný rast: prírodné zdroje (okruh 2 VFR) znížiť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli požadované v NR 207, o 79,5 milióna EUR v riadkoch týkajúcich sa výdavkov na administratívnu podporu, v riadkoch týkajúcich sa operačnej technickej pomoci a v riadkoch týkajúcich sa operačných výdavkov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 98,0 milióna EUR, z toho o 77, milióna EUR v prípade Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, o 20,2 milióna EUR v prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, o 0,2 milióna EUR v prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu a o 0,2 milióna EUR v prípade programu LIFE; v uvedených sumách sa zohľadňujú aj zníženia príspevkov decentralizovaným agentúram o sumu 0,3 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci tohto podokruhu; umiestniť do rezervy sumu 5, milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 2,5 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkov pre program na podporu štrukturálnych reforiem, keďže chýba prijatý právny základ; v rámci okruhu 2 je k dispozícii rezerva vo výške 938,8 milióna EUR. Ďalšie preskúmanie návrhu sa uskutoční v kontexte ročného opravného listu aktualizujúceho odhadované potreby a rozpočtové prostriedky na poľnohospodárske výdavky. 900/6 ic/bie/ah 9
c) v prípade výdavkov na bezpečnosť a občianstvo (okruh 3 VFR) stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 24,3 milióna EUR vo viacerých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa výdavkov na administratívnu podporu (o 0,5 milióna EUR) a operačných výdavkov na nové programy (o 2,5 milióna EUR); stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov vrátane zníženia rozpočtových prostriedkov požadovaných v NR 207 celkovo o 2,6 milióna EUR vo viacerých rozpočtových riadkoch týkajúcich sa výdavkov na administratívnu podporu (o 0,5 milióna EUR) a operačných výdavkov na nové programy (o 8,8 milióna EUR); v uvedených sumách sa zohľadňujú aj zníženia príspevkov decentralizovaným agentúram v celkovej sume 2,4 milióna EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v rámci tohto podokruhu; rezerva, ktorá je k dispozícii v rámci okruhu 3, je rovná nule; nástroj flexibility sa mobilizuje vo výške 530,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; rezerva na nepredvídané udalosti sa mobilizuje vo výške 40,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch pre tento okruh. Táto suma sa kompenzuje znížením rezervy v okruhu 2 (Udržateľný rast: prírodné zdroje) o 530,0 milióna EUR a v okruhu 5 (Administratíva) o 60,0 milióna EUR. 900/6 ic/bie/ah 20
d) v súvislosti s výdavkami týkajúcimi sa globálnej Európy (okruh 4 VFR) stanoviť úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov s cieľom znížiť rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 celkovo o 05,2 milióna EUR vo viacerých konkrétnych rozpočtových riadkoch; stanoviť úroveň platobných rozpočtových prostriedkov tak, aby sa rozpočtové prostriedky požadované v NR 207 znížili celkovo o 70,2 milióna EUR, z toho o 2,8 milióna EUR v prípade nástroja predvstupovej pomoci, o 2,4 milióna EUR v prípade nástroja európskeho susedstva, o 47, milióna EUR v prípade nástroja rozvojovej