Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 5139 nákup materiálu j.n. 50 5169 nákup služeb j.n. 100 5171 opravy a udržování 50 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 5139 nákup materiálu j.n. 200 5169 nákup služeb j.n.-zimní údržba (chodníky,mostky) 500 5171 opravy a udržování (ul.kostelní, Potoční, Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta,...) 500 5171 org. 0216 - ulice Kostelní 1500 5171 org. 0217 - ulice Potoční II.etapa 1500 Třída 5 - běžné výdaje celkem 4200 6121 investice (náměstí Žandov) 3000 6122 investice (mobiliř náměstí Žandov) 200 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 7400 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5139 nákup materiálu j.n. 10 5171 opravy a udržování 5 5323 neinvestiční dotace krajům - dopravní obslužnost 174 Třída 5 - běžné výdaje celkem 189 6121 autobusová zastávka Valteřice, Heřmanice 0 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 189 2310 Pitná voda 5139 nákup materiálu j.n. 5 5169 nákup služeb j.n. - vodovodní přípojky Heřmanice (předfinancování) 1505 Třída 5 - běžné výdaje celkem 1510 6121 investice (vodovod Heřmanice) 2000 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 3510 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5139 nákup materiálu j.n. 5 5154 elektrická energie - Kolonka 1 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu 100 5171 opravy a udržování 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 126 6121 investice (dešťová kan. část Náměstí + kanalizace koupal.) 1450 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 1576
2333 Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (soustava rybníčků Velká 6121 Javorská) 100 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem 100 3113 Základní škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ 200 5169 nákup služeb j.n. 100 5171 opravy a udržování 200 5331 neinv. příspěvek příspěvkové org. 2200 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2800 6121 investice (stavební úpravy mateřské školy) 200 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem 3000 3231 Základní umělecká škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 5169 nákup služeb 20 5171 opravy a udržování 20 5171 1583 - zateplení ZUŠ - investice 10 5331 neinv. příspěvek příspěvkové org. 520 Třída 5 - běžné výdaje celkem 770 3314 Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje 30 5031 sociální pojištění 8 5032 zdravotní pojištění 3 5136 knihy 50 5137 DDHM 10 5139 nákup materiálu j.n. 2 5168 služby IT 3 5169 nákup služeb j.n. 5 5171 opravy a udržování 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem 113 3326 Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) 40 5139 nákup materiálu j.n. 50 5151 voda 5 5154 elektrická energie 5 5169 nákup služeb j.n. 150 5171 opravy a udržování (křížky, kaplička) 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem 550 6121 investice (kostel sv. Bartoloměje) 350 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 900
3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) 5021 ostatní osobní výdaje 16 5136 časopisy (Zpravodaj) 80 5162 služby SMS telefon 20 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 126 3399 Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města 5021 ostatní osobní výdaje 15 5041 poplatky OSA 30 5138 nákup zboží - propagační předměty, kalendáře 90 5161 služby pošt 2 5164 nájemné 1 5168 služby IT 10 5169 nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce 300 5173 cestovné 5 5175 pohoštění 50 5194 věcné dary 70 5222 neinv. transfer - Radečský okrašlovací spolek 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 698 3419 Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) 5154 elektrická energie - koupaliště bazény 40 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování (koupaliště) 300 5222 příspěvek TJ Spartak ČKD Žandov 170 5229 příspěvek neziskovým a podobným organizacím 40 5493 příspěvek fyzickým osobám 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 710 6121 investice - fotbalové hřiště Žandov, oplocení 550 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 1260 3612 Bytové a nebytové hospodářství 5137 DDHM 100 5151 voda 200 5153 plyn 100 5154 elektrická energie 50 5164 nájemné 5 5166 znalecké posudky 10 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu 600 5171 opravy a udržování (č.p. 28, 67, 69, 70, 136) 1700 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2865 6121 investice - přestavba Formanky 500 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 3365
