I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66 105,8 105,8 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 420 000,00 420 000,00 506 370,48 120,6 120,6 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1 640 000,00 1 640 000,00 1 753 677,39 106,9 106,9 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 550 000,00 18 550 000,00 18 675 296,96 100,7 100,7 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 3 312 460,00 3 312 460,00 3 312 460,00 1211 Daň z přidané hodnoty 36 860 000,00 36 860 000,00 37 857 470,29 102,7 102,7 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 42 000,00 42 378,00 84,8 100,9 1340 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 3 400 000,00 3 400 000,00 3 502 694,90 103,0 103,0 1341 Poplatek ze psů 120 000,00 120 000,00 124 448,03 103,7 103,7 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100 000,00 69 000,00 69 060,00 69,1 100,1 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 40 000,00 72 634,00 181,6 181,6 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 4 000,00 1 400,00 1 680,00 42,0 120,0 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řid. opr. 2 186 000,00 186 700,00 88,9 100,4 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků ze geo. práce 400 000,00 24 241 039,60 60,3 1359 Ostatní odvody z vybraných činností -3 1361 Správní poplatky 2 900 000,00 2 900 000,00 3 015 420,00 104,0 104,0 1381 Daň z hazardních her 337 800,00 352 844,31 104,5 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her 50 000,00 116 000,00 116 454,85 232,9 100,4 Zrušený odvod z výherních hracích 1383 200,00 258,00 129,0 přístrojů 1511 Daň z nemovitých věcí 9 500 000,00 9 500 000,00 9 752 133,90 102,7 102,7 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 5 5 51 269,63 96,7 100,5 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR 264 000,00 264 000,00 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souh. dot. vztahu 13 794 600,00 13 794 600,00 13 794 600,00 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 464 290,00 9 062 320,00 9 062 330,20 618,9 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 178 500,00 178 500,00 ****,* 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 10 264 900,00 10 264 900,00 5132,4 Ostatní investiční přijaté transfery ze 4216 211 750,00 211 750,00 státního rozpočtu Celkem Daňové příjmy a přijaté transfery 111 699 350,00 130 192 930,00 133 092 703,20 %RS %RU 119,2 102,2 1019 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 11 500,00 11 579,00 28,9 100,7 Celkem za 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 40 000,00 11 500,00 11 579,00 28,9 100,7 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 16 000,00 16 809,00 67,2 105,1 Podpora ostatních produkčních Celkem za 1032 25 000,00 16 000,00 16 809,00 67,2 105,1 činností Příjmy z dobíhajících úhrad dobývacího 2119 2343 200 000,00 577 900,00 577 968,00 289,0 prostoru Ostatní záležitosti těžebního Celkem za 2119 200 000,00 577 900,00 577 968,00 289,0 průmyslu a energetiky 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000,00 10 10 686,7 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu Rozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2 15 000,00 10 10 686,7 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 750 000,00 900 000,00 900 013,07 120,0 Celkem za 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 750 000,00 900 000,00 900 013,07 120,0 2321 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10,00 10,00 14,52 145,2 145,2 Celkem za 2321 145,2 145,2 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 75 000,00 91 232,00 121,6 121,6 Celkem za 3313 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování aud. archiválií 10,00 10,00 14,52 75 000,00 75 000,00 91 232,00 121,6 121,6 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 37 000,00 2 32 853,00 88,8 156,4 Celkem za Činnosti knihovnické 37 000,00 2 32 853,00 88,8 156,4 3326 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 000,00 4 000,00 6 000,00 150,0 150,0 Celkem za 3326 Pořízení, zachování hodnot místního kulturního povědomí 4 000,00 4 000,00 6 000,00 150,0 150,0
3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 235 000,00 235 000,00 256 770,00 109,3 109,3 3412 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 000,00 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 735 000,00 235 000,00 256 770,00 34,9 109,3 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 4 466,89 111,7 111,7 Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby 4 000,00 4 000,00 4 466,89 3613 111,7 111,7 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2132 2 150 000,00 2 570 000,00 2 570 064,19 119,5 a jejich částí Celkem za 3613 Nebytové hospodářství 2 150 000,00 2 570 000,00 2 570 064,19 119,5 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 87 000,00 96 112,00 213,6 110,5 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 78 000,00 103 358,76 206,7 132,5 Celkem za 3632 Pohřebnictví 95 000,00 165 000,00 199 470,76 210,0 120,9 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 75 000,00 315 000,00 315 680,43 420,9 100,2 Výstavba a údržba místních Celkem za 3633 75 000,00 315 000,00 315 680,43 420,9 100,2 inženýrských