ROZPOČET 2018 (údaje v tis. Kč)

PŘÍJMY ROZPOČET 2018 (údaje v tis. Kč) Rozpočet paragraf 2018 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH 26 596 0000 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 12 919 0000 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 027 0000 Daň z příjmu FO z přiznání 329 0000 Daň z příjmu PO 11 355 0000 Daň z nemovitosti 5 000 0000 Odvod z loterií 247 celkem daně 57 473 1.2. POPLATKY 0000 Správní poplatky 850 0000 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 10 0000 Komunální odpad 3 750 0000 Psi 165 0000 Užív. veř. prostr. 90 0000 Vstupné 1 0000 Ubytovací kapacity 20 0000 Poplatek za zhodnoc.pozemku 3 000 celkem poplatky 7 886 1.3. BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství 130 3639 Příjem z komunálních služeb 40 3612 Pronájem bytů 334 3612 Přijem za služby byty 80 3613 Příjem za služby nebytové prostory 50 3639 Pronájem pozemků 32 3613 Pronájem nemovitostí 4 767 2310 Pronájem vodovodní infrastruktury 2 289 2321 Pronájem kanalizační infrastruktury 2 957 3315 Příjem KIC 200 3632 Pronájem hrobových míst 15 3725 Příjem separovaný odpad 700 2219 Parkovací automaty 160 6171 Prodej zboží 50 celkem běžné příjmy 11 804 1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy 2 509 0000 Volby 90 0000 Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 609

1.5. OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad 230 6171 Příjmy - věcná břemena 100 3399 Dary a příspěvky na kulturní akce 87 3349 Inzerce Rozkvět 100 3631 Vratky záloh elektřina VO 50 3612 Vratky záloh elektřina, plyn, voda bytové prostory 10 3613 Vratky záloh elektřina, voda, plyn nebytové prostory 10 6171 Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ 20 0000 Průtoková dotace pro ZŠ 0 2221 Vratky záloh dopravní obslužnost 20 celkem ostatní příjmy 627 celkem běžné příjmy 80 399 2. Finanční příjmy 2169 Sankce stavební úřad 30 5311 Sankce obecní úřad 10 6310 Úroky 6 6320 Náhrady škod od pojišťovny 220 6171 Ostatní finanční příjmy 7 celkem finanční příjmy 273 3. Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Nové plochy veřejné zeleně II 176 0000 Systém separovaného odpadu 1 153 0000 Vodovod Zálepy 0 0000 Kanalizace Zálepy 5 000 0000 Dotace Přístavba ZŠ II. etapa 2 500 0000 Hasičská zbrojnice 471 0000 Zásahové vozidlo 0 0000 Bezpečnost pěších 2 911 0000 KIC 2. etapa 6 953 0000 Sportoviště u haly 3 769 0000 Cyklostezka Lhota-Zbraslav 0 0000 Zvýšení biodiverzity 0 0000 MŠ K Hradišťátku 21 052 celkem příspěvky a dotace schválené 43 985 3.2. PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků 541 3639 Prodej ost. HIM 10 celkem prodej majetku 551 3.3. PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky 1 394

6171 Neinvestiční dary a příspěvky 100 celkem investiční příspěvky/dary 1 494 celkem jednorázové příjmy 46 030 CELKEM PŘÍJMY 126 702 VÝDAJE paragraf 1. Běžné výdaje 1.1. SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím 1 978 6112 Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% 178 6112 Sociální pojištění zastupitelé - 25% 155 6171 Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti 9 161 6171 Odměny 600 6171 Ost. osobní výdaje 300 6171 Soc. zabezpečení-zaměst. 2 441 6171 Zdravotní pojištění-zaměst. 879 6171 Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 41 Celkem 15 733 Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky 5 6171 Drobný majetek 140 6171 Nákup materiálu 130 6171 Vodné a stočné 55 6171 Nákup zboží 65 6171 Plyn 112 6171 Elektřina 400 6171 Opravy a udržování 400 6171 Leasing kopírky 0 6171 Elvíra-služby 65 6171 Software 50 6171 Hardware 100 6171 Správa sítě & www 55 6171 Triada 48 6171 PHM 10 6171 Poštovné 120 6171 Telekomunikace 150 6171 Právní poradenství 517 6171 Školení 110 6171 Nákup ostatních služeb 1 400 6171 Audit 45 6171 Cestovné 20