spolupráce, o 7,3 milióna EUR v prípade nástroja partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami, o 0,2 milióna EUR v prípade európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, o 0,4 milióna EUR v prípade nástroja na podporu stability a mieru, o 4,6 milióna EUR v prípade iniciatívy Humanitárni dobrovoľníci EÚ, o, milióna EUR v prípade iných akcií a programov a o 4,3 milióna EUR v prípade akcií financovaných na základe výsadnej právomoci Komisie a osobitných právomocí udelených Komisii; v rámci okruhu 4 je k dispozícii rezerva vo výške 05,2 milióna EUR. 900/6 ic/bie/ah 2
e) pokiaľ ide o administratívu (okruh 5 VFR) pozícia Rady je zhrnutá v tejto tabuľke: 2 3 2/ Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel oproti NR na rok 207 (suma) Rozdiel oproti rozpočtu na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) (%) PRP PRP PRP PRP Dôchodky a európske školy 82 595 480 956 535 56 +7,94% Dôchodky 640 50 000 770 780 000 +7,94% Dôchodky zamestnancov 68 958 000 745 960 000 +7,84% Dôchodky bývalých členov 2 552 000 24 820 000 +5,6% Európske školy 72 085 480 85 755 56 +7,94% Administratívne výdavky inštitúcií 7 22 480 572 7 309 326 95-58 240 945 +2,62% Oddiel III Komisia 3 35 865 200 3 429 66 209-38 760 99 +2,32% Komisia bez úradov 3 057 5 000 3 33 403 573-36 278 427 +2,48% Príloha 2 Úrad pre publikácie 79 25 200 8 50 589-982 6 +2,40% Príloha 3 Európsky úrad pre boj proti podvodom Príloha 4 Európsky úrad pre výber pracovníkov Príloha 5 Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov Príloha 6 Úrad pre infraštruktúru a logistiku Brusel Príloha 7 Úrad pre infraštruktúru a logistiku Luxemburg 58 75 500 59 066 465-425 035 +,53% 26 430 000 26 328 969-228 03-0,38% 38 399 500 38 267 446-252 054-0,34% 68 440 000 67 345 694-459 306 -,60% 23 658 000 24 098 473-35 527 +,86% Ostatné inštitúcie 3 770 65 372 3 879 665 706-9 479 954 +2,89% Oddiel I Európsky parlament 838 88 600 900 578 000 +3,39% Oddiel II Európska rada a Rada 545 054 000 558 275 000-200 000 +2,43% Oddiel IV Súdny dvor Európskej únie 378 66 000 388 238 600-8 025 400 +2,66% Oddiel V Dvor audítorov 35 487 00 37 878 79-2 273 82 +,76% Oddiel VI Európsky hospodársky a sociálny výbor 30 7 475 3 743 725-54 333 +,2% Oddiel VII Výbor regiónov 90 248 203 9 855 426-00 000 +,78% Oddiel VIII Európsky ombudsman 0 383 95 0 455 44-95 000 +0,69% Oddiel IX Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov Oddiel X Európska služba pre vonkajšiu činnosť 9 288 043 0 84 735-395 000 +6,73% 633 628 000 649 799 600-7 36 400 +2,55% 5 Administratíva 8 935 076 052 9 265 862 07-58 240 945 +3,70% v rámci okruhu 5 je k dispozícii rezerva vo výške 44,5 milióna EUR, pokiaľ ide o stav zamestnancov, Rada akceptovala plány pracovných miest v NR na rok 207 tak, ako ich navrhla Komisia. 4. OSOBITNÉ NÁSTROJE Rada nezahrnula žiadnu sumu v platobných rozpočtových prostriedkov do rezervy pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (-30,0 milióna EUR). Okrem toho nezahrnula žiadnu sumu ani do rezervy pre Fond solidarity Európskej únie (-53,0 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a -200,0 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch). 900/6 ic/bie/ah 22