sítí 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 80 000,00 108 065,00 135,1 135,1 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 1 500,00 1 920,00 96,0 128,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 630 000,00 555 000,00 555 663,16 88,2 100,1 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 90 000,00 78 000,00 78 839,57 87,6 101,1 3639 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 620 000,00 620 000,00 3639 Příjmy z prodeje krátkodobého a 2310 15 000,00 30 650,00 40 045,00 267,0 130,7 drobného dlouhodobého majetku 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 000 000,00 5 05 5 089 944,12 127,2 100,8 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 500 000,00 1 1 1 319 082,00 263,8 118,8 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 349 000,00 349 000,00 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n. 5 317 000,00 7 875 150,00 8 162 558,85 153,5 103,6 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 570 000,00 570 000,00 570 878,00 100,2 100,2 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 570 000,00 570 000,00 570 878,00 100,2 100,2 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 800,00 1 800,00 1 815,00 100,8 100,8 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 250 000,00 51 511 681,40 204,7 100,1 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 251 800,00 512 800,00 513 496,40 203,9 100,1 3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 21 608,00 216,1 216,1 Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 21 608,00 216,1 216,1 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 4 000,00 4 480,00 89,6 112,0 Celkem za 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 5 000,00 4 000,00 4 480,00 89,6 112,0 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 000,00 650 000,00 680 889,00 104,8 104,8 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 30 000,00 40 000,00 133,3 133,3 Osobní asistence, pečovatelská Celkem za 4351 680 000,00 680 000,00 720 889,00 106,0 106,0 služba Ostatní nedaňové příjmy jinde 4399 2329 160,00 160,00 316,00 197,5 197,5 nezařazené Ostatní záležitosti sociálních věcí a Celkem za 4399 160,00 160,00 316,00 197,5 197,5 politiky zaměstnanosti 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 120 000,00 70 000,00 90 830,30 75,7 129,8 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 120 000,00 70 000,00 90 830,30 75,7 129,8 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného 2112 7 000,00 18 000,00 30 698,00 438,5 170,5 za účelem prodeje) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00 72 718,19 145,4 145,4 Celkem za Činnost místní správy 57 000,00 68 000,00 103 416,19 181,4 152,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 4 600,00 1 400,00 1 611,43 35,0 115,1 Obecné příjmy a výdaje z finančních Celkem za 6310 4 600,00 1 400,00 1 611,43 35,0 115,1 operací 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 50 000,00 248 470,00 248 470,00 496,9 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000,00 248 470,00 248 470,00 496,9 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 120,00 30 120,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500 000,00 500 000,00 721 694,54 144,3 144,3 6409 Ostatní nedaňové příjmy jinde 2329 30 000,00 30 000,00 50 376,25 167,9 167,9 nezařazené Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 530 000,00 560 120,00 802 190,79 151,4 143,2 CELKEM 123 499 920,00 145 790 440,00 149 419 369,02 120,99 102,49
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od poč. roku a b text 21 22 23 %RS %RU 1014 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 350 000,00 212 112,00 60,6 60,6 Celkem za 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 350 000,00 350 000,00 212 112,00 60,6 60,6 1019 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 70 000,00 58 275,00 72,8 83,2 1019 1019 4 250,00 11 250,00 8 006,00 188,4 71,2 1 530,00 4 530,00 2 882,00 188,4 63,6 1019 5139 Nákup materiálu j.n. 14 220,00 14 220,00 Celkem za 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 100 000,00 100 000,00 69 163,00 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 69,2 69,2 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 50 000,00 38 698,00 129,0 77,4 1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 192 000,00 191 253,00 95,6 99,6 1031 5171 Opravy a udržování 20 000,00 8 000,00 3 025,00 15,1 37,8 1031 5219 Ostatní neinvestiční transfery 12 600,00 12 600,00 1031 Ostatní nákup dlouhodobého 6119 45 000,00 45 000,00 44 921,25 99,8 99,8 nehmotného majetku Celkem za 1031 Pěstební činnost 345 000,00 357 600,00 290 497,25 84,2 81,2 Ostatní nákup dlouhodobého 1032 6119 211 750,00 211 750,00 nehmotného majetku Podpora ostatních produkčních Celkem za 1032 211 750,00 211 750,00 činností 1036 5219 Ostatní neinvestiční transfery 129 780,00 129 788,00 Celkem za 1036 Správa v lesním hospodářství 129 780,00 129 788,00 2141 Nákup zboží (za účelem dalšího 5138 20 000,00 60 000,00 47 252,00 236,3 78,8 prodeje) 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 1 12 403,00 248,1 95,4 Celkem za 2141 Vnitřní obchod 25 000,00 7 59 655,00 238,6 81,7 2169 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 6 