ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 PŘÍJMY RADA OBCE RADA OBCE Skupina 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000 2 100 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze s.v.č. 50 000 50 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosů 170 000 170 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 000 000 2 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 700 000 4 700 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 70 000 70 000 1340 Poplatek za komunální odpad 327 200 327 200 1341 Poplatek ze psů 15 000 15 000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000 1 000 1381 Daň z hazardních her 30 000 10 000 40 000 1361 Správní poplatky 7 000 7 000 1511 Daň z nemovitosti 400 000 400 000 Celkem 9 870 200 0 0 0 0 0 10 000 9 880 200 2 - Nedaňové příjmy 1032 2111 Podpora ost. produkčních činností-příjmy z prodeje 100 000 65 780 165 780 3314 2111 Činnosti knihovnické - příjmy z poskytovaných služeb 3 000 3 000 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb - koupaliště 130 000 150 000 280 000 3613 2132 Nebyt.hospodářství - příjmy z poskytovaných služeb 40 000 21 000 61 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 2 000-2 000 0 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - pohřebnictví 3 000 3 000 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. - Gasnet + SmVaK 12 000 12 000 3723 2111 Sběr a svoz ostatních odpadů - příjmy z poskyt. služeb 130 000 130 000 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - rozhlas 3 000 3 000 2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 1 000 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - činnost místní správy 24 000 24 000 Celkem 444 000 0 0 0 0 171000 67 780 682 780 4 - Přijaté dotace 4111 98008 Neinvestiční přijaté dotace - volba prezidenta ČR 32 359 32 359 4111 98187 Neinvestiční přijaté dotace - volby do zastupitelstva obce 32 186 32 186 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 148 800 148 800 Celkem 148 800 32 359 0 0 0 32 186 0 213 345 Celkem příjmy 10 463 000 32 359 0 0 0 203 186 77 780 10 776 325 1
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č.6/2018 VÝDAJE RADA OBCE RADA OBCE RADA OBCE Skupina 5 - Běžné výdaje 1019 5222 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost - neinvestiční dar včelaři 2 000 2 000 1032 5139 Podpora funkčních činností (lesy) - nákup materiálů 50 000 50 000 5169 - nákup služeb 650 000 650 000 5171 - oprava a udržování 30 000 30 000 1037 5222 Neinv. dotace nezis. organizaci - celospol. funkce (myslivci) 10 000 10 000 2122 5139 Sběr druhotných surovin - nákup materiálu 11 000 11 000 2122 5169 Sběr druhotných surovin - nákup služeb 130 000 130 000 2141 5139 Vnitřní obchod - nákup materiálu (reklamní předměty) 42 000 42 000 2212 5171 Opravy a udržování - silnice (zimní obsluha+oprava MK) 1 300 000 1 300 000 2292 5321 Dopravní obslužnost - - neinv. transféry obcím 1 000 1 000 5169 - nákup služeb 1 000-1 000 0 2292 5193 Dopravní obslužnost - provoz veřejné silniční dopravy 40 000 3 000 43 000 2321 5171 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly - opravy a udržování 200 000 200 000 2322 5169 Prevence znečišťování vody - nákup služeb 25 000 25 000 2333 5171 Úpravy drobných vodních toků - oprava a udržování 150 000 150 000 3111 5213 Neinvestiční transféry nefin. podnik. subjektům - Mateřská škola 2 500 2 500 3117 5331 První stupeň ZŠ - neinv. příspěvky PO 500 000 500 000 3314 5136 Činnosti