O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 15. 5. 2013 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2012 Příjmy v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 450 520 520 Daň z příjmu fyz.osob ze sam. výd. činnosti 60 49 49 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 42 58 57 Daň z příjmů práv. osob 600 592 551 Daň z příjmů práv. osob za obce 60 16 16 Daň z přídané hodnoty 1050 1100 1093 Poplatek za likvidaci komunálního dpadu 60 65 52 Poplatek ze psů 4 4 3 Poplatek za rekreační pobyt 40 88 74 Poplatek za užívání veř. prostranství 1 1 0 Poplatek z ubytovací kapacity 12 25 21 Odvod z výtěžku provoz. loterií 0 10 8 Správní poplatky 2 2 2 Daň z nemovitostí 300 420 409 NI dotace na prezidentské volby 0 2 2 NI dotace na volby do kraj. Zastupitelstev 0 29,5 29,5 NI dotace na výkon státní správy 60 60,1 60,1 NI dotacena opravu komunikace od Plzeňského kraje 0 135 135 NI dotace na opravu žul. kříže od Plzeň. kraje 0 20 20 Převody z rozpočtových účtů 0 0 720 Inv. dotace na kanalizaci od Plzeň. kraje 0 2000 2000 2741 5196,6 5821,6 Podpora ost. pr. činností lesní hospodářství 20 336 336 Komunikace příjmy ze zajištění zimní údržby 20 20 15 Pitná voda - vodné 24 38 28 Obnova kult. památek - příspěvek od DF 0 421 421 Obnova kult. památek - příspěvek od KGH 0 76 76 Záležitosti kultury dobrovolné příspěvky 2 9 9 Sportoviště - úhrada za elektřinu 0 2 2 - pronájem pozemku 0 0,4 0,4 0 2,4 2,4 Bytové hospodářství - služby 26 52 15 - nájemné 110 180 134 136 232 149
Komunální služby a územ. rozvoj věcná břemena 0 2,1 2,1 - prodej pozemků 0 1475 1124,2 0 1477,1 1126,3 Sběr a odvoz komunál. odpadu - zajištění 48 44 44 Sběr tříděného odpadu - zajištění 6,5 5,5 5,5 Recyklace tříděného odpadu EKO-KOM 31 42,5 42,4 Chráněné části přírody- poskyt. služeb v PR 20 20 11,5 Činnost místní správy služby 50 65 64 - prodej zboží 1 1 1 - pronájem pozemků 14 14 11 - náhrada za restituční nárok 0 4 4 65 84 80 Příjmy z úroků 8 13,5 13 - realizované kurzové zisky 0 31 31 8 44,5 44 Ost. příjmy: vratka pojistného 0 30 30 Celkem příjmy 3121,5 8078,6 8241,7 Výdaje v tisících Kč Podpora ost. činností - lesnictví - dohody 0 3,5 3,5 - nákup dřeva k prodeji 0 4 4 - samovýroba dřeva 0 1 1 - služby - kácení 5 70 68 5 78,5 76,5 Cestovní ruch kamerový systém 12,5 12,5 12 Cestovní ruch elektřina Infokiosek 0 9 8 - invest. podíl na infokiosek 50 0 0 50 9 8 Komunikace nákup materiálu 7 22 17 - ost. služby 0 5 2 - oprava komunikace k Horníku 300 194 194 - dopravní obslužnost 2 2 2 309 223 215 Ost. komunikace - autobus. zastávka - materiál 0 3,5 3 - služby 0 0,5 0,1 0 4 3,1 Pitná voda Vodojem Přední Hamry -nákup SAVA 0,2 0,2 0 - rozbory vody 23 9 8 - opravy 3 402 402 - stavby 350 0 0 376,2 411,2 410 Kanalizace splátka úvěru - úroky 20 0 0 - rozbory vzorků, PD na kanaliz. přípojky 15 119 116 - neinvest. příspěvek DSO Údolí pod Ostrým 30 0 0 - pokuta za porušení povinností ČOV u č.p. 30 0 5 5 - odkanalizování obce 4200 4132 3512 4265 4256 3633
Úprava drobných vodních toků - projekt jezírka 35 0 0 Základní školy - neinvest. příspěvek 2,5 14 14 Kronika 3 0 0 Úprava prostranství u kašny 20 0 0 Úprava žulového kříže na hřbitově 0 53 53 Záležitosti kultury - dohody Setkání, Ham. sekyra 0 24 22 - nákup pohlednic 0 7 7 - poháry na turnaj v malé kopané 0 10 7 - služby 60 60 36 - cestovné 0 0,6 0,6 - pohoštění 15 15 11 - OSA 0 1 1 - věcné dary 1,5 3 1,5 76,5 120,6 86,1 Sportoviště nákup materiálu 0 2 2 - elektřina 6 6 3 - služby 0 2 2 - přístřešek 70 115 105 76 125 112 Bytové hospodářství materiál 4 0,5 0,2 - elektřina 70 100 95 - vývoz fekálií, kominické služby 15 20 20 - opravy - vodovod. rozvody v č.p. 23, bílení 5 115 111 94 235,5 226,2 Veřejné osvětlení zajištění v obci 55 65 64 Územní plán obce 700 402 402 Komunální služby - kolky na vklad do KN 0 1 1 - platba daní z pževodu nemovitostí 0 23 23 - studie na technické zázemí obce 70 2 2 70 26 26 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 20 18 Sběr a odvoz komunálních odpadů - odstranění 85 98 98 - přístřešek nad kontejnéry 30 0 0 115 98 98 Sběr a odvoz tříděného odpadu 80 80 73 Chráněné části přírody - materiál 0 1,5 1 Péče o vzhled obcí - DHDM- radlice, vozík 0 5,5 5,5 - zahradní traktor 80 101,5 101 80 107 106,5 Služby pro obyvatele - pedikérské služby 0 3,5 2,5 - příspěvek na baby box 0 1 1 0 4,5 3,5 Požární ochrana příspěvek SDH Zelená Lhota 3 3 3 - příspěvek Městu Nýrsko 48 48 48 51 51 51
