OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU

Příloha 3 OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU DV\800769CS.doc PE432.337/BUR/ANN.3/REV.

NÁVRH SCHVÁLENÝCH PRACOVNÍCH MÍST PRO OPRAVNÝ ROZPOČET 2010 včetně míst vyplývajících z Lisabonské smlouvy PRACOVNÍ MÍSTA Stálá pracovní místa Kategorie a třída po 01/05/2006 Dočasná pracovní místa Politické Ostatní skupiny HC 1 0 0 0 AD 16 11 0 1 7 AD 15 35 0 1 4 AD 14 141 2 6 23 AD 13 227 8 2 30 AD 12 503 0 8 71 AD 11 131 0 7 36 AD 10 191 0 7 29 AD 9 155 0 7 17 AD 8 107 0 8 18 AD 7 259 0 0 23 AD 6 249 0 1 26 AD 5 360 0 8 93 AD celkem 2.369 10 56 377 AST 11 91 10 0 33 AST 10 136 0 17 18 AST 9 115 0 3 27 AST 8 215 0 4 39 AST 7 653 0 2 50 AST 6 559 0 5 72 AST 5 365 0 8 64 AST 4 251 0 11 62 AST 3 124 0 16 63 AST 2 245 0 5 55 AST 1 97 0 0 77 AST celkem 2.851 10 71 560 CELKEM 5.221 (1) 20 (2) 127 (3) 937 CELKOVÝ SOUČET: 6.285 (4) (1) Z nich 6 povýšeno ad personam (3 AD 14 do AD 15, 1 AST 10 do AST 11, 2 AST 4 do AST 5), k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků. (2) Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu. (3) Z toho 4 místa AD (učitelé jazyků) na POLOVIČNÍ ÚVAZEK a 1 místo AD 10 (GŘ IPOL) se smlouvou max. na 5 let. (4) 1 místo AD 5 a 4 místa AST 3 (ODB. VZDĚL.), 2 místa AD 5 a 2 místa AST 1 (PŘEKLAD) jsou zapsána do rezervy v plánu pracovních míst bez přidělení prostředků. DV\800769CS.doc 2/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.

Příspěvek Evropských společenství na financování výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2010 Název položky Rozpočet na rok 2010 Opravný rozpočet Nová částka Výdaje 1.607.363.235 13.397.164 1.620.760.399 Vlastní zdroje 128.931.129 1.397.176 130.328.305 Předpokládaný příspěvek 1.478.432.106 11.999.988 1.490.432.094 DV\800769CS.doc 3/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.

PŘÍJMY Hlava Kapitola Článek Bod Název položky Rozpočet na rok 2010 Opravný rozpočet Nová částka 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH SPOLEČENSTVÍ 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY 4 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů 4 0 3 Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě 4 0 4 Výnosy ze zvláštních poplatků určených pro odměnu členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě 46 604 242 604.487 47.208.729 DV\800769CS.doc 4/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.. 9 020 533 137.129 9.157.662 Kapitola 4 0 Celkem 55 624 775 741.616 56.366.391 4 1 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ 4 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění 58 255 294 655.560 58.910.854 4 1 1 Převody nebo zpětné získání nároků na důchod ze strany zaměstnanců 13 046 060 13 046 060 4 1 2 Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů 5 000 5 000 Kapitola 4 1 Celkem 4 2 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ 4 2 1 Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU 71 306 354 655.560 71.961.914 Kapitola 4 2 Celkem Hlava 4 Celkem 126.931.129 1.397.176 128.328.305 5 0 0 Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) 5 0 0 0 Výnosy z prodeje vozidel účelově vázané příjmy 5 0 0 1 Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku účelově vázané příjmy 5 0 0 2 Výnosy z dodávek zboží jiným orgánům nebo institucím účelově vázané příjmy 5 0 1 Výnosy z prodeje nemovitého majetku 5 0 2 Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů účelově vázané příjmy Kapitola 5 0 Celkem 5 1 VÝNOSY Z PRONÁJMU 5 1 1 Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy 5 1 1 0 Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí účelově vázané příjmy 5 1 1 1 Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy účelově vázané příjmy 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ 5 2 0 Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu 5 5 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ 5 5 0 Příjmy z poskytnutí služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem účelově vázané příjmy Příjmy od třetích osob za poskytnutí služeb nebo práce provedené na jejich 5 5 1 žádost účelově vázané příjmy OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ 5 7 ČINNOSTÍ ORGÁNU 5 7 0 Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu účelově vázané příjmy 5 7 1 Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů účelově vázané příjmy Kapitola 5 1 Celkem 2 000 000 2 000 000 Kapitola 5 2 Celkem 2 000 000 2 000 000 Kapitola 5 5 Celkem

Hlava Kapitola Článek Bod Název položky Rozpočet na rok 2010 Opravný rozpočet Nová částka 5 7 2 Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu 5 7 3 Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu účelově vázané příjmy Kapitola 5 7 Celkem 5 8 RŮZNÉ PLATBY 5 8 1 Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění účelově vázané příjmy Kapitola 5 8 Celkem Hlava 5 Celkem 2 000 000 2 000 000 6 PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V SOUVISLOSTI S DOHODAMI A PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ 6 6 Ostatní příspěvky a náhrady 6 6 0 Ostatní příspěvky a náhrady 6 6 0 0 Ostatní účelově vázané příspěvky a náhrady účelově vázané příjmy 6 6 0 1 Ostatní příspěvky a náhrady, které nejsou účelově vázány Kapitola 6 6 Celkem Hlava 6 Celkem 9 Různé příjmy 9 0 Různé příjmy 9 0 0 Různé příjmy Kapitola 9 0 Celkem Hlava 9 Celkem CELKOVÝ SOUČET 128.931.129 1.397.176 130.328.305 DV\800769CS.doc 5/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.