655,00 6,7 6,7 Celkem za 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, 100 000,00 100 000,00 6 655,00 6,7 6,7 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 22 005,00 44,0 44,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 132 000,00 131 741,00 263,5 99,8 2212 5171 Opravy a udržování 3 82 6 738 000,00 5 156 872,00 134,9 76,5 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1 178 000,00 1 33 1 048 383,65 89,0 78,8 Celkem za 2212 Silnice 5 10 8 25 6 359 001,65 124,7 77,1 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 1 539,00 8,6 8,6 2219 5169 Nákup ostatních služeb 202 000,00 197 000,00 133 159,50 65,9 67,6 2219 5171 Opravy a udržování 190 000,00 695 000,00 236 719,00 124,6 34,1 2219 6121 Budovy, haly a stavby 8 000,00 8 000,00 5 566,00 69,6 69,6 Celkem za 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 418 000,00 918 000,00 376 983,50 2229 5139 Nákup materiálu j.n. Celkem za 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 90,2 41,1 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 7 000,00 6 204,00 124,1 88,6 2310 5171 Opravy a udržování 5 000,00 Celkem za 2310 Pitná voda 6 204,00 62,0 62,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 15 152 231,00 304,5 99,5 2321 5171 Opravy a udržování 150 000,00 47 000,00 32 281,00 21,5 68,7 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 2 200 000,00 284 532,00 56,9 12,9 Celkem za 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 700 000,00 2 400 000,00 469 044,00 67,0 19,5
2341 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 27 225,00 13,6 Celkem za 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 200 000,00 27 225,00 13,6 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 000,00 42 000,00 41 718,00 107,0 99,3 3111 5171 Opravy a udržování 20 000,00 107 000,00 49 307,02 246,5 46,1 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 130 000,00 2 130 000,00 2 130 000,00 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným 523 410,00 523 416,00 Celkem za 3111 Mateřské školy 2 189 000,00 2 802 410,00 2 744 441,02 125,4 97,9 3113 3113 5151 5169 Studená voda Nákup ostatních služeb 500 000,00 15 000,00 495 000,00 494 105,25 98,8 99,8 3113 5171 Opravy a udržování 300 000,00 579 000,00 477 649,24 159,2 82,5 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 5 270 000,00 5 500 470,00 5 500 467,00 104,4 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným 789 150,00 789 154,20 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3 750 000,00 7 590 000,00 421 237,01 11,2 5,5 3113 6127 Kulturní předměty 140 000,00 Celkem za 3113 Základní školy 9 820 000,00 15 108 620,00 7 682 612,70 78,2 50,8 3114 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 372 000,00 359 826,00 90,0 96,7 3114 5171 Opravy a udržování 28 000,00 27 348,00 97,7 3114 Neinvestiční příspěvky zřízeným 5331 530 000,00 353 300,00 353 300,00 66,7 3114 6121 Budovy, haly a stavby 3 750 000,00 Celkem za 3114 Základní školy pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami 4 680 000,00 753 300,00 740 474,00 15,8 98,3 3231 5171 Opravy a udržování 200 000,00 206 000,00 205 258,00 102,6 99,6 3231 Neinvestiční příspěvky zřízeným 5331 900 000,00 900 000,00 900 000,00 3231 6121 Budovy, haly a stavby 3 500 000,00 3 788 000,00 3 676 826,65 105,1 97,1 Celkem za 3231 Základní umělecké školy 4 600 000,00 4 894 000,00 4 782 084,65 104,0 97,7 3312 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 20,0 20,0 3312 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 26 499,00 88,3 88,3 3312 5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fo 300 000,00 350 000,00 350 000,00 116,7 Celkem za 3312 Hudební činnost 335 000,00 385 000,00 377 499,00 112,7 98,1 3313 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 350 000,00 350 000,00 336 701,00 96,2 96,2 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 1 1 107 358,00 97,6 97,6 3313 115 000,00 115 000,00 101 134,00 87,9 87,9 3313 41 400,00 41 400,00 36 411,00 87,9 87,9 3313 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 35 000,00 34 064,48 170,3 97,3 3313 3313 3313 5132 5133 5137 Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 100 000,00 2 000,00 85 000,00 16 990,00 17,0 20,0 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 7 764,00 19,4 19,4 3313 5151 Studená voda 40 000,00 40 000,00 27 712,00 69,3 69,3 3313 5152 Teplo 380 000,00 380 000,00 309 890,40 81,6 81,6 3313 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 46 672,00 84,9 84,9 3313 5157 Teplá voda 30 000,00 30 000,00 16 060,60 53,5 53,5 3313 5161 Poštovní služby 5 090,58 50,9 50,9 3313 5162 20 000,00 20 000,00 14 000,79 70,0 70,0 3313 5164 Nájemné 200 000,00 200 000,00 189 849,00 94,9 94,9 3313 3313 5166 5167 Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání 1 500,00 1 500,00 1 210,00 80,7 80,7