III. ODHADOVANÉ PRÍJMY. Podľa pozície Rady k NR na rok 207 predstavujú celkové rozpočtové príjmy Európskej únie 33 790 02 03 EUR, čo sa rovná 0,89 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Vlastné zdroje potrebné na financovanie NR Európskej únie na rok 207, ako vyplýva z pozície Rady, predstavujú 0,88 % HND EÚ, čo je menej ako maximálna povolená hodnota,23 % HND, ku ktorej sa dospelo výpočtom podľa článku 3 ods. rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev 2. Odhady rôznych príjmov, závislých od príspevkov z platov, a súvisiace konsolidované tabuľky sa upravili v súlade s rozhodnutiami prijatými na základe žiadostí rôznych inštitúcií o rozpočtové prostriedky a pracovné miesta. Príjmy na financovanie pozície Rady k NR na rok 207 sa uvádzajú v tabuľkách na nasledujúcich stranách. 2 Na základe predpovede HND z mája 206. Ú. v. EÚ L 63, 23.6.2007, s. 7. 900/6 ic/bie/ah 23
A. FINANCOVANIE VŠEOBECNÉHO ROZPOČTU Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť počas rozpočtového roka 207 v súlade s článkom rozhodnutia Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev VÝDAVKY Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozpočet na rok 206 Zmena (%). Inteligentný a inkluzívny rast 56 6 68 58 66 262 537 636-5,3 2. Udržateľný rast: prírodné zdroje 55 038 202 537 55 20 803 654-0,5 3. Bezpečnosť a občianstvo 3 760 272 087 3 022 287 739 +24,42 4. Globálna Európa 9 29 507 78 0 55 590 403-9,22 5. Administratíva 9 265 862 07 8 935 076 052 +3,70 6. Kompenzácie p.m. p.m. Osobitné nástroje 390 000 000 389 000 000 +0,26 Celkové výdavky 2 33 790 02 03 43 885 295 484-7,02 PRÍJMY Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozpočet na rok 206 Zmena (%) Rôzne príjmy (hlavy 4 až 9) 699 47 38 66 70 373 +5,2 Disponibilný prebytok z predchádzajúceho rozpočtového roku (kapitola 3 0, článok 3 0 0) p.m. 349 6 84 Prebytok vlastných zdrojov pochádzajúci z vrátenia prebytku z Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (kapitola 3 0, článok 3 0 2) Zostatok vlastných zdrojov založených na DPH a vlastných zdrojov založených na HNP/HND za predchádzajúce roky (kapitoly 3 a 3 2) p.m. p.m. Celkové príjmy pre hlavy 3 až 9 699 47 38 2 965 88 87-42,70 Čistá suma ciel a odvodov z produkcie cukru (kapitoly a 2) 20 25 200 000 8 590 000 000 +8,26 Vlastný zdroj založený na DPH pri jednotnej sadzbe (tabuľky a 2, kapitola 3) 9 376 84 450 8 82 783 576 +3,00 Zvyšok financovaný z dodatočného zdroja (vlastné zdroje založené na HND, tabuľka 3, kapitola 4) 92 588 580 263 03 56 693 72 Rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú pokryť z vlastných zdrojov uvedených v článku 2 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom 3 32 090 594 73 40 99 477 297 p.m. p.m. -0,56-6,27 Celkové príjmy 2 33 790 02 03 43 885 295 484-7,02 2 3 Číselné údaje v tomto stĺpci zodpovedajú číselným údajom v rozpočte na rok 206 (Ú. v. EÚ L 48, 24.2.206, s. ) upraveným o opravné rozpočty č. a 2/206. Článok 30 ods. tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie znie: Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe. Vlastné zdroje pre rozpočet na rok 207 sú stanovené na základe rozpočtových prognóz prijatých na 66. zasadnutí Poradného výboru pre vlastné zdroje spoločenstiev 8. mája 206. 900/6 ic/bie/ah 24
