Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017

Transkript

1 Komentář k návrhu rozpočtu Města Uhlířské Janovice na rok 2017 PŘÍJMY ,- Kč Daňové příjmy ,- Kč Daně z příjmů, zisku a kapitál.výdajů ,- Kč ( daně z příjmu FO a PO ) Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ( DPH ) ,- Kč Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,- Kč ( Poplatky vybírané na základě zákona a OZV o místních poplatcích) Majetkové daně ( Daň z nemovitých věcí ) ,- Kč Nedaňové příjmy ,- Kč 2460 Splátky půjček od obyvatelstva ,- Kč 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,- Kč 1012 Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků ,- Kč ,- Kč Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příjmy z prodeje dřeva z městského lesa Pronájem honitby Služby pro obyvatelstvo ,- Kč 3314 Činnosti knihovnické Půjčovné knih, příjmy KIC 3341 Rozhlas a televize Poplatky za hlášení v místním rozhlase 3612 Bytové hospodářství Nájemné z městských bytů 3613 Nebytové hospodářství Nájemné z nebytových prostor ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

2 3632 Pohřebnictví Nájemné z hrobových míst 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Příspěvky od spl. EKO-KOM za tříděný odpad 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z pronájmů pozemků a reklamních ploch ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba Příjmy pečovatelské služby ( pedikúra, donáška obědů, praní prádla ) Nájemné z DPS ,- Kč 5 Bezpečnost státu a právní ochrana 2.000,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část 2.000,- Kč Příjmy z pronájmů hasičské zbrojnice 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,- Kč 6171 Činnost místní správy Pokuty, náklady spr. řízení, kopírování, 6310 Obecné příjmy z finančních operací ,- Kč 1.100,- Kč VÝDAJE ,- Kč Nedaňové a kapitálové výdaje ,- Kč 1 Zemědělství a lesnictví ,- Kč 1039 Les Výdaje na hospodaření v městském lese Rekonstrukce lesních cest ,- Kč

3 2 Průmyslové a ostatní odvětví hospodářství ,- Kč 2212 Silnice ,- Kč Opravy a údržba místních komunikaci Zpracování projektů na opravy komunikací Oprava ulice Alšova Komunikace U Sila Zpevněná plocha ul. Okružní čp. 674, Fin. výpomoc Obci Vavřinec chodník Chmeliště Služby pro obyvatelstvo ,- Kč 3111 Předškolní zařízení ,- Kč Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci mateřská škola Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele : el. energie ,- palivo ,- vodné, stočné ,- ( návrh rozpočtu předložila PO-MŠ viz. příloha č. 3) ,- Kč Základní škola Příspěvek na provoz příspěvkové organizace základní škola Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele : el. energie ,- palivo ,- vodné, stočné ,- pohonné hmoty 4.000,- výměna hlavních dveří ŠD čp ,- ( návrh rozpočtu předložila PO-ZŠ viz. příloha č.4 ) 3314 Činnosti knihovnické + KIC Mzdové výdaje ,- Nákup knih, časopisů, info. materiálů ,- Programové vybavení-katalogizace knihoven ,- Ostatní provozní výdaje , Rozhlas ,- Kč ,- Kč

4 Běžná údržba a opravy místního rozhlasu 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Kronika města mzdové výdaje ,- Sbor pro občanské záležitost ,- Kulturní akce pořádané městem ,- GRANTY , ,- Kč 3611 Program podpory individuální bytové výstavby ,- Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 3612 Bytové hospodářství Výdaje na běžnou údržbu městských bytů ,- Rekonstrukce rozvodů plynu a výměna kotlů čp. 843 ½ domu , ,- Kč 3613 Nebytové hospodářství Výdaje na běžnou údržbu nebytových prostor Zpracování průkazů energetické náročnosti budov Zdravotní středisko rekonstrukce soc. zařízení Budova čp.115,116 (KB) rekonstrukce topení Veřejné osvětlení El. energie Výdaje na běžné opravy Rekonstrukce VO Jan. Lhota, ul. Horní, Za Sokolovnou Sázavská, Grégrova Pohřebnictví Mzdové výdaje na správce hřbitova Drobné opravy, nájemné Oprava hřbitovní zdi ,- Kč ,- Kč ,- Kč

5 Rekonstrukce cest na hřbitově Komunální služby a územní rozvoj Mikroregion Uhlířskojanovicko - příspěvky - 10Kč na obyvatele dopravní obslužnost (150Kč/obyv.) vydávání novin Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr odpadu na území města, uložení odpadu Provoz sběrného dvora Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Mzdové výdaje ( OTS) Ostatní provozní náklady, údržba zeleně Nákup nových strojů Rekonstrukce soc.zařízení TS, fasáda hala č Rekonstrukce náměstí studie Workoutové hřiště ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba Mzdové náklady ( pečovatelka, soc. pracovnice, správce DPS) Ostatní provozní náklady Oprava výtahu v DPS ,- Kč 5 Bezpečnost státu a požární ochrana ,- Kč 5512 Požární ochrana dobrovolná část ,- Kč Provoz JSDH Z toho jsou tyto položky rozpočtu stanoveny jako závazné ukazatele :

6 el. energie ,- palivo ,- vodné, stočné ,- pohonné hmoty ,- ochranné oděvy a pomůcky ,- ( návrh rozpočtu předložil velitel JSDH viz. příloha č.5 ) Rekonstrukce hasič.zprojnice čp etapa rekonstrukce rozvodů vody, elektro, plynu Všeobecná veřejná správa a služby ,- Kč ,- Kč Zastupitelstva obcí Mzdové výdaje starosta, radní, zastupitelstvo 6171 Činnost místní správy provoz MěÚ ,- Kč Mzdové výdaje Ostatní provozní náklady ( pojištění majetku, právní služby, školení,..) 6310 Obecné výdaje z finančních operací DPH, bankovní poplatky, ,- Kč