3313 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 29 921,60 10,0 10,0 3313 5171 Opravy a udržování 700 000,00 699 000,00 17 560,00 2,5 2,5 3313 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 395,00 69,8 69,8 3313 5175 Pohoštění 2 000,00 1 394,00 139,4 69,7 3313 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 366,00 7,3 7,3 3313 6121 Budovy, haly a stavby 6 900 000,00 6 900 000,00 146 679,10 2,1 2,1 Celkem za 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina 9 424 900,00 9 424 900,00 1 448 223,55 15,4 15,4 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 73 730 687,00 104,4 99,7 5021 Ostatní osobní výdaje 90 000,00 96 000,00 91 897,00 102,1 95,7 175 000,00 184 000,00 183 359,00 104,8 99,7 6 67 000,00 65 789,00 104,4 98,2 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 500,00 25,0 25,0 5132 5133 5136 Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 1 500,00 350 000,00 500,00 1 500,00 350 000,00 278 277,56 79,5 79,5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000,00 130 000,00 16 524,00 12,7 12,7 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 14 46 547,49 33,2 33,0 5151 Studená voda 8 391,00 83,9 83,9 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 94 390,20 94,4 94,4 5154 Elektrická energie 28 000,00 28 000,00 25 676,00 91,7 91,7 5161 Poštovní služby 1 1 8 354,20 64,3 64,3 5162 26 000,00 26 000,00 11 497,92 44,2 44,2 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 15 000,00 12 826,00 85,5 85,5 5167 5168 Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 35 000,00 35 000,00 17 785,00 50,8 50,8 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 87 000,00 45 579,20 57,0 52,4 5171 Opravy a udržování 1 96 000,00 12 687,50 11,5 13,2 5172 5173 Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 942,00 49,4 49,4 5175 Pohoštění 341,00 34,1 34,1 5424 6121 Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 8 000,00 2 000 000,00 Celkem za Činnosti knihovnické 4 104 000,00 4 148 000,00 1 658 051,07 40,4 40,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 2 010,00 20,1 20,1 3319 3319 2 500,00 2 500,00 900,00 900,00 Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury 13 400,00 13 400,00 2 010,00 15,0 15,0 3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 22 400,00 44,8 44,8 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 37 000,00 1 669,80 4,8 4,5 3326 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 3326 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 2 544,77 8,5 8,5 3326 5169 Nákup ostatních služeb 25 500,00 15 468,70 154,7 60,7 3326 5171 Opravy a udržování 5 72 409 250,00 80,2 56,6 Pořízení, zachování hodnot místního Celkem za 3326 665 000,00 895 500,00 451 333,27 67,9 50,4 povědomí Neinvestiční transfery církvím a 3330 5223 50 000,00 50 000,00 20,0 20,0 náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a Celkem za 3330 50 000,00 50 000,00 20,0 20,0 náboženských společností
3341 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 71 390,00 71,4 71,4 Celkem za 3341 Rozhlas a televize 100 000,00 100 000,00 71 390,00 71,4 71,4 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 59 881,00 99,8 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 4 601,00 46,0 46,0 3392 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 5 632,00 37,5 37,5 3392 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 27 544,13 68,9 68,9 3392 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 12 754,00 85,0 85,0 3392 5171 Opravy a udržování 350 000,00 290 000,00 144 520,77 41,3 49,8 Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře 430 000,00 430 000,00 254 932,90 59,3 59,3 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 6 60 366,00 60,4 99,0 3399 3399 25 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 20 000,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 2 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 6 783,00 17,0 17,0 3399 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 3399 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 3399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3399 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 185 000,00 184 894,00 132,1 99,9 3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 3399 5175 Pohoštění 50 000,00 30 000,00 6 178,00 12,4 20,6 3399 5194 Věcné dary 120 000,00 160 000,00 142 102,00 118,4 88,8 Celkem za 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 536 000,00 536 000,00 400 323,00 74,7 74,7 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 290 000,00 290 000,00 279 383,00 96,3 96,3 3412 3412 72 500,00 72 500,00 69 846,00 96,3 96,3 26 0 26 0 25 146,00 96,3 96,3 3412 5132 Ochranné pomůcky 6 000,00 6 000,00 3 627,00 60,4 60,4 3412 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 999,00 20,0 20,0 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 112 000,00 160 130,00 116 132,31 103,7 72,5 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 490 150,00 433 203,86 288,8 88,4 3412 5151 Studená voda 130 000,00 130 000,00 67 472,04 51,9 51,9 3412 5153 Plyn 250 000,00 250 000,00 185 947,14 74,4 74,4 3412 5154 Elektrická energie 500 000,00 500 000,00 403 180,38 80,6 80,6 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 22 000,00 9 857,00 44,8 44,8 3412 5162 18 000,00 18 000,00 13 526,12 75,1 75,1 3412 5164 Nájemné 8 000,00 7 865,00 98,3 3412 5167 Služby školení a vzdělávání 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000,00 1 39 1 234 037,10 94,9 88,7 3412 5171 Opravy a udržování 1 620 000,00 1 50 1 058 886,02 65,4 70,5 3412 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3412 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 22 100 000,00 9 969 330,00 5 468 018,19 24,7 54,8 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 630 000,00 471 740,00 92 944,57 14,8 19,7 3412 6130 Pozemky 733 650,00 733 654,58 Celkem za 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 27 240 600,00 16 053 600,00 10 203 725,31 37,5 63,6