TABUĽKA Výpočet obmedzenia harmonizovaných základov dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa článku 2 ods. písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom Členský štát % neobmedzeného základu DPH % hrubého národného dôchodku Sadzba obmedzenia (v %) % hrubého národného dôchodku vynásobené sadzbou obmedzenia % obmedzeného základu DPH Členské štáty, ktorých základ DPH je obmedzený () (2) (3) (4) (5) (6) Belgicko 767 744 000 4 252 030 000 50 2 26 05 000 767 744 000 Bulharsko 25 50 000 447 30 000 50 223 650 500 25 50 000 Česká republika 708 86 000 585 9 000 50 792 595 500 708 86 000 Dánsko 062 675 000 2 832 904 000 50 46 452 000 062 675 000 Nemecko 3 506 86 000 32 32 75 000 50 6 066 357 500 3 506 86 000 Estónsko 08 283 000 25 960 000 50 07 980 000 07 980 000 Estónsko Írsko 837 734 000 834 907 000 50 97 453 500 837 734 000 Grécko 777 56 000 800 950 000 50 900 475 000 777 56 000 Španielsko 4 903 48 000 400 80 000 50 5 700 405 000 4 903 48 000 Francúzsko 9 947 380 000 22 798 84 000 50 399 092 000 9 947 380 000 Chorvátsko 269 62 000 456 69 000 50 228 084 500 228 084 500 Chorvátsko Taliansko 6 24 490 000 6 832 42 000 50 8 46 20 500 6 24 490 000 Cyprus 9 229 000 77 842 000 50 88 92 000 88 92 000 Cyprus Lotyšsko 04 543 000 266 977 000 50 33 488 500 04 543 000 Litva 60 059 000 398 88 000 50 99 094 000 60 059 000 Luxembursko 275 48 000 362 029 000 50 8 04 500 8 04 500 Luxembursko Maďarsko 467 00 000 33 685 000 50 566 842 500 467 00 000 Malta 67 040 000 96 95 000 50 48 097 500 48 097 500 Malta Holandsko 2 884 590 000 7 096 782 000 50 3 548 39 000 2 884 590 000 Rakúsko 607 452 000 3 40 473 000 50 700 736 500 607 452 000 Poľsko 889 56 000 4 278 204 000 50 2 39 02 000 889 56 000 Portugalsko 895 989 000 837 522 000 50 98 76 000 895 989 000 Rumunsko 593 753 000 740 075 000 50 870 037 500 593 753 000 Slovinsko 85 469 000 395 992 000 50 97 996 000 85 469 000 Slovensko 276 354 000 798 040 000 50 399 020 000 276 354 000 Fínsko 930 644 000 2 069 48 000 50 034 709 000 930 644 000 Švédsko 2 33 382 000 4 905 368 000 50 2 452 684 000 2 33 382 000 Spojené kráľovstvo 838 873 000 24 785 867 000 50 2 392 933 500 838 873 000 Spolu 64 774 479 000 50 333 99 000 75 66 599 500 64 589 38 500 Základ určený na použitie neprevýši 50 % HND. 900/6 ic/bie/ah 25
TABUĽKA 2 Rozdelenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH podľa článku 2 ods. písm. b) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 3) Členský štát % obmedzeného základu DPH Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH (v %) Vlastné zdroje založené na DPH pri jednotnej sadzbe () (2) (3) = () (2) Belgicko 767 744 000 0,300 530 323 200 Bulharsko 25 50 000 0,300 64 650 300 Česká republika 708 86 000 0,300 22 455 800 Dánsko 062 675 000 0,300 38 802 500 Nemecko 3 506 86 000 0,300 4 05 855 800 Estónsko 07 980 000 0,300 32 394 000 Írsko 837 734 000 0,300 25 320 200 Grécko 777 56 000 0,300 233 254 800 Španielsko 4 903 48 000 0,300 470 944 400 Francúzsko 9 947 380 000 0,300 2 984 24 000 Chorvátsko 228 084 500 0,300 68 425 350 Taliansko 6 24 490 000 0,300 872 447 000 Cyprus 88 92 000 0,300 26 676 300 Lotyšsko 04 543 000 0,300 3 362 900 Litva 60 059 000 0,300 48 07 700 Luxembursko 8 