knihovnické - knihy a tisk 40 000 40 000 5139 - nákup materiálu 10 000 10 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000 2 000 5169 - nákup služeb 5 000 5 000 3315 5229 Činnosti muzeí a galerií - ostatní neinvestiční transféry neziskovým a podobným organizacím 15 000 15 000 3322 5171 Kulturní památka - opravy a udržování 100 000-3 000 97 000 5169 - nákup služeb 40 000 40 000 3326 5171 Zachování a obnova hodnot národního a histor. povědomí - oprava a udržování 100 000-40 000 60 000 3341 5171 Rozhlas a televize - opravy a údržba 25 000 25 000 3399 5139 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - nákup materiálu 40 000 40 000 5169 - nákup služeb 30 000 30 000 5175 - pohoštění 15 000 15 000 5194 - věcné dary 30 000 30 000 5492 - dary obyvatelstvu 40 000 40 000 5223 - neinvestiční dotace nezis.organizacím - kostel 10 000 10 000 3412 5137 Sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště + sokolovna) - DHDM 100 000 5 000 105 000 5139 - nákup materiálu 100 000 100 000 5151 - voda 200 000 15 000 215 000 5153 - plyn 40 000 40 000 2
5154 - el. energie 30 000 30 000 60 000 5169 - nákup služeb 10 000 5 000 15 000 5171 - opravy a udržování (koupaliště + sokolovna) 300 000 400 000 700 000 5363 - úhrada sankcí jiným rozpočtům 3 000 3 000 3419 5222 Tělovýchovná činnost - nein. dotace nezisk. org. 35 000 2 000 37 000 5194 - věcné dary 2 000-2 000 0 3429 5222 Ostatní zájmové činnosti a rekreace - neinvestiční transféry (Fešáci) 5 000 5 000 3613 5171 Nebytové hospodářství - opravy a udržování 600 000 600 000 5137 - nákup DHM 100 000 100 000 3631 5154 Veřejné osvětlení - ele. energie 100 000 100 000 5137 - DHM 100 000 100 000 5171 - opravy a udržování 100 000 100 000 3632 5139 Pohřebnictví - nákup materiálu 14 000 14 000 5137 - DHM 20 000 20 000 5156 - pohonné hmoty 2 000 2 000 5169 - nákup služeb 5 000 5 000 5154 - ele. energie 5 000 1 000 6 000 5171 - opravy a udržování 100 000 100 000 3721 5169 Sběr a svoz nebezpeč. odpadů - nákup služeb 10 000 10 000 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup služeb 300 000 60 000 360 000 3723 5169 Sběr a svoz ostatního odpadu - velkoobjemový i BRKO 130 000 40 000 170 000 3745 5139 Péče o vzhled obce - nákup materiálů 120 000 120 000 5169 - nákup služeb 100 000 100 000 5171 - opravy a udržování 550 000 550 000 4351 5221 Pečovatelská služba - neinvestiční dotace 10 000 10 000 4356 5221 Denní stacionáře a centra denních služeb - neinvestiční dotace 4 000 4 000 4359 5229 Ostatní služby a činnosti v oblasi soc. péče - neinvestiční dotace 8 000 8 000 5512 5134 Požární ochrana dobrovolná část - prádlo, oděv a obuv 6 500 6 500 5019 - platby za provedenou práci (refundace) 3 000 3 000 5039 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000 1 000 5137 - DHM 24 000 24 000 5139 - nákup materiálu 20 000 20 000 40 000 5151 - voda 2 000 2 000 5154 - elektrická energie 20 000 1 000 21 000 5156 - pohonné hmoty 10 000 10 000 5167 - služby školení a vzdělávaní 5 000 5 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500 1 500 5169 - nákup služeb 10 000 10 000 5171 - opravy a udržování 52 000-5 500-20 000 26 500 5173 - cestovné 2 000 2 000 5194 - věcné dary 3 000 3 000 3
