PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU skutočnosť skutočnosť uprav.rozpo skutočnosť rozpčet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 30.09.2016 2017 2018 2019 Daňové príjmy 412 609 447 494 492 718 348 056 565 103 496 423 496 423 111003 Výnos dane z príjmov-dú 287 006 322 390 343 856 274 232 393 907 357 610 357 610 121001 Daň z pozemkov 100 416 94 880 105 879 45 795 105 879 105 879 105 879 Daň z pozemkov 2016 7 178 121001 Daň z pozemkov minulé roky 4 224 4 213 15 000 121002 Daň zo stavieb a bytov 7 263 9 323 8 268 5 566 8 268 8 268 8 268 Daň zo stavieb a bytov 2016 1 371 121002 Daň zo stavieb a bytov minulé roky 1 545 1 677 133001 Daň za psa 1 616 1 663 1 710 894 1 710 1 710 1 710 Daň za psa 2016 320 0 133001 Daň za psa minulé roky 223 329 1 200 133012 Daň za užívanie verej. Priestr. 500 700 700 700 133013 Za komunálne odpady 16 143 17 241 20 556 9 390 20 556 20 556 20 556 Za komunálne odpady 2016 4 914 0 133013 Za komunálne odpady minulé roky 348 4 257 4 256 2 400 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 165 1 649 1 700 1 704 1 700 1 700 1 700 Nedaňové príjmy rozpočtované 41 603 41 963 41 731 27 765 36 710 36 710 36 710 212002 Z prenajatých pozemkov 4 500 4 476 4 500 4 500 4 500 4 500 212003 Z prenajatých budov 23 746 19 599 20 760 13 737 20 760 20 760 20 760 22* Správne poplatky 4 567 7 987 4 814 4 144 8 950 8 950 8 950 Pokuty 135 351 200 30 Poplatky za predaj výrob, tov., služ., z refund. 5 556 6 897 4 805 Príjmy od rodičov za MŠ a ŠKD 1 623 1 464 500 697 úroky z vkladov účtov v banke 29* Ostatné príjmy 1 476 8 085 677 2 500 2 500 2 500 refundácie, vratky 4 060 3 675 nerozpočtované príjmy stravné 3 533 2 407 3 160 3 000 3 000 3 000
Tuzemské bežné granty a transfery 434 255 496 761 446 594 339 007 332 450 316 450 316 450 312001 Dotácia MV SR. Ministerstvo dopravy a RR SR 1 313 0 312001 Dotácia na kultúrny rozvoj MKS 2 534 2 850 2 850 600 600 600 312001 Dotácia na základné vzdelávanie PK 329 134 338 145 358 062 266 800 313 620 313 620 313 620 312001 Dotácia na dopravné 3 198 4 102 3 217 3 217 0 0 0 312001 Dotácia na vzdelávacie poukuk,asist učit 3 287 9 511 2 734 2 734 0 0 0 312001 Sociálne znevýhodn.deti 1 384 5 018 3 197 3 197 0 0 0 312001 Príspevok na výchovu a vzdelávanie v MŠ 1 425 1 628 1 086 0 0 0 312001 Dotácia na stravovanie detí v HN 12 192 8 509 6 217 6 217 0 0 0 312001 Dotácia na školské potreba pre deti v HN 1 826 2 600 1 211 1 211 0 0 0 312001 Príspevok učebnice 0 1 032 1 032 312001 Dotácia na matričnú činnosť 1 833 1 864 1 857 1 898 1 800 1 800 1 800 312001 Dotácia na voľby a referendum 3085 640 795 807 312001 Dotácia na ev. obyvateľstva 431 438 445 445 430 430 430 312001 Dotácia na protipovodňové práce 312001 Dotácia UPSVAR 50j r.2016 6000EUR 64 883 66 238 54 186 39 413 0 0 0 312001 Škola v prírode, lyžiarsky výcvik z MŠ SR 7 850 8 100 312001 Ostatné granty 1 000 Výmena okien BT ŠR 29 637 330 Grant EÚ mimo ŠR ESCEA Europa pre obč. 13 000 25 000 16 000 BEŽNÉ PRÍJMY spolu 888 467 986 218 981 045 714 829 897 966 849 583 849 583 skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2 015 2 016 30.09.2016 2 017 2 018 2 019 Kapitálové príjmy 655 322 832 7 222 231 Z predaja stavieb /Lekáreň/ 231001 Z predaja pozemkov 655 1 837 323 322002 Transfer z EF - ČOV 322002 Transfer z EF - TKO 322002 Transfer z EF - separovanie bioodpadov 322002 Transfer z EF - modernizácia VO 247 450 322002 Transfer z EF - RZC