04 500 0,300 54 304 350 Maďarsko 467 00 000 0,300 40 30 000 Malta 48 097 500 0,300 4 429 250 Holandsko 2 884 590 000 0,300 865 377 000 Rakúsko 607 452 000 0,300 482 235 600 Poľsko 889 56 000 0,300 566 854 800 Portugalsko 895 989 000 0,300 268 796 700 Rumunsko 593 753 000 0,300 78 25 900 Slovinsko 85 469 000 0,300 55 640 700 Slovensko 276 354 000 0,300 82 906 200 Fínsko 930 644 000 0,300 279 93 200 Švédsko 2 33 382 000 0,300 640 04 600 Spojené kráľovstvo 838 873 000 0,300 3 55 66 900 Spolu 64 589 38 500 9 376 84 450 900/6 ic/bie/ah 26
TABUĽKA 3 Stanovenie jednotnej sadzby a rozdelenie zdrojov založených na hrubom národnom dôchodku podľa článku 2 ods. písm. c) rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 4) Členský štát % hrubého národného dôchodku Jednotná sadzba dodatočného základu vlastné zdroje Dodatočný základ vlastné zdroje pri jednotnej sadzbe () (2) (3) = () (2) Belgicko 4 252 030 000 2 68 778 976 Bulharsko 447 30 000 275 487 85 Česká republika 585 9 000 976 30 876 Dánsko 2 832 904 000 744 754 726 Nemecko 32 32 75 000 9 790 89 268 Estónsko 25 960 000 33 007 42 Írsko 834 907 000 30 099 24 Grécko 800 950 000 09 85 494 Španielsko 400 80 000 7 02 634 734 Francúzsko 22 798 84 000 4 04 53 273 Chorvátsko 456 69 000 280 949 520 Taliansko 6 832 42 000 0 366 904 803 Cyprus 77 842 000 09 530 95 Lotyšsko 266 977 000 0,65889 64 428 227 Litva 398 88 000 245 239 653 Luxembursko 362 029 000 222 969 79 Maďarsko 33 685 000 698 224 247 Malta 96 95 000 59 245 453 Holandsko 7 096 782 000 4 370 830 756 Rakúsko 3 40 473 000 2 094 930 82 Poľsko 4 278 204 000 2 634 899 258 Portugalsko 837 522 000 3 709 79 Rumunsko 740 075 000 07 693 245 Slovinsko 395 992 000 243 887 6 Slovensko 798 040 000 49 504 46 Fínsko 2 069 48 000 274 532 02 Švédsko 4 905 368 000 3 02 62 736 Spojené kráľovstvo 24 785 867 000 5 265 345 588 Spolu 50 333 99 000 92 588 580 263 Výpočet sadzby: (92 588 580 263) / (50 333 99 000) = 0,658890847698. 900/6 ic/bie/ah 27
TABUĽKA 4 Korekcia rozpočtovej nerovnováhy pre Spojené kráľovstvo za rok 206 podľa článku 4 rozhodnutia 2007/436/ES, Euratom (kapitola 5) Koeficient (%) Suma. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na teoretickom neobmedzenom základe DPH 8,0077 2. Podiel Spojeného kráľovstva (v %) na celkových pridelených výdavkoch upravených v dôsledku rozšírenia 7,2983 3. () (2) 0,7095 4. Celkové pridelené výdavky 29 383 323 229 5. Výdavky spojené s rozšírením 2 34 44 600 72 6. Celkové pridelené výdavky upravené v dôsledku rozšírenia = (4) (5) 94 968 722 57 7. Pôvodná suma korekcie pre Spojené kráľovstvo = (3) (6) 0,66 6 72 622 23 8. Výhoda pre Spojené kráľovstvo 3 928 682 063 9. Základná korekcia pre Spojené kráľovstvo = (7) (8) 4 783 940 060 0. Neočakávané zisky získané z tradičných vlastných zdrojov 4-74 728 79. Korekcia pre Spojené kráľovstvo = (9) (0) 4 858 668 85 2 3 4 Zaokrúhlené percentá. Suma výdavkov spojených s rozšírením zodpovedá celkovým prideleným výdavkom v 3 členských štátoch (ktoré pristúpili k EÚ po 30. apríli 2004) s výnimkou priamych poľnohospodárskych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ako aj časti výdavkov na rozvoj vidieka zo záručnej sekcie EPUZF. Výhoda pre Spojené kráľovstvo zodpovedá dosahom, ktoré pre Spojené kráľovstvo plynú z prechodu na obmedzenú DPH a zo zavedenia vlastných zdrojov založených na HNP/HND. Tieto neočakávané zisky zodpovedajú čistým ziskom Spojeného kráľovstva vyplývajúcim z nárastu z 0 % na 25 % od. januára 200 percentuálneho podielu tradičných vlastných zdrojov, ktoré si ponechávajú členské štáty na pokrytie nákladov na výber tradičných vlastných zdrojov (TVZ). 900/6 ic/bie/ah 28