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 820 000,00 846 000,00 840 250,00 102,5 99,3 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 40 000,00 30 000,00 16 875,00 42,2 56,2 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 40 000,00 24 000,00 11 250,00 28,1 46,9 Celkem za 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 900 000,00 900 000,00 868 375,00 96,5 96,5 3421 3421 5137 5139 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 300 000,00 50 000,00 165 000,00 50 000,00 780,00 1,6 1,6 3421 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 11 495,00 11,5 11,5 3421 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 87 270,00 87,3 87,3 3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 180 000,00 360 000,00 3 226,31 0,3 0,9 Celkem za 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 730 000,00 775 000,00 102 771,31 5,9 13,3 3429 3429 5212 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fo Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-po 40 000,00 40 000,00 5 000,00 50,0 50,0 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 180 000,00 180 000,00 10 56,1 56,1 3429 3429 5229 5493 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 20 000,00 80 000,00 20 000,00 80 000,00 4 53,8 53,8 3429 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 52 000,00 50 820,00 101,6 97,7 Celkem za 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 380 000,00 382 000,00 199 820,00 52,6 52,3 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Celkem za 3543 Pomoc zdravotně postiženým a 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3611 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 800 000,00 800 000,00 220 000,00 27,5 27,5 Celkem za 3611 Podpora individuální bytové výstavby 800 000,00 800 000,00 220 000,00 27,5 27,5 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 114 000,00 113 588,75 99,6 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 9 055,64 45,3 45,3 3631 5154 Elektrická energie 1 680 000,00 1 680 000,00 1 134 762,39 67,5 67,5 3631 5164 Nájemné 70 000,00 70 000,00 66 550,00 95,1 95,1 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000,00 1 234 000,00 1 133 360,60 87,2 91,8 3631 5171 Opravy a udržování 469 000,00 1 62 322 322,22 68,7 19,9 3631 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 670 000,00 226 197,00 37,7 33,8 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 1 Celkem za 3631 Veřejné osvětlení 4 249 000,00 5 519 000,00 3 005 836,60 70,7 54,5 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 250,00 1 240,25 38,2 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 59 750,00 58 532,02 117,1 98,0 3632 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 3 172,00 52,9 52,9 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 184,00 109,2 72,8 3632 5164 Nájemné 4 000,00 1 272,00 31,8 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 18 430,85 92,2 92,2 3632 5171 Opravy a udržování 500 000,00 282 000,00 84 718,00 16,9 30,0 3632 5192 Poskytnuté náhrady 150 000,00 250 000,00 230 220,00 153,5 92,1 Celkem za 3632 Pohřebnictví 728 000,00 628 000,00 399 769,12 54,9 63,7 3633 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 701,80 7,8 7,8 3633 6121 Budovy, haly a stavby 8 415 000,00 12 524 000,00 11 877 880,36 141,2 94,8 Účelové investiční transfery 3633 6371 500 000,00 500 000,00 168 177,00 33,6 33,6 nepodnikajícím FO Výstavba a údržba místních Celkem za 3633 8 924 000,00 13 03 12 046 759,16 135,0 92,4 inženýrských sítí 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 Celkem za 3635 Územní plánování 300 000,00 300 000,00
3636 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 12 000,00 12 000,00 9 579,00 79,8 79,8 3636 Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 135 000,00 127 860,00 127 860,00 94,7 rozpočtům územní úrovně Celkem za 3636 Územní rozvoj 147 000,00 139 860,00 137 439,00 93,5 98,3 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 572 000,00 4 740 290,00 4 322 577,88 168,1 91,2 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 14 000,00 8 377,00 83,8 59,8 3639 3639 676 250,00 1 210 070,00 1 089 622,19 161,1 90,0 231 930,00 429 180,00 392 060,93 169,0 91,4 3639 5131 Potraviny 5 000,00 2 000,00 1 813,00 36,3 90,6 3639 5132 Ochranné pomůcky 20 252 500,00 249 585,50 122,9 98,8 3639 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 500,00 2 000,00 435,00 9,7 21,8 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 72 000,00 67 500,00 55 630,00 77,3 82,4 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 569 000,00 608 000,00 460 336,00 80,9 75,7 3639 5151 Studená voda 330 000,00 330 000,00 256 878,50 77,8 77,8 3639 5153 Plyn 320 000,00 320 000,00 315 734,51 98,7 98,7 3639 5154 Elektrická energie 360 000,00 360 000,00 212 104,94 58,9 58,9 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 105 000,00 90 000,00 