322002 Transfer z EF - rekonštrukci ZS kotolňa 30 000 322002 Transfer z EF - rekonštrukcia MKS 322002 Rekonštrukcia chodníkov Leader - EÚ 29 169 322002 Rekonštrukcia chodníkov LeLeader - ŠR 4 375 322002 Transfer- Kamerový systém 5 000 322002 Transfer vrat dph Viacúčelové ihrisko 6 899 322002 Park pri potoku 5 000 Finančné operácie príjmové skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2 015 2 016 30.09.2016 2 017 2 018 2 019 Príjmové finančné oeprácie 404 356 30 483 58 977 59 977 20 000 20 000 20 000 453 Zostatok prostriedkov z predch. Rokov 90 624 30 483 20 000 20 000 20 000 453 ZS zostatok Dotácia KŠU - kotolňa 30 000 30 000 454001 Prevod proostr. fondové účty obce 28 977 29 997 512002 DBU spoluúčasť projekt VO 313732 512002 Príjmová časť rozpočtu skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet Druh príjmov 2014 2 015 2 016 30.09.2016 2 017 2 018 2 019 DAŇOVÉ PRÍJMY 412 609 447 495 492 718 348 056 565 103 496 423 496 423 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 41 603 41 963 41 731 27 765 36 710 36 710 36 710 BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY 434 255 496 761 446 594 339 007 332 450 316 450 316 450 nerozpočtované príjmy-stravné obec MŠ 3 848 3 533 2 407 3 160 3 000 3 000 3 000 BEŽNÉ PRIJMY SPOLU 892 315 989 752 983 450 717 988 937 263 852 583 852 583 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 655 322 832 7 222 PRIJMOVĚ FO 404 356 30 483 58 977 59 977 20 000 20 000 20 000 PRÍJMY CELKOM 1 297 327 1 343 067 1 042 427 785 187 957 263 872 583 872 583
BEŽNÉ VÝDAVKY Funkčná skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet klasifikácia/ organizácia položka Druh výdavkov 2014 2 015 2 016 30.09.2016 2 017 2 018 2 019 01 1 1 6 /1/ 610 Tarifný plat, príplatky 89 245 139 232 156 234 112 174 157 400 157 400 157 400 01 1 1 6 /1/ 620 Odvody do poistných fondov 45 118 64 512 55 416 42 147 55 130 55 130 55 130 01 1 1 6 /1/ 631 Cestovné náhrady 329 1 126 1 300 1 088 1 300 1 300 1 300 01 1 1 6 /1/ 632 Energia 20 682 19 118 29 122 24 374 24 460 24 460 24 460 01 1 1 6 /1/ 632 Poštové a telekomunikačné služby 7 850 10 244 9 905 5 242 9 060 9 060 9 060 01 1 1 6 /1/ 632 voda 2 985 2 660 1 046 01.1.1.6 633 EACEA 6 489 3 499 0 0 5 000 0 0 01.1.1.6 633 zdroj 111 granty - projekty vš mater 4 282 01 1 1 6 /1/ 633 Všeobecný materiál 33 737 37 935 40 119 23 598 34 000 34 000 34 000 634 poistenie mjetku,servis PH,,poplatky 16 574 15 245 12 082 12 400 12 400 12 400 01 1 1 6 /1/ 635 Údržba, oprava obecn.majetku 8 422 11 475 7 100 1 779 7 100 7 100 7 100 01.1.1.6 637 EACEA projekt vš.služby zdroj EU 16 222 20 490 11 000 01 1 1 6 /1/ 637 Všeobecné služb.dodáv spôs.,špec. služ 36 283 30 648 39 007 34 766 35 000 35 000 35 000 01 1 1 6 64* Členské prísp.obec v združen.region. 4 163 1 500 1 130 1 500 1 500 1 500 SPRÁVA OBCE 284 304 366 739 358 110 259 432 353 350 337 350 337 350 03 1 0 OBECNÁ POLÍCIA Pož,ochr 1 882 737 820 1 195 1 020 1 220 1 220 05 1 0 /1/ ODPADOVE HOSPODARSTVO 24 521 22 248 27 000 15 318 27 000 27 000 27 000 06 4 0 /1/ VEREJNÉ OSVETLENIE údržba,servis 534 3 700 3 700 2 000 2 000 2 000 06.2.0 ROZVOJ OBCE proj.manažm.centir 1 154 1 972 2 000 0 2 000 2 000 2 000 07.4.0 ZDRAVOTNE STREDISKO 13 669 11 045 15 000 7 379 15 000 13 000 13 000 08 2 0 /1/ MKS kultúra Nádaš OZ 10 820 16 880 23 540 19 590 19 590 19 590 19 590 08.1.0 ŠPORT 2 500 2 000 2 000 800 2 000 2 000 2 000 08.4.0 Transfery ostatné OZ 6 000 2 500 1 250 50 1 200 2 500 2 500