TABUĽKA 5 Výpočet financovania korekcie pre Spojené kráľovstvo vo výške 4 858 668 85 EUR (kapitola 5) Členský štát Percentuálny podiel základu HND Podiely bez Spojeného kráľovstva Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2 Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3 () (2) (3) (4) (5) Rozsah financovania (6) = (2) + (4) + (5) Rozsah financovania použitý na korekciu Belgicko 2,83 3,39 5,45,55 4,93 239 756 495 Bulharsko 0,30 0,36 0,57 0,6 0,52 25 22 675 Česká republika,05,26 2,03 0,58,84 89 383 5 Dánsko,88 2,26 3,63,03 3,29 59 737 45 Nemecko 2,37 25,59 0,00-9,20 0,00 6,40 30 883 92 Estónsko 0,4 0,7 0,28 0,08 0,25 2 77 98 Írsko,22,46 2,35 0,67 2,3 03 463 727 Grécko,20,43 2,3 0,66 2,09 0 549 05 Španielsko 7,58 9,08 4,6 4,5 3,23 642 850 78 Francúzsko 5,7 8,6 29,22 8,30 26,46 285 506 63 Chorvátsko 0,30 0,36 0,58 0,7 0,53 25 72 70 Taliansko,20 3,4 2,58 6,3 9,53 949 8 952 Cyprus 0,2 0,4 0,23 0,06 0,2 0 027 863 (7) 900/6 ic/bie/ah 29
Členský štát Percentuálny podiel základu HND Podiely bez Spojeného kráľovstva Podiely bez Nemecka, Holandska, Rakúska, Švédska a Spojeného kráľovstva Tri štvrtiny podielu Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska v stĺpci 2 Stĺpec 4 rozdelený v súlade so stĺpcom 3 () (2) (3) (4) (5) Rozsah financovania (6) = (2) + (4) + (5) Rozsah financovania použitý na korekciu Luxembursko 0,24 0,29 0,46 0,3 0,42 20 43 498 Maďarsko 0,75 0,90,45 0,4,32 63 924 37 Malta 0,06 0,08 0,2 0,04 0, 5 424 086 Holandsko 4,72 5,65 0,00-4,24 0,00,4 68 66 84 Rakúsko 2,26 2,7 0,00-2,03 0,00 0,68 32 909 64 Poľsko 2,85 3,4 5,48,56 4,96 24 232 35 Portugalsko,22,46 2,36 0,67 2,3 03 6 77 Rumunsko,6,39 2,23 0,63 2,02 98 6 496 Slovinsko 0,26 0,32 0,5 0,4 0,46 22 328 548 Slovensko 0,53 0,64,02 0,29 0,93 44 998 57 Fínsko,38,65 2,65 0,75 2,40 6 686 949 Švédsko 3,26 3,9 0,00-2,93 0,00 0,98 47 459 309 Spojené kráľovstvo 6,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Výpočty sú s presnosťou na 5 desatinných miest. Spolu 00,00 00,00 00,00-28,40 28,40 00,00 4 858 668 85 (7) 900/6 ic/bie/ah 30
Členský štát Čisté odvody z produkcie cukru (75 %) TABUĽKA 6 Súhrn financovania všeobecného rozpočtu podľa druhu vlastných zdrojov a podľa členských štátov Tradičné vlastné zdroje (TVZ) Čisté clá (75 %) Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %) Náklady na výber (25 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.) Vlastný zdroj založený na DPH Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav Vlastný zdroj založený na HND Korekcia pre Spojené kráľovstvo () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) Celkové národné príspevky (8) = (5) + (6) + (7) Podiel na celkových národných príspevkoch (%) Celkové vlastné zdroje 2 (9) (0) = (3) + (8) Belgicko 6 600 000 98 700 000 988 300 000 662 766 667 530 323 200 2 68 778 976 239 