5222 - nein. dotace nezisk. org. 10 000 10 000 6112 5023 Místní zastupitelské orgány - ostatní osobní výdaje 1 000 000 1 000 000 5019 - platby za provedenou práci (refundace) 10 000 10 000 5039 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000 5 000 6115 5021 98187 Volby do zastupitelstva obce - ostatní osobní výdaje 24 000 24 000 5139 98187 - nákup materiálu 2 186 2 186 5173 98187 - cestovné 3 000 3 000 5175 98187 - pohoštění 3 000 3 000 6118 5021 98008 Volba prezidenta ČR - ostatní osobní výdaje 20 000 20 000 5139 98008 - nákup materiálu 6 359 6 359 5161 98008 - služby pošt 1 000 1 000 5173 98008 - cestovné 2 000 2 000 5175 98008 - pohoštění 3 000 3 000 6171 5011 Činnost místní správy - platy zaměstnanců 1 711 925 1 711 925 5021 - ostatní osobní výdaje 250 000 60 000 310 000 5031 - povinné poj.na soc.zabezpečení 450 000 450 000 5032 - povinné pojistné na zdravotní pojištění 250 000 250 000 5038 - ostatní povinné pojistné hrazené organizaci 8 000 8 000 5132 - ochranné pracovní pomůcky 15 000 15 000 5136 - knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 5 000 5137 - drobný hmotný majetek 100 000 100 000 5139 - nákup materiálu 140 000 65 000 205 000 5151 - voda 5 000 5 000 10 000 5154 - elektrická energie 280 000 10 000 290 000 5156 - pohonné hmoty a maziva 60 000 20 000 80 000 5161 - služby pošt 10 000 10 000 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000 50 000 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 20 000 20 000 5167 - služby školení a vzdělání 30 000 30 000 5168 - služby zpracování dat 120 000 120 000 5169 - nákup služeb 100 000 20 000 120 000 5171 - opravy a udržování 600 000-40 000 560 000 5172 - software 20 000 5 000 25 000 5173 - cestovné 5 000 5 000 5175 - pohoštění 20 000 20 000 5194 - věcné dary 5 000 5 000 5222 - neinvestiční tran. spolkům 2 000 2 000 5229 - neinvestiční dotace neziskovým organizacím - SMO+SPOV 6 000 5 000 11 000 5321 - neinvestiční dotace obcím 10 000 10 000 5329 - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně 30 000 30 000 5362 - platby daní a poplatků 5 000 5 000 4
5424 - náhrada mezd v době nemoci 10 000 10 000 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje fin. Operací - služby peněžních ústavů 10 000 10 000 6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované - služby peněžních ústavů 60 000 5 000 65 000 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - daň z práv. osob 11 780 11 780 6402 5364 98071 Finanční vypořádání minulých let - vratky transférů ( volby do PS) 13 075 13 075 Celkem 12 063 000 47 359 500 000 125 000 0 364 186 77 780 13 177 325 6 - Kapitálové výdaje 3613 6121 Nebytové prostory - budovy, haly a stavby 500 000 500 000 6119 - nákup DNM (dům služeb+hospoda+jzd) 600 000-161 000 439 000 3412 6119 Sportovní zařízení v majetku obce - nákup DNM ( sokolovna) 300 000 300 000 6121 - budovy, haly a stavby (sokolovna) 500 000-500 000 0 6122 - stroje, přístroje a zařízení (koupaliště) 350 000 350 000 3322 6121 Kulturní památka - budovy, haly a stavby 500 000 500 000 3631 6119 Veřejné osvětlení - nákup DNM 500 000-125 000 375 000 2219 6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací - budovy, haly, stavby 2 700 000-415 000-550 000 1 735 000 6119 - nákup DNM 300 000 300 000 6171 6122 Čínnost místní správy - stroje, přístroje a zařízení 1 000 000 200 000 1 000 000 2 200 000 6171 6121 Činnost místní správy - budovy, haly, stavby (hasičárna) 1 000 000-1 000 000 0 6119 - nákup DNM 500 000 500 000 Celkem 8 400 000-415 000-500 000-125 000 0-161 000 0 7 199 000 Celkové výdaje 20 463 000-367 641 0 0 0 203 186 77 780 20 376 325 8 - Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 10 000 000-400 000 0 0 0 0 0 9 600 000 Celkem 10 000 000-400 000 0 0 0 0 0 9 600 000 5