89 040,07 84,8 98,9 3639 5162 29 000,00 24 500,00 16 520,87 57,0 67,4 3639 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 30 000,00 29 412,00 58,8 98,0 3639 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 768,00 38,4 38,4 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000,00 40 000,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 1 10 810,00 98,3 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3 616 000,00 3 513 500,00 3 142 401,67 86,9 89,4 3639 5171 Opravy a udržování 1 825 000,00 2 586 500,00 2 130 891,44 116,8 82,4 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 3639 5192 Poskytnuté náhrady 12 000,00 312 000,00 288 430,00 2403,6 92,4 3639 Neinvestiční transfery nefinančním 5212 450 000,00 103 584,00 23,0 podnikatelským subjektům-fo 3639 5361 Nákup kolků 3 500,00 3 500,00 3639 Platby daní a poplatků státnímu 5362 200 000,00 200 000,00 33 609,00 16,8 16,8 rozpočtu 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 43 060,00 25 287,00 101,1 58,7 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3 420 000,00 3 426 500,00 3 140 231,81 91,8 91,6 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 150 000,00 3639 6127 Kulturní předměty 55 000,00 54 514,40 99,1 3639 6130 Pozemky 400 000,00 400 000,00 2 426,00 0,6 0,6 3639 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 740,00 74,0 74,0 Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n. 15 284 180,00 19 674 0 16 433 821,71 107,5 83,5 3721 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 34 146,00 42,7 42,7 Celkem za 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80 000,00 80 000,00 34 146,00 42,7 42,7 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400 000,00 400 000,00 396 098,00 99,0 99,0 3722 100 000,00 100 000,00 100 011,00 3722 36 000,00 36 000,00 36 004,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 75 000,00 17 059,00 22,7 22,7 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 75 000,00 31 596,39 42,1 42,1 3722 3722 5156 5162 Pohonné hmoty a maziva 600,00 60,0 60,0 3722 3722 5164 5169 Nájemné Nákup ostatních služeb 5 470 000,00 5 525 000,00 4 613 447,12 84,3 83,5
3722 5171 Opravy a udržování 80 000,00 18 000,00 3722 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 000,00 6 050,00 86,4 3722 3722 5424 6121 Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby 5 000,00 250 000,00 5 000,00 450 000,00 287 911,00 115,2 64,0 Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 496 000,00 6 696 000,00 5 488 776,51 84,5 82,0 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 290 000,00 1 290 000,00 878 305,79 68,1 68,1 Celkem za 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 290 000,00 1 290 000,00 878 305,79 68,1 68,1 3728 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 50 000,00 50 000,00 49 610,00 99,2 99,2 Celkem za 3728 Monitoring nakládání s odpady 50 000,00 50 000,00 49 610,00 99,2 99,2 3739 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3739 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 15 000,00 3,3 3,3 Celkem za 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 455 000,00 455 000,00 15 000,00 3,3 3,3 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 66 000,00 66 000,00 3745 3745 16 500,00 16 500,00 6 000,00 6 000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 70 000,00 14 841,00 21,2 21,2 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 350 000,00 350 000,00 263 953,45 75,4 75,4 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 1 75 885,70 69,0 69,0 3745 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 785 000,00 1 785 000,00 1 702 349,10 95,4 95,4 3745 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 47 095,70 78,5 78,5 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 60 000,00 60 000,00 21 480,00 35,8 35,8 Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 528 500,00 2 528 500,00 2 125 604,95 84,1 84,1 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 1 96 248,00 962,5 87,5 3749 5169 Nákup ostatních služeb 490 000,00 385 160,00 41 372,00 8,4 10,7 3749 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 840,00 4 840,00 Celkem za 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 500 000,00 500 000,00 142 460,00 28,5 28,5 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 973,00 98,6 98,6 Celkem za 4329 98,6 98,6 4339 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 599 000,00 599 000,00 364 591,00 60,9 60,9 4339 4339 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 000,00 2 000,00 1 973,00 149 750,00 149 750,00 91 147,00 60,9 60,9 53 930,00 53 930,00 32 813,00 60,8 60,8 4339 5164 Nájemné 50 000,00 12 600,00 25,2 4339 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500,00 500,00 4339 5169 Nákup ostatních služeb 68 000,00 1 620,00 2,4 Ostatní neinvestiční transfery 4339 5499 625 500,00 95 803,00 15,3 obyvatelstvu Ostatní sociální péče a pomoc rodině Celkem za 4339 802 680,00 1 546 680,00 599 074,00 74,6 38,7 a manželství 4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 608 210,00 561 350,00 560 401,90 92,1 99,8 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 85 500,00 85 500,00 28 000,00 32,7 32,7 4349 4349 152 050,00 139 180,00 140 100,53 92,1 100,7 54 740,00 50 610,00 50 628,57 92,5 4349 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 652,00 32,6 32,6 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 1 950,00 32,5 32,5 4349 5163 Služby peněžních ústavů 798,00 26,6 26,6 4349 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 50 035,00 71,5 71,5 4349 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 290,00 5 279,00 105,6 99,8 Celkem za 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 986 500,00 922 930,00 837 845,00 84,9 90,8