6171 Pohoštění 40 6320 Pojistné obec 700 celkem 4 737 celkem správa 20 470 1.2. KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv 75 3639 Nákup majetku 110 3639 Nákup materiálu 250 1039 Nákup sazenic 45 3639 PHM a plyn 420 3639 Telekomunikace 18 6320 Pojistné les 35 3639 Nákup služeb komunál 65 1036 Nákup služeb lesní hospodářství 12 3639 Opravy a udržování 180 celkem komunální a lesní hospodářství 1 210 1.3. BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu 5 3612 Voda 60 3612 Elektrická energie 5 3612 Nákup služeb 30 3612 Vyúčtování služeb 25 3612 Nájemné 0 3612 Opravy a udržování 60 celkem bytové hospodářství 185 1.4. NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda 1 3613 Plyn 48 3613 Elektrická energie 10 3613 Opravy a udržování 150 6171 Nájemné+nájemné pozemky 308 3613 Mříže č.p. 104 0 3613 Nákup služeb 94 celkem nebytové prostory 611 1.5. 2221 AUTOBUSY 1 956 1.6. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad 2 740 3723 Separovaný odpad 1 900 3726 Likvidace bioodpadu 200 3723 Uliční smetky a suť 77 3721 Nebezpečný odpad 40 celkem odpadové hospodářství 4 957

1.7. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ JÍDELNA 3113 Průtoková dotace ZŠ 0 3113 Změna výuky tělesné výchovy v ZŠ a MŠ 500 3113 Zkvalitnění výuky (HR evaluace) 100 3113 Příspěvek na provoz ZŠ 7 000 3113 Příspěvek na provoz ŠJ 600 celkem základní škola 8 200 1.8. ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka 325 celkem Zásahová jednotka 325 1.9. SILNICE 2212 Nákup materiálu a dopravního značení 50 2212 Nákup materiálu - posyp 60 2212 Nákup služeb silnice 33 2219 Servis a údržba SSZ a automaty 130 2212 Opravy a udržování silnic 500 2219 Opravy a udržování chodníků 200 celkem silnice 973 1.10. VODOVOD 2310 Nákup služeb 60 2310 Opravy a udržování vć. DPH 200 celkem vodovod 260 1.11. SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH 242 2321 Opravy a udržování DK 200 celkem kanalizace 442 1.12. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie 950 3631 Opravy a udržování 500 celkem veřejné osvětlení 1 450 1.13. BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399 Sociální fond - občanské záležitosti 30 4359 Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů a péče o seniory 150 6171 Vzdělávací fond 10 3419 Příspěvek sportovním klubům 850 6171 Příspěvek SMS, SMO, lesy 15 3429 Příspěvek Břežánek a Vigvam 400 5512 Příspěvek SDH 50 3429 Příspěvek ZOO koutek 150 3319 Obecní kronika 8 3421 Údržba a vybavení hřišť 261 3349 Informace občanům 770 5311 Obecní policie, bezpečnost 856 3319 Grantové řízení 250

3399 Příspěvek na kulturní akce 1 000 celkem kult.a soc. aktivity 4 800 1.14. DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně 10 6399 DPH 535 celkem daně a poplatky 545 1.15. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM 3315 Nákup materiálu 33 3315 Nákup zboží 50 3315 Nákup služeb 148 3315 Nákup majetku 161 3315 Opravy 15 3315 Software 0 3315 Plyn 100 3315 Elektřina 65 3315 Voda 5 3315 Leasing kopírka 15 3315 Telefonní poplatky a internet 15 celkem informační a kulturní a centrum 607 1.16. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu 250 3745 Nákup služeb 600 3639 Mobiliář 350 celkem životní prostředí 1 200 celkem běžné výdaje 48 191 2. Finanční výdaje 6310 Úroky z půjček a úvěrů 688 6310 Náklady peněžního styku 130 6310 Ostatní finanční výdaje 30 6310 Kolky 20 5212 Povinná rezerva - krizové situace 5 6171 Příspěvek DSO 1 840 6171 Příspěvek MAS 24 6171 Odvody za zaměstnávání ZTP 70 6310 Dar obec Ohrobec 0 3429 Spolufinancování projektu Centra Břežánek 0 6310 Regresní náhrada 1 710 6171 Náhrady z úrazového pojištění 10 6310 Sankce 5 celkem 4 532 celkem finanční výdaje 4 532

3. Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 6171 Projektová příprava 500 2212 Komunikace Na Panský 62 2212 Bezpečnost pěších 0 2212 Bezpečné silnice 1 144 2219 Cesta ke křížku 970 2212 Komunikace Třešňová 100 2219 Cyklostezka Zbraslav 0 2212 Obecní komunikace 5 000 2219 Komunikace U Klínku 0 Celkem 7 776 3.2. KANALIZACE A VODOVOD 2310 Kanalizace Zálepy 3 250 2310 Vodovod Zálepy 2 436 2321 TSK Pražská 0 2310 Vodovod Karafiátová 180 2321 DK Jasmínová 62 2321 DK K Břežanům 0 2310 Dostavba vodovodu Luční, K Hájovně 600 2321 MaR ČS2 a ČS3 300 2321 Dešťová kanalizace Trnková 600 Celkem 7 428 3.3. STAVBY 3113 Sportoviště u haly 4 757 5512 Výstavba hasičské zbrojnice Lhota 6 232 3613 Rekonstrukce čp. 56/KIC 2. etapa 13 611 3111 Mateřská škola II 28 899 2219 Parkovací dům včetně nákupu pozemků 8 806 2219 Parkování Za Sídlištěm 120 3421 Dostavba šaten SK Olympie projekt 200 3113 Přístavba školy II. etapa 1 500 celkem stavby 64 125 3.4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3726 Kontejnery 172 6171 Rozptylová loučka 0 3639 Mobiliář 500 3745 Odbahnění Mlynářský rybník 700 3745 Nové plochy veřejné zeleně III. etapa 300 3745 Nové plochy veřejné zeleně II. etapa 342 celkem životní prostředí 2 014 3.5. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení 500 celkem veřejné osvětlení 500 3.6. OSTATNÍ PROJEKTY

3639 Nákup pozemků 256 3635 Změna ÚP obce 250 5311 Kamery dolnobřežansko 750 3326 Oprava Hálkova pomníku 200 3421 Dětská hřiště 1 200 3421 Protihluková zeď 0 3612 Obecní byty Ke Zlatníkům 769 3113 Školní dílny 23 3631 Přeložka VN Ke Kapličce 699 3613 Rozšíření polikliniky 613 3613 Administrativní centrum-studie 236 5512 Zásahové vozidlo 0 3639 Přístavba TZO 0 6171 Chytrá řešení 250 3639 JCB 403 1 354 celkem ostatní projekty 6 600 3.7. 6115 Volby 90 celkem jednorázové výdaje 88 533 CELKEM VÝDAJE 141 256 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM 126 702 VÝDAJE CELKEM 141 256-14 554 Příjem prostředků 0000 Přístavba školy II. etapa 0 0000 Kontokorent 0 0000 Adevita- záruka 0 celkem příjmy 0 Výdej prostředků 0000 Modulová školka 95 0000 Regenerace Brownfield 152 0000 Výstavba vodojemu a přivaděče 1 111 0000 Nákup pozemků 1 448 0000 Přístavba školy I. etapa 2 400 0000 Informační a kult. centrum I. etapa 700 0000 Rekonstrukce č.p. 104 470 0000 Přístavba školy II. etapa 0 0000 DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti -5 440 0000 Vratka kaucí 608 0000 Rezerva na kofinancování projektů z dotací 3 500 celkem výdaje 5 044

Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji -5 044 Stav účtu k 31.12. minulého roku (přebytek) 19 836 Rozdíl ve financování 14 792 Rozdíl bilance příjmů a výdajů 238 a rozdílu ve financování