PŘÍJMY Třída 1 - Daňové příjmy 18 329 409 Kč Třída 2 - Nedaňové příjmy 1031 pěstební činnost 902 962 Kč 2 962,00 Kč 1069 ostatní správa v zemědělství 7 500 Kč 2119 ostat.záležitosti těžeb.prům. 3 500 Kč 2341 vodní díla v zem,krajině 54 094 Kč 2460 splátky půjček od obyvatel 120 000,00 Kč 3314 činnosti knihovnické 2 500 Kč 3319 ostatní zál. kultury 92 000 Kč 3349 ostatní záležitosti sděl.prost. 25 000 Kč 3392 kulturní dům 68 100 Kč 3612 bytové hospodářství 3 340 158 Kč 3613 nebytové hospodářství 281 660 Kč 3631 veřejné osvětlení 2 200 Kč 3632 pohřebnictví 61 400 Kč 1 152,00 Kč 3634 lokální zásob.teplem 340 783 Kč 3639 komunální služby a úz.roz 535 460,19 Kč 3 015,00 Kč 3722 sběr a svoz kom.odpad. 15 700 Kč 3723 sběr a svoz ost.odpadů 120 000 Kč 3745 samovýroba dřeva 7 000 Kč 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 15 000 Kč 5512 požární ochrana 8 500 Kč 6171 činnost míst.správy 41 600 Kč 500,00 Kč 6310 příjmy z úroků 2 000 Kč 6399 ostatní finanční operace 19 200 Kč Třída 2 celkem 6 066 317,38 Kč Třída 3 - Kapitálové příjmy 3639 prodej pozemků 1 330 500 Kč 59 000,00 Kč Třída 3 celkem 1 330 500 Kč Třída 4 - Přijaté dotace 4111 volby prezidenta ČR 22 530 Kč 4116 dotace od Úřadu práce 1 037 354 Kč 4112 dotace na výkon státní správy 1 195 200 Kč 4113 doplňková výsadba a ošet.stromů 249 141,44 Kč 4116 průtokový transfer ZŠ 312 866 Kč 4116 revitalizace zeleně za sídlišti 1 657 361,27 Kč 4116 obnova pamětních křížků 98 770 Kč 4121 přestupky 25 000 Kč 17 050,00 Kč 4122 výměna oken a dveří v ZŠ 400 000 Kč 4216 modernizace tělocvičny ZŠ 2 466 224 Kč 4216 rekonstrukce MK v Bezdružicích 1 000 000 Kč 6330 převody vlastním fondům 6 200 000 Kč Třída 4 celkem 14 664 446,71 Kč CELKEM PŘÍJMY 40 390 673,09 Kč 83 679,00 Kč Třída 8 - Financování 8123-Dlouhodobě přijaté půjčky 0 Kč Třída 8 celkem 0 Kč VÝDAJE Třída 5 - Běžné výdaje 1031 pěstební činnost 320 000 Kč 1036 správa v lesním hospodářství 138 000 Kč 2212 silnice 335 000 Kč 2221 provoz veřejné sil.dopravy 62 500 Kč 2292 dopravní obslužnost 29 766 Kč 3113 ZŠ, MŠ a ZUŠ 3 193 666 Kč 80 000,00 Kč 3314 činnosti knihovnické 63 768 Kč 3319 ost. záležitosti kultury 482 500 Kč 3326 obnova pamětních křížků 141 100 Kč 3349 ostatní záležitosti sděl.prostř. 76 000 Kč 3392 kulturní dům 490 200 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury 48 000 Kč 3421 využití volného času dětí 102 000 Kč 3429 ostatní zájm.činnost a rekreace 36 410 Kč 3612 bytové hospodářství 1 410 770 Kč 3613 nebytové prostory 202 900 Kč 3631 veřejné osvětlení 330 000 Kč