4350 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným 9 022 0 9 022 0 Celkem za 4350 Domovy pro seniory 2 000 000,00 11 022 0 11 022 0 551,1 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 10 2 765 210,00 2 069 334,95 98,5 74,8 4351 4351 525 250,00 691 160,00 520 040,98 99,0 75,2 189 090,00 248 820,00 187 213,07 99,0 75,2 4351 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 17 000,00 13 586,00 90,6 79,9 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 50 000,00 3 304,00 6,6 6,6 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 22 965,55 76,6 76,6 4351 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 14 578,00 97,2 97,2 4351 5152 Teplo 150 000,00 150 000,00 138 000,00 92,0 92,0 4351 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 32 406,00 81,0 81,0 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 26 019,26 74,3 74,3 4351 5157 Teplá voda 30 000,00 30 000,00 13 477,00 44,9 44,9 4351 5161 Poštovní služby 156,00 15,6 15,6 4351 5162 5 636,44 56,4 56,4 4351 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 4351 5164 Nájemné 40 500,00 30 600,00 1,00 0,0 0,0 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 25 000,00 11 200,00 44,8 44,8 4351 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 27 900,00 27 872,60 139,4 99,9 4351 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 12 079,25 60,4 60,4 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 504,00 10,1 10,1 4351 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 4351 5362 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 579,00 55,8 55,8 Celkem za 4351 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 Ostatní záležitosti sociálních věcí a Celkem za 4399 4 000,00 4 000,00 politiky zaměstnanosti 5212 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 300 000,00 Celkem za 5212 Ochrana obyvatelstva 300 000,00 300 000,00 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 5311 5311 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Osobní asistence, pečovatelská služba 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 50 000,00 50 000,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 170 000,00 32 400,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 93,2 73,6 5311 5154 Elektrická energie 465,00 4,6 4,6 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 5311 5162 50 000,00 50 000,00 29 040,00 58,1 58,1 5311 5164 Nájemné 25 000,00 25 000,00 5 200,00 20,8 20,8 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 5 26 417,35 71,4 49,8 5311 5171 Opravy a udržování 57 000,00 16 634,28 554,5 29,2 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 2 000,00 2 000,00 3 329 840,00 4 219 690,00 3 103 953,10 127 500,00 45 900,00 5311 5192 Poskytnuté náhrady 5311 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 630 000,00 630 000,00 24 067,84 3,8 3,8 Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 941 400,00 1 170 400,00 101 824,47 5,2 8,7
5512 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 75 500,00 73 506,00 105,0 97,4 5512 5512 5512 5132 5134 5137 Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 60 000,00 35 640,00 29 512,00 49,2 82,8 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 2 6 459,08 25,8 28,1 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 49 190,00 43 053,40 95,7 87,5 5512 5162 14 000,00 11 588,46 115,9 82,8 5512 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 165 000,00 164 330,95 164,3 99,6 5512 5512 5167 5169 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 6 000,00 25 000,00 21 884,47 218,8 87,5 5512 5171 Opravy a udržování 50 000,00 8 000,00 6 816,00 13,6 85,2 5512 5172 Programové vybavení 27 000,00 26 499,00 98,1 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 918,16 97,3 5512 5175 Pohoštění Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 412 000,00 426 330,00 386 567,52 93,8 90,7 5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 180 000,00 166 166,00 92,3 92,3 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 500 000,00 1 500 000,00 1 453 449,00 96,9 96,9 420 000,00 420 000,00 345 996,00 82,4 82,4 151 200,00 151 200,00 147 596,00 97,6 97,6 5136 5137 5139 5156 Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 50 000,00 5 000,00 50 000,00 37 800,86 75,6 75,6 5162 20 000,00 20 000,00 18 285,48 91,4 91,4 5163 Služby peněžních ústavů 927,43 30,9 30,9 5164 Nájemné 7 000,00 6 050,00 86,4 5169 5171 5173 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 35 000,00 30 000,00 35 000,00 33 576,66 95,9 95,9 5175 Pohoštění 60 000,00 65 000,00 64 213,00 107,0 98,8 5176 5179 Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000,00 30 000,00 2 000,00 30 000,00 30 000,00 5194 Věcné dary 40 000,00 35 000,00 