756 495 3 388 858 67 3,03 5 377 58 67 Bulharsko 400 000 63 700 000 64 00 000 2 366 667 64 650 300 275 487 85 25 22 675 365 359 790 0,33 429 459 790 Česká republika 3 400 000 249 00 000 252 500 000 84 66 667 22 455 800 976 30 876 89 383 5 278 40 827,4 530 640 827 Dánsko 3 400 000 389 800 000 393 200 000 3 066 667 38 802 500 744 754 726 59 737 45 2 223 294 37,99 2 66 494 37 Nemecko 26 300 000 4 39 800 000 4 66 00 000 388 699 996 4 05 855 800 9 790 89 268 30 883 92 24 52 928 260 2,57 28 39 028 260 Estónsko 0 28 00 000 28 00 000 9 366 667 32 394 000 33 007 42 2 77 98 77 578 60 0,6 205 678 60 Írsko 0 32 700 000 32 700 000 04 233 333 25 320 200 30 099 24 03 463 727 484 883 68,33 797 583 68 Grécko 400 000 45 700 000 47 00 000 49 033 334 233 254 800 09 85 494 0 549 05 443 989 309,29 59 089 309 Španielsko 4 700 000 407 500 000 42 200 000 470 733 334 470 944 400 7 02 634 734 642 850 78 9 35 429 32 8,6 0 547 629 32 Francúzsko 30 900 000 634 00 000 665 000 000 555 000 000 2 984 24 000 4 04 53 273 285 506 63 8 30 873 886 6,35 9 975 873 886 Chorvátsko 700 000 44 400 000 46 00 000 5 366 667 68 425 350 280 949 520 25 72 70 375 096 580 0,34 42 96 580 Taliansko 4 700 000 830 000 000 834 700 000 6 566 667 872 447 000 0 366 904 803 949 8 952 3 88 470 755,78 5 023 70 755 p.m. (vlastné zdroje + ostatné príjmy = celkové príjmy = celkové výdavky); (32 090 594 73 + 699 47 38 = 33 790 02 03 = 33 790 02 03). 2 Celkové vlastné zdroje ako percento HND: (32 090 594 73) / (5 033 39 900 000) = 0,88 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND:,23 %. 900/6 ic/bie/ah 3
Členský štát Čisté odvody z produkcie cukru (75 %) Tradičné vlastné zdroje (TVZ) Čisté clá (75 %) Celkové čisté tradičné vlastné zdroje (75 %) Náklady na výber (25 % z vybranej sumy TVZ) (p.m.) Vlastný zdroj založený na DPH Vlastné zdroje založené na DPH a HND vrátane úprav Vlastný zdroj založený na HND Korekcia pre Spojené kráľovstvo () (2) (3) = () + (2) (4) (5) (6) (7) Celkové národné príspevky (8) = (5) + (6) + (7) Podiel na celkových národných príspevkoch (%) Celkové vlastné zdroje (9) (0) = (3) + (8) Cyprus 0 8 300 000 8 300 000 6 00 000 26 676 300 09 530 95 0 027 863 46 235 4 0,3 64 535 4 Lotyšsko 0 3 900 000 3 900 000 0 633 333 3 362 900 64 428 227 5 053 86 20 844 988 0,9 242 744 988 Litva 800 000 80 500 000 8 300 000 27 00 000 48 07 700 245 239 653 22 452 372 35 709 725 0,28 397 009 725 Luxembursko 0 7 800 000 7 800 000 5 933 333 54 304 350 222 969 79 20 43 498 297 687 567 0,27 35 487 567 Maďarsko 2 00 000 40 700 000 42 800 000 47 600 000 40 30 000 698 224 247 63 924 37 902 278 68 0,8 045 078 68 Malta 0 2 400 000 2 400 000 4 33 333 4 429 250 59 245 453 5 424 086 79 098 789 0,07 9 498 789 Holandsko 7 200 000 2 396 000 000 2 403 200 000 80 066 667 865 377 000 4 370 830 756 68 66 84 5 304 868 940 4,74 7 708 068 940 Rakúsko 3 200 000 209 600 000 22 800 000 70 933 334 482 235 600 2 094 930 82 32 909 64 2 60 074 946 2,33 2 822 874 946 Poľsko 2 800 000 565 000 000 577 800 000 92 600 000 566 854 800 2 634 899 258 24 232 35 3 442 986 409 3,08 4 020 786 409 Portugalsko 00 000 28 300 000 28 400 000 42 800 000 268 796 700 3 709 79 03 6 77 504 7 668,34 632 57 668 Rumunsko 900 000 32 00 000 33 000 000 44 333 333 78 25 900 