VÝDAJE Hlava Kapitola Název položky Rozpočet na rok 2010 Opravný rozpočet Nová částka 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU 220.332.000 220.332.000 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI 521.333.809 4.565.164 525.898.973 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY 108.313.800 108.313.800 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU 15.516.000 15.516.000 Hlava 1 Celkem 865.495.609 4.565.164 870.060.773 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ 186.909.476 186.909.476 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK 117.014.150 117.014.150 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 12.841.500 12.841.500 Hlava 2 Celkem 316.765.126 316.765.126 3 3 0 3 2 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBECNÝMI ČINNOSTMI ORGÁNU SCHŮZE A KONFERENCE ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ Hlava 3 Celkem 36.074.200 36.074.200 105.169.500 105.169.500 141.243.700 141.243.700 4 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU 4 0 ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 76.965.000 76.965.000 4 2 VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI 160.142.000 8.832.000 168.974.000 4 4 SCHŮZE A OSTATNÍ ČINNOSTI POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ 310.000 310.000 Hlava 4 Celkem 237.417.000 8.832.000 246.249.000 10 10 0 OSTATNÍ VÝDAJE PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY 15.691.800 15.691.800 10 1 POHOTOVOSTNÍ REZERVA 10.000.000 10.000.000 10 3 REZERVA NA ROZŠÍŘENÍ 750.000 750.000 10 4 REZERVA NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKU 10 5 PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY NA BUDOVY 15.000.000 15.000.000 10 6 REZERVA NA NOVÉ PRIORITNÍ CÍLE 5.000.000 5.000.000 108 REZERVA EMAS Hlava 10 Celkem 46.441.800 46.441.800 CELKOVÝ SOUČET 1.607.363.235 13.397.164 1.620.760.399 DV\800769CS.doc 6/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.

SVAZEK 2 ODDÍL I PARLAMENT PŘÍJMY VLASTNÍ PŘÍJMY HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH SPOLEČENSTVÍ KAPITOLA 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY Článek 4 0 0 Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů Poznámky Rozpočet na rok 2010 Opravný rozpočet Nová částka 46.604.242 604.487 47.208.729 Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména článek 13 tohoto protokolu. Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8). Článek 4 0 4 Výnosy ze zvláštních poplatků určených pro odměnu členů orgánů, úředníků a jiných zaměstnanců v aktivním zaměstnání Poznámky Rozpočet na rok 2010 Opravný rozpočet Nová částka 9.020.533 137.129 9.157.662 Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu. KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ Článek 4 1 0 Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění Poznámky Rozpočet na rok 2010 Opravný rozpočet Nová částka 58.255.294 655.560 58.910.854 Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu. DV\800769CS.doc 7/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.

VÝDAJE VÝDAJE HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI Článek 1 2 0 Platy a ostatní nároky Bod 1 2 0 0 Platy a příspěvky Poznámky Prostředky 2010 Opravný rozpočet Nová částka 512.823.809 4.565.164 517.388.973 Služební řád úředníků Evropských společenství Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena v případě úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, především na pokrytí: platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy, zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení, paušálních příspěvků za přesčasy, různých dávek a příspěvků, cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí za přepravu z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, důsledků úpravy mezd opravnými koeficienty a výdajů spojených s částí příjmů převedených do jiné země, než je země, ve které jsou zaměstnáni, pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pokrytí částek, které platí daný orgán dočasným zaměstnancům, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod. Tato položka je rovněž určena na pokrytí pojistného pro úrazy při sportovních aktivitách zaměstnanců využívajících sportovní střediska Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 1 800 000 EUR. HLAVA 4 VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU KAPITOLA 4 2 VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI Článek 4 2 2 Parlamentní asistence Bod 4 2 2 0 Parlamentní asistence Prostředky 2010 Opravný rozpočet Nová částka 159 892 000 8.832.000 168.724.000 DV\800769CS.doc 8/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.

Poznámky Statut poslanců Evropského parlamentu, zejména článek 21 tohoto statutu, a prováděcí opatření ke statutu poslanců, zejména články 33 až 44 těchto opatření. Nařízení Rady (ES) č. 160/2009 ze dne 23. února 2009, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 55 ze dne 27. února 2009 s. 1). Prováděcí opatření k hlavě VII pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na parlamentní asistenci. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 18 odst. 1 písm. e) až j) finančního nařízení se odhaduje na 400 000 EUR. DV\800769CS.doc 9/9 PE432.337/BUR/ANN.3/REV.