19 912,00 49,8 56,9 Celkem za Zastupitelstva obcí 2 547 200,00 2 547 200,00 2 323 972,43 91,2 91,2 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 22 000,00 5 915,00 26,9 6114 5019 Ostatní platy 712,00 71,2 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 13 114 214,00 85,9 6114 12 000,00 1 479,00 12,3 6114 5 000,00 533,00 10,7 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 242,00 24,2 6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 000,00 2 000,00 28,6 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 4 802,62 48,0 6114 6114 5152 5156 Teplo Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 5 000,00 1 047,00 20,9 6114 5161 Poštovní služby 5 000,00 2 256,00 45,1 6114 5162 8 000,00 4 105,53 51,3 6114 5164 Nájemné 8 000,00 5 000,00 62,5 6114 5175 Pohoštění 1 9 360,00 72,0 Celkem za 6114 Volby do Parlamentu ČR 234 000,00 151 666,15 64,8
6118 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 6118 5161 Poštovní služby 5 000,00 Celkem za 6118 Volba prezidenta republiky 30 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 700 000,00 21 660 470,00 19 866 938,27 96,0 91,7 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 21 776,00 72,6 72,6 5 182 500,00 5 734 970,00 4 988 770,30 96,3 87,0 1 865 700,00 2 064 600,00 1 795 826,43 96,3 87,0 5038 Povinné pojistné na úrazové 130 000,00 130 000,00 119 710,00 92,1 92,1 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 50 000,00 50 000,00 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00 6 984,00 23,3 23,3 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 500,00 1 238,00 123,8 82,5 5134 Prádlo, oděv a obuv 16 000,00 15 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 120 000,00 122 160,00 112 736,00 93,9 92,3 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 520 290,00 247 055,70 61,8 47,5 5139 Nákup materiálu j.n. 600 000,00 600 870,00 493 452,46 82,2 82,1 5151 Studená voda 150 000,00 150 000,00 107 626,00 71,8 71,8 5153 Plyn 400 000,00 400 000,00 296 092,00 74,0 74,0 5154 Elektrická energie 450 000,00 450 000,00 379 733,70 84,4 84,4 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 157 715,84 78,9 78,9 5161 Poštovní služby 420 000,00 420 000,00 372 691,00 88,7 88,7 5162 350 000,00 350 000,00 304 978,35 87,1 87,1 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 38 817,62 77,6 77,6 5164 Nájemné 200 000,00 200 000,00 86 412,63 43,2 43,2 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00 427 970,00 340 864,00 85,2 79,6 5167 Služby školení a vzdělávání 320 000,00 391 750,00 379 194,00 118,5 96,8 Zpracování dat a služby související s inf. 5168 750 000,00 790 000,00 755 151,18 100,7 95,6 a kom. technologiemi 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 449 340,00 1 202 959,88 109,4 83,0 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 138 007,53 39,4 39,4 5172 Programové vybavení 200 000,00 46 000,00 9 999,44 5,0 21,7 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000,00 117 140,00 112 174,99 124,6 95,8 5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 8 000,00 400,00 5,0 5,0 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 80 000,00 77 858,00 97,3 97,3 5192 Poskytnuté náhrady 2 000,00 2 000,00 50,0 50,0 Platby daní a poplatků státnímu 5362 6 000,00 60,0 60,0 rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 60 000,00 60 000,00 46 823,00 78,0 78,0 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 Ostatní neinvestiční transfery 5499 1 503 660,00 1 503 660,00 1 129 899,00 75,1 75,1 obyvatelstvu 6111 Programové vybavení 500 000,00 3 000 000,00 540 409,00 108,1 18,0 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 200 000,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 250 000,00 Celkem za Činnost místní správy 36 868 860,00 41 871 220,00 34 144 294,32 6223 92,6 81,5 Neinvestiční transfery mezinárodním 5511 26 000,00 26 000,00 24 876,00 95,7 95,7 vládním organizacím Celkem za 6223 Mezinárodní spolupráce j.n 26 000,00 26 000,00 24 876,00 95,7 95,7 6310 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5 000,00 5 000,00 450,79 9,0 9,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 101 500,00 101 500,00 98 787,35 97,3 97,3 Celkem za 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 106 500,00 106 500,00 99 238,14 93,2 93,2
6320 5163 Služby peněžních ústavů 390 000,00 390 000,00 327 288,75 83,9 83,9 Celkem za 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 390 000,00 390 000,00 327 288,75 83,9 83,9 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 000,00 1 612 000,00 187 985,00 37,6 11,7 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 2 875 900,00 2 875 900,00 2 875 897,00 Celkem za 6399 Ostatní finanční operace 3 375 900,00 4 487 900,00 3 063 882,00 90,8 68,3 6402 5364 Vratky rozpočtům ústřední úrovně 116 530,00 116 530,00 116 533,47 Celkem za 6402 Finanční vypořádání minulých let 116 530,00 116 530,00 116 533,47 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8 690,00 8 691,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde n. 24 0 25 0 24 125,83 100,1 96,1 Celkem za 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 24 0 33 790,00 32 816,83 CELKEM 169 442 090,00 191 933 590,00 137 551 579,20 136,2 97,1 81,18 71,67