Zastupitelstvo obce odměny 180 180 171 - odvod zdravotního pojištění 26 26 24 - nákup kalendářů 0 0,2 0,2 - náhr. za používání mobil. telefonu 4 4 4 - cestovné 7 7 4 217 217,2 203,2 Volby do kraj. zastupitelstev - refundace mezd 0 3 3 - odměny 0 8,5 8,5 - materiál 0 1 1 - cestovné 0 1 1 - pohoštění 0 1 1 0 14,5 14,5 Činnost místní správy platy zaměstnanců 500 500 490 - dohody 25 27,5 27 - sociální pojištění 180 180 173 - zdravotní pojištění 78 78 74 - povin. poj. na úrazové pojištění 3,5 3,5 2 - ochranné pomůcky 3 6 6 - knihy 2 16 15 - drobný hmotný dl. majetek 10 25 18 - nákup materiálu 80 89 89 - pohonné hmoty a maziva 150 183 183 - služby pošt 5 6,5 6 - služby telekomunikační a radio. 30 30,5 30 - zákony na CD 0 1 1 - školení 15 15 13 - nákup ost. služeb 70 70 68 - opravy 10 0 0 - nákup softwaru 0 20 19 - cestovné 4 8 6 - pohoštění 6 6 2 - neinvest. příspěvek občan. sdružení 10 12 12 - neinvest. příspěvek Mikroreg., Eko reg. 4 4 2 - neinvestiční příspěvek DSO Úhlava 1 1 1 - platby poplatků 30 3 3 - finanční výpomoc MAS 0 9 9 1216,5 1294 1249 Služby peněžních ústavů zaplacené úroky 0 11,5 11 - kurzové rozdíly 0 104 104 - služby 25 25 19 25 140,5 134 Pojištění nemovitostí 49 49 43 Převody hot. na úvěrový účet u ČS a pokladny 0 0 720 Daň za obec, odvod DPH 0 86 86 Celkem výdaje 8003,2 8198,5 8141,6
Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12. 20112 Zůstatek peněžních prostředků na úvěrových účtech k 31.12. 2012 Hospodaření obce Hamry skončilo přebytkem ve výši ( Příjmy - výdaje) Výsledek hospodaření ( výnosy - náklady) 2.928.003,08 Kč 6.063.335,80 Kč 98.481,82 Kč -1.637.592,38 Kč Dne 9. května 2013 bylo provedeno přezkoumání hospodaření na základě žádosti obce podle ustanovení 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Přezkoumání vykonaly pracovnice odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr kontroly: Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy při přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2012 podle zákona č. 420/2004 Sb., byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. A to, že na účtu 231 - základní běžný účet byl k 31.12. 2012 vykázán stav včetně výše prostředků z úvěru a na úvěrovém účtu 451 byla vykázána celá výše dlouhodobého úvěru. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2012 tvoří přílohu. Zpráva o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2012 Dotace z Plzeňského kraje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012 dotace vlastní celkové náklady v Kč akce v Kč zdroje v r. 2012 v Kč neinvestiční dotace 135000 58853,3 193.853,30 na opravu MK na ppč. 3393 v k.ú. Hamry na Šumavě Obnova historického staveb. fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje neinvestiční dotace na úpravu žulového kříže na hřbitově 20000 32800 52.800,00 Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2012 i dotačního titulu na Záchranu a obnovu staveb drobné architektury. Dotační program vodohospodářské infrastruktury Plzeňského kraje investiční dotace 2000000 2000000 na Odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence, Stará Lhota na ČOV Nýrsko
Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu vodohospodářské infrastruktury. Volby do krajských zastupitelstev Dotace na volby do krajských zastupitelstev Výdaje Vratka 29500,00 Kč 14334,55 Kč 15165,45 Kč Vratka dotace na volby ve výši 15165,45 Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 7. 1. 2013. Volby prezidenta ČR Dotace na volby prezidenta ČR 2000,00 Kč Výdaje 0 Vratka 2000,00 Kč Vratka dotace na volby ve výši 2.000,- Kč byla převedena na účet Plzeňského kraje dne 7. 1. 2013. Přílohy závěrečného účtu: Příloha č.1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2012 Příloha č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M Příloha č. 3 - Rozvaha Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 5 - Příloha Vyvěšeno : 4. 6. 2013 Sejmuto : 20.6.2013