07 693 245 98 6 496 347 935 64,20 480 935 64 Slovinsko 0 69 000 000 69 000 000 23 000 000 55 640 700 243 887 6 22 328 548 32 856 409 0,29 390 856 409 Slovensko 300 000 94 300 000 95 600 000 3 866 667 82 906 200 49 504 46 44 998 57 69 408 97 0,55 75 008 97 Fínsko 700 000 29 000 000 29 700 000 43 233 333 279 93 200 274 532 02 6 686 949 670 42 6,49 800 2 6 Švédsko 2 600 000 539 00 000 54 700 000 80 566 667 640 04 600 3 02 62 736 47 459 309 3 708 636 645 3,3 4 250 336 645 Spojené 5 265 345 588 3 958 338 637 7 77 738 637 9 500 000 3 209 900 000 3 29 400 000 073 33 334 3 55 66 900-4 858 668 85 2,47 kráľovstvo Spolu 24 700 000 20 000 500 000 20 25 200 000 6 708 400 000 9 376 84 450 92 588 580 263 0 965 394 73 00,00 32 090 594 73 Celkové vlastné zdroje ako percento HND: (32 090 594 73) / (5 033 39 900 000) = 0,88 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND:,23 %. 900/6 ic/bie/ah 32
2. Čisté tradičné vlastné zdroje (clá a odvody z produkcie cukru) predstavujú 20 25,2 milióna EUR. 3. Základ DPH Únie na rok 207 predstavuje 64 589,4 milióna EUR (pri sadzbe vo výške %) pri zohľadnení všeobecného obmedzenia základu HND členských štátov vo výške 50 %, ktoré sa muselo skutočne uplatniť v prípade základov DPH piatich členských štátov (Estónska, Chorvátska, Cypru, Luxemburska a Malty). Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na DPH je 0,30 %. 4. Jednotná sadzba vlastných zdrojov založených na dodatočnom základe vyplývajúca z pozície Rady k NR na rok 207 je 0,659 %. 5. Iné príjmy než vlastné zdroje (hlavy 4 až 9) predstavujú 699,42 milióna EUR. 6. V hlave 4 (rôzne dane, odvody a poplatky Spoločenstva) sa články 4 0 0, 4 0 4 a 4 0 upravili podľa rozhodnutí, ktoré sa prijali vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom a zamestnancom. 7. Celkové vlastné zdroje v % HND: (32 090 594 73) / (5 033 39 900 000) = 0,88 %; strop vlastných zdrojov ako percento HND:,23 %. 900/6 ic/bie/ah 33
IV. ODHADOVANÉ VÝDAVKY A. ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY PODĽA INŠTITÚCIÍ EURÓPY PARLAMENT Oddiel I 2 Rada neupravila návrh rozpočtu Európskeho parlamentu uvedený vo svojej pozícii k NR na rok 207 (oddiel I). Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) NR na rok 207 Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel (suma) Rozdiel (v %) 2 3 3-2 3/ 838 388 600 900 873 000 900 873 000 +3,40% 892 000 892 000 z toho rezerva EURÓPA RADA A RADA Oddiel II Rada upravila návrh rozpočtu Európskej rady a Rady uvedený v jej pozícii k NR na rok 207 takto: Rozpočet na rok 206 (vrátane OR č. /206 a OR č. 2/206) NR na rok 207 Pozícia Rady k NR na rok 207 Rozdiel (suma) Rozdiel (v %) 2 3 3-2 3/ 559 475 000 558 275 000-200 000 +2,43% V dôsledku nižšieho čerpania sa dosiahlo cielené zníženie uplatnením osobitného zníženia na rozpočtové prostriedky týkajúce sa tlmočenia (- 200 000 EUR). Po zohľadnení súčasného stavu voľných pracovných miest sa paušálna zrážka z platov ponechala na úrovni 5,5 %, ako sa navrhuje v NR na rok 207. 2 Pozri tiež dodatky ADD 2, ADD 3 a ADD 5 k tejto dôvodovej správe. Tieto sumy zohľadňujú príspevok inštitúcie pre akreditované európske školy (typ 2) vo výške 200 000 EUR v roku 206 a 295 000 EUR v roku 207. 900/6 ic/bie/ah 34