Celkem výdaje 3632 pohřebnictví 4 000 Kč 3634 lokální zásob. teplem 1 400 000 Kč 3639 komunální služby a územ.roz. 1 641 946 Kč 3721 sběr a svoz neb.odpad. 50 000 Kč 3722 sběr a svoz kom.odpad. 910 000 Kč 3723 sběr a svoz ost.odpadů 161 000 Kč 3725 sběrný dvůr-zpracování žádosti 122 000 Kč 3745 péče o vzhled obcí 3 819 837,68 Kč 71 000,00 Kč 4311 základní sociální poradenství 251 140 Kč 4351 osobní asistence,pečovatel.služ. 60 000 Kč 5212 ochrana obyvatelstva 10 000 Kč 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 47 000 Kč 5512 požární ochrana 73 700 Kč 6112 zastupitelstva obcí 1 574 080 Kč 6115 volby do zastupitelstev obcí 20 000 Kč 20 000,00 Kč 6118 volby prezidenta ČR 20 373 Kč 6171 činnost místní správy 6 449 500 Kč 6310 výdaje z fin. Operací 305 000 Kč 6320 pojištění funkčně nespecifikov. 226 000 Kč 6330 převody vlastním fondům 6 200 000 Kč 6399 ostatní finanční operace 2 257 000 Kč 6402 finanční vypořádání minulých let 34 358,07 Kč 6409 úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 048 253,00 Kč Třída 5 celkem 34 147 767,75 Kč 2212 úprava křižovatky Bezdružice 240 245,50 Kč 2212 rekonstrukce ul.u Kovárny 2 248 324,00 Kč 2212 rekonstrukce VO ul.u Kovárny 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 2212 PD místní komunikace 50 000,00 Kč 2212 PD komunikace u zinkovny 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 2219 PD místní komunikace 0,00 Kč 2219 PD cyklostezka do K.Lázní 25 000,00 Kč 3412 modernizace tělocvičny 3 594 204,00 Kč 3421 herní prvky na dětském hřiš. 300 000,00 Kč 3631 PD VO V Podzámčí,U Tiskárny 32 000,00 Kč 3639 úprava krovu a střechy č.p.31,32 350 900,00 Kč 3639 kamerový systém 25 000,00 Kč 3639 studie hasičské zbrojnice Bezdru. 77 440,00 Kč 3639 PD přístřešek na kontejnery byt. 46 000,00 Kč 46 000,00 Kč 3725 PD a vynětí ze ZPF SD 54 849,00 Kč 3725 zajištění výběru dodavatele SD 40 000,00 Kč 6399 investiční půjčky z FRB 60 000,00 Kč Třída 6 celkem 7 428 962,50 Kč 502 000,00 Kč 41 576 730,25 Kč Příjmy - Výdaje = Schodek Třída 8 - Financování 8114 Uhrazené splátky 73 000 Kč 8124 Uhrazené splátky 2 616 000 Kč Třída 8 - celkem 2 689 000 Kč Splátky úvěrů a schodek bude kryt z přebytku minulých let. Příjmy se zvýší o 83.679Kč: 2 962,00 Kč 1031-pěstení činnost-škody způsobené zvěří 1 152,00 Kč 3632-pohřebnictví-nájem hrobových míst 3 015,00 Kč 3639-nájem pozemků a penále 500,00 Kč 6171-vnitřní správa-přeplatek energií 59 000,00 Kč 3639-prodej pozemků 17 050,00 Kč 4121-uhrazený poplatek za projednání přestupků od obcí Výdaje se zvýší o 502.000Kč: 43 000,00 Kč 3113-příspěvek ZŠ na analýzu GDPR -1 186 057,16 Kč
37 000,00 Kč 3113-oprava radiátorů v šatnách ZŠ 31 000,00 Kč 3745-technické služby-nákup kompresoru 40 000,00 Kč 3745-osvětlení na vánoční strom-varianta A 20 000,00 Kč 6115-volby do zastupitelstev obcí 85 000,00 Kč 2212-projektová dokumentace komunikace u zinkovny 200 000,00 Kč 2212-rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici U Kovárny 46 000,00 Kč 3639-projektová dokumentace na přístřešek pro kontejnery v ulici Na Sídlišti Rozpočet na rok 2018, schválený Zastupitelstvem města Bezdružice, je zveřejněný na webových stránkách města Bezdružic www.bezdruzice.cz, radnice, úřední deska.
e Rozpočtové opatření č.7/2018 města Bezdružice