3631 Veřejné osvětlení 5021 ostatní osobní výdaje 50 5031 sociální pojištění 13 5032 zdravotní pojištění 5 5154 elektrická energie 580 5171 opravy a udržování 800 Třída 5 - běžné výdaje celkem 1548 3632 Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje 72 5031 sociální pojištění 18 5032 zdravotní pojištění 6 5137 DDHM 10 5139 nákup materiálu j.n. 200 5151 voda 5 5156 pohonné hmoty 9 5171 opravy a udržování 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem 620 3635 Územní plánování 6119 územní plán 200 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem 200 3639 Komunální služby 5137 věcné břemeno 50 5164 nájemné Státní pozemkový úřad 1 5169 nákup služeb j.n. 180 5329 dotace - DSO Peklo "4107" 5,- 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 251 6130 pozemky 50 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 301 3721 Nebezpečný odpad 5169 nákup služeb j.n. 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem 70 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb j.n. 2200 5171 "org 1584" - svoz bioodpadu - povinná servisní prohlídka 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2220 6121 investice - sběrný dvůr u Formanky 250 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 2470 3741 Útulky pro psy 5139 nákup materiálu j.n. 5 5169 nákup služeb j.n. 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 platy zaměstnanců 1500 5031 sociální pojištění 375 5032 zdravotní pojištění 135 5134 prádlo, oděv, obuv 45 5137 DDHM 150 5156 pohonné hmoty a mazadla 300 5167 školení 10 5169 nákup služeb j.n. 260 5171 opravy a udržování 60 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic 2935 5171 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj 25 5171 8226 - neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2985 6122 stroje, přístroje, zařízení 50 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem 3035 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy (1% rozpočtu) 511 Třída 5 - běžné výdaje celkem 511 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace 30 5039 pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace 10 5136 tisk 1 5137 DDHM 60 5139 nákup materiálu j.n. 50 5151 voda 5 5153 plyn 40 5154 elektrická energie 15 5156 pohonné hmoty a mazadla 45 5162 telefony 17 5163 služby peněžních ústavů - pojištění 12 5167 školení 5 5169 nákup služeb j.n. 20 5171 opravy a udržování 30 5175 pohoštění 20 5229 příspěvek 3 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez org. 1093 363 6123 org. 1093 hasicí cisterna - ČR-Sasko - vlastní zdroj 100 5021 org. 1093 mzdové náklady- ČR-Sasko- spoluúčast 30 5139 org. 1093 materiál- ČR-Sasko- spoluúčast 4 5166 org. 1093 výběrové řízení- ČR-Sasko - spoluúčast 1 5169 org. 1093 služby- ČR - Sasko - spoluúčast 64
6123 org. 1093 automobil- ČR-Sasko - spoluúčast 773 5021 org. 1093 mzdové náklady- ČR-Sasko - SR 15 5139 org. 1093 materiál- ČR-Sasko - SR 2 5166 org. 1093 výběrové řízení- ČR-Sasko - SR 1 5169 org. 1093 služby- ČR - Sasko - SR 32 6123 org. 1093 automobil- ČR - Sasko - SR 386 5021 org. 1093 mzdové náklady- ČR-Sasko - EU 247 5139 org. 1093 materiál- ČR - Sasko - EU 39 5166 org. 1093 výběrové řízení- ČR - Sasko - EU 2 5169 org. 1093 služby- ČR-Sasko - EU 547 5169 org. 1093 automobil- ČR - Sasko - EU 6575 Org. 1093 - celkem 8818 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 9181 6112 Místní zastupitelské orgány 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace 10 5039 pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace 3 5023 odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) 1400 5023 odměny neuvolněným čl.zastupitelstva "0001" 300 5031 sociální pojištění 350 5032 zdravotní pojištění 153 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2216 6171 Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 2100 5031 sociální pojištění 525 5032 zdravotní pojištění 189 5038 ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem 30 5041 poplatky OSA 5 5134 prádlo, oděv, obuv 1 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 20 5137 DDHM 100 5139 nákup materiálu j.n. 150 5151 voda 14 5153 plyn 100 5154 elektrická energie 90 5155 pevná paliva 5 5156 pohonné hmoty a mazadla 60 5161 služby pošt 40 5162 telefon 80 5166 znalecké posudky 10 5167 školení 40 5168 zpracování dat + služby související s IT a KT 270 5169 nákup služeb j.n. 190 5171 opravy a udržování 300 5172 programové vybavení 100 5173 cestovné 10 5175 pohoštění 50 5179 ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) 140 5229 neinvestiční transfer - Svaz měst a obcí 9
6171 Činnost místní správy 5321 smlouva - přestupky Česká Lípa "4001" 50 5361 nákup kolků 6 5362 dálniční známka 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem 4686 6111 investice - aktualizace Plánu obnovy venkova 50 6122 investice - klimatizační jednotka Koruna 900 6123 investice - dopravní prostředek 550 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem 6186 6310 Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 25 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem 300 6330 Převody vlastním fondům 5342 ostatní převody vl.fondům - sociální fond 263,5 Třída 5 - běžné výdaje celkem 263,5 6399 Ostatní finanční operace j.n. 5362 daň z přidané hodnoty 1. - 3. Q. 50 5365 daň z příjmu za obec 500 Třída 5 - běžné výdaje celkem 550 6409 Ostatní činnost j.n. 5011 plat zaměstnance 270 5031 sociální zabezpečení 68 5032 zdravotní pojištění 24 5179 neinv.transfer - Svazek obcí Libereckého kraje 3 5221 neinv.transfer - obecně prospěšným společnostem 10 5222 neinv.transfer - spolkům 10 5229 neinv.transfer - neziskovým a podobným organizacím 170 5339 neinv.transfer - cizím příspěvkovým organizacím 10 5499 ostat.neinv.transfery obyvatelstvu 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 580 Výdaje celkem 51.293,5 Čerpání sociálního fondu ve výši 263.500,- Kč rozpočtováno samostatně.