Funkčná skutočnosť skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet klasifikácia/ organizácia položka Druh výdavku 2014 2 015 skutočnosť 2 017 2 018 2 019 04.1.2 Aktivačná činnosť 69 500 71 909 55 403 54 882 09 1 1 1 /3/ 611 Tarifný plat, príplatky 31 140 35 217 31 376 29 699 35 541 35 541 35 541 09 1 1 1 /3/ 620 Odvody do poistných fondov 8 846 12 547 12 061 10 622 12 100 12 100 12 100 09 1 1 1 /3/ 63* Tovary a služby 3350 4 976 5 395 2 075 3 513 3 513 3 513 Údržba budov,energie 12x200 2100 6 725 4 100 4 100 4 100 09 1 1 1 /23/ 633 predš.vých dotácia ŠR 1800 2 019 1 816 848 1 800 1 800 1 800 MŠ- Predškolská výchova 47 236 61 484 50 648 43 244 57 054 57 054 57 054 09.6.0.1 Výdajná ŠJ pri MŠ 1 208 6 080 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 09 1 2 1 Základné vzdelávanie 356 654 356 654 356 654 09 1 2 1 PK Vzdelávanie - normat,nenormat. fin prostr 313 620 313 620 313 620 OK ZŠ ŠKD 30 žiakov 11 945 11 945 11 945 OK ZŠ VJM ŠKD 16 žiakov 7 281 7 281 7 281 OK ZŠ ŠJ 156 žia ZŠ,MŠ-33 23 808 23 808 23 808 Funkčná skutočnosť skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet klasifikácia/ organizácia položka Druh výdavku 2014 2 015 skutočnosť 2 017 2 018 2 018 01 3 3 /8/ 610 Tarifný plat 1 119 800 800 800 800 01 3 3 /8/ 620 Odvody do poistných fondov 382 450 450 450 450 01 3 3 /8/ 63* Tovary a služby 74 796 700 478 550 550 550 Matričná činnosť 2 676 2 297 1 950 478 1 800 1 800 1 800 61*62* EO mzdy, odvody 404 400 400 400 400 01 3 3 /13/ 633 Všeobecný materiál 33 30 30 30 Register obyvateľov 430 430 430
BEŽNÉ VÝDAVobec bez ZŠ 464 369 561 868 548 103 406 388 489 444 472 944 472 944 Kapitálové výdavky skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2 015 2 016 30.09.2016 2 017 2 018 2 018 Spolu KV 326 218 11 840 50 000 9 387 5 000 5 000 5 000 Obstaranie i majetku trakt.kosačka 3600 714 001 Nákup služobného MV KIA Carens 1 000 717 001 Realizácia nových stavieb - Čchodníky 111 29 169 717 001 Realizácia nových stavieb - Čchodníky vl.zdr. 5 834 717 001 Realizácia nových stavieb - Ttrhovisko 21 780 Vodovod Farná "Vinica" 947 717 001 Realizácia nových stavieb - TKompostáreň 3 000 717 002 Separovanie bioodpadov 717 002 Modernizácia VO ŠR,EÚ 260 787 717 002 Modernizácia VO vl.zdr. 717 002 RZC 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - MKS 111 717 002 Rekonštrukcia a modernizác Kotolňa ZŠ VJM 30 000 717 002 Rekonštrukcia modernizácia OZS strecha 717 002 Viacúčelové ihrisko 717 001 Novostavba autobusových zastávok 717 001 Kamerový systém 111 834 6 350 717 001 Kamerový systém vl.zdr. 716 Prípravná a projek dokumentácia 4 214 5 490 20 000 4 440 5 000 5 000 5 000 Finančné operácie skutočnosť skutočnosť rozpočet 2016 skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2 015 30.09.2016 2 017 2018 2019 Výdavkové FO 285 132 8 436 6 327 15 636 15636 15636 824 splácanie finančn.prenájmu MV KIA 3 600 3600 3600 819002 Ostatné VFO 821004 Splácanie KBÚ chodníky 29 168
Splácacnie KBÚ - VO 248 183 821 005 Splácanie DBÚ na kapitalove vydavky 2016 3 600 3600 3600 821005 Splácanie DBÚ trhovisko 1502 4 500 4 500 3 375 4 500 4500 4500 Splácanie DBÚ VO 3 280 3 936 2 952 3 936 3936 3936 skutočnosť skutočnosť rozpočet skutočnosť rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2 015 2 016 30.09.2016 2 017 2018 2019 Bežné výdavky o OBEC 464369 548 103 406 388 489 444 472944 472944 nerozpočtované výdavk obec 2 567 3 000 3000 3000 BV ZŠ PK 313 620 313620 313620 BV ZŠ OK 43 034 43034 43034 BEŽNE VYDAVKY spolu 849 098 832598 832598 Kapitálové výdavky 326 218 50 000 9 387 5 000 5 000 5 000 KV ZŠ rekonštruk kotolne 30 000 Výdavkové FO 1 502 8 436 6 327 15 636 15 636 15 636 SPOLU VÝDAVKY 861 408 606 